6(tt  NOTA DE EMPENHO 01100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.470,00 45,00 6.425,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 03/10/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR:7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 03/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 335/2019 de 01/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.425,00 45,00 6.380,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 08/10/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 08/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 336/2019 de 01/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.380,00 45,00 6.335,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 10/10/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 10/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 337/2019 de 01/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.335,00 45,00 6.290,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 15/10/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 15/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 338/2019 de 01/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.290,00 125,00 6.165,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 02/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Fiat Toro de placas PNV-2010, transportando o paciente Lukas Gabriel dos Santos Barbosa Gomes, 04 meses,ao Hospital Albert Sabin, onde o mesmo ‚ portador de hidrocefalia e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, conforme anexo na Portaria n§ 340/2019 de 01/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - ESF (ESTRATEGIA SAéDE DA FAMILIA) Endere‡o.. Rua Silva Jardim s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 440.000,00 400.000,00 40.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - E.S.F., complemento do empenho estimativo n. 03060048, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 40.000,00 400.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.000,00 140.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - A.C.S., complemento do empenho estimativo n. 02050046, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 14.000,00 140.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0177 2.053 Manuten‡Æo das Atividades da Academia de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.200,00 500,00 3.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010178 para pagamento das contas de  gua para atendimento da Academia de Sa£de na de sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o exerc¡cio financeiro de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.574,40 10.000,00 2.574,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010175 para pagamento das contas de  gua para atendimento do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 125,00 9.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 02/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro - “nibus de placa PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 02/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 339/2019 de 01/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.520,00 600,00 7.920,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010251 para pagamento das contas de  gua para atendimento da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.165,00 125,00 6.040,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 342/2019 de 02/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... KARLA SOUSA VIANA Endere‡o.. AVENIDA PROJETADA, 196,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 645.882.203-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.173-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.715,00 80,00 1.635,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/10/2019 na cidade de SOBRAL-CE, onde a mesma participar  da Capacita‡Æo de Fortalecimento da Vigilƒncia e Notifica‡Æo de Violˆncia Interpessoal e Autoprovocada, que acontecer  no dia citado acima, de 08 as 12 h, no Audit¢rio Regional Norte, Avenida John Sanford, 1505, Bairro Junco, conforme anexo na Portaria n§ 341/2019 de 02/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 80,00 80,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.040,00 125,00 5.915,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro- ânibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 07/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 344/2019 de 03/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.915,00 125,00 5.790,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMG-8259, transportando a paciente Raimunda de Brito Sousa da Silva ao Instituto Doutor Jos‚ Frota-IJF, a mesma foi v¡tima de atropelamento por motocicleta, est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  uma consulta de retorno com o especialista Dr Elmiro (CirurgiÆo Pl stico), dia 07/10/2019, …s 7h, conforme anexo na Portaria n§ 345/2019 de 03/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 168.898,74 85,96 168.812,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de reprograma‡Æo das obras e servi‡os da constru‡Æo de duas Unidades B sicas de Sa£de (UBS) Porte I, nas localidades de Vila de Quatiguaba e S¡tio Tope no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 058582 PAGAMENTO DE ART 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 168.812,78 3.960,00 164.852,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042901-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.454,12 54.490,20 6.963,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO/2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.100,0000 HORA 114485 CIRURGIÇO DENTISTA - 160 Hrs/Mˆs 40,00 44.000,00 002 1.180,0000 HORA 114486 AUXILIAR DE SAéDE BUCAL - 160 Hrs/Mˆs 8,89 10.490,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.533,50 50.328,00 205,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 960,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 30.240,00 002 2.232,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 20.088,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.072,17 34.808,00 264,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 236,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.788,00 002 320,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 003 240,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 004 316,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 7.900,00 005 160,0000 HORA 114490 EDUCADOR FÖSICO - 160 Hrs/Mˆs 20,00 3.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.574,40 1.960,00 614,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 1.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.160,00 11.960,00 40.200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio) Sa£de Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 002 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 003 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.875,00 125,00 9.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 343/2019 de 03/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 420.784,45 379.790,13 40.994,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.463,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 164.865,47 002 522,0000 HORA 114499 MDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - PLANTONISTA - 24 HORAS 169,09 88.264,98 003 16,0000 HORA 114500 MDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PLANTONISTA - 04 HORAS 338,00 5.408,00 004 96,0000 HORA 114497 MDICO ANESTESISTA- PLANTONISTA - 12 HORAS 169,09 16.232,64 005 48,0000 HORA 114496 MDICO CIRURGIÇO GERAL- PLANTONISTA - 12 HORAS 225,46 10.822,08 006 840,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 27.972,00 007 5.772,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 54.834,00 008 264,0000 HORA 114493 TCNICO DE RADIOLOGIA - PLANTONISTA - 12 HRS 29,89 7.890,96 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 009 140,0000 HORA 114501 FARMACÒUTICO - PLANTONISTA - 08 HRS 25,00 3.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.024,40 23.826,00 33.198,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 003 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 004 84,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 11.886,00 005 60,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.920,00 7.920,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 226.310,36 29.118,00 197.192,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 003 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 004 132,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 18.678,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.320,00 3.920,00 400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.724,64 3.920,00 804,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de SETEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042904-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 79,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 766.617.763-15 Fone ( 88) 3632-5087 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.434-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.790,00 200,00 5.590,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza, no dia 08/10/2019, para participar do 5ø Ciclo de Capacita‡Æo do Selo UNICEF - Edi‡Æo 2017-2020, que acontecer  nesta mesma data no CEU- Condom¡nio Espiritual Uirapuru, localizado na Av. Alberto Craveiro, 2222- CastelÆo,conforme Portaria Nø 348/2019, de 07/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.590,00 125,00 5.465,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 351/2019 de 07/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 164.852,78 149,50 164.703,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 089497 Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJ 29,90 149,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 164.703,28 750,00 163.953,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113886 SESA-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€A 750,00 750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LAYSLA DE ARRUDA FONTENELE BEZERRA Endere‡o.. Rua Abuin Nunes, 436,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.P.F..... 057.708.183-79 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 32.773-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.680,00 160,00 4.520,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza, no dia 08/10/2019, para participar do 5ø Ciclo de Capacita‡Æo do Selo UNICEF - Edi‡Æo 2017-2020, que acontecer  no CEU- Condom¡nio Espiritual Uirapuru, localizado na Av. Alberto Craveiro, 2222- CastelÆo,conforme Portaria Nø 347/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.295,00 2.135,70 41.159,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de bloqueador solar fator 60, destinados aos Agentes Comunit rios de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040110-SESA e PregÆo Presencial 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 226,0000 FRASCO 060272 BLOQUEADOR SOLAR FATOR 60 EM FRASCO COM 120 ML 9,45 2.135,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES ACS-AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 53.971,40 45.875,00 8.096,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Produtividade/Desempenho (INCENTIVO ADICIONAL) dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 45.875,00 45.875,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.843,55 27.630,20 213,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - ESF (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia), quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente OUTUBRO de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088765 AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 27.630,20 27.630,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.750,00 125,00 9.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza, no dia 08/10/2019, onde conduzir  o ve¡culo tipo Dobl“ de placa OIN 9400, transportando as servidoras F tima Cintya S  Pitombeira da Cunha e Laysla de Arruda Fontenele Bezerra para participarem do 5ø Ciclo de Capacita‡Æo do Selo UNICEF - Edi‡Æo 2017-2020, que acontecer  nesta mesma data no CEU- Condom¡nio Espiritual Uirapuru, localizado na Av. Alberto Craveiro, 2222- CastelÆo,conforme Portaria Nø 349/2019, de 07/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.625,00 125,00 9.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placa PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 346/2019 de 07/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.500,00 125,00 9.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placa OII-0180, transportando a paciente Maria Alvani da Cruz, 45 anos, ao Hospital Geral de Fortalrza- HGF, que a mesma ‚ portadora de LES - L£pus Eritematoso Sistˆmico e ter  uma consulta no dia 09/10/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 350/2019 de 07/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.465,00 125,00 5.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Fiat Toro de placas OIN-9400, transportando o paciente Lukas Gabriel dos Santos Barbosa Gomes, 04 meses, ao N£cleo de Tratamento de Estimula‡Æo Precoce-NUTEP, onde o mesmo ‚ portador de hidrocefalia e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, conforme anexo na Portaria n§ 354/2019 de 09/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.375,00 125,00 9.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placa PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 352/2019 de 09/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.250,00 125,00 9.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0150, transportando a paciente Jacinta da Silva Fontenele, 28 anos, ao Hospital Dr. Carlos Alberto Stadart Gomes (Hospital de Messajana), onde a mesmo ‚ portadora de Fibrose C¡stica e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de com o pneumologista, conforme anexo na Portaria n§ 353/2019 de 09/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.340,00 125,00 5.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 359/2019 de 10/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.215,00 125,00 5.090,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857/CE., transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , com consultas agendadas atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§. 361/2019 de 11/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.090,00 125,00 4.965,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo fiat toro de placas PNV-2010 transportando o paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, 13 anos, ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, onde o paciente viajar  para a cidade de Curitiba-PR, haja vista que est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, que ‚ portador de Anemia de Fanconi, conforme Portaria n§ 362/2019 de 11/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 163.953,28 5.750,00 158.203,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditamento ao Contrato n§. 18081001-SESA, concernente a presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria de Sa£de/FMS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25.000,0000 UNIDAD 103345 CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE D 0,23 5.750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 239.739,60 82.012,98 157.726,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao consumo no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD 113873 ABACAXI IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS, DE PRIMEIRA, 4,21 126,30 002 60,0000 QUILO 113874 ABOBRINHA - DE BOA QUALIDADE, SEM PARTES AMASSADAS OU ESTRAGADAS, TAMA 3,93 235,80 003 20,0000 UNIDAD 046805 ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENE 3,43 68,60 004 100,0000 UNIDAD 063460 ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e color 2,23 223,00 005 50,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11100003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 812,50 006 10,0000 QUILO 113837 ALIMENTO COM PROTEÖNA ISOLODA DE SOJA (SEM LACTOSE) EM Pà- INSTANT¶NEO 75,65 756,50 007 20,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 268,80 008 15,0000 QUILO 088320 AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos s 31,50 472,50 009 250,0000 QUILO 088365 BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uni 4,66 1.165,00 010 100,0000 QUILO 063461 BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem part 3,98 398,00 011 400,0000 QUILO 053471 BATATA INGLEZA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTE 3,53 1.412,00 012 100,0000 QUILO 053473 BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, B 3,57 357,00 013 120,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 2.812,80 014 3,1900 QUILO 101834 CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL 24,40 77,84 015 3,1900 QUILO 101835 CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, S 24,40 77,84 016 800,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 23.256,00 017 180,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 2.266,20 018 120,0000 QUILO 113849 CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA, FRA 16,20 1.944,00 019 160,0000 QUILO 113850 CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA, COM PER 17,21 2.753,60 020 180,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 446,40 021 150,0000 QUILO 053477 CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, 3,58 537,00 022 24,0000 CAIXA 088336 CHµ DE CAPIM SANTO -Caixa com 30g, com 15 sachˆs, ingredientes Capim 4,21 101,04 023 24,0000 CAIXA 113851 CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE 4,21 101,04 024 30,0000 QUILO 063464 CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a classificada c 2,35 70,50 025 100,0000 QUILO 053478 CHUCHU - SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORA 2,51 251,00 026 60,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 594,60 027 10,0000 LATA 088339 COMPLEMENTO ALIMENTAR RICO EM PROTEÖNA. EM Pà (400 GRAMAS) - Alimento e 52,82 528,20 028 120,0000 UNIDAD 101848 CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 3,17 380,40 029 120,0000 UNIDAD 101850 ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,31 277,20 030 120,0000 QUILO 046844 FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA 4,36 523,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11100003 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 031 180,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 603,00 032 30,0000 QUILO 101855 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 4,19 125,70 033 150,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 639,00 034 20,0000 QUILO 101860 FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, 5,94 118,80 035 10,0000 UNIDAD 101861 FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): AS 3,40 34,00 036 200,0000 QUILO 101866 FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELA 10,85 2.170,00 037 1.300,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 11.128,00 038 100,0000 QUILO 053484 JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ES 3,39 339,00 039 70,0000 QUILO 088367 LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,82 267,40 040 40,0000 QUILO 101874 LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E 19,02 760,80 041 20,0000 QUILO 101880 MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE P 12,17 243,40 042 150,0000 QUILO 088368 MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,54 381,00 043 90,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,40 1.026,00 044 80,0000 UNIDAD 046867 MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO, COM DADOS DE ID 2,68 214,40 045 20,0000 QUILO 101890 MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 394,40 046 80,0000 BANDEJ 088349 OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar- 14,06 1.124,80 047 186,0000 QUILO 088373 PÇO SOVADO MASSA FINA - produto obtido pela coc‡Æo, em condi‡äes t‚cn 14,62 2.719,32 048 200,0000 QUILO 059089 PÇO TIPO CARIOQUINHA - produto obtido pela coc‡Æo, em condi‡äes t‚cnica 14,72 2.944,00 049 60,0000 QUILO 088369 PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ quali 3,56 213,60 050 70,0000 QUILO 053495 PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 6,53 457,10 051 100,0000 QUILO 088351 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acor 12,22 1.222,00 052 150,0000 QUILO 088352 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acor 13,92 2.088,00 053 100,0000 QUILO 113869 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJA - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO 17,76 1.776,00 054 100,0000 QUILO 088353 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo 12,94 1.294,00 055 200,0000 QUILO 088354 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acord 12,63 2.526,00 056 80,0000 QUILO 101900 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11100003 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DO PRODUTO DE ACO 19,99 1.599,20 057 10,0000 QUILO 065191 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - Concentrado do produto de aco 23,43 234,30 058 70,0000 QUILO 046905 REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 4,23 296,10 059 60,0000 QUILO 045329 SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO 1,15 69,00 060 200,0000 QUILO 053497 TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. CO 7,11 1.422,00 061 20,0000 LITRO 044481 VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBST 14,39 287,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 157.726,62 10.587,46 147.139,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao consumo no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 1.704,00 002 1.200,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 3.912,00 003 200,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 1.018,00 004 80,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 943,20 005 24,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,  -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11100004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 271,92 006 24,0000 QUILO 088329 BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡ 10,88 261,12 007 24,0000 QUILO 046819 BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, 10,88 261,12 008 110,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,90 539,00 009 10,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 294,50 010 200,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 1.080,00 011 20,0000 QUILO 113863 MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO 10,27 205,40 012 12,0000 LITRO 088361 TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro 8,10 97,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040124-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 158.203,28 240,00 157.963,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da reuniÆo ordin ria do Conselho Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  no dia 23/10/2019 na Sala de reuniÆo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040124-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 6,00 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040127-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 157.963,28 1.450,00 156.513,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de fornecimento de refei‡äes individuais tipo coffee-break, para os profissionais da equipe dos Agentes Comunit rios de Sa£de, por ocasdiÆo das comemora‡äes alisivas ao dia dos mesmos, que seu dia ‚ comemorado em 04 de Outubro e a comemora‡Æo acontecer  no dia 25/10/2019, junto com a reuniÆo geral dos EACS, no Polo Turistico Igreja do Ceu, mediante Contrato n§ 19040127-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD 113918 Coffee-break individual - composto de suco natural fresco, refrigerante 14,50 1.450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.125,00 125,00 9.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placa PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 15/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 365/2019 de 14/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15100014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.965,00 125,00 4.840,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857/CE., transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , com consultas agendadas atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§. 367/2019 de 15/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15100015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.840,00 125,00 4.715,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 23/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde ir  receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos-PPI na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica-COASF, situada na Av. Washington Soares, 7605-Bairro Messejana, para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , destinados a Assistˆncia Farmacˆutica (B sica e Secund ria), conforme Portaria n§ 366/2019 de 15/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.000,00 125,00 8.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placa PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 368/2019 de 16/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.715,00 125,00 4.590,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 18/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857/CE., transportando pacientes agendados atrav‚s da central de regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 18/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§. 370/2019 de 17/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OLIVEIRA COMERCIAL EIRELI Endere‡o.. Av. Dom Jos‚ Tupinamba da Frota, 1360,Centro-Sobral-CE 62010-293 C.N.P.J... 22.500.186/0001-80 Fone ( 85) 8116-0029 C.G.F..... 06.672.314-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.841,73 240,00 41.601,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento, destinado ao tratamento cont¡nuo do sr. FRANCISCO AURLIO CARNEIRO PASSOS, data de nascimento: 20/12/1970 e CPF: 434.465.903-15, sendo portador de paraplegia secund ria a traumatismo raquimedular, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12114-38.2018.8.06.0182-0, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … esposa sra. Alessandra Oliveira Passos, CPF: 822.914.112-68, conforme Of¡cio n§ 279/2019 (COMPRAS SAéDE) de 17/10/2019-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 CAIXA 115712 CLEANLAB - IMUNO BALANCE - CX C/ 20 SACHÒS 80,00 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLINICA BOSS EIRELI Endere‡o.. Rua Zeca Teles de Menezes,200-Sala 104/105 3 andar,Centro- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 17.285.386/0001-28 Fone ( 88) 9987-4800 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 156.513,28 250,00 156.263,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de consulta m‚dica com reumatologista indicada para a paciente MARCIANA VIEIRA DA SILVA, data de nascimento: 22/09/1988 , CPF: 052.143.293-69, residente e domiciliada na localidade S¡tio Passagem Florida, zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0003738-29.2019.8.06.0182, Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 280/2019 (COMPRAS SAéDE) de 17/10/2019 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 003801 CONSULTA MDICA 250,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 115.606,10 244,94 115.361,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032603-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 331,0000 UNIDAD 089026 ESPCULO VAGINAL descart vel 107mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico pequ 0,74 244,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.875,00 125,00 8.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 18/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placa OII-0180, transportando o paciente Francisco Serjo dos Santos, 68 anos, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Instituto Dr. Jos‚ Frota - IJF - Fortaleza, saliento que o paciente foi v¡tima de atropelamento por motocicleta, vindo a sofrer fratura de acet bulo direto-superf¡cie articular da bacia, e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, e ter  uma consulta com especialista na data de 18/10/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 369/2019 de 17/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.750,00 125,00 8.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 21/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placa PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 21/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 372/2019 de 18/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.625,00 125,00 8.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190 transportando a paciente Luzia Maria Ribeiro do Nascimento, 40 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, que a paciente ‚ portadora de carcinoma mam rio, foi submetida … uma mastectomia dia 07/10/2019, e dever  comparecer ao referido hospital para uma consulta p¢s-cir£rgica, conforme anexo na Portaria n§ 371/2019 de 18/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 156.263,28 2.237,00 154.026,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de exames laboratoriais indicados ao tratamento cont¡nuo do sr. FRANCISCO AURLIO CARNEIRO PASSOS, data de nascimento: 20/12/1970 e CPF: 434.465.903-15, sendo portador de paraplegia secund ria a traumatismo raquimedular, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12114-38.2018.8.06.0182-0, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … esposa sra. Alessandra Oliveira Passos, CPF: 822.914.112-68, conforme Of¡cio n§ 282/2019 (COMPRAS SAéDE) de 21/10/2019-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 003864 SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS 2.237,00 2.237,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.500,00 125,00 8.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placa PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 22/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 373/2019 de 21/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 147.139,16 26.809,60 120.329,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19040111-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 COMPRI 088565 Aciclovir 200mg comprimido 0,34 34,00 002 300,0000 AMPOLA 114071 µcido tranexƒmico 250mg/5ml injet vel ampola de 5ml 3,88 1.164,00 003 20,0000 FRASCO 114075 Albendazol 4% suspensÆo oral frasco de 10ml 1,38 27,60 004 25,0000 FRASCO 088569 AMBROXOL (CLORIDRATO) XAROPE ADULTO 30MG/ML 100ML 1,94 48,50 005 20,0000 FRASCO 114076 Ambroxol (cloridrato) xarope infantil 15mg/ml frasco de 100ml. 1,94 38,80 006 100,0000 COMPRI 036581 AMITRIPITILINA 25MG 0,06 6,00 007 15,0000 FRASCO 088571 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTµSSIO 250+62,5/5ML Pà PARA SUSPENSÇO OR 20,20 303,00 008 74,0000 COMPRI 088572 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTµSSIO 500MG + 125MG COMPRIMIDO 1,30 96,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22100005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 009 500,0000 CµPSUL 101924 AMOXICILINA 500MG COMPRIMIDO 0,18 90,00 010 30,0000 AMPOLA 036494 BICARBONATO DE SàDIO SOLU€ÇO INJETµVEL A 8,4% C/ 10ML 0,78 23,40 011 30,0000 COMPRI 046685 CLOPIDOGREL 75MG 0,48 14,40 012 100,0000 BISNAG 062352 COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 10,97 1.097,00 013 400,0000 COMPRI 036511 DIMETICONA 40MG (COMP) 0,12 48,00 014 15,0000 AMPOLA 040226 DOPAMINA INJETµVEL 50MG/10ML 1,28 19,20 015 100,0000 UNIDAD 101946 ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA COM 0,2ML SUBCUT¶NEA 20,20 2.020,00 016 50,0000 COMPRI 066069 Fluconazol 150mg comprimido 0,77 38,50 017 20,0000 AMPOLA 088600 FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 5 ML 9,98 199,60 018 5,0000 FRASCO 088607 HIDRàXIDO ALUMÖNIO 61,5MG/ML SUSPENSÇO 150ML 3,90 19,50 019 200,0000 COMPRI 088619 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO 0,52 104,00 020 100,0000 AMPOLA 045411 METRONIDAZOL 500MG/100ML INJET VEL 2,27 227,00 021 5,0000 BISNAG 065441 MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G 6,70 33,50 022 50,0000 COMPRI 066079 Misoprostol 25mcg comprimido vaginal 15,60 780,00 023 200,0000 COMPRI 036545 PREDNISONA 20MG 0,19 38,00 024 50,0000 COMPRI 066076 Prednisona 5mg comprimido 0,13 6,50 025 100,0000 COMPRI 088633 PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO 0,15 15,00 026 10.000,0000 AMPOLA 040114 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 100ML INJETµVEL APIROGÒNIC 2,03 20.300,00 027 200,0000 COMPRI 036555 SULFATO FERROSO 40MG 0,07 14,00 028 30,0000 COMPRI 065444 VARFARINA 5MG COMPRIMIDO 0,13 3,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040114-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.329,56 16.251,70 104.077,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19040114-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 FRASCO 015118 ACEBROFILINA 25MG/5ML FR. COM. 120ML 3,45 34,50 002 25,0000 FRASCO 018644 ACEBROFILINA 50MG/5ML FR. COM 120ML 6,50 162,50 003 150,0000 AMPOLA 114073 Adrenalina 1mg/ml ampola 1ml 2,00 300,00 004 15,0000 AMPOLA 114079 Amiodarona 50mg/ml injet vel ampola de 3ml 2,18 32,70 005 300,0000 COMPRI 114084 Anlodipino 5mg comprimido 0,04 12,00 006 100,0000 COMPRI 066067 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO 0,05 5,00 007 6.000,0000 AMPOLA 114074 µgua Bidestilada para inje‡Æo est‚ril ampola pl stica 10ml 0,15 900,00 008 500,0000 AMPOLA 060187 BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + FOSFATO DISSàDICO DE BETAMETASONA 5MG+2MG 5,10 2.550,00 009 100,0000 AMPOLA 047395 BETAMETASONA (FOSFATO DISS¢DICO) 4MG/ML AMPOLA DE 1ML 3,76 376,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22100006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 010 400,0000 AMPOLA 062340 BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) + GLICOSE (PESADA) 5MG+80MG/ML INJETµVEL AMPO 2,67 1.068,00 011 2.000,0000 COMPRI 040204 CAPTOPRIL 25MG 0,03 60,00 012 50,0000 COMPRI 040019 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO 0,21 10,50 013 1.000,0000 AMPOLA 114089 Cetoprofeno 100mg/2ml injet vel ampola 2ml de uso ENDOVENOSO 2,97 2.970,00 014 10,0000 FRASCO 088592 DEXCLORFENIRAMINA SOLU€ÇO 2MG/5ML COM 100 ML. 1,19 11,90 015 600,0000 AMPOLA 101941 DIAZEPAM 10MG/2 ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 0,62 372,00 016 300,0000 FRASCO 063193 Dimeticona 75mg/ml suspensÆo frasco com 10ml 0,79 237,00 017 100,0000 COMPRI 040062 ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO 0,06 6,00 018 100,0000 AMPOLA 062055 FENTANILA (CITRATO) 0,0785MG/ML S/ CONSERVANTES AMPOLA C/ 2ML 1,72 172,00 019 1.000,0000 AMPOLA 063202 Furosemida 10mg/ml injet vel amp. C/2ml. 0,44 440,00 020 100,0000 COMPRI 066070 Glibenclamida 5mg comprimido 0,04 4,00 021 3,0000 CAIXA 101955 GLICLAZIDA 30 MCG COMPRIMIDO DE LIBERA€ÇO PROLONGADA - CAIXA COM 30 COM 14,80 44,40 022 60,0000 COMPRI 036611 HALOPERIDOL 5MG 0,11 6,60 023 50,0000 FRASCO 088612 IPATRàPIO (BROMETO) SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO A 0,025% FRASCO C/ 10ML. 0,77 38,50 024 30,0000 COMPRI 050678 ISOSSORBIDA 10MG 0,32 9,60 025 100,0000 COMPRI 040075 ISOSSORBIDA SUB-LINGUAL 5 MG 0,34 34,00 026 400,0000 COMPRI 066073 Metronidazol 250mg comprimido 0,13 52,00 027 50,0000 BISNAG 065440 MICONAZOL 2% CREME DERMATOLàGICO 28G 2,39 119,50 028 50,0000 AMPOLA 062413 MORFINA 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA COM 1ML 2,60 130,00 029 300,0000 COMPRI 036536 NIFEDIPINA 20MG 0,08 24,00 030 1.000,0000 AMPOLA 114114 Oxitocina 5UI/ml injet vel ampola de 1ml INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA (IM 1,26 1.260,00 031 100,0000 FRASCO 066074 Paracetamol 200mg/ml frasco com 15 ml 0,89 89,00 032 20,0000 AMPOLA 062059 PROPOFOL 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA 10ML 8,35 167,00 033 200,0000 COMPRI 088638 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO 0,11 22,00 034 1.500,0000 AMPOLA 040115 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 250ML INJETµVEL APIROGÒNIC 2,24 3.360,00 035 500,0000 COMPRI 101975 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO 0,11 55,00 036 4,0000 FRASCO 088644 TETRACAÖNA + FENILEFRINA 1%+0,1% SOLU€ÇO OFTµLMICA ANESTSICA FRASCO DE 9,75 39,00 037 1.200,0000 AMPOLA 062417 TRAMADOL 50MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 0,87 1.044,00 038 100,0000 COMPRI 114124 Vitamina B1 (tiamina) 300mg comprimido 0,33 33,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 104.077,86 52.683,64 51.394,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19040103-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 COMPRI 114070 µcido F¢lico 5mg comprimido 0,05 10,00 002 350,0000 AMPOLA 114078 Aminofilina 240mg/10ml injet vel ampola de 10ml 0,88 308,00 003 25,0000 FRASCO 088573 AMOXICILINA 250MG/5ML Pà PARA SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE150ML 6,79 169,75 004 10,0000 AMPOLA 088574 ATRACéRIO (BENZILATO) 25MG/ML INJETµVEL AMPOLA 2,5ML 11,28 112,80 005 200,0000 AMPOLA 088576 ATROPINA (SULFATO) 0,25MG/ML AMPOLA 1ML 0,36 72,00 006 360,0000 COMPRI 088577 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 0,57 205,20 007 20,0000 FRASCO 043492 AZITROMICINA 600 MG - 200 MG/5ML. Pà PARA SUSPENSÇO ORAL 15 ML APàS RES 8,45 169,00 008 1.000,0000 AMPOLA 013860 ACIDO ASCORBICO AMPOLA 500MG 5ML 0,63 630,00 009 30,0000 AMPOLA 101919 µGUA BIDESTILADA PARA INJE€ÇO ESTRIL AMPOLA PLµSTICA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22100007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 500ML 2,63 78,90 010 50,0000 FRASCO 088626 àLEO MINERAL 100% FRASCO COM 100ML. 2,39 119,50 011 100,0000 AMPOLA 088579 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA (SIMPLES) 20MG/ML AMPOLA 1ML INJETµVEL. 1,11 111,00 012 2.000,0000 AMPOLA 088581 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOL 1,36 2.720,00 013 100,0000 FRASCO 088582 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67+33,4MG/ML GOTAS FRASCO C 5,40 540,00 014 2.000,0000 AMPOLA 062339 BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 1,70 3.400,00 015 400,0000 AMPOLA 101934 CETOPROFENO 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2ML DE USO INTRAMUSCULAR. 1,36 544,00 016 200,0000 AMPOLA 047398 CIPROFLOXACINA 200 MG/100 ML INJET VEL 28,35 5.670,00 017 1.000,0000 COMPRI 062348 CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 0,24 240,00 018 400,0000 AMPOLA 065425 CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML INJETµVEL 2,39 956,00 019 50,0000 AMPOLA 088586 CLORPROMAZINA 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 5ML 1,05 52,50 020 60,0000 COMPRI 088587 CODEÖNA 30MG COMPRIMIDO 1,26 75,60 021 1.500,0000 AMPOLA 011056 COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,71 1.065,00 022 50,0000 AMPOLA 088590 DESLANOSÖDEO 0,2MG /ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 1,45 72,50 023 300,0000 AMPOLA 065430 ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/1ML INJETµVEL. 1,13 339,00 024 50,0000 AMPOLA 040286 FENITOÖNA 50MG/5ML INJETµVEL 2,59 129,50 025 30,0000 COMPRI 036608 FENOBARBITAL 100MG 0,09 2,70 026 50,0000 AMPOLA 101947 FENOBARBITAL 200MG/ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 1,92 96,00 027 250,0000 AMPOLA 054531 FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJET VEL INTRAMUSCULAR 1,16 290,00 028 200,0000 AMPOLA 040233 GENTAMICINA 80MG/2ML INJETµVEL 0,79 158,00 029 60,0000 AMPOLA 036521 GLICERINA 12% SOLU€ÇO NÇO INJETµVEL CLISTER 500ML 5,98 358,80 030 12,0000 UNIDAD 114145 Glicerina suposit¢rio 200mg (adulto) 0,90 10,80 031 12,0000 UNIDAD 088602 GLICERINA SUPOSITàRIO 75MG (LACTENTE) 0,90 10,80 032 650,0000 AMPOLA 040234 GLICOSE 25% COM 10ML INJETµVEL 0,24 156,00 033 20,0000 AMPOLA 040236 GLUCONATO DE CµLCIO 10% COM 10ML 1,67 33,40 034 150,0000 AMPOLA 088603 HALOPERIDOL 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 1,14 171,00 035 50,0000 AMPOLA 088605 HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 20MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 5,06 253,00 036 2.000,0000 COMPRI 062358 IBUPROFENO 600MG 0,28 560,00 037 400,0000 AMPOLA 040079 LIDOCAÖNA (CLORIDRATO) 2% S/ EPINEFRINA 20ML 2,76 1.104,00 038 50,0000 AMPOLA 011169 METILERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETAVEL 1ML 1,43 71,50 039 1.000,0000 AMPOLA 040251 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETµVEL 0,35 350,00 040 10,0000 FRASCO 088620 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO DE10ML 0,64 6,40 041 50,0000 AMPOLA 088622 MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML (PARA RAQUIANESTESIA) AMPOLA DE 1ML 5,17 258,50 042 20,0000 FRASCO 088624 NISTATINA 100.000UI/ ML SUSPENSÇO FRASCO DE 50ML 4,40 88,00 043 30,0000 FRASCO 088625 àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G. 3,64 109,20 044 300,0000 AMPOLA 088628 ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA DE 4ML 1,25 375,00 045 4.000,0000 AMPOLA 040260 OXACILINA 500MG INJETµVEL 2,00 8.000,00 046 1.200,0000 AMPOLA 088629 OXITOCINA 5UI/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML INTRAMUSCULAR 1,24 1.488,00 047 50,0000 AMPOLA 054675 PENICILINA G. POT SSICA CRISTALINA 5.000.000UI INJET VEL 7,69 384,50 048 10,0000 FRASCO 088632 PERMETRINA 1% LO€ÇO CAPILAR FRASCO 60ML 1,76 17,60 049 5,0000 FRASCO 088631 PERMETRINA 5% LO€ÇO CORPORAL FRASCO 60ML 3,40 17,00 050 1,0000 FRASCO 057326 SEVOFLURANO SOLU€ÇO INALATORIA 1ML/1ML FRASCO COM 100ML 188,39 188,39 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22100007 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 051 250,0000 AMPOLA 040111 SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 100ML. SISTEMA FE 2,40 600,00 052 200,0000 AMPOLA 040112 SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 250ML. SISTEMA FE 2,57 514,00 053 1.200,0000 AMPOLA 040113 SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FE 2,92 3.504,00 054 400,0000 FRASCO 101973 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% DE USO EXTERNO (TàPICO) FR 2,22 888,00 055 3.500,0000 AMPOLA 040116 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 500ML INJETµVEL APIROGÒNIC 2,45 8.575,00 056 300,0000 AMPOLA 040117 SOLU€ÇO GLICO-FISIOLàGICO 1:1 INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECH 2,91 873,00 057 1.800,0000 AMPOLA 101974 SOLU€ÇO POLIELETROLÖTICA + LACTATO (RINGER C/ LACTATO) INJETµVEL E APIR 2,87 5.166,00 058 60,0000 BISNAG 065443 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G 3,58 214,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.375,00 125,00 8.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placa PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 374/2019 de 23/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032612-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.394,22 12.298,66 39.095,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032612-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD 062600 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML F 2,83 566,00 002 50,0000 UNIDAD 089010 CATETER PERIFRICO N§16 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de u 0,59 29,50 003 800,0000 UNIDAD 089011 CATETER PERIFRICO N§18 X 1,88 - calibre 49 mm, comprimento 1,3cm, de u 0,59 472,00 004 1.500,0000 UNIDAD 089012 CATETER PERIFRICO N§20 X 1,16 - calibre 30 mm, comprimento 1,1cm, de u 0,59 885,00 005 200,0000 UNIDAD 060450 COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em pap 5,00 1.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 UNIDAD 089016 COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, sistema aberto, est‚ril, descart ve 0,30 6,00 007 20,0000 UNIDAD 089017 COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, sistema aberto, est‚ril, descart v 0,30 6,00 008 3,0000 UNIDAD 062531 DRENO T (KHER) N§ 12. COMPOSI€ÇO: FABRICADO EM LµTEX NATURAL, COR ¶MBAR 15,00 45,00 009 3,0000 UNIDAD 062532 DRENO T (KHER) N§ 14. COMPOSI€ÇO: FABRICADO EM LµTEX NATURAL, COR ¶MBAR 15,00 45,00 010 1.500,0000 UNIDAD 044373 ELETRODO DESCARTµVEL PARA MONITORIZA€ÇO CARDÖACA, ECG E DIAGNàSTICOS E 0,24 360,00 011 400,0000 ROLO 040300 ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE TAM 10CMX4,5M 5,60 2.240,00 012 1,0000 CAIXA 089030 FIO CIRéRGICO ALGODÇO N§ 0 SEM AGULHA, 15 x 45cm, de uso m‚dico hospita 33,00 33,00 013 1,0000 CAIXA 089032 FIO DE SUTURA ALGODÇO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, fio de 70 a 75 cm; 36,00 36,00 014 1,0000 CAIXA 089034 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; 94,00 94,00 015 1,0000 CAIXA 089053 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 c 90,93 90,93 016 1,0000 CAIXA 089054 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 c 90,93 90,93 017 1,0000 CAIXA 089055 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 c 94,00 94,00 018 1,0000 CAIXA 089059 FIO DE SUTURA NYLON 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio de 45 cm de compri 28,00 28,00 019 1,0000 CAIXA 089061 FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comp 28,00 28,00 020 10,0000 CAIXA 089062 FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de co 28,00 280,00 021 20,0000 CAIXA 089064 FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; fio de 45 cm de co 28,00 560,00 022 5,0000 CAIXA 089065 FIO DE SUTURA NYLON 4,0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de co 28,00 140,00 023 1,0000 CAIXA 089066 FIO DE SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; fio de 45 cm de co 28,00 28,00 024 1,0000 CAIXA 089067 FIO DE SUTURA NYLON 6-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 1,0CM A 1,5CM; fio de 28,00 28,00 025 1,0000 CAIXA 089069 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGICàLICO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio 104,00 104,00 026 5,0000 CAIXA 089070 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio 104,00 520,00 027 1,0000 CAIXA 089071 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, c 104,00 104,00 028 1,0000 CAIXA 089072 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, c 104,00 104,00 029 150,0000 ROLO 065516 FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRE 2,80 420,00 030 100,0000 ROLO 101959 FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25M 2,10 210,00 031 100,0000 UNIDAD 114051 FOLHA DE INDICADOR QUÖMICO TIPO BOWIE & DICK TESTE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100001 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ SHEET - para monitor 6,20 620,00 032 20,0000 CAIXA 062580 LANCETA ESTRIL, DESCARTµVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUN€ÇO DIGITAL. APRESE 10,00 200,00 033 1,0000 CAIXA 062554 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 10 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 24,00 24,00 034 3,0000 CAIXA 062555 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 24,00 72,00 035 1,0000 CAIXA 062556 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 15 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 24,00 24,00 036 5,0000 CAIXA 062557 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 21 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 24,00 120,00 037 4,0000 CAIXA 062558 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 23 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 24,00 96,00 038 6,0000 CAIXA 062559 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 24 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 24,00 144,00 039 500,0000 UNIDAD 062619 LEN€OL DESCARTµVEL EM TNT (POLIPROPILENO) - COM ELµSTICO PARA MACA HOS 1,40 700,00 040 50,0000 UNIDAD 065522 MµSCARA N95 DE PROTE€ÇO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE. CONTM 99% BF 2,08 104,00 041 13,0000 BLOCO 089111 PAPEL PARA IMPRESSÇO EM CARDIOTOCàGRAFO BISTO BT-300, termosens¡vel, 12 44,00 572,00 042 5,0000 UNIDAD 089126 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,0. Es 3,92 19,60 043 5,0000 UNIDAD 089127 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø5,5. Es 3,92 19,60 044 5,0000 UNIDAD 089128 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,0. Es 3,92 19,60 045 5,0000 UNIDAD 089129 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø6,5. Es 4,00 20,00 046 10,0000 UNIDAD 089130 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,0. Es 4,00 40,00 047 10,0000 UNIDAD 089131 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø7,5. Es 4,00 40,00 048 10,0000 UNIDAD 089132 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø8,0. Es 4,00 40,00 049 10,0000 UNIDAD 089133 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, com balÆo (oral/nasal) Nø8,5. Es 4,00 40,00 050 5,0000 UNIDAD 062544 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 08 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM 0,70 3,50 051 5,0000 UNIDAD 065530 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 10 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM 0,74 3,70 052 5,0000 UNIDAD 065531 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 12 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM 0,78 3,90 053 10,0000 UNIDAD 065532 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 14 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM 0,80 8,00 054 10,0000 UNIDAD 065533 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 16 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM 0,84 8,40 055 20,0000 UNIDAD 065534 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 18 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM 0,88 17,60 056 5,0000 UNIDAD 065535 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 20 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM 0,92 4,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100001 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 057 5,0000 UNIDAD 065536 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 22 LONGA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA EM 0,96 4,80 058 40,0000 UNIDAD 065539 SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 12 -DISPOSITIVO PARA ACESSAR O ESTâM 11,80 472,00 059 2,0000 PACOTE 089153 TUBO CIRéRGICO DE SILICONE N§. 204, pct com 15m. 105,00 210,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032616-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.095,56 19.849,94 19.245,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032616-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD 088989 AGULHA 30X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 30,00 002 10.000,0000 UNIDAD 088992 AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intrava 0,07 700,00 003 80,0000 ROLO 062589 ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS U 9,00 720,00 004 2.000,0000 ROLO 101921 ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,43 860,00 005 40,0000 LITRO 101904 µCIDO PERACTICO 0,2% - SULU€ÇO µ BASE DE µCIDO PERACDICO µ 0,2%. OBS: 40,30 1.612,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 400,0000 LITRO 015165 µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 4,60 1.840,00 007 12,0000 LITRO 101918 µLCOOL IODADO 0,1% - SOLU€ÇO ALCOàLICA CONTENDO 0,1% DE IODO. EMBALAGEM 10,00 120,00 008 10,0000 LITRO 089029 TER SULFéRICO l¡quido incolor, de odor penetrante, inflam vel e vol ti 26,32 263,20 009 5,0000 UNIDAD 114031 CANETA 0,5HI - especial para aparelho eletrocardi¢grafo trˆs canais EP- 33,71 168,55 010 50,0000 UNIDAD 089009 CATETER PERIFRICO N§14 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de u 0,62 31,00 011 2.500,0000 UNIDAD 089014 CATETER PERIFRICO N§24g X 3/4 - calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm, de 0,60 1.500,00 012 400,0000 UNIDAD 114032 CATETER TIPO àCULOS para administra‡Æo de oxigˆnio est‚ril, confecciona 0,83 332,00 013 12,0000 LITRO 089015 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO DE 1L 13,10 157,20 014 3,0000 UNIDAD 065507 DRENO DE PENROSE NéMERO 01 ESTRIL, COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NAT 1,26 3,78 015 3,0000 UNIDAD 065508 DRENO DE PENROSE NéMERO 02 ESTRIL COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATU 1,46 4,38 016 200,0000 UNIDAD 114040 EQUIPO FOTOSSENSÖVEL - Equipo de infusÆo de uso £nico, constitu¡do de p 1,76 352,00 017 200,0000 UNIDAD 065512 EQUIPO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL MACRO - DISPOSITIVO PARA ADMINISTRA€ÇO DE 0,84 168,00 018 6.000,0000 UNIDAD 062590 EQUIPO PARA SOLU€åES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PIN€A PERFURANTE EM P 0,77 4.620,00 019 500,0000 UNIDAD 114043 EXTENSOR MULTIVIAS DE EQUIPO, 2 vias com clamp, tubo flex¡vel de 18cm, 0,56 280,00 020 4,0000 CAIXA 089033 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; 88,00 352,00 021 100,0000 ROLO 089074 FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra 3,09 309,00 022 300,0000 UNIDAD 089076 FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL - Frasco para alimenta‡Æo enteral capacida 0,74 222,00 023 12,0000 UNIDAD 062603 POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10 20,24 242,88 024 400,0000 UNIDAD 062581 SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,18 72,00 025 1.000,0000 UNIDAD 062582 SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,18 180,00 026 2.500,0000 UNIDAD 062583 SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,18 450,00 027 200,0000 UNIDAD 062584 SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,18 36,00 028 50,0000 UNIDAD 062585 SCALP N§ 27, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,18 9,00 029 10.000,0000 UNIDAD 062535 SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàX 0,31 3.100,00 030 20,0000 UNIDAD 062541 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 10. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 6 0,54 10,80 031 50,0000 UNIDAD 062542 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 12. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 6 0,56 28,00 032 10,0000 UNIDAD 065528 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 14. ESTERILIZADO POR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100003 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ RAIO GAMA COBALTO 6 0,63 6,30 033 10,0000 UNIDAD 065529 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 16. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 6 0,65 6,50 034 20,0000 UNIDAD 062539 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 6. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 0,48 9,60 035 120,0000 UNIDAD 062540 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 8. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 60 0,52 62,40 036 5,0000 UNIDAD 089134 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,0. Es 3,22 16,10 037 5,0000 UNIDAD 089144 SONDA FOLEY Nø 12, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, 2,39 11,95 038 20,0000 UNIDAD 089145 SONDA FOLEY Nø 14, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, 2,39 47,80 039 80,0000 UNIDAD 089146 SONDA FOLEY Nø 16, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, 2,39 191,20 040 80,0000 UNIDAD 089147 SONDA FOLEY Nø 18, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, 2,39 191,20 041 5,0000 UNIDAD 089148 SONDA FOLEY Nø 18, 3 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, 3,03 15,15 042 5,0000 UNIDAD 089150 SONDA FOLEY Nø 20, 3 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, 3,03 15,15 043 20,0000 UNIDAD 089149 SONDA FOLEY Nø 20, 2 vias com balÆo, confeccionada em borracha natural, 2,39 47,80 044 20,0000 UNIDAD 062587 SONDA FOLEY Nø22, 2 VIAS COM BALÇO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, 2,39 47,80 045 20,0000 UNIDAD 051613 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,48 9,60 046 10,0000 UNIDAD 062545 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,52 5,20 047 10,0000 UNIDAD 062546 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 10, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,54 5,40 048 20,0000 UNIDAD 062547 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,56 11,20 049 10,0000 UNIDAD 062548 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,63 6,30 050 10,0000 UNIDAD 062549 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 16, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,65 6,50 051 100,0000 UNIDAD 102012 TORNEIRA DESCARTµVEL (3 VIAS) COM LUER LOCK, CONFECCIONADA EM POLICARBO 0,63 63,00 052 2.500,0000 UNIDAD 062592 TUBO DE ENSAIO DE PLµSTICO CAPACIDADE 5ML - TUBO DE ENSAIO EM POLIESTIR 0,12 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.245,62 5.142,83 14.102,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032604-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.000,0000 UNIDAD 088982 AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel b 0,06 180,00 002 2.000,0000 UNIDAD 088987 AGULHA 25X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 120,00 003 40,0000 ROLO 062512 ATADURA GESSADA (20cm), confeccionada em tecido tipo giro ingles ou gaz 3,62 144,80 004 25,0000 LITRO 062562 µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE 4,51 112,75 005 40,0000 FRASCO 113982 µLCOOL A 70% GEL - gel incolor caracter¡stico. Embalagem com dados de i 4,86 194,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 40,0000 PACOTE 062553 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, SEM RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50CM, CONSTI 48,60 1.944,00 007 6,0000 LITRO 062609 FORMOL 10% - SOLU€ÇO AQUOSA DE GµS DE FORMALDEÖDO, METAL NA CONCENTRA€Ç 6,08 36,48 008 20,0000 UNIDAD 089078 KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 58,40 1.168,00 009 10,0000 UNIDAD 089112 PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 250ML - recipiente confeccionado em pl stico 2,52 25,20 010 10,0000 UNIDAD 089113 PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - recipiente confeccionado em pl stico 3,16 31,60 011 10,0000 UNIDAD 089114 PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 250ml - recipiente confeccionado em pl 2,52 25,20 012 10,0000 UNIDAD 089115 PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ml - recipiente confeccionado em pl 3,16 31,60 013 60,0000 UNIDAD 062602 POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANT 18,55 1.113,00 014 5,0000 UNIDAD 089135 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTµVEL, sem balÆo (oral/nasal) Nø3,5. Es 3,16 15,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA€ÇO LTDA. Endere‡o.. AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2091,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-171 C.N.P.J... 08.077.211/0001-34 C.G.F..... 06.569.821-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032619-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.102,79 2.850,94 11.251,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032619-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114044 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 c 90,94 90,94 002 400,0000 UNIDAD 101968 PRESERVATIVO MASCULINO 52MM - MATERIAL: LµTEX DE BORRACHA NATURAL LUBRI 0,25 100,00 003 100,0000 CAIXA 114063 TIRA REATIVA PARA DETERMINA€ÇO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, constitu¡da de 26,60 2.660,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. RUA JOAO PITOMBEIRA, 13,CENTRO-Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 Fone ( 88) 3449-1249 C.G.F..... 06.668.547-8 Banco..... 104 Agˆncia: 0754 C/C.: 1.363-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19082001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.251,85 276,50 10.975,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19082001-SESA // PregÆo Presencial n§ 08/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 066201 EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSÇO COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFURANTE, C¶ 4,82 241,00 002 10,0000 UNIDAD 101984 SERINGA DESCARTµVEL 60 ML - - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, 3,55 35,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.590,00 125,00 4.465,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 25/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180, transportando a paciente Raimunda de Brito Sousa da Silva, 58 anos, ao Instituto Doutor Jos‚ Frota-IJF, a mesma foi v¡tima de atropelamento, haja vista que est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  uma consulta com especialista Dr. Guilherme (ortopedista/traumatologista) no dia 24/10/2019 …s 7h, conforme anexo na Portaria n§ 375/2019 de 24/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.250,00 125,00 8.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 25/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando o paciente Manoel Oliveira de Morais, 58 anos, ao Instituto do Cƒncer do Cear -ICC, o mesmo ‚ portador de prov vel Neoplasia Mal¡gna do Retoperit“nio em investiga‡Æo de etiologia , est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  uma consulta como o cirurgiÆo oncologista (Dr. Leandro), em 25/10/2019, conforme Portaria n§ 376/2019 de 24/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.465,00 125,00 4.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 29/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180 transportando o paciente Messias Oliveira dos Santos, 23 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Geral de Fortaleza-HGF, o mesmo ‚ portador de osteogˆnese imperfeita (ossos de vidro), e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, e ter  consulta com especialista em 29/10/2019, conforme Portaria n§ 377/2019 de 25/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.601,73 985,16 40.616,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor JéLIA GLENDA LIMA ALVES, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 312/2019-GAB/SESA de 25/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 090370 AUXÖLIO FINANCEIRO 985,16 985,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.125,00 125,00 8.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 29/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placa PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 29/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 378/2019 de 25/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 81.690,88 6.396,30 75.294,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 046699 CONSORCIO CEO 6.396,30 6.396,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 75.294,58 39.642,34 35.652,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088925 CONSàRCIO POLICLÖNICA 39.642,34 39.642,34 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.616,57 1.092,00 39.524,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leites, para atendimento do paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, CPF n§ 050.061.493-88, menor, incapaz, residente na localidade de Cajueiro do Ubari, zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, sendo sua tutora a sra. Maria Neusa Vieira Teixeira (mÆe), CPF: 029.936.223-07, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12116-08.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 309/2019 (COMPRAS SAéDE) de 30/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LATA 115954 NUTREN 1.0 47,00 376,00 002 8,0000 LATA 115955 NUTREN 29,50 236,00 003 10,0000 LATA 115956 FORTINI 48,00 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.000,00 125,00 7.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 31/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 31/10/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 379/2019 de 30/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 31100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP24/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19011101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 128.262,16 1.400,00 126.862,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de  gua mineral natural para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , oriundo do processo licitat¢rio PP 24/2019-SEAG, conforme primeiro aditivo ao contrato n§ 19011101-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD 101710 µGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS, SEM GµS, ACONDICIONADA EM G 7,00 1.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 31 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 31100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.875,00 125,00 7.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 01/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placa PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 01/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 380/2019 de 31/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 31 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 31100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2018-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19011501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.975,35 10.721,11 254,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19011501-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 CAIXA 101486 FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 24X30 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 151,93 1.215,44 002 8,0000 CAIXA 101487 FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 30X40 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 253,20 2.025,60 003 5,0000 CAIXA 101488 FILME PARA RAIO X MDICO, TAMANHO 35X35 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 264,39 1.321,95 004 5,0000 CAIXA 101489 FILME PARA RAIO X MDICO TAMANHO 35X43 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 321,14 1.605,70 005 2,0000 CAIXA 101490 FILME PARA RAIO-X, 26X36 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 394,20 788,40 006 4,0000 CAIXA 101491 FILME PARA RAIO-X, 35X43 CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES. 639,28 2.557,12 007 2,0000 GALÇO 088864 Fixador para raio X m‚dico autom tico kit para 38 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 31100003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 31/10/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ litros. (GalÆo 5 Litr 212,98 425,96 008 2,0000 GALÇO 088865 Revelador/refor‡ador para raio X m‚dico conjunto para 38 litros. (GalÆ 390,47 780,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 31 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.340,00 125,00 4.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857/CE., transportando pacientes agendados atrav‚s da central de regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§. 382/2019 de 01/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.905,00 125,00 4.780,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 02/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, far  emissÆo/valida‡Æo de Carteiras de Identidade-RG do munic¡pio, sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, Rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, Conforme Portaria Nø 82/2019 de 01/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA Endere‡o.. S¡tio Tabatinga,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.233.143-80 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.780,00 125,00 4.655,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria com estada no dia 02/10/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde far  emissÆo de Carteiras de Identidade-RG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas - CIHPB, localizado na Rua Dem‚trio Menezes, 3750 - Antonio Bezerra, Conforme Portaria N§ 83/2019 de 01/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03100020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.B. DA FROTA POUSADA -ME Endere‡o.. SÖTIO LARANJEIRAS, S/N§,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 23.481.922/0001-63 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.072.266-5 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 3.450-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 81.168,53 240,00 80.928,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de hospedagem para 02 (dois) profissionais quando na permanˆncia no munic¡pio de Vi‡osa do Cear  a servi‡o da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social desta municipalidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 034353 HOSPESAGEM (DIµRIAS) 120,00 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 270.601,04 7.656,40 262.944,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19022601-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD 113836 ACHOCOLATADO LÖQUIDO - 200ml - A BASE DE LEITE, SORO DE LEITE, µGUA, A€ 1,28 256,00 002 200,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 568,00 003 200,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 652,00 004 100,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 509,00 005 20,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 235,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 40,0000 QUILO 088330 BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem in 22,51 900,40 007 100,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 2.945,00 008 100,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 540,00 009 20,0000 UNIDAD 101910 REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VAR 4,16 83,20 010 100,0000 UNIDAD 088358 REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabo 1,31 131,00 011 20,0000 QUILO 062178 SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A 29,20 584,00 012 200,0000 CAIXA 088360 SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qua 1,26 252,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 262.944,64 6.088,20 256.856,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PACOTE 101832 BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMB 37,19 185,95 002 200,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGE 15,63 3.126,00 003 300,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 2.568,00 004 5,0000 CAIXA 113868 PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO 30,91 154,55 005 5,0000 QUILO 101912 SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ TRANSPARENTE OU SACO PLµ 10,74 53,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J.B. DA FROTA POUSADA -ME Endere‡o.. SÖTIO LARANJEIRAS, S/N§,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 23.481.922/0001-63 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.072.266-5 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 3.450-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.928,53 560,00 80.368,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de hospedagem para 02 (dois) profissionais quando na permanˆncia no munic¡pio de Vi‡osa do Cear  a servi‡o da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social desta municipalidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 034353 HOSPESAGEM (DIµRIAS) 140,00 560,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.397,17 8.039,80 46.357,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender as necessidades do CRAS/PAEFI, mediante Contrato n§ 19022601-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD 113836 ACHOCOLATADO LÖQUIDO - 200ml - A BASE DE LEITE, SORO DE LEITE, µGUA, A€ 1,28 256,00 002 400,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 1.136,00 003 200,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 652,00 004 50,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 254,50 005 50,0000 LITRO 113844 BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO- PRODUTO DE BOA QUALIDADE. PRODUTO NÇO DEVE 3,74 187,00 006 20,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO EM SU 11,79 235,80 007 30,0000 QUILO 088330 BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem in 22,51 675,30 008 100,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 2.945,00 009 50,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 270,00 010 20,0000 UNIDAD 101910 REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VAR 4,16 83,20 011 100,0000 UNIDAD 088358 REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabo 1,31 131,00 012 20,0000 QUILO 062178 SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A 29,20 584,00 013 500,0000 CAIXA 088360 SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qua 1,26 630,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.357,37 14.254,05 32.103,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender as necessidades do CRAS/PAEFI, mediante Contrato n§ 19022604-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 475,50 002 10,0000 UNIDAD 063460 ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e color 2,23 22,30 003 10,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 162,50 004 2,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 26,88 005 10,0000 PACOTE 113842 BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANA COM SABORES SORT 10,05 100,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 QUILO 113843 BALAS MACIAS - PRODUTO PREPARADO A BASE DE A€éCARES FUNDIDOS E ADICIONA 8,67 43,35 007 50,0000 QUILO 088365 BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uni 4,66 233,00 008 10,0000 QUILO 063461 BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem part 3,98 39,80 009 50,0000 QUILO 053471 BATATA INGLEZA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTE 3,53 176,50 010 30,0000 QUILO 053473 BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, B 3,57 107,10 011 5,0000 PACOTE 101832 BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMB 37,19 185,95 012 20,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 468,80 013 2,0000 QUILO 101834 CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL 24,40 48,80 014 2,0000 QUILO 101835 CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, S 24,40 48,80 015 100,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 2.907,00 016 25,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 314,75 017 10,0000 QUILO 101839 CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 33,48 334,80 018 50,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 124,00 019 50,0000 QUILO 053477 CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, 3,58 179,00 020 10,0000 QUILO 063464 CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a classificada c 2,35 23,50 021 50,0000 UNIDAD 101848 CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 3,17 158,50 022 30,0000 UNIDAD 101850 ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,31 69,30 023 30,0000 QUILO 046844 FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA 4,36 130,80 024 10,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 33,50 025 10,0000 QUILO 101855 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 4,19 41,90 026 100,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 426,00 027 30,0000 QUILO 101860 FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, 5,94 178,20 028 2,0000 UNIDAD 101861 FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): AS 3,40 6,80 029 100,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGE 15,63 1.563,00 030 100,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 856,00 031 20,0000 QUILO 088367 LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100017 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ amassadas. 3,82 76,40 032 20,0000 UNIDAD 113860 LEITE CONDENSADO (395 G)- LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM D 4,77 95,40 033 10,0000 UNIDAD 101870 LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACOND 2,47 24,70 034 10,0000 QUILO 101874 LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E 19,02 190,20 035 10,0000 QUILO 101875 LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. 12,37 123,70 036 5,0000 QUILO 101880 MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE P 12,17 60,85 037 20,0000 QUILO 088368 MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,54 50,80 038 20,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,40 228,00 039 5,0000 QUILO 101883 MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRÇOS OU PEDA€OS DE GRÇOS DE 8,09 40,45 040 10,0000 QUILO 113865 MILHO PARA PIPOCA-MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIM 7,97 79,70 041 50,0000 UNIDAD 046867 MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO, COM DADOS DE ID 2,68 134,00 042 30,0000 BANDEJ 088349 OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar- 14,06 421,80 043 10,0000 POTE 101893 PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALID 29,66 296,60 044 50,0000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 559,00 045 10,0000 QUILO 061343 PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE 8,18 81,80 046 10,0000 QUILO 053495 PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 6,53 65,30 047 5,0000 FARDO 101897 PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM E 13,29 66,45 048 5,0000 CAIXA 113868 PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO 30,91 154,55 049 5,0000 CAIXA 101899 PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. 20,66 103,30 050 50,0000 QUILO 088351 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acor 12,22 611,00 051 50,0000 QUILO 088352 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acor 13,92 696,00 052 10,0000 QUILO 088355 POLPA DE TOMATE -Dever  ser preparado com frutos maduros, sÆos, sem pel 11,23 112,30 053 10,0000 QUILO 046905 REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 4,23 42,30 054 10,0000 QUILO 045329 SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO 1,15 11,50 055 5,0000 QUILO 101912 SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµ 10,74 53,70 056 2,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 31,92 057 50,0000 QUILO 053497 TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100017 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PARTES ESTRAGADAS. CO 7,11 355,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022605-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.492,89 13.616,45 12.876,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender a demanda da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022605-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 475,50 002 10,0000 UNIDAD 063460 ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e color 2,23 22,30 003 10,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 162,50 004 2,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 26,88 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 5,0000 UNIDAD 088325 AZEITONA VERDE COM CARO€O - frutos em conserva. Cor, odor e sabor carac 14,08 70,40 006 10,0000 PACOTE 113842 BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANA COM SABORES SORT 10,05 100,50 007 5,0000 QUILO 113843 BALAS MACIAS - PRODUTO PREPARADO A BASE DE A€éCARES FUNDIDOS E ADICIONA 8,67 43,35 008 50,0000 QUILO 088365 BANANA - primeira qualidade, tamanho grande, sem partes estragadas, uni 4,66 233,00 009 10,0000 QUILO 063461 BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande, sem part 3,98 39,80 010 50,0000 QUILO 053471 BATATA INGLEZA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTE 3,53 176,50 011 30,0000 QUILO 053473 BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, B 3,57 107,10 012 5,0000 PACOTE 101832 BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMB 37,19 185,95 013 30,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 703,20 014 2,0000 QUILO 101834 CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL 24,40 48,80 015 2,0000 QUILO 101835 CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, S 24,40 48,80 016 100,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 2.907,00 017 25,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 314,75 018 10,0000 QUILO 101839 CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 33,48 334,80 019 50,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 124,00 020 50,0000 QUILO 053477 CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, 3,58 179,00 021 10,0000 QUILO 063464 CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a classificada c 2,35 23,50 022 50,0000 UNIDAD 101848 CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 3,17 158,50 023 50,0000 UNIDAD 101850 ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO 2,31 115,50 024 30,0000 QUILO 046844 FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA 4,36 130,80 025 10,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 33,50 026 10,0000 QUILO 101855 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 4,19 41,90 027 100,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 426,00 028 30,0000 QUILO 101860 FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, 5,94 178,20 029 1,0000 UNIDAD 101861 FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): AS 3,40 3,40 030 100,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100013 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ SEM OSSOS, CONGE 15,63 1.563,00 031 100,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 856,00 032 200,0000 UNIDAD 113859 IOGURTE DE FRUTAS - BOA QUALIDADE; GARRAFINHA DE 170G, SABOR MORANGO. C 2,32 464,00 033 20,0000 QUILO 088367 LARANJA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 3,82 76,40 034 20,0000 UNIDAD 113860 LEITE CONDENSADO (395 G)- LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM D 4,77 95,40 035 10,0000 UNIDAD 101870 LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACOND 2,47 24,70 036 10,0000 QUILO 101874 LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E 19,02 190,20 037 10,0000 QUILO 101875 LINGUI€A MISTA TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG COM REGISTRO NO SIF OU SISP. 12,37 123,70 038 5,0000 QUILO 101880 MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE P 12,17 60,85 039 20,0000 QUILO 088368 MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,54 50,80 040 20,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,40 228,00 041 5,0000 QUILO 101883 MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRÇOS OU PEDA€OS DE GRÇOS DE 8,09 40,45 042 10,0000 QUILO 113865 MILHO PARA PIPOCA-MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIM 7,97 79,70 043 50,0000 UNIDAD 046867 MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO, COM DADOS DE ID 2,68 134,00 044 30,0000 BANDEJ 088349 OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar- 14,06 421,80 045 10,0000 POTE 101893 PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALID 29,66 296,60 046 50,0000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 559,00 047 10,0000 QUILO 061343 PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE 8,18 81,80 048 10,0000 QUILO 053495 PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 6,53 65,30 049 5,0000 FARDO 101897 PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM E 13,29 66,45 050 5,0000 CAIXA 113868 PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO 30,91 154,55 051 5,0000 CAIXA 101899 PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. 20,66 103,30 052 10,0000 QUILO 088355 POLPA DE TOMATE -Dever  ser preparado com frutos maduros, sÆos, sem pel 11,23 112,30 053 10,0000 QUILO 046905 REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. 4,23 42,30 054 10,0000 QUILO 045329 SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO 1,15 11,50 055 5,0000 QUILO 101912 SALSICHA PARA HOT DOG - EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLµ 10,74 53,70 056 2,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100013 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 31,92 057 30,0000 QUILO 053497 TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. CO 7,11 213,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.876,44 7.647,80 5.228,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender a demanda da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD 113836 ACHOCOLATADO LÖQUIDO - 200ml - A BASE DE LEITE, SORO DE LEITE, µGUA, A€ 1,28 256,00 002 300,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 852,00 003 200,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 652,00 004 50,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 254,50 005 50,0000 LITRO 113844 BEBIDA LµCTEA SABOR MORANGO- PRODUTO DE BOA QUALIDADE. -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PRODUTO NÇO DEVE 3,74 187,00 006 20,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 235,80 007 30,0000 QUILO 088330 BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem in 22,51 675,30 008 100,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 2.945,00 009 100,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 540,00 010 20,0000 UNIDAD 101910 REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VAR 4,16 83,20 011 100,0000 UNIDAD 088358 REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabo 1,31 131,00 012 20,0000 QUILO 062178 SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A 29,20 584,00 013 200,0000 CAIXA 088360 SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qua 1,26 252,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022606-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.702,09 6.245,02 1.457,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender o Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022606-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 063460 ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e color 2,23 22,30 002 10,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 162,50 003 10,0000 PACOTE 113842 BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANA COM SABORES SORT 10,05 100,50 004 20,0000 QUILO 113843 BALAS MACIAS - PRODUTO PREPARADO A BASE DE A€éCARES FUNDIDOS E ADICIONA 8,67 173,40 005 50,0000 QUILO 053403 BOLINHO PRONTO - BOLO INDUSTRIALIZADO, ALIMENTO A BASE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DE MASSA CONTEND 31,78 1.589,00 006 5,0000 PACOTE 101832 BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÖDO POR BOMB 37,19 185,95 007 50,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 1.453,50 008 20,0000 QUILO 053477 CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, 3,58 71,60 009 10,0000 QUILO 063464 CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a classificada c 2,35 23,50 010 30,0000 QUILO 046844 FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA 4,36 130,80 011 50,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 167,50 012 10,0000 QUILO 101855 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 4,19 41,90 013 100,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 426,00 014 30,0000 QUILO 101860 FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, 5,94 178,20 015 1,0000 UNIDAD 101861 FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): AS 3,40 3,40 016 30,0000 UNIDAD 113860 LEITE CONDENSADO (395 G)- LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM DE 200G, COM D 4,77 143,10 017 5,0000 UNIDAD 101870 LEITE DE COCO, NATURAL, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, SEM GLéTEN. ACOND 2,47 12,35 018 10,0000 QUILO 088368 MAMÇO - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas. 2,54 25,40 019 20,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,40 228,00 020 5,0000 QUILO 101883 MILHO DE CANJICA BRANCO, PRODUTO OBTIDO DE GRÇOS OU PEDA€OS DE GRÇOS DE 8,09 40,45 021 10,0000 QUILO 113865 MILHO PARA PIPOCA-MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIM 7,97 79,70 022 10,0000 QUILO 053495 PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 6,53 65,30 023 5,0000 FARDO 101897 PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM E 13,29 66,45 024 10,0000 CAIXA 113868 PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO 30,91 309,10 025 5,0000 CAIXA 101899 PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. 20,66 103,30 026 10,0000 QUILO 088355 POLPA DE TOMATE -Dever  ser preparado com frutos maduros, sÆos, sem pel 11,23 112,30 027 10,0000 QUILO 045329 SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO 1,15 11,50 028 2,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 31,92 029 20,0000 QUILO 053497 TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. CO 7,11 142,20 030 10,0000 LITRO 044481 VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBST 14,39 143,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 07100014 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 08100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021105-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.368,53 699,00 79.669,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em impressoras da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021105-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113878 SECIPS-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE 699,00 699,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 08100015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021104-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.669,53 179,40 79.490,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021104-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089496 Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 29,90 29,90 002 5,0000 UNIDAD 089497 Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJ 29,90 149,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELA RUFINO DA CUNHA Endere‡o.. CONDOMÖNIO CRISTO REI,DELGADA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 590.058.313-91 Fone ( 88) 3632-1400 Identidade CI:1.256.020 SSP PI Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.906-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.655,00 200,00 4.455,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, para entregar as urnas usadas na elei‡Æo do Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no TRE-CE sito na rua Salgado Filho, 300 - Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 84/2019 de 09/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EVERALDO OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA CEL JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 506.282.323-49 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.455,00 125,00 4.330,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo spin de placas OIB-1830 transportando a sra. Daniela Rufino da Cunha, para entregar as urnas usadas na elei‡Æo do Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no TRE-CE sito na rua Salgado Filho, 300 - Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 85/2019 de 09/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 09100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RODRIGO DE OLIVEIRA FRAN€A Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.037.453-59 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.330,00 125,00 4.205,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo palio com placas POF-2100 transportando a sra. Keyse Medeiros do Nascimento (CPF:006.857.532-71) e suas filhas gˆmeas Beatriz do Nascimento Fontenele e Heloisa do Nascimento Fontenele, 02 anos, para uma consulta no Hospital Sarah, onde as mesmas fazem acompanhamento m‚dico, conforme Portaria n§ 86/2019 de 09/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300715-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 256.856,44 100,00 256.756,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cartucho de toner, para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante contrato n§ 19300715-SECIPS, oriundo do certame licitat¢rio PP 11/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089198 CARTUCHO TONER SANSUNG M2020XPRESS MLT-D111S 100,00 100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300708-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 256.756,44 4.385,00 252.371,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica, para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300708-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114408 BATERIA INTERNA PARA NO-BREAK: SELADA DE CHUMBO-µCIDO REGULADA POR VµL 145,00 145,00 002 1,0000 UNIDAD 114459 LEITOR DE ASSINATURAS 2.380,00 2.380,00 003 1,0000 UNIDAD 114458 LEITOR DE IMPRESSÇO DIGITAL: SENSOR àPTICO; CAPTURA COM QUALQUER ¶NGULO 900,00 900,00 004 4,0000 UNIDAD 114461 MEMàRIA DDR4 MEMàRIA: CAPACIDADE: 4GB 1R x 8 512M x 64-Bit, TIPO: DDR4 240,00 960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIA E ADRIANA DEDETIZA€ÇO LTDA Endere‡o.. RUA 53, N§ 205,JEREISSATI II-Maracana£-CE 61901-150 C.N.P.J... 10.342.330/0001-19 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP22/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19011501-CECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.490,13 2.649,45 76.840,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contratra‡Æo de servi‡os de dedetiza‡Æo, junto a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19011501-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 22/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4.415,7500 METRO 113734 PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO, DESINSETIZA€ÇO, DESRATIZA€ÇO, DES 0,60 2.649,45 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300708-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.863,00 1.200,00 663,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de Suprimentos de Inform tica, para atender as necessidades e aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS, mediante Contrato n§ 19300708-SECIPS oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 114469 PLACA MÇE: FORMATO: MODELO uATX, SOQUETE: LGA 1151, MEMàRIA: 2 X DIMM, 400,00 1.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300703-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 663,00 307,68 355,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de toner, para atender as necessidades do Programa de GestÆo do IGDSUAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300703-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP n§11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114425 CARTUCHO BLACK COMPATÖVEL COM HP Nø 950 XL.- CARTUCHO DE TINTA COR BLA 178,68 178,68 002 1,0000 UNIDAD 114429 CARTUCHO COLORIDO COMPATÖVEL COM HP Nø951XL,COR CYAN; NÇO 129,00 129,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300708-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.231,00 7.700,00 531,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de computador completo e roteador, para atender as necessidades e aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS, mediante Contrato n§ 19300708-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114439 COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS 2.390,00 2.390,00 002 1,0000 UNIDAD 114472 ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TO 5.310,00 5.310,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300703-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 531,00 522,00 9,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de microfones, para atender as necessidades da GestÆo do IGDSUAS de responsabilidade da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300703-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP n§11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089227 KIT COM 3 MICROFONES - DIN¶MICO PARA VOCAL - KIT K-98 COM CABO 522,00 522,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300713-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 150,00 4.850,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cartuchos de toner para impressoras do programa ACESUAS, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300713-SECIPS e PregÆo Presencial PP n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114437 CARTUCHO PARA IMPRESSORA - COMPATÖVEL COM OS MODELOS: M125A 50,00 50,00 002 2,0000 UNIDAD 114436 CARTUCHO PARA IMPRESSORA.- COMPATÖVEL COM OS SEGUINTES MODELOS: LASERJE 50,00 100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300706-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.850,00 145,00 4.705,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de informatica, para atender as necessidadees do programa ACESUAS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante contrato n§ 19300706 - SECIPS orindo do Certame Licitat¢rio PP 11/2019 -SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114408 BATERIA INTERNA PARA NO-BREAK: SELADA DE CHUMBO-µCIDO REGULADA POR VµL 145,00 145,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300710-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.705,00 273,00 4.432,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cartuchos coloridos, para atender as necessidades do Programa ACESUAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300710-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114431 CARTUCHO COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL - COR MAGENTA 135,00 135,00 002 1,0000 UNIDAD 114432 CARTUCHO COMPATÖVEL COM HP Nø 951XL - TINTA COR YELLOW 138,00 138,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300701-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.432,00 307,68 4.124,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cartuchos de toner, para atender as necessidades do programa ACESSUAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante contarto n§ 19300701-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio Pregao Presencial PP n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114425 CARTUCHO BLACK COMPATÖVEL COM HP Nø 950 XL.- CARTUCHO DE TINTA COR BLA 178,68 178,68 002 1,0000 UNIDAD 114429 CARTUCHO COLORIDO COMPATÖVEL COM HP Nø951XL,COR CYAN; NÇO 129,00 129,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300702-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.457,07 307,68 1.149,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cartuchos, para atender as necessidades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300702-SECIPS, oriundo do Processo Licita¢rio PregÆo Presencial PP n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114425 CARTUCHO BLACK COMPATÖVEL COM HP Nø 950 XL.- CARTUCHO DE TINTA COR BLA 178,68 178,68 002 1,0000 UNIDAD 114429 CARTUCHO COLORIDO COMPATÖVEL COM HP Nø951XL,COR CYAN; NÇO 129,00 129,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300707-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 229.030,00 2.390,00 226.640,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de COMPUTADOR COMPLETO, para atender as necessidades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300707-SECIPS oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114439 COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS 2.390,00 2.390,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 16100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080104-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.381,45 1.858,11 34.523,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do Programa Prote‡Æo Social Especial-PSE (CREAS/PAEFI) ABD SOCIAL, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante contrato n§19080104-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio Pregao Presencial PP 12/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 090828 BACIA EM ALUMÖNIO - TODA EM ALUMÖNIO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 06 LI 10,63 42,52 002 4,0000 UNIDAD 090829 BACIA EM ALUMÖNIO - TODA EM ALUMÖNIO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 08 LI 13,63 54,52 003 5,0000 UNIDAD 090830 BACIA EM PLµSTICO 10L- TODA EM PLµSTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS, COR C 6,13 30,65 004 2,0000 UNIDAD 090831 BACIA EM PLµSTICO 20L - TODA EM PLµSTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS, COR 8,75 17,50 005 2,0000 UNIDAD 090832 BANDEJA EM INOX, GRANDE, 42CM X 28CM 35,00 70,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 16100005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 8,0000 UNIDAD 090833 BANDEJA EM INOX, MDIA, 40CM X 25CM 30,50 244,00 007 5,0000 UNIDAD 090835 BANDEJA PARA SERVIR - BANDEJA COM AL€A, TODA EM A€O INOX (DIMENSåES 30 35,00 175,00 008 30,0000 UNIDAD 090845 COLHER DE SOPA - 10ML, COMPRIMENTO 19CM, EM A€O INOX, CABO RESISTENTE, 1,38 41,40 009 10,0000 UNIDAD 054589 COPO DE VIDRO TEMPERADO 250 ML - TRANSPARENTE, LISO, INCOLOR. MATERIAL 1,84 18,40 010 10,0000 UNIDAD 090851 DEPàSITO ORGANIZADOR DE PLµSTICO MDIO BAIXO -PRàPRIO PARA FREEZER,RESI 19,88 198,80 011 5,0000 UNIDAD 090853 DEPOSITO PLµSTICO COM TAMPA COM ROSCA 3L_ DEPOSITO PLµSTICO RESISTENTE 6,13 30,65 012 5,0000 UNIDAD 090852 DEPOSITO PLµSTICO COM TAMPA COM ROSCA_ DEPOSITO PLµSTICO RESISTENTE COM 5,75 28,75 013 5,0000 UNIDAD 114749 FACA DE CARNE, 6 POLEGADAS, ESPESSURA APROXIMADA DE 3MM E COMPRIMENTO A 11,50 57,50 014 5,0000 UNIDAD 090858 FACA PARA CORTE DE CARNES 12'- FACA COM L¶MINA EM A€O INOX DE DUREZA M 18,60 93,00 015 4,0000 UNIDAD 050877 FRIGIDEIRA PEQUENA (25 CM) - TODA EM ALUM¡NIO, COM CABO EM BAQUELITE OU 18,13 72,52 016 4,0000 UNIDAD 090863 FRIGIDEIRA GRANDE (42 CM) - TODA EM ALUMÖNIO COM CABO EM BAQUELITE OU M 44,80 179,20 017 5,0000 UNIDAD 090873 JARRA PLµSTICA 1 LITRO - PARA MANIPULA€ÇO DE ALIMENTOS; COM TAMPA E AL€ 4,49 22,45 018 5,0000 UNIDAD 090874 JARRA PLµSTICA 2 LITROS - PARA MANIPULA€ÇO DE ALIMENTOS; COM TAMPA E AL 5,75 28,75 019 5,0000 UNIDAD 090882 PANELA CA€AROLA (25 LITROS) - TODA EM ALUMÖNIO COM CABO E TAMPA RESISTE 85,00 425,00 020 10,0000 UNIDAD 090903 TALHER INOX (FACA E GARFO) - FACA DE MESA E GARFO TODO EM A€O INOX, MED 2,75 27,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 16100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080105-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.902,35 2.165,96 8.736,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do Programa Prote‡Æo Social Basica-PSB (CRAS/PAIF), do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante contrato n§19080105-SECIPS, oriundo do Processo Liciotat¢rio PregÆo Presencial PP 12/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 090828 BACIA EM ALUMÖNIO - TODA EM ALUMÖNIO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 06 LI 10,63 42,52 002 4,0000 UNIDAD 090829 BACIA EM ALUMÖNIO - TODA EM ALUMÖNIO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 08 LI 13,63 54,52 003 5,0000 UNIDAD 090830 BACIA EM PLµSTICO 10L- TODA EM PLµSTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS, COR C 6,13 30,65 004 5,0000 UNIDAD 090831 BACIA EM PLµSTICO 20L - TODA EM PLµSTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS, COR 8,75 43,75 005 5,0000 UNIDAD 090832 BANDEJA EM INOX, GRANDE, 42CM X 28CM 35,00 175,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 16100004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 UNIDAD 090833 BANDEJA EM INOX, MDIA, 40CM X 25CM 30,50 305,00 007 5,0000 UNIDAD 090835 BANDEJA PARA SERVIR - BANDEJA COM AL€A, TODA EM A€O INOX (DIMENSåES 30 35,00 175,00 008 50,0000 UNIDAD 090845 COLHER DE SOPA - 10ML, COMPRIMENTO 19CM, EM A€O INOX, CABO RESISTENTE, 1,38 69,00 009 30,0000 UNIDAD 054589 COPO DE VIDRO TEMPERADO 250 ML - TRANSPARENTE, LISO, INCOLOR. MATERIAL 1,84 55,20 010 10,0000 UNIDAD 090851 DEPàSITO ORGANIZADOR DE PLµSTICO MDIO BAIXO -PRàPRIO PARA FREEZER,RESI 19,88 198,80 011 5,0000 UNIDAD 090853 DEPOSITO PLµSTICO COM TAMPA COM ROSCA 3L_ DEPOSITO PLµSTICO RESISTENTE 6,13 30,65 012 5,0000 UNIDAD 090852 DEPOSITO PLµSTICO COM TAMPA COM ROSCA_ DEPOSITO PLµSTICO RESISTENTE COM 5,75 28,75 013 5,0000 UNIDAD 114749 FACA DE CARNE, 6 POLEGADAS, ESPESSURA APROXIMADA DE 3MM E COMPRIMENTO A 11,50 57,50 014 5,0000 UNIDAD 090858 FACA PARA CORTE DE CARNES 12'- FACA COM L¶MINA EM A€O INOX DE DUREZA M 18,60 93,00 015 4,0000 UNIDAD 050877 FRIGIDEIRA PEQUENA (25 CM) - TODA EM ALUM¡NIO, COM CABO EM BAQUELITE OU 18,13 72,52 016 4,0000 UNIDAD 090863 FRIGIDEIRA GRANDE (42 CM) - TODA EM ALUMÖNIO COM CABO EM BAQUELITE OU M 44,80 179,20 017 10,0000 UNIDAD 090873 JARRA PLµSTICA 1 LITRO - PARA MANIPULA€ÇO DE ALIMENTOS; COM TAMPA E AL€ 4,49 44,90 018 10,0000 UNIDAD 090874 JARRA PLµSTICA 2 LITROS - PARA MANIPULA€ÇO DE ALIMENTOS; COM TAMPA E AL 5,75 57,50 019 5,0000 UNIDAD 090882 PANELA CA€AROLA (25 LITROS) - TODA EM ALUMÖNIO COM CABO E TAMPA RESISTE 85,00 425,00 020 10,0000 UNIDAD 090903 TALHER INOX (FACA E GARFO) - FACA DE MESA E GARFO TODO EM A€O INOX, MED 2,75 27,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 777,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.205,00 45,00 4.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/10/2019 na cidade de Sobral-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Spin de placas OIB-1830 transportando a sra. Ant“nia Rafaela Silva Borges para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 88/2019 de 21/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CEARµ DIESEL S.A. Endere‡o.. Av. Aguanambi, 2269,Bairro F tima-Fortaleza-CE 60415-390 C.N.P.J... 63.388.441/0001-22 Fone ( 085) 488-9054 C.G.F..... 06.152.089-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100801-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 226.640,00 226.000,00 640,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ve¡culo zero quil“metro tipo SPRINTER VAN 515, Mercedes Benz, a diesel, 2019/2019, para transporte de 20 (vinte) passageiros mais 01 (um) motorista, na cor branca, com ar condicionado para motorista e passageiros, potˆncia de 146CV, motoriza‡Æo de 2.0 cilindradas, torque de 28 MKGF, cƒmbio mecƒnico com 6 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a r‚, destinado a atender as necessidades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes no Contrato n§ 19100801-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115382 VEÖCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE NO MÖNIMO 20 (VINTE) PASSAGEIROS MA 226.000,00 226.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21100009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071607-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.103,32 349,00 31.754,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e higieniza‡Æo para atender as demandas da Prote‡Æo Social Especial-PSE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071607-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 21,60 002 5,0000 LITRO 065882 µLCOOL TILICO PARA LIMPEZA - COM TEOR ALCOàLICO ENTRE 95,1 · 96 GL, VO 7,32 36,60 003 5,0000 UNIDAD 102230 CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COM 5,76 28,80 004 23,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 27,60 005 3,0000 FARDO 102294 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCEL 76,80 230,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 UNIDAD 062201 SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE F 0,80 4,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071607-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.856,23 382,90 8.473,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Programa Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071607-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 21,60 002 5,0000 LITRO 065882 µLCOOL TILICO PARA LIMPEZA - COM TEOR ALCOàLICO ENTRE 95,1 · 96 GL, VO 7,32 36,60 003 5,0000 UNIDAD 102228 BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNI 6,78 33,90 004 5,0000 UNIDAD 102230 CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COM 5,76 28,80 005 23,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 27,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 FARDO 102294 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCEL 76,80 230,40 007 5,0000 UNIDAD 062201 SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE F 0,80 4,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071606-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.736,39 349,00 8.387,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas da Prote‡Æo Social B sica-PSB de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071606-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 21,60 002 5,0000 LITRO 065882 µLCOOL TILICO PARA LIMPEZA - COM TEOR ALCOàLICO ENTRE 95,1 · 96 GL, VO 7,32 36,60 003 5,0000 UNIDAD 102230 CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COM 5,76 28,80 004 23,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 27,60 005 3,0000 FARDO 102294 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCEL 76,80 230,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 UNIDAD 062201 SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE F 0,80 4,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071606-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.228,64 536,50 4.692,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas da AEPETI-A€åES ESTRATGICAS DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071606-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 21,60 002 5,0000 LITRO 065882 µLCOOL TILICO PARA LIMPEZA - COM TEOR ALCOàLICO ENTRE 95,1 · 96 GL, VO 7,32 36,60 003 5,0000 UNIDAD 102228 BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNI 6,78 33,90 004 5,0000 UNIDAD 102230 CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COM 5,76 28,80 005 23,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 27,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 FARDO 102294 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCEL 76,80 384,00 007 5,0000 UNIDAD 062201 SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE F 0,80 4,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071610-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.149,39 382,90 766,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071610-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 21,60 002 5,0000 LITRO 065882 µLCOOL TILICO PARA LIMPEZA - COM TEOR ALCOàLICO ENTRE 95,1 · 96 GL, VO 7,32 36,60 003 5,0000 UNIDAD 102228 BATERIA ALCALINA 9V - NÇO RECARREGµVEL, EMBALADO EM CARTELA COM UMA UNI 6,78 33,90 004 5,0000 UNIDAD 102230 CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COM 5,76 28,80 005 23,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 27,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 FARDO 102294 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCEL 76,80 230,40 007 5,0000 UNIDAD 062201 SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE F 0,80 4,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 777,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.160,00 45,00 4.115,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 30/10/2019 na cidade de Sobral-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Spin de placas OIB-1830 transportando o sr. Jos‚ Ramos de Oliveira - Consenheiro Tutelar, para acompanhar uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 90/2019 de 29/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19300709-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.092,86 145,00 93.947,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamento de inform tica para atender as necessidades do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19300709-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114408 BATERIA INTERNA PARA NO-BREAK: SELADA DE CHUMBO-µCIDO REGULADA POR VµL 145,00 145,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.425,00 45,00 1.380,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/10/2019 na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 87/2019 de 21/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071609-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.947,86 349,00 93.598,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e higieniza‡Æo para uso no Conselho Tutelar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071609-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 21,60 002 5,0000 LITRO 065882 µLCOOL TILICO PARA LIMPEZA - COM TEOR ALCOàLICO ENTRE 95,1 · 96 GL, VO 7,32 36,60 003 5,0000 UNIDAD 102230 CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COM 5,76 28,80 004 23,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 27,60 005 3,0000 FARDO 102294 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCEL 76,80 230,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24100009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 UNIDAD 062201 SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE F 0,80 4,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE RAMOS DE OLIVEIRA Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTONIO GOMES DA SILVA, 93,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 005.692.013-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.380,00 45,00 1.335,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 30/10/2019 na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRO TUTELAR uma crian‡a que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 89/2019 de 29/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01100023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. do Ensino Infantil Func.program tica 12 306 0220 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.000,00 25.000,00 4.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo nø 02090044 para pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da Sede Municipal e localidades da zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01100015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.622.223-80 Fone ( 88) 99200-1242 Identidade CI:98028026544 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.512,00 557,00 48.955,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de solda, envaretamento e conserto de radiadores dos ve¡culos tipo “nibus de placas PNG-8105, HWU-9989, OSE-5109 e HWR-9799 e micro-“nibus de placas NRD-2011, vinculados no transporte escolar PNATE-FUNDAMENTAL no munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, correndo todas as despesas necess rias por conta do Credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115739 SERVI€OS DE SOLDA, ENVARETAMENTO E CONSERTO DE RADIADORES 557,00 557,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051006-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.156,77 19.188,00 30.968,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados aos ve¡culos “nibus de placas OIF-6879, PNM-9844 e PNG-8105 vinculados no transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051006-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 114652 PNEU 275/80 R22.5, ÖNDICE DE VELOC DE NO MµX L (120 KM/H) - PNEU DE CON 1.599,00 19.188,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051006-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.017,69 1.040,00 88.977,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cƒmara de ar, destinadas ao ve¡culo “nibus de placas NRB-8431 vinculado no transporte escolar PNATE/MDIO de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051006-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 088735 C¶MARA DE AR 9.00-20 130,00 1.040,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07100021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 450.786,24 2.340,00 448.446,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da Forma‡Æo para Professores da EDUCA€ÇO INFANTIL, que acontecer  nos dias 09 e 10/10/2019 no audit¢rio da E.E.F. Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, sito no bairro Igreja do C‚u na sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040112-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 390,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 6,00 2.340,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 448.446,24 3.304,02 445.142,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios compreendendo: registro de atas, microfilmagens, prenota‡äes, averba‡äes, certidäes, reconhecimento de firmas, cartäes de aut¢grafo e autentica‡äes de documentos de interesse da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002409 SERVI€OS CARTORµRIOS 3.304,02 3.304,02 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 445.142,22 1.499,00 443.643,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 102013 SEDUC-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€ 1.499,00 1.499,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08100011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 443.643,22 591,00 443.052,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os com recarga de cartuchos de toner para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD 089506 Recarga de Cartucho Tonner TN-1060 - compat¡vel com impressora BROTHER 29,00 261,00 002 3,0000 UNIDAD 089511 Recarga de Cartucho Tonner TN-3382 - compat¡vel com impressora BROTHER 30,00 90,00 003 6,0000 UNIDAD 089509 Recarga de Cartucho Tonner TN-3392 - compat¡vel com impressora BROTHER 30,00 180,00 004 2,0000 UNIDAD 089512 Recarga de Cartucho Tonner TN-450 - compat¡vel com impressora BROTHER M 30,00 60,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08100011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08100016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 443.052,22 358,80 442.693,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089495 Recarga de Cartucho Tonner HP 83A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 29,90 29,90 002 11,0000 UNIDAD 089496 Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 29,90 328,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020703-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 88.977,69 18.931,93 70.045,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas aos ve¡culos do tipo “nibus de placas NRB-9431 e NRB-8431 vinculados ao transporte escolar PNATE/MDIO de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19020703-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 442.693,42 6.325,00 436.368,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditamento ao Contrato n§. 18081001-SEDUC, concernente a presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo/FME do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 27.500,0000 UNIDAD 103345 CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE D 0,23 6.325,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020703-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.968,77 23.237,07 7.731,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas destinadas a reposi‡Æo nos ve¡culos tipos “nibus escolares de placas NQU-9481 e OSE-5109, vinculados ao transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19020703-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2 Banco..... 01 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.139-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021201-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.045,76 13.934,65 56.111,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas aos ve¡culos tipos micro-“nibus de placas NRB-2021 e HXU-4518, vinculados no transporte escolar PNATE/MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., mediante Contrato n§ 19021201-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.974,22 363,57 82.610,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do PROJOVEM da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022601-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 39,76 002 16,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 52,16 003 3,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 15,27 004 3,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 35,37 005 4,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,  -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 45,32 006 3,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 16,20 007 7,0000 QUILO 113863 MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO 10,27 71,89 008 3,0000 QUILO 062178 SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A 29,20 87,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.610,65 618,20 81.992,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 46,88 002 7,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 203,49 003 11,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 138,49 004 1,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 9,91 005 11,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 36,85 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 16,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 136,96 007 1,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,40 11,40 008 2,0000 QUILO 045329 SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO 1,15 2,30 009 2,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 31,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 203.636,05 44.933,80 158.702,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.090,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 5.935,60 002 380,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 1.934,20 003 855,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 10.080,45 004 555,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 6.288,15 005 350,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ POR DESIDRATA€ÇO 29,45 10.307,50 006 1.220,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 6.588,00 007 370,0000 QUILO 113863 MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO 10,27 3.799,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 158.702,25 88.755,75 69.946,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 380,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 6.023,00 002 95,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 1.276,80 003 114,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 2.672,16 004 440,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 12.790,80 005 1.900,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 500 G - CARNE BOVIN 12,59 23.921,00 006 152,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 1.506,32 007 57,0000 QUILO 113854 EXTRATO DE TOMATE - CARACTERÖSTICAS TCNICAS: CONCENTRADO. O EX 10,90 621,30 008 1.220,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 4.087,00 009 760,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGE 15,63 11.878,80 010 2.375,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 20.330,00 011 76,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,40 866,40 012 171,0000 QUILO 045329 SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO 1,15 196,65 013 162,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 2.585,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.305,94 2.257,59 8.048,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 284,00 002 120,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 391,20 003 16,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 81,44 004 15,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 176,85 005 15,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,  -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 169,95 006 20,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 108,00 007 45,0000 QUILO 113863 MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO 10,27 462,15 008 20,0000 QUILO 062178 SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A 29,20 584,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.048,35 4.153,79 3.894,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 257,84 002 40,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 1.162,80 003 100,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 1.259,00 004 5,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 49,55 005 80,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14100009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 268,00 006 113,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 967,28 007 6,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,40 68,40 008 8,0000 QUILO 045329 SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO 1,15 9,20 009 7,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 111,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 81.992,45 648,96 81.343,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar para funcionamento dos servi‡os administrativos da Secretaria de Educa‡Æo do municipio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022601-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 156,0000 UNIDAD 101910 REFRIGERANTE - EMBALAGEM PLµSTICA, DE 2000ML, TRANSPARENTE, SABORES VAR 4,16 648,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 81.343,49 1.118,00 80.225,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 1.118,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.946,50 5.243,42 64.703,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 469,0000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 5.243,42 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.737,66 5.004,38 27.733,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 320,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 908,80 002 600,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 1.956,00 003 80,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 407,20 004 72,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 848,88 005 30,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 883,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.733,28 665,21 27.068,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 59,5000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 665,21 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 61.250,62 8.083,78 53.166,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 1.420,00 002 1.000,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 3.260,00 003 120,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 610,80 004 112,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 1.320,48 005 50,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 1.472,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 53.166,84 961,48 52.205,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 86,0000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 961,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.205,36 21.792,15 30.413,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 634,00 002 80,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 1.300,00 003 70,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 940,80 004 45,0000 QUILO 053471 BATATA INGLEZA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTE 3,53 158,85 005 100,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CARNE BOVINA (PA 29,07 2.907,00 006 190,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 2.392,10 007 140,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 347,20 008 20,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 198,20 009 35,0000 QUILO 101857 FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCID 21,35 747,25 010 560,0000 QUILO 101866 FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELA 10,85 6.076,00 011 190,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGE 15,63 2.969,70 012 35,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,40 399,00 013 35,0000 QUILO 101887 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FL 20,15 705,25 014 35,0000 QUILO 046258 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FL 20,14 704,90 015 35,0000 QUILO 101890 MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 690,20 016 30,0000 QUILO 062278 ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FA 16,89 506,70 017 100,0000 QUILO 045329 SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO 1,15 115,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.894,56 201,24 3.693,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 201,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.082 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19053001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.387,59 669,60 8.717,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EDUCA€ÇO ESPECIAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19053001-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,2000 QUILO 113837 ALIMENTO COM PROTEÖNA ISOLODA DE SOJA (SEM LACTOSE) EM Pà- INSTANT¶NEO 93,00 669,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.068,07 13.088,78 13.979,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 317,00 002 50,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 812,50 003 42,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 564,48 004 30,0000 QUILO 053471 BATATA INGLEZA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTE 3,53 105,90 005 50,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17100007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CARNE BOVINA (PA 29,07 1.453,50 006 100,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 1.259,00 007 80,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 198,40 008 10,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 99,10 009 25,0000 QUILO 101857 FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCID 21,35 533,75 010 340,0000 QUILO 101866 FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELA 10,85 3.689,00 011 120,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGE 15,63 1.875,60 012 25,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,40 285,00 013 25,0000 QUILO 101887 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FL 20,15 503,75 014 25,0000 QUILO 046258 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FL 20,14 503,50 015 25,0000 QUILO 101890 MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 493,00 016 20,0000 QUILO 062278 ROSQUINHA DE COCO - BISCOITO DE BOA QUALIDADE OBTIDO PELA MISTURA DE FA 16,89 337,80 017 50,0000 QUILO 045329 SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO 1,15 57,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092402-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 64.703,08 7.785,96 56.917,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092402-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 546,0000 QUILO 103383 Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos natur 14,26 7.785,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.917,12 4.099,75 52.817,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 287,5000 QUILO 103383 Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos natur 14,26 4.099,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21100013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.817,37 9.282,00 43.535,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 840,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 9.282,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092402-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.430,43 71,30 2.359,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092402-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO 103383 Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos natur 14,26 71,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21100014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.359,13 35,65 2.323,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO MDIO do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,5000 QUILO 103383 Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos natur 14,26 35,65 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21100012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.979,29 3.867,50 10.111,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 350,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 3.867,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21100011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.413,21 6.188,00 24.225,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 560,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 6.188,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092402-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.693,32 377,89 3.315,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092402-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 26,5000 QUILO 103383 Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos natur 14,26 377,89 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.315,43 192,51 3.122,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,5000 QUILO 103383 Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos natur 14,26 192,51 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.535,37 12.891,53 30.643,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 187,0000 QUILO 088709 ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,61 488,07 002 190,0000 QUILO 088710 ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 522,50 003 580,0000 QUILO 088712 BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇ 3,75 2.175,00 004 60,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 430,20 005 300,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22100003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 960,00 006 23,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 166,06 007 200,0000 QUILO 088720 COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO 3,56 712,00 008 190,0000 QUILO 101498 Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, se 6,85 1.301,50 009 390,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 2.870,40 010 245,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 867,30 011 450,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 2.398,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.111,79 3.913,06 6.198,73 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO 088709 ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,61 52,20 002 130,0000 QUILO 088712 BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇ 3,75 487,50 003 20,0000 QUILO 088713 BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E OD 2,60 52,00 004 15,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 107,55 005 110,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22100004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 352,00 006 60,0000 QUILO 088718 CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 156,00 007 13,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 93,86 008 45,0000 QUILO 101498 Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, se 6,85 308,25 009 30,0000 QUILO 000100 FARINHA DE MANDIOCA 6,54 196,20 010 85,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 625,60 011 60,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 367,20 012 25,0000 QUILO 088728 PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSE 24,00 600,00 013 40,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 141,60 014 70,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 373,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.225,21 6.221,18 18.004,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO 088709 ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,61 78,30 002 190,0000 QUILO 088712 BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇ 3,75 712,50 003 30,0000 QUILO 088713 BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E OD 2,60 78,00 004 25,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 179,25 005 185,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22100001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 592,00 006 90,0000 QUILO 088718 CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 234,00 007 24,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 173,28 008 85,0000 QUILO 101498 Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, se 6,85 582,25 009 50,0000 QUILO 000100 FARINHA DE MANDIOCA 6,54 327,00 010 145,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 1.067,20 011 100,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 612,00 012 35,0000 QUILO 088728 PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSE 24,00 840,00 013 60,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 212,40 014 100,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 533,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.122,92 669,80 2.453,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 QUILO 088709 ABOBORA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,61 33,93 002 10,0000 QUILO 088710 ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 27,50 003 10,0000 QUILO 088713 BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E OD 2,60 26,00 004 3,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 21,51 005 20,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22100002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 64,00 006 3,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 21,66 007 10,0000 QUILO 088720 COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO 3,56 35,60 008 10,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 73,60 009 25,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 153,00 010 15,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 53,10 011 30,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 159,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.935,00 125,00 17.810,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 25/10/2019 para ficar a disposi‡Æo do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 468/2019 de 24/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.810,00 125,00 17.685,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 29/10/2019 para ficar a disposi‡Æo do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 469/2019 de 29/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.643,84 8.287,50 22.356,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 750,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 8.287,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092403-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.356,34 17.663,75 4.692,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092403-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 180,0000 QUILO 088710 ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 495,00 002 180,0000 QUILO 088713 BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E OD 2,60 468,00 003 165,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 1.183,05 004 670,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 2.144,00 005 165,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 1.191,30 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 200,0000 QUILO 088720 COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO 3,56 712,00 007 200,0000 QUILO 000100 FARINHA DE MANDIOCA 6,54 1.308,00 008 200,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 1.472,00 009 550,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 3.366,00 010 420,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 1.486,80 011 720,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 3.837,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.198,73 987,15 5.211,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO 101498 Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, se 6,85 102,75 002 40,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 442,00 003 40,0000 QUILO 088731 POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAI 11,06 442,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092404-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.211,58 2.098,80 3.112,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092404-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 QUILO 088726 MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO 23,32 2.098,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092403-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.112,78 2.622,87 489,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092403-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 02/2019-SEDUC .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 QUILO 088710 ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 82,50 002 100,0000 QUILO 088712 BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇ 3,75 375,00 003 10,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 71,70 004 130,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 416,00 005 45,0000 QUILO 088718 CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 117,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 72,20 007 15,0000 QUILO 088720 COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO 3,56 53,40 008 12,0000 QUILO 000100 FARINHA DE MANDIOCA 6,54 78,48 009 40,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 294,40 010 80,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 489,60 011 50,0000 QUILO 088725 MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MO 3,04 152,00 012 36,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 127,44 013 55,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 293,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.004,06 1.497,85 16.506,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 QUILO 101498 Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, se 6,85 171,25 002 60,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 663,00 003 60,0000 QUILO 088731 POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAI 11,06 663,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092404-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.506,21 3.498,00 13.008,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092404-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 QUILO 088726 MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO 23,32 3.498,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092403-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.008,21 4.283,64 8.724,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092403-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO 088710 ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 137,50 002 168,0000 QUILO 088712 BANANA- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇ 3,75 630,00 003 17,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 121,89 004 218,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 697,60 005 76,0000 QUILO 088718 CHUCHU- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 197,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 17,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 122,74 007 25,0000 QUILO 088720 COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO 3,56 89,00 008 67,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 493,12 009 134,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 820,08 010 84,0000 QUILO 088725 MAMÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MO 3,04 255,36 011 60,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 212,40 012 95,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 506,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.453,13 634,70 1.818,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 QUILO 101498 Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, se 6,85 82,20 002 50,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 552,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092403-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.818,43 1.004,89 813,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092403-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO 088710 ABOBRINHA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 41,25 002 15,0000 QUILO 088713 BATATA DOCE- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E OD 2,60 39,00 003 10,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 71,70 004 40,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 128,00 005 10,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 72,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29100013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 QUILO 088720 COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO 3,56 71,20 007 15,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 110,40 008 30,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 183,60 009 21,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1¦ QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 74,34 010 40,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1¦ QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 213,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01100018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 213.312,25 200.000,00 13.312,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010193 para pagamento das contas de energia el‚trica dos Pr‚dios e Unidades Escolares Municipais vinculados a Rede de Ensino B sico/Fundamental de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012910-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.327,20 7.368,30 16.958,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo de Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012910-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 102291 CAIXA D'µGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 250,00 1.000,00 002 2,0000 UNIDAD 102296 CAIXA D'µGUA DE 2.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 745,00 1.490,00 003 2,0000 UNIDAD 102298 CAIXA D'µGUA DE 3.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.144,50 2.289,00 004 50,0000 QUILO 102464 CORDA DE SEDA TRAN€ADA 8MM 12,99 649,50 005 36,0000 PE€A 102535 CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 1,75 63,00 006 5,0000 UNIDAD 102371 MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 32MM - PAREDE DE 2,2MM, COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07100008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ FILTRO UV, PRODUTO 114,00 570,00 007 2,0000 UNIDAD 102585 QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRIC 15,00 30,00 008 2,0000 UNIDAD 102586 QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRIC 23,00 46,00 009 2,0000 UNIDAD 102661 SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 26,00 010 27,0000 LITRO 054012 SOLVENTE AGUARRAZ MINERAL - APROPRIADO PARA DILUIR TINTAS E ESMALTES SI 10,00 270,00 011 36,0000 UNIDAD 102391 TÒ COM REDU€ÇO SOLDµVEL 25 MM X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGU 1,75 63,00 012 72,0000 UNIDAD 102392 TÒ COM REDU€ÇO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGU 3,15 226,80 013 480,0000 UNIDAD 102667 TIJOLO PM 6 FUROS - TIPO LAJOTA PM DE CER¶MICA MEDINDO 5X20X30CM; RESIS 0,89 427,20 014 16,0000 UNIDAD 102408 TORNEIRA DE BàIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 76,80 015 9,0000 UNIDAD 102441 VµLVULA DE METAL PARA PIA AMERICANA - COM ABA NO DI¶METRO DE 3". 10,00 90,00 016 30,0000 UNIDAD 102442 VµLVULA DE PVC PARA LAVATàRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1,70 51,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07100011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012910-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 230.322,02 7.828,20 222.493,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo de Unidades Escolares Municipais (EDUCA€ÇO INFANTIL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012910-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 102291 CAIXA D'µGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 250,00 1.000,00 002 2,0000 UNIDAD 102296 CAIXA D'µGUA DE 2.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 745,00 1.490,00 003 120,0000 METRO 102616 CER¶MICA ESMALTADA PARA PISO - DIMENSåES MAIORES QUE 30CM X 30CM, PEI-5 19,70 2.364,00 004 72,0000 METRO 102617 CER¶MICA ESMALTADA PARA REVESTIMENTO - DIMENSåES MAIORES QUE 30CM X 30C 19,70 1.418,40 005 20,0000 QUILO 102464 CORDA DE SEDA TRAN€ADA 8MM 12,99 259,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07100011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 24,0000 PE€A 102535 CURVA LONGA 90§ ELETRODUTO ROSCµVEL 1/2" -FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 1,75 42,00 007 3,0000 UNIDAD 102371 MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 32MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO 114,00 342,00 008 3,0000 UNIDAD 102585 QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO SOBREPOR 3/4 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRIC 15,00 45,00 009 3,0000 UNIDAD 102586 QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO - FABRIC 23,00 69,00 010 14,0000 UNIDAD 102388 SERRA ESTARRET 24 DENTES, SAF-FLEX. BIMETAL 12 5,00 70,00 011 8,0000 UNIDAD 102661 SILICONE ACTICO INCOLOR 280GR 13,00 104,00 012 3,0000 LITRO 054012 SOLVENTE AGUARRAZ MINERAL - APROPRIADO PARA DILUIR TINTAS E ESMALTES SI 10,00 30,00 013 24,0000 UNIDAD 102391 TÒ COM REDU€ÇO SOLDµVEL 25 MM X 20 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGU 1,75 42,00 014 36,0000 UNIDAD 102392 TÒ COM REDU€ÇO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGU 3,15 113,40 015 360,0000 UNIDAD 102667 TIJOLO PM 6 FUROS - TIPO LAJOTA PM DE CER¶MICA MEDINDO 5X20X30CM; RESIS 0,89 320,40 016 14,0000 UNIDAD 102408 TORNEIRA DE BàIA 3/4" - DE PLµSTICO COM HASTE DE METAL BITOLA 3/4" 4,80 67,20 017 30,0000 UNIDAD 102442 VµLVULA DE PVC PARA LAVATàRIO COMPLETA - FABRICADA EM PVC, DIAMETRO DE 1,70 51,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.958,90 14.338,20 2.620,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071202-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.960,0000 UNIDAD 114228 PROVA PAIC 2§ ANO 2019- composto de p gina de impressÆo em papel aperga 6,90 13.524,00 002 118,0000 UNIDAD 114230 PROVA PAIC 4§ ANO 2019- composto de p gina de impressÆo em papel aperga 6,90 814,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.312,25 3.000,00 10.312,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banners e pintura de faixas para atender as atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071202-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 114223 SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER: 1,60 X 080M, LONA BRANCA 440G, IMPRESSÇ 80,00 1.600,00 002 20,0000 UNIDAD 114224 SERVI€O DE CONFEC€ÇO E PINTURA DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA COLORIDA (ART 70,00 1.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/10/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.346-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19032606-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.620,70 1.848,00 772,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de conjunto de uniforme de futebol masculino para atender as atividades esportivas dos alunos do Ensino Fundamental 40% da rede de ensino municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032606-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 16/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 CONJUN 090764 Conjunto de Uniforme de Futebol Masculino - manga curta com meia e cal‡ 616,00 1.848,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/10/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19062701-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.312,25 4.200,00 6.112,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para atender a demanda das unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19062701-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 08/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 METRO 114568 SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO EM 70,00 4.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/10/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19062701-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.896,17 2.380,00 10.516,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para atender a demanda das unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19062701-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 08/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 34,0000 METRO 114568 SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO EM 70,00 2.380,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01100019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 04. Ouvidoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 122 0037 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 24.000,00 46.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Ouvidoria Municipal, complemento do empenho estimativo n. 03060027, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 24.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 07100012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.020,00 290,00 15.730,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 08/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO N§ 0532595-59 - PROGRAMA FINISA (FINISA PARA APLICA€ÇO EM AQUISI€ÇO DE INSUMOS PARA ASFALTO) de interesse do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a CAIXA ECONâMICA FEDERAL / Gerˆncia Executiva e Negocial de Governo Fortaleza, conforme Of¡cio n§ 1197 / 2019 / GIGOV/FO de 08/10/2019, conforme Portaria n§ 26/2019 de 07/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.287,56 120,00 5.167,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os com recarga de cartuchos de toner para para as impressoras do Gabinete do prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089494 Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impress 24,00 24,00 002 1,0000 UNIDAD 089492 Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 24,00 003 1,0000 UNIDAD 089493 Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impresso 24,00 24,00 004 2,0000 UNIDAD 089491 Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 48,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08100010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08100019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.167,56 490,00 4.677,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras do Gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113889 GAB-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 24100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/10/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.730,00 290,00 15.440,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 25/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  com o Assessor de Rela‡äes Institucionais da Casa Civil do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 27/2019 de 24/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 29100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/10/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.440,00 290,00 15.150,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 29/10/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo para tratar de assuntos de interesse do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a CAIXA ECONâMICA FEDERAL - GIGOV/FO - GERÒNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO, conforme Portaria n§ 28/2019 de 29/10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08100008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.943,85 489,00 76.454,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em impressoras da Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113887 SEAG-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€A 489,00 489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 08100012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.454,85 30,00 76.424,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos de toner para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102006 RECARGA DE CARTUCHO TONNER TN-3472/DR-3440 - COMPATÖVEL COM IMPRESSORA 30,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 08100018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.424,85 239,20 76.185,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 089496 Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 29,90 149,50 002 3,0000 UNIDAD 089497 Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJ 29,90 89,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 01100020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, FISC. TRIBUTARIA E COBRAN€A Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria Func.program tica 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 220.000,00 55.000,00 165.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Departamento de Cadastro, Fiscaliza‡Æo Tribut ria e Cobran‡a, complemento do empenho estimativo n. 03060029, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 55.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 01100021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPTO DE PAGADORIA Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. N£cleo de Pagadoria Func.program tica 04 123 0041 2.017 Manuten‡Æo do N£cleo de Pagadoria Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.000,00 33.900,00 1.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Departamento de Pagadoria, complemento do empenho estimativo n. 02050030, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,00 33.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 08100007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.180,79 489,00 11.691,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113885 SEFIN-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€ 489,00 489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 08100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.691,79 30,00 11.661,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os com recarga de cartuchos de toner para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102006 RECARGA DE CARTUCHO TONNER TN-3472/DR-3440 - COMPATÖVEL COM IMPRESSORA 30,00 30,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 08100017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.661,79 508,30 11.153,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 089528 Recarga de Cartucho Tonner D203U compat¡vel com impressora SAMSUNG LAZE 29,90 59,80 002 13,0000 UNIDAD 089497 Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJ 29,90 388,70 003 2,0000 UNIDAD 089536 Recarga de Cartucho Tonner MLT D111S compat¡vel com impressora SAMSUNG 29,90 59,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 10100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/10/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.153,49 2.181,80 8.971,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo Banco do Brasil, sobre a movimenta‡Æo da conta corrente 6.747-4 (TRIBUTOS MUNICIPAL), Referente ao mes de Setembro de 2019, oriundo do contrato n§18080901-SEFIN // DISPENSA DE LICITA€ÇO N§03/2018-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 2.181,80 2.181,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 08100022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 613,16 490,00 123,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SELOG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113884 SELOG-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 01100022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO E & J/SILVEIRA SALLES Endere‡o.. RUA ELPÖDIO RIBEIRO DA SILVA, 133,CAMPO DOS VELHO- Sobral-CE 62030-070 C.N.P.J... 30.514.727/0001-58 Fone ( 88) 3611-4536 Banco..... 004 Agˆncia: 0052 C/C.: 099.162-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 15 451 0334 1.049 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica na Cidade e Sede dos Distritos. Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1510000000 Outros Convˆnios da UniÆo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052201-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.959.872,10 886.537,70 3.073.334,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS/OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO ASFALTICA USINADA A QUENTE(AAUQ), NAS SEDES DOS DISTRITOS DE VI€OSA DO CEARµ/CE E DO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA A LOCALIDADE SÖTIO SANTA BµRBARA NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO CP n§. 01/2018-SEINFRA - CONTRATO n§. 18052201-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 102754 PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA D 886.537,70 886.537,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01100025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.091 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.390,20 15.000,00 39.390,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010125 para pagamento das contas de  gua para atendimento das Pra‡as P£blicas, sito a cidade de Vi‡osa do Cear  e Vilas da zona rural do munic¡pio, no decorrer do ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01100017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A Endere‡o.. AV PERIMETRAL,500,TRECHO JOSE SAB-Fortaleza-CE 60191-070 C.N.P.J... 34.274.233/0029-03 C.G.F..... 06.105.987-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19100105-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.387.084,77 540.000,00 847.084,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ¢leo combust¡vel BPF tipo A1 para a Usina de Asfalto de propriedade da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100105-SEINFRA e especifica‡äes do processo licitat¢rio do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEINFRA/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150.000,0000 QUILO 053853 àLEO COMBUSTÖVEL BPF TIPO A1 3,60 540.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01100016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.622.223-80 Fone ( 88) 99200-1242 Identidade CI:98028026544 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.985,34 526,00 3.459,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de solda, envaretamento e conserto de radiadores das m quinas pesadas retroescavadeira e motoniveladora, e dos ve¡culos tipo ca‡amba de placas NUR-0781 e NUR-0701, vinculados na Secretaria de Infraestrutura Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, correndo todas as despesas necess rias por conta do Credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115739 SERVI€OS DE SOLDA, ENVARETAMENTO E CONSERTO DE RADIADORES 526,00 526,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051002-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 111.037,70 12.160,00 98.877,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneu e cƒmara de ar, destinados a m quina motoniveladora vinculada no Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051002-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD 065297 C¶MARA DE AR 14.00-24 300,00 1.800,00 002 4,0000 UNIDAD 114627 PNEU 14.00-24 - PNEU DE CONSTRU€ÇO DIAGONAL, LARGURA DA BANDA DE RODAGE 2.590,00 10.360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 44.484,03 994,67 43.489,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com taxa de autoriza‡Æo para Interven‡Æo em APP sem SupressÆo de Vegeta‡Æo, conforme parecer t‚cnico da LP, REQUERIMENTO N§ 119821 de 03/10/2019, referente a CONSTRU€ÇO DA PONTE MANHOSO sobre o rio Carrapateiras, sito no Distrito de Manhoso, munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115423 TAXA DE AUTORIZA€ÇO PARA INTERVEN€ÇO EM APP 994,67 994,67 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.489,36 994,67 42.494,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com taxa de autoriza‡Æo para Interven‡Æo em APP sem SupressÆo de Vegeta‡Æo, conforme parecer t‚cnico da LP, REQUERIMENTO N§ 119820 de 03/10/2019, referente a CONSTRU€ÇO DA PONTE GADO BRAVO sobre o rio Gado Bravo, sito no Distrito de Manhoso, munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115423 TAXA DE AUTORIZA€ÇO PARA INTERVEN€ÇO EM APP 994,67 994,67 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03100019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMAM-EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL Endere‡o.. ROD CE 060, SN, KM 11,5 DISTRITO INDUSTRIAL,PAVUNA- Pacatuba-CE 61800-000 C.N.P.J... 04.420.916/0008-28 C.G.F..... 06.210.028-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19100301-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 847.084,77 845.339,00 1.745,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de insumos para produ‡Æo de asfalto na Usina de propriedade da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100301-SEINFRA e especifica‡äes do processo licitat¢rio do PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEINFRA/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 TONELA 051635 ASFALTO DILUÖDO CM-30 6.787,00 169.675,00 002 140,0000 TONELA 051634 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 4.424,00 619.360,00 003 18,0000 TONELA 051636 EMULSAO ASFµLTICA RR-1C 3.128,00 56.304,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 07100025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA DOUTOR JUSTA ARAéJO, 1150,ITAPERI-Fortaleza-CE 60714-100 C.N.P.J... 26.601.949/0001-30 Fone ( 85) 3023-6967 C.G.F..... 06.586.349-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.461,82 6.032,00 31.429,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100101-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 114450 HD RÖGIDO EXTERNO: HD COM CAPACIDADE DE 1TB COM INTERFACE DE CONEXÇO US 290,00 1.160,00 002 6,0000 UNIDAD 114470 PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS: 2, NéMERO DE THREADS 812,00 4.872,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 07100024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA DOUTOR JUSTA ARAéJO, 1150,ITAPERI-Fortaleza-CE 60714-100 C.N.P.J... 26.601.949/0001-30 Fone ( 85) 3023-6967 C.G.F..... 06.586.349-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 740,00 49.260,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de estabilizador 1500VA para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100101-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 114445 ESTABILIZADOR 1500VA: Caracter¡sticas de entrada: TensÆo nominal de en 370,00 740,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 07100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.449,69 573,28 15.876,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de DAE-Documento de Arrecada‡Æo Estadual referente ao REQUERIMENTO N§ 119918 de 01/10/2019, de autoriza‡Æo ambiental para extra‡Æo mineral em jazida de pi‡arra na localidade de Inharim, zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para recupera‡Æo de estradas rurais no distrito de Quatiguaba.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115424 PAGAMENTO DE DAE-DOCUMENTO DE ARRECADA€ÇO ESTADUAL 573,28 573,28 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.429,82 11.730,00 19.699,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100102-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 114423 Cartucho de tinta HP 728 Amarelo 300ML F9K15A (NÇO REMANUFATURADO) 690,00 1.380,00 002 2,0000 UNIDAD 114417 Cartucho de tinta HP 728 Ciano 300ml F9K17A (NÇO REMANUFATURADO) 690,00 1.380,00 003 2,0000 UNIDAD 114418 Cartucho de tinta HP 728 Magenta 300ML F9K16A (NÇO REMANUFATURADO) 690,00 1.380,00 004 3,0000 UNIDAD 114421 Cartucho de tinta HP 728 Preto fosco (Matte Black) 300ml F9J68A (NÇO RE 1.250,00 3.750,00 005 6,0000 UNIDAD 114461 MEMàRIA DDR4 MEMàRIA: CAPACIDADE: 4GB 1R x 8 512M x 64-Bit, TIPO: DDR4 240,00 1.440,00 006 6,0000 UNIDAD 114469 PLACA MÇE: FORMATO: MODELO uATX, SOQUETE: LGA 1151, MEMàRIA: 2 X DIMM, 400,00 2.400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100024 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100104-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.699,82 279,00 19.420,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100104-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD 114475 TECLADO: PLUG AND PLAY, COR: PRETO, PADRÇO: ABNT2 CONEXÇO: USB, TECLAS: 18,60 279,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100103-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.420,82 420,00 19.000,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimentos de inform tica para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100103-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD 114463 MOUSE: àPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO, CONEXÇO: USB, RESOLU€ÇO: 1000D 12,00 180,00 002 2,0000 UNIDAD 089273 TINTA T664 NA COR BLACK PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 60,00 003 2,0000 UNIDAD 089274 TINTA T664 NA COR CIAN PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 60,00 004 2,0000 UNIDAD 089275 TINTA T664 NA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 60,00 005 2,0000 UNIDAD 089276 TINTA T664 NA COR YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON L365 30,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.494,69 589,00 41.905,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo corretiva e preventiva em impressoras da Secretaria de Infra Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113879 SEINFRA-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE P 589,00 589,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.905,69 120,00 41.785,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com recarga de cartuchos de toner, para as impressoras da Secretaria de Infra-Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089494 Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impress 24,00 24,00 002 1,0000 UNIDAD 089492 Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 24,00 003 1,0000 UNIDAD 089493 Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impresso 24,00 24,00 004 2,0000 UNIDAD 089491 Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 48,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.260,00 2.390,00 46.870,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de computador completo para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100102-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114439 COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS 2.390,00 2.390,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100104-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.870,00 4.770,00 42.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de no-break 1500VA para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100104-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD 114465 NO-BREAK 1500VA - SAÖDA:.FATOR DE CARGA DE CRISTA: 3 : 1- EFICIÒNCIA EM 795,00 4.770,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100103-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.100,00 970,00 41.130,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora colorida multifuncional para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100103-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114451 IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL:.Tecnologia de impressÆo: Tecnologia 970,00 970,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0339 2.091 Manuten‡Æo de Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.390,20 60,00 39.330,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no DOU-Di rio Oficial da UniÆo da Altera‡Æo de Contrapartida e Repasse do CONTRATO DE REPASSE N§ 852237/2017 - OPERA€ÇO PT N§ 1043984-29 / ADM OGU - MTUR, tendo como objeto: REVITALIZA€ÇO DO POLO TURÖSTICO DA LAGOA PEDRO II (2¦ ETAPA) na sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 013812 PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÇO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.785,69 2.547,91 39.237,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com taxa de Licen‡a de Instala‡Æo para CONSTRU€ÇO DA PONTE GADO BRAVO sobre o rio Gado Bravo, sito no Distrito de Manhoso, munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme REQUERIMENTO N§ 120270.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 033665 TAXA DE LICEN€A DE INSTALA€ÇO - SEMACE 2.547,91 2.547,91 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 09100011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.237,78 2.547,91 36.689,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com taxa de Licen‡a de Instala‡Æo para CONSTRU€ÇO DA PONTE MANHOSO sobre o rio Carrapateiras, sito no Distrito de Manhoso, munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme REQUERIMENTO N§ 120271.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 033665 TAXA DE LICEN€A DE INSTALA€ÇO - SEMACE 2.547,91 2.547,91 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA€ÇO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. EQ COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE,BLOCO C SUB 4- Bras¡lia-DF 70670-350 C.N.P.J... 08.829.974/0001-94 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.932,96 504,26 1.428,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de LICEN€A AMBIENTAL, referente a Pavimenta‡Æo Asf ltica interligando a CE-187 ao S¡tio Queimadas, sito no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 060116 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 504,26 504,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA€ÇO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. EQ COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE,BLOCO C SUB 4- Bras¡lia-DF 70670-350 C.N.P.J... 08.829.974/0001-94 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.428,70 504,26 924,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de LICEN€A AMBIENTAL, referente a Pavimenta‡Æo Asf ltica interligando a CE-187 a localidade de Vambira, sito no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 060116 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 504,26 504,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 14100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.876,41 1.847,24 14.029,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Licen‡a de Instala‡Æo-LI, dos servi‡os de constru‡Æo de 01(uma) Ponte em concreto armado, denominada: PONTE CARRAPATEIRAS, sito na RegiÆo do Distrito do Manhoso, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088294 TAXA DE LICEN€A DE INSTALA€ÇO 1.847,24 1.847,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 15100017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRICIO ARAUJO OLIVEIRA 07474964392 - ME Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 32.067.040/0001-47 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 26.514-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19010406-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.029,17 8.716,00 5.313,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de solda e usinagem em geral nos ve¡culos tipos caminhÆo de placas NUR-0701, NUR-0721, NUR-0761 e nas m quinas pesadas motoniveladora e p  carregadeira, mediante Contrato n§ 19010406-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 HORA 114342 CAMINHåES - Servi‡o de solda em geral 148,00 2.220,00 002 16,0000 HORA 114354 MµQUINAS - Servi‡o de solda em geral 149,00 2.384,00 003 15,0000 HORA 114343 CAMINHåES - Servi‡o de usinagem em geral 145,00 2.175,00 004 13,0000 HORA 114355 MµQUINAS - Servi‡o de usinagem em geral 149,00 1.937,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 16100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.689,87 994,67 35.695,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com taxa de autoriza‡Æo para Interven‡Æo em APP sem SupressÆo de Vegeta‡Æo, conforme parecer t‚cnico da LP, REQUERIMENTO N§ 120268 de 16/10/2019, referente a CONSTRU€ÇO DA PONTE CARRAPATEIRAS sobre o rio Carrapateiras, sito no Distrito de Manhoso, munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115423 TAXA DE AUTORIZA€ÇO PARA INTERVEN€ÇO EM APP 994,67 994,67 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01100009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080804-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.829,49 60,00 77.769,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de suprimento de Inform tica para a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato Nø 19080804-SETUR e PregÆo Presencial 11/2019-SEGA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 114463 MOUSE: àPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO, CONEXÇO: USB, RESOLU€ÇO: 1000D 12,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01100012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080803-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.769,49 1.720,00 76.049,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de inform tica para a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato Nø 19080803-SETUR e PregÆo Presencial 11/2019-SEGA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 114449 HD INTERNO: INTERFACE: SATA 6GB/S - CAHE: 16MB - CAPACIDADE: 500GB VELO 220,00 440,00 002 2,0000 UNIDAD 114461 MEMàRIA DDR4 MEMàRIA: CAPACIDADE: 4GB 1R x 8 512M x 64-Bit, TIPO: DDR4 240,00 480,00 003 2,0000 UNIDAD 114469 PLACA MÇE: FORMATO: MODELO uATX, SOQUETE: LGA 1151, MEMàRIA: 2 X DIMM, 400,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01100013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA DOUTOR JUSTA ARAéJO, 1150,ITAPERI-Fortaleza-CE 60714-100 C.N.P.J... 26.601.949/0001-30 Fone ( 85) 3023-6967 C.G.F..... 06.586.349-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080802-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.049,49 1.624,00 74.425,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de processador soquete LGA 1151 para a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato Nø 19080802-SETUR e PregÆo Presencial 11/2019-SEGA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 114470 PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS: 2, NéMERO DE THREADS 812,00 1.624,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01100014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080801-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 74.425,49 74,40 74.351,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de teclado plug and play para a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato Nø 19080801-SETUR e PregÆo Presencial 11/2019-SEGA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 114475 TECLADO: PLUG AND PLAY, COR: PRETO, PADRÇO: ABNT2 CONEXÇO: USB, TECLAS: 18,60 74,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01100010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHOPPING PAPELARIA EIRELI-EPP Endere‡o.. R JOSE EDMILSON AGUIAR, 82,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 29.103.669/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080803-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 13.010,00 6.990,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de computador completo e roteador gigabit para a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato Nø 19080803-SETUR e PregÆo Presencial 11/2019-SEGA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114439 COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS 2.390,00 2.390,00 002 2,0000 UNIDAD 114472 ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TO 5.310,00 10.620,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01100011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19080804-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.990,00 970,00 6.020,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de impressora colorida multifuncional para a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato Nø 19080804-SETUR e PregÆo Presencial 11/2019-SEGA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114451 IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL:.Tecnologia de impressÆo: Tecnologia 970,00 970,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08100013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.946,99 96,00 8.850,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SETUR oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089494 Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impress 24,00 24,00 002 1,0000 UNIDAD 089492 Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 24,00 003 1,0000 UNIDAD 089493 Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impresso 24,00 24,00 004 1,0000 UNIDAD 089491 Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 24,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08100013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08100021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.850,99 490,00 8.360,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SETUR oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113888 SETUR-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€ 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 09100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.768,08 697,91 19.070,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa anual exerc¡cio 2019, do Relat¢rio Anual, processo n§. 201907053-RAMA, concernente a Revitaliza‡Æo do P¢lo Tur¡stico e Ecol¢gico Lagoa D. Pedro II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089887 TAXA DE RAMA-RELATàRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL SEMA 697,91 697,91 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 17100001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/10/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.070,17 60,00 19.010,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU da altera‡Æo do t‚rmino de vigˆncia do Contrato de Repasse n§. 822430/2015 - Opera‡Æo PT n§ 1023891-13/MINISTRIO DO TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de Revitaliza‡Æo da Lagoa Dom Pedro II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 013812 PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÇO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.192,22 520,00 5.672,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DOS ESPETµCULOS "VELHACAS" E "DUO JAZZIMIM", QUE ACONTECERÇO NO TEATRO PEDRO II NA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ, NO PERÖODO DE 21 A 23/10/2019.- CONTRATO N§ 19022201-SETUR -.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 DIA 113766 HOSPEDAGEM:Servi‡o de hospedagem com quarto duplo com ar condicionado e 52,00 520,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01100026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - SEC. DESPORTO E LAZER Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer Func.program tica 27 812 0616 2.123 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 2.974,00 7.026,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Desporto e Lazer, complemento do empenho estimativo n. 03060041, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 594,80 2.974,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01100024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/10/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 170.000,00 30.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, complemento do empenho estimativo n. 03060032, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 17.000,00 170.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02100003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/10/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012501SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 88.276,99 67.733,60 20.543,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012501-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD 102269 ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 20,00 180,00 002 12,0000 UNIDAD 102685 ANEL DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 0,50 294,80 3.537,60 003 4,0000 UNIDAD 102449 BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA 798,00 3.192,00 004 3,0000 UNIDAD 102453 BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS. 690,00 2.070,00 005 3,0000 UNIDAD 102459 CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCI 119,00 357,00 006 4,0000 UNIDAD 102460 CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 119,00 476,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02100003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/10/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 UNIDAD 102461 CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 149,00 298,00 008 10,0000 UNIDAD 102467 CURVA FEMEA 90§ DE 1" FERRO GALVANIZADO 15,70 157,00 009 100,0000 UNIDAD 102304 CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 3,50 350,00 010 4,0000 ROLO 102550 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 16,00 64,00 011 4,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 2,00 8,00 012 12,0000 UNIDAD 102314 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA 10,00 120,00 013 100,0000 UNIDAD 102343 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO ó" COMPLETO 13,00 1.300,00 014 100,0000 UNIDAD 102476 LUVA 1" FERRO GALVANIZADO 5,50 550,00 015 10,0000 UNIDAD 102690 TAMPA PARA ANEL DE 2 METROS DE DI¶METRO 129,50 1.295,00 016 2,0000 UNIDAD 102691 TAMPA PARA ANEL DE 2,5 METROS DE DI¶METRO 150,00 300,00 017 4,0000 UNIDAD 102487 TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 4" 35,00 140,00 018 8,0000 UNIDAD 102488 TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 6" 39,50 316,00 019 100,0000 UNIDAD 102489 TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 4", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4 119,90 11.990,00 020 40,0000 UNIDAD 102490 TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4 250,00 10.000,00 021 100,0000 UNIDAD 102493 TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPR 38,00 3.800,00 022 31,0000 UNIDAD 102494 TUBO FILTRO GEOMEC¶NICO DE 4", FILTRO NERVURADO STANDARD, VARA DE 2M. 95,00 2.945,00 023 700,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,30 10.710,00 024 300,0000 UNIDAD 102417 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 43,90 13.170,00 025 20,0000 UNIDAD 102420 UNIÇO SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA 6,40 128,00 026 20,0000 UNIDAD 102422 UNIÇO SOLDµVEL 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM JUNTA 14,00 280,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08100006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME. Endere‡o.. Rua It lia, 109,Dom Expedito-Sobral-CE 62050-070 C.N.P.J... 08.971.694/0001-16 Fone ( 88) 3611-3043 C.G.F..... 06.356.850-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020701-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.543,39 2.253,21 18.290,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das m quinas p  carregadeira New Holland W130 e motoniveladora New Holland RG 140B, vinculadas na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19020701-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 08100020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/10/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.899,98 490,00 38.409,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 102018 SEAGRI-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 15100016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/10/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRICIO ARAUJO OLIVEIRA 07474964392 - ME Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 32.067.040/0001-47 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 26.514-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040102SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.409,98 5.169,00 33.240,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de solda e usinagem em geral nos ve¡culos tipos caminhÆo de placas OSG-6877, OSO-0398 e na m quina pesada motoniveladora, mediante Contrato n§ 19040102-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 HORA 114342 CAMINHåES - Servi‡o de solda em geral 148,00 1.480,00 002 8,0000 HORA 114354 MµQUINAS - Servi‡o de solda em geral 149,00 1.192,00 003 9,0000 HORA 114343 CAMINHåES - Servi‡o de usinagem em geral 145,00 1.305,00 004 8,0000 HORA 114355 MµQUINAS - Servi‡o de usinagem em geral 149,00 1.192,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16100002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV FRANCISCO SA, 3783 B,CARLITO PAMPLON-Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 C.G.F..... 06.372.590-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012505SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.763,35 17.328,00 1.435,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos, destinados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012505-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 PE€A 102505 CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELET 150,00 150,00 002 3,0000 PE€A 102506 CABO ELTRICO FLEXÖVEL AZUL 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELET 210,00 630,00 003 1,0000 PE€A 102510 CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELE 150,00 150,00 004 3,0000 PE€A 102511 CABO ELTRICO FLEXÖVEL PRETO 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELE 230,00 690,00 005 3,0000 PE€A 102517 CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 250,00 750,00 006 28,0000 PE€A 102523 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16100002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/10/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COBRE NU, ELETROLÖTI 350,00 9.800,00 007 1,0000 PE€A 102524 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 520,00 520,00 008 17,0000 KIT 102527 CAIXA DE MEDI€ÇO MONOFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MED 60,00 1.020,00 009 15,0000 KIT 102528 CAIXA DE MEDI€ÇO TRIFµSICA COMPLETA - KIT COMPOSTO DE UMA CAIXA DE MEDI 180,00 2.700,00 010 27,0000 UNIDAD 102540 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 32A 34,00 918,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 25100004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/10/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.109 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018SEAGRI Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012506-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.973,41 27.835,15 138,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de instala‡äes hidr ulicas para o funcionamento de sistema de abastecimento d' gua na sede ou distritos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural desta municipalidade, mediante Contrato n§ 19012506-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEAGRI.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7.952,9000 METRO 103268 CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE INSTALA€åES HIDRµULICAS PARA O FUNCIONAMENT 3,50 27.835,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Outubro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL