6(tt  NOTA DE EMPENHO 01110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.340,00 125,00 4.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857/CE., transportando pacientes agendados atrav‚s da central de regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§. 382/2019 de 01/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.458,31 1.092,00 26.366,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leites, para atendimento do paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, CPF n§ 050.061.493-88, menor, incapaz, residente na localidade de Cajueiro do Ubari, zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, sendo sua tutora a sra. Maria Neusa Vieira Teixeira (mÆe), CPF: 029.936.223-07, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12116-08.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 309/2019 (COMPRAS SAéDE) de 01/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LATA 115954 NUTREN 1.0 47,00 376,00 002 8,0000 LATA 115955 NUTREN 29,50 236,00 003 10,0000 LATA 115956 FORTINI 48,00 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 12.000,00 3.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Sa£de Bucal, complemento do empenho estimativo n. 02050049, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.200,00 12.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.000,00 15.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - A.C.S., complemento do empenho estimativo n. 03060052, referente ao exerc¡cio de 2019,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.500,00 15.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP23/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19010202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.159,30 4.500,00 20.659,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Aditamento ao Contrato n§. 19010202-SESA, destinado a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Programa EACS-ESTRATGIA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo PP. 23/2018-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.750,00 125,00 7.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 01/11/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190 atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospotal e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , para transferir a paciente Tha¡s Hellen S. Lima, ao Hospital Infantil Albert Sabin, a mesma ‚ portadora de sistema nervoso central que acomete principalmente os nervos ¢pticos e a medula espinhal, e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, conforme Portaria n§ 383/2019 de 01/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-VIGIL¶NCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.000,00 25.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Sanit ria, complemento do empenho estimativo n. 03060046, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 25.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.215,00 125,00 4.090,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180, transportando a paciente Luzia Maria Ribeiro do Nascimento, 40 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, tendo em vista que ‚ portadora de carcinoma mam rio, foi submetida a uma mastectomia na data de 07/10/2019 e dever  comparecer ao referido hospital para uma consulta p¢s-cur£rgica, conforme anexo na Portaria n§ 385/2019 de 04/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032614-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 126.862,16 220,80 126.641,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032614-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 48,0000 LITRO 015165 µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 4,60 220,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 115.361,16 1.527,34 113.833,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032603-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD 088982 AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel b 0,06 6,00 002 300,0000 UNIDAD 088983 AGULHA 25X7 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 18,00 003 300,0000 UNIDAD 088987 AGULHA 25X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 18,00 004 4,0000 LITRO 062562 µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE 4,51 18,04 005 800,0000 UNIDAD 089026 ESPCULO VAGINAL descart vel 107mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico pequ 0,74 592,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 12,0000 UNIDAD 089078 KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 58,40 700,80 007 10,0000 UNIDAD 089113 PINCETA (ALMOTOLIA) MARROM 500ML - recipiente confeccionado em pl stico 3,16 31,60 008 10,0000 UNIDAD 089115 PINCETA (ALMOTOLIA) TRANSPARENTE 500ml - recipiente confeccionado em pl 3,16 31,60 009 6,0000 UNIDAD 062602 POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANT 18,55 111,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA€ÇO LTDA. Endere‡o.. AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2091,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-171 C.N.P.J... 08.077.211/0001-34 C.G.F..... 06.569.821-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032618-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 113.833,82 574,30 113.259,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032618-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD 089025 ESPµTULA DE AYRES - em madeira, resistentes, pontas arredondadas descar 0,07 70,00 002 600,0000 UNIDAD 089027 ESPCULO VAGINAL descart vel 119mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico m‚di 0,78 468,00 003 10,0000 CAIXA 062579 L¶MINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA. TAMANHO 26 3,63 36,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032611-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 113.259,52 3.211,88 110.047,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais m‚dicos hospitares para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032611-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 804,0000 ROLO 114028 ATADURA DE CREPOM 20CM x 1,80M. Contendo 13 fios 2cm. Peso 13,0g. Confe 0,85 683,40 002 72,0000 LITRO 015166 µLCOOL ABSOLUTO 99,8§ -LIQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 5,59 402,48 003 90,0000 UNIDAD 060450 COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em pap 5,00 450,00 004 100,0000 PACOTE 089019 COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 7,00 700,00 005 100,0000 ROLO 040300 ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE TAM 10CMX4,5M 5,60 560,00 006 40,0000 ROLO 101959 FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ RESPIRE) TAMANHO: 25M 2,10 84,00 007 1,0000 CAIXA 062557 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 21 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 24,00 24,00 008 1,0000 CAIXA 062558 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 23 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 24,00 24,00 009 1,0000 CAIXA 062559 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 24 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 24,00 24,00 010 1,0000 CAIXA 060432 PAPEL CREPADO - 90X90cm caixa com 500 folhas Indicado para empacotament 260,00 260,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032615-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 110.047,64 1.850,10 108.197,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032615-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 ROLO 062589 ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS U 9,00 405,00 002 800,0000 ROLO 101921 ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,43 344,00 003 96,0000 LITRO 015165 µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 4,60 441,60 004 10,0000 UNIDAD 089006 BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 4,59 45,90 005 20,0000 UNIDAD 089014 CATETER PERIFRICO N§24g X 3/4 - calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm, de 0,60 12,00 006 10,0000 LITRO 089015 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO DE 1L 13,10 131,00 007 40,0000 ROLO 089074 FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ crepado de fibra 3,09 123,60 008 200,0000 UNIDAD 114054 PIN€A DESCARTµVEL CHERRON, est‚ril, at¢xica e epirogˆnica esterilizado 1,00 200,00 009 50,0000 UNIDAD 062581 SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,18 9,00 010 100,0000 UNIDAD 062582 SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,18 18,00 011 50,0000 UNIDAD 062583 SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,18 9,00 012 50,0000 UNIDAD 062584 SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,18 9,00 013 50,0000 UNIDAD 062585 SCALP N§ 27, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,18 9,00 014 300,0000 UNIDAD 062535 SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàX 0,31 93,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032607-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 108.197,54 2.088,95 106.108,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032607-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 PACOTE 062595 ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENC 3,22 96,60 002 5,0000 UNIDAD 114066 CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL INFANTIL, descart vel, at¢xic 5,97 29,85 003 1.000,0000 UNIDAD 062577 ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTµVEL, ESTRIL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, C 0,26 260,00 004 5,0000 UNIDAD 089077 GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, 19,20 96,00 005 1,0000 UNIDAD 089079 KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO PEDIµTRICO - tipo rel¢gio com mostrador d 71,20 71,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 100,0000 PAR 089083 LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,0 - confeccionada em l tex natural, textura 0,97 97,00 007 100,0000 PAR 089084 LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,5 - confeccionada em l tex natural, textura 0,97 97,00 008 100,0000 PAR 089085 LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 8,0 - confeccionada em l tex natural, textura 0,97 97,00 009 140,0000 CAIXA 089097 MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro 5,46 764,40 010 10,0000 LITRO 065526 SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàD 4,99 49,90 011 1.000,0000 UNIDAD 066208 TUBO PORTA L¶MINA- (MICROSCOPIA) 26X76MM, CONFECCIONADO EM POLIPROPILEN 0,43 430,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. RUA DOM MELO, 209,SANTA LUZIA-Crato-CE 63122-360 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032607-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.953,20 556,70 6.396,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar para o Centro Fitoter pico do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032607-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 089097 MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro 5,46 54,60 002 15,0000 CAIXA 089117 SAPATILHA (PRà-P) descart vel leve, confeccionada em polipropileno na 23,99 359,85 003 25,0000 PACOTE 089152 TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, confeccionada a base de fibras de poliprop 5,69 142,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.625,00 125,00 7.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 384/2019 de 04/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. RUA JOAO PITOMBEIRA, 13,CENTRO-Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 Fone ( 88) 3449-1249 C.G.F..... 06.668.547-8 Banco..... 104 Agˆncia: 0754 C/C.: 1.363-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040108-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 85.254,24 1.820,65 83.433,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040108-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 AMPOLA 062341 BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) 0,5% C/ EPINEFRINA (VASOCONSTRITOR) INJETµVEL 4,34 130,20 002 100,0000 AMPOLA 065422 CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IM 8,65 865,00 003 30,0000 COMPRI 101935 CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO 0,40 12,00 004 30,0000 COMPRI 053414 CINARIZINA 75MG COMP 0,23 6,90 005 400,0000 AMPOLA 088599 FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 1ML 1,31 524,00 006 30,0000 UNIDAD 088601 GLICERINA SUPOSITàRIO 144MG (INFANTIL) 0,76 22,80 007 5,0000 FRASCO 088621 METRONIDAZOL 200MG/5ML FRASCO DE 100ML 2,75 13,75 008 50,0000 AMPOLA 065445 MORFINA 1MG/ML AMPOLA DE 2ML 2,92 146,00 009 200,0000 CµPSUL 027119 NIFEDIPINA 10MG. CAPSULA GEL 0,48 96,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 010 200,0000 COMPRI 088634 PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO 0,02 4,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 83.433,59 37.685,00 45.748,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 19040111-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.000,0000 AMPOLA 065423 CEFTRIAXONA 1G INJETµVEL IV 8,50 25.500,00 002 50,0000 FRASCO 088596 FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO FRASCO C/ 20ML 4,00 200,00 003 1.000,0000 AMPOLA 047424 HIDROCORTISONA 100MG INJET VEL 2,75 2.750,00 004 1.500,0000 AMPOLA 088606 HIDROCORTISONA 500MG INJETµVEL 6,00 9.000,00 005 100,0000 AMPOLA 045411 METRONIDAZOL 500MG/100ML INJET VEL 2,35 235,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COELCE-COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Av.BarÆo de Studart, 2917,Aldeota-Fortaleza-CE 60127-900 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 088) 3632-1105 C.G.F..... 06.105.848-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 78.013-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 704/2019 -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.795,05 16.000,00 9.795,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de fornecimento de energia el‚trica para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, mediante Contrato n§ 704/2019 e Processo de Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2019-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032616-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.772,92 14,00 28.758,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar, destinado as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032616-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD 088992 AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intrava 0,07 14,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.736,74 306,00 11.430,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032604-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 065520 HIDROCOLàIDE - CURATIVO PRIMµRIO, ESTRIL, TRANSPARENTE E IMPERMEµVEL · 15,30 306,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032612-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.430,74 1.636,00 9.794,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados ao Servi‡o Melhor em Casa-SMC de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19032612-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD 051615 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO, EM SACO PL STICO COM CAPACIDADE 0,30 600,00 002 100,0000 PACOTE 089019 COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 7,00 700,00 003 60,0000 ROLO 040300 ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE TAM 10CMX4,5M 5,60 336,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032616-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.794,74 8.996,74 798,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospital para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032616-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD 089007 BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENµVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE 13,00 3.900,00 002 8,0000 LITRO 089015 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO DE 1L 13,10 104,80 003 60,0000 UNIDAD 089023 DISPOSITIVO PARA INCONTINÒNCIA URINµRIA NR 6 - MASCULINO Coletor penian 1,10 66,00 004 300,0000 UNIDAD 065512 EQUIPO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL MACRO - DISPOSITIVO PARA ADMINISTRA€ÇO DE 0,84 252,00 005 10,0000 ROLO 089074 FITA PARA AUTOCLAVE, confeccionada com dorso de papel crepado de fibra 3,09 30,90 006 300,0000 UNIDAD 089076 FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL - Frasco para alimenta‡Æo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ enteral capacida 0,74 222,00 007 1.200,0000 UNIDAD 114057 SERINGA DESCARTµVEL 10ML - SEM AGULHA 0,27 324,00 008 2,0000 UNIDAD 114064 SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 16 - Dispositivo para acessar o est“ 283,52 567,04 009 600,0000 UNIDAD 051613 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,48 288,00 010 300,0000 UNIDAD 062545 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,52 156,00 011 3.200,0000 UNIDAD 062546 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 10, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,54 1.728,00 012 2.200,0000 UNIDAD 062547 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,56 1.232,00 013 200,0000 UNIDAD 062548 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,63 126,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.487,63 1.782,00 705,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a atender as demandas da Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19032605-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6.500,0000 UNIDAD 114056 SERINGA DESCARTµVEL 3ML COM AGULHA 20X5,5 0,18 1.170,00 002 3.400,0000 UNIDAD 114055 SERINGA DESCARTµVEL 3ML COM AGULHA 13X4,5 0,18 612,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. RUA JOAO PITOMBEIRA, 13,CENTRO-Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 Fone ( 88) 3449-1249 C.G.F..... 06.668.547-8 Banco..... 104 Agˆncia: 0754 C/C.: 1.363-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 126.641,36 2.972,65 123.668,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040106-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA 101944 DULOXETINA 30MG CLORIDRATO APRESENTADO EM CAIXAS COM 30 CµPSULAS 41,11 616,65 002 10,0000 CAIXA 114103 Duloxetina 60mg cloridrato apresentado em caixas com 30 c psulas 90,16 901,60 003 3,0000 CAIXA 114112 Montelucaste de s¢dio 10mg caixa com 30 comprimidos 26,40 79,20 004 45,0000 CAIXA 101967 PREGABALINA 75MG APRESENTADO CAIXA COM 30 CµPSULAS 30,56 1.375,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.668,71 6.001,60 117.667,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040101-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 CAIXA 114082 Apixabana 2,5mg caixa com 20 comprimidos 90,90 1.090,80 002 12,0000 CAIXA 114081 Apixabana 5mg caixa com 20 comprimidos 90,90 1.090,80 003 4,0000 FRASCO 114104 Fluticasona, furoato 27,5mcg/dose spray nasal 120 doses 52,00 208,00 004 12,0000 CAIXA 114107 Metoprolol (succinato) 50mg caixa com 30 comprimidos de libera‡Æo prolo 52,00 624,00 005 10,0000 CAIXA 090064 RIVAROXABANA 20MG CX COM 28 COMP. 249,00 2.490,00 006 2,0000 CAIXA 114119 Rivaroxabana 15mg caixa com 28 comprimidos 249,00 498,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 117.667,11 1.725,94 115.941,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040112-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 BISNAG 114105 Furoato de mometasona 1mg/g creme desmatol¢gico bisnaga com 20g 9,97 19,94 002 5,0000 CAIXA 034749 PROPATILNITRATO 10MG CX C/50 24,40 122,00 003 6,0000 TUBO 114122 Tacrolimo monoidratado 1mg pomada 30g 134,00 804,00 004 12,0000 CAIXA 101979 TRIMETAZIDINA 35MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS DE LIBERA€ÇO PROLONGADA. 65,00 780,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040109-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 115.941,17 782,00 115.159,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040109-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 CAIXA 114116 Pregabalina 150mg apresentado caixa com 30 c psulas 45,00 270,00 002 16,0000 CAIXA 090061 ROSUVASTATINA CµLCICA 20MG CX COM 30 COMP. 32,00 512,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 153.609,54 3.960,00 149.649,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042901-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.516,75 52.036,96 3.479,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO/2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.020,0000 HORA 114485 CIRURGIÇO DENTISTA - 160 Hrs/Mˆs 40,00 40.800,00 002 1.264,0000 HORA 114486 AUXILIAR DE SAéDE BUCAL - 160 Hrs/Mˆs 8,89 11.236,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. RUA JOAO PITOMBEIRA, 13,CENTRO-Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 Fone ( 88) 3449-1249 C.G.F..... 06.668.547-8 Banco..... 104 Agˆncia: 0754 C/C.: 1.363-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 106.108,59 1.200,00 104.908,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040107-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12.000,0000 COMPRI 036593 CLONAZEPAM 0,5MG (COMP.) 0,10 1.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 104.908,59 1.666,90 103.241,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040102-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 AMPOLA 013860 ACIDO ASCORBICO AMPOLA 500MG 5ML 0,63 126,00 002 30,0000 AMPOLA 101919 µGUA BIDESTILADA PARA INJE€ÇO ESTRIL AMPOLA PLµSTICA 500ML 2,63 78,90 003 100,0000 FRASCO 088626 àLEO MINERAL 100% FRASCO COM 100ML. 2,39 239,00 004 100,0000 AMPOLA 088581 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOL 1,36 136,00 005 100,0000 AMPOLA 011056 COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,71 71,00 006 40,0000 FRASCO 088620 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO DE10ML 0,64 25,60 007 10,0000 FRASCO 088625 àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G. 3,64 36,40 008 150,0000 FRASCO 088631 PERMETRINA 5% LO€ÇO CORPORAL FRASCO 60ML 3,40 510,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 009 200,0000 FRASCO 101973 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% DE USO EXTERNO (TàPICO) FR 2,22 444,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040113-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 103.241,69 9.417,40 93.824,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040113-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 AMPOLA 114074 µgua Bidestilada para inje‡Æo est‚ril ampola pl stica 10ml 0,15 60,00 002 10,0000 AMPOLA 060187 BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + FOSFATO DISSàDICO DE BETAMETASONA 5MG+2MG 5,10 51,00 003 60,0000 FRASCO 114126 Budesonida 50mcg/dose spay nasal frasco 6ml 120 doses 32,30 1.938,00 004 100,0000 AMPOLA 063202 Furosemida 10mg/ml injet vel amp. C/2ml. 0,44 44,00 005 600,0000 COMPRI 036610 HALOPERIDOL 1MG 0,14 84,00 006 1.050,0000 COMPRI 114134 Levodopa+benzerazina 200mg+50mg 3,16 3.318,00 007 600,0000 BISNAG 065440 MICONAZOL 2% CREME DERMATOLàGICO 28G 2,39 1.434,00 008 15,0000 FRASCO 114138 Oxibutinina cloridrato 1mg/ml solu‡Æo oral frasco 100ml 7,50 112,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 009 5,0000 CAIXA 114141 Sitagliptina 100mg caixa com 28 comprimidos 123,18 615,90 010 300,0000 BISNAG 114135 Sulfadiazina de prata 1% creme dermatol¢gico bisnaga 50g 5,50 1.650,00 011 1.000,0000 COMPRI 101975 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO 0,11 110,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.824,29 1.188,64 92.635,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040110-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 FRASCO 060272 BLOQUEADOR SOLAR FATOR 60 EM FRASCO COM 120 ML 9,45 283,50 002 30,0000 BISNAG 062352 COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 10,97 329,10 003 10,0000 FRASCO 088596 FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO FRASCO C/ 20ML 3,40 34,00 004 10,0000 FRASCO 114131 Ipratr¢pio brometo 0,25mg/ml solu‡Æo inalante frasco com 20 ml 0,78 7,80 005 1.008,0000 COMPRI 114139 Paracetamol+codeina 500mg+30mg 0,53 534,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.205,50 51.624,00 5.581,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.016,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 32.004,00 002 2.180,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 19.620,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LIDUINO JOS DE CARVALHO - ME Endere‡o.. Travessa Silva Coelho,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.155.171/0001-76 C.G.F..... 06.689.910-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.122,89 2.057,00 5.065,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os mecƒnicos (manuten‡Æo e conserto) nos ve¡culos motonetas de placas OSF-0457, OSF-5277, OSF-3407, OSE-9877, OSF-9387, OSF-0627, OSF-1547, OSF-2057, OSF-3047, OSF-3287, OSF-4557, OSF-4297, OSF-9747, OSF-5637, OSF-5827, OSF-2607, OSF-4117, OSF-2437, OSF-5167 e OSF-2307, destinadas ao aux¡lio no deslocamento dos agentes de sa£de comunit rios, conforme ordem de servi‡o n§ 11.05.02.2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 001383 SERVI€OS MECANICOS 2.057,00 2.057,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.264,17 34.740,00 5.524,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 002 320,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 003 240,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 004 308,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 7.700,00 005 160,0000 HORA 114490 EDUCADOR FÖSICO - 160 Hrs/Mˆs 20,00 3.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.614,40 1.960,00 654,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 1.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.200,00 11.960,00 28.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio) Sa£de Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 002 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 003 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.500,00 125,00 7.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placa PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 386/2019 de 05/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 439.743,98 418.655,59 21.088,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.596,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 179.853,24 002 557,0000 HORA 114499 MDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - PLANTONISTA - 24 HORAS 169,09 94.183,13 003 16,0000 HORA 114500 MDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PLANTONISTA - 04 HORAS 338,00 5.408,00 004 114,0000 HORA 114497 MDICO ANESTESISTA- PLANTONISTA - 12 HORAS 169,09 19.276,26 005 108,0000 HORA 114496 MDICO CIRURGIÇO GERAL- PLANTONISTA - 12 HORAS 225,46 24.349,68 006 840,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 27.972,00 007 5.898,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 56.031,00 008 252,0000 HORA 114493 TCNICO DE RADIOLOGIA - PLANTONISTA - 12 HRS 29,89 7.532,28 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 009 162,0000 HORA 114501 FARMACÒUTICO - PLANTONISTA - 08 HRS 25,00 4.050,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Endere‡o.. RUA JOAO PITOMBEIRA, 13,CENTRO-Senador Pompeu-CE 63600-000 C.N.P.J... 05.199.870/0001-55 Fone ( 88) 3449-1249 C.G.F..... 06.668.547-8 Banco..... 104 Agˆncia: 0754 C/C.: 1.363-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040108-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.758,92 2.083,68 26.675,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040108-SESA e PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 36,0000 CAIXA 114109 Mirtazapina 15mg caixa com 30 compridos 57,88 2.083,68 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.198,40 25.760,00 7.438,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 003 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 004 80,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 11.320,00 005 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.000,00 7.920,00 80,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 197.192,36 31.523,50 165.668,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 003 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 004 149,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 21.083,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.400,00 3.920,00 480,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.804,64 3.920,00 884,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042904-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LIDUINO JOS DE CARVALHO - ME Endere‡o.. Travessa Silva Coelho,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.155.171/0001-76 C.G.F..... 06.689.910-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.835,76 3.000,00 18.835,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os mecƒnicos (manuten‡Æo e conserto) nos ve¡culos motocicletas de placas POD-5420, POD-5680, POD-5920, POD-6040, POD-6480, POD-6840, POD-7090, POD-7570, POD-7810, POD-7890, POD-8040, POD-8290, POD-8400, POD-8490 e POD-8550, destinadas ao aux¡lio no deslocamento dos agentes de endemias, conforme ordem de servi‡o n§ 11.05.01.2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 040745 SERVI€O MEC¶NICO 3.000,00 3.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.090,00 125,00 3.965,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335/CE., transportando pacientes agendados atrav‚s da central de regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 07/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§. 387/2019 de 06/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032610-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 115.159,17 2.151,00 113.008,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar para a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 19032610-SESA e PregÆo Presencial N.02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 CAIXA 089087 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l t 17,85 1.071,00 002 60,0000 CAIXA 089088 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l 18,00 1.080,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032611-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 92.635,65 13.313,00 79.322,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais m‚dicos hospitares para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante 1§ Aditivo ao Contrato n§ 19032611-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 ROLO 065519 GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO T 22,50 3.375,00 002 200,0000 CAIXA 089087 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l t 17,85 3.570,00 003 200,0000 CAIXA 089088 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l 18,00 3.600,00 004 400,0000 UNIDAD 062536 SERINGA DESCARTµVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàX 0,50 200,00 005 8.000,0000 UNIDAD 011176 SERINGA DESCARTµVEL 3ML COM AGULHA 25X7 0,20 1.600,00 006 4.400,0000 UNIDAD 065527 SERINGA DESCARTµVEL 5ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ TRANSPARENTE, ATàXI 0,22 968,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES ACS-AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 53.627,31 43.062,50 10.564,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de gratifica‡Æo de Desempenho e Produtividade de Campo dos Agentes Comunit rios de Sa£de - A.C.S. do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 43.062,50 43.062,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.213,35 25.504,80 708,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - ESF (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia), quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente NOVEMBRO de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088765 AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 25.504,80 25.504,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.675,24 4.413,25 22.261,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 LITRO 113835 ACHOCOLATADO LÖQUIDO - 1.000ml - A BASE DE LEITE, SORO DE LEITE, µGUA, 6,82 170,50 002 100,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 284,00 003 40,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 130,40 004 40,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 203,60 005 66,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 778,14 006 25,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA  -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 283,25 007 36,0000 QUILO 088329 BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡ 10,88 391,68 008 36,0000 QUILO 046819 BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, 10,88 391,68 009 60,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,90 294,00 010 40,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 1.178,00 011 10,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 54,00 012 20,0000 QUILO 113863 MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO 10,27 205,40 013 6,0000 LITRO 088361 TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro 8,10 48,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.261,99 9.994,96 12.267,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios e hortifruti para as unidades de sa£de (CAPS I), de Vi‡osa do Cear  mediante contrato n§ 19022603-SESA e pregÆo presencial n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 317,00 002 20,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 325,00 003 10,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 134,40 004 10,0000 QUILO 113841 AVEIA EM FLOCOS FINOS - AVEIA EM FLOCOS FINOS, LIMPOS, PRODUZIDOS SOB C 31,50 315,00 005 10,0000 QUILO 088320 AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos s 31,50 315,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 30,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 703,20 007 1,0000 QUILO 101834 CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL 24,40 24,40 008 1,0000 QUILO 101835 CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, S 24,40 24,40 009 70,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 2.034,90 010 40,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 503,60 011 20,0000 QUILO 113850 CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA, COM PER 17,21 344,20 012 10,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 24,80 013 20,0000 CAIXA 088336 CHµ DE CAPIM SANTO -Caixa com 30g, com 15 sachˆs, ingredientes Capim 4,21 84,20 014 20,0000 CAIXA 113851 CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE 4,21 84,20 015 5,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 49,55 016 5,0000 QUILO 113854 EXTRATO DE TOMATE - CARACTERÖSTICAS TCNICAS: CONCENTRADO. O EX 10,90 54,50 017 30,0000 QUILO 046844 FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA 4,36 130,80 018 10,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 33,50 019 5,0000 QUILO 101855 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 4,19 20,95 020 10,0000 QUILO 101857 FARINHA LµCTEA- A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E µCID 21,35 213,50 021 20,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGE 15,63 312,60 022 20,0000 QUILO 101866 FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELA 10,85 217,00 023 65,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 556,40 024 24,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,40 273,60 025 10,0000 QUILO 101887 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FL 20,15 201,50 026 10,0000 QUILO 046258 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FL 20,14 201,40 027 10,0000 QUILO 101890 MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 197,20 028 6,0000 BANDEJ 088349 OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar- 14,06 84,36 029 20,0000 QUILO 088351 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acor 12,22 244,40 030 20,0000 QUILO 088352 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acor 13,92 278,40 031 10,0000 QUILO 113869 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJA - CONCENTRA€ÇO DO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110007 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PRODUTO DE ACORDO 17,76 177,60 032 10,0000 QUILO 088353 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo 12,94 129,40 033 30,0000 QUILO 088354 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acord 12,63 378,90 034 10,0000 QUILO 101900 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACO 19,99 199,90 035 30,0000 QUILO 065191 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - Concentrado do produto de aco 23,43 702,90 036 1,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 15,96 037 6,0000 LITRO 044481 VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBST 14,39 86,34 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19032613-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 705,63 300,00 405,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar para manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigilƒncia Sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante 1§ Aditivo ao Contrato n§ 19032613-SESA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.500,0000 UNIDAD 011176 SERINGA DESCARTµVEL 3ML COM AGULHA 25X7 0,20 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.965,00 125,00 3.840,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180, transportando o paciente Jos‚ Carneiro Maia, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, que ‚ portador de carcinoma no es“fago, e est  em acompanhamento para tratamento de s ude, conforme anexos a Portaria n§ 389/2019 de 07/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.379,28 258,32 26.120,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos indicados para tratamento de lombalgia cr“nica por h‚rnia de disco, fibromialgia e artrite reumatoide, destinados a paciente RAIMUNDA SILVA TEIXEIRA, CPF: 008.334.653-84, data de nascimento: 10/02/1976, residente na rua Pref. Francisco A. Fontenele, 24, no bairro SÆo Jos‚, na cidade de Vi‡osa do Cear , pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0014320-59.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , mediante Ordem de Compras 11.07.01.2019-SESA, de 07/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 CAIXA 114248 TECNOMEMET - 2,5 MG - CX COM 20 COMPRIMIDOS 30,17 120,68 002 3,0000 CAIXA 116246 DEFLAZACORTE 6MG CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS 45,88 137,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVI€OS LTDA Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.322,65 9.710,00 69.612,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a reposi‡Æo nos ve¡culos de placas PNR-7497, PNR-7867 e PNR-7857, vinculados na Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante 1§ Aditivo ao Contrato n§ 19051001-SESA e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 114643 PNEU 195/75 R16 - PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO 540,00 4.320,00 002 7,0000 UNIDAD 114646 PNEU 215/75 R 17.5 - PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ 770,00 5.390,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051002-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.612,65 9.372,00 60.240,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinados a reposi‡Æo nos ve¡culos tipo Fiat Doblo de Placas OST-4508, OSL-5150 e caminhonete Toyota Hilux de placas OII- 0150, OII-0170 e OII-0180, vinculados na Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051002-SESA e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 114640 PNEU 175/70 R14 - PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO 232,00 2.784,00 002 12,0000 UNIDAD 114644 PNEU 205/75 R16 - PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO 549,00 6.588,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.375,00 125,00 7.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placa PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 388/2019 de 07/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.063 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082101SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 63.589,87 971,25 62.618,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para a sra. Rita Maria da Silva (CNS:704 8005 7297 1443) portadora de neoplasia da face, mediante Ordem de Compra n§ 11.07.02.2019-SESA de 07/11/2019 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , atrav‚s do Contrato n§ 19050301-SESA // PregÆo Presencial n§ 08/2018-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.840,00 125,00 3.715,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857/CE, transportando pacientes agendados atrav‚s da central de regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte Sanit rio Eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§. 390/2019 de 08/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.715,00 125,00 3.590,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/11/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Fiat Toro de placas OIN-9400, transportando o paciente Lukas Gabriel dos Santos Barbosa Gomes, 06 meses, ao Hospital Infantil Albert Sabin - Fortaleza, o mesmo ‚ portador de hidrocefalia e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, e ter  consulta para o dia 12/11/2019, conforme anexo na Portaria n§ 396/2019 de 11/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. Av.Almirante Barroso, 600,Praia Iracema-Fortaleza-CE 60600-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04 Fone ( 085) 219-6100 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.131,30 14.871,75 11.259,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destina‡Æo ao munic¡pio, conforme Resolu‡Æo da CIB/CE N§ 128/2015, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidade de programa‡Æo de cada gestor, dado em conformidade com a pactua‡Æo na ComissÆo Intergestora Bipartite - CIB, visando a Assistˆncia Farmacˆutica B sica do munic¡pio, cabendo tamb‚m … instƒncia municipal a complementa‡Æo dos medicamentos necess rios ao pleno atendimento das necessidades dos usu rios do SUS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002066 REPASSE DE RECURSOS FINAC.P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 14.871,75 14.871,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.250,00 125,00 7.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 395/2019 de 11/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MµRCIO ROBERTO LOIOLA RIOS Endere‡o.. RUA PROJETADA 02, N. 590, LOTEAMENTO CONVIVER, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.015.413-66 Banco..... 001 Agˆncia: 3679 C/C.: 12.572-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.590,00 320,00 3.270,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada nos dias 13 e 14 de Novembro de 2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do VI Semin rio Estadual das A‡äes de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo do SUS, que acontecer  no Hotel Praia Centro, na Avenida Monsenhor Tabosa, 740, Praia de Iracema, de acordo com a Portaria n§ 398/2019 de 12/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.270,00 125,00 3.145,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/11/2019 na Cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando o paciente Manoel Oliveira de Morais, 58 anos, ao Instituto do Cƒncer do Cear -ICC, o mesmo ‚ portador de prov vel Neoplasia Mal¡gna do Retroperit“nio em investiga‡Æo de etiologia, est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, foi submetido … uma cirurgia para retirada de tumor no abd“men e ter  uma consulta em 14/11/2019, conforme Portaria n§ 400/2019 de 13/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.125,00 125,00 7.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placa PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 399/2019 de 13/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NOVA FORMULA FARMµCIA DE MANIPULA€ÇO LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1084,Centro-Sobral-CE 62101-290 C.N.P.J... 04.934.939/0001-84 Fone ( 85) 99989-6500 C.G.F..... 06.665.030-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 32.964-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.259,55 120,00 11.139,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento indicado para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinado a menor MARIA CLARA MARTINS DE ARAéJO, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 330/2019 (COMPRAS SAéDE) de 14/11/2019 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 FRASCO 116210 Acetato de hidrocortisona 1mg/ml frasco com 200ml 60,00 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.000,00 125,00 6.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 19/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 19/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 403/2019 de 18/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.875,00 125,00 6.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 19/11/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placa OII-0180, transportando a paciente Maria Augusta dos Santos - 72 anos, ao Instituto do cƒncer do Cear  - ICC - Fortaleza, a mesma ‚ portadora de Carcinoma Mam rio e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  uma consulta com o Oncologista (Dr. C ssio) no dia 19/11/2019, de acordo com a Portaria n§ 401/2019 de 18/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040124-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.649,54 240,00 149.409,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da reuniÆo ordin ria do Conselho Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  no dia 27/11/2019 na Sala de reuniÆo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040124-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 6,00 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.409,54 750,00 148.659,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113886 SESA-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€A 750,00 750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 148.659,54 192,00 148.467,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 089494 Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impress 24,00 72,00 002 1,0000 UNIDAD 089492 Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 24,00 003 1,0000 UNIDAD 089493 Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impresso 24,00 24,00 004 3,0000 UNIDAD 089491 Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 72,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110042 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110054 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 148.467,54 402,80 148.064,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP 02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 089496 Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 29,90 119,60 002 8,0000 UNIDAD 089497 Recarga de Cartucho Tonner HP CE278A compat¡vel com impressoraHP LASERJ 29,90 239,20 003 1,0000 UNIDAD 089502 Recarga de Cartucho Tonner X264H compat¡vel com impressora LEXMARK X264 44,00 44,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102305-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.992,50 421,13 25.571,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para o Programa Sa£de Bucal (UBS INHARIM) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102305-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 114978 Bandeja de a‡o inoxid vel, com 22x12x1,5cm, utilizada para acondicionar 20,00 200,00 002 13,0000 UNIDAD 114987 Tesoura Öris Reta, utilizada em procedimentos cir£rgicos odontol¢gicos, 17,01 221,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102305-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.080,00 18.405,96 14.674,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Programa Sa£de Bucal (CLÖNICA ODONTOLàGICA) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102305-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 060333 Amalgamador c psulas, destinado … mistura de materiais em c psulas pr‚- 610,00 610,00 002 1,0000 UNIDAD 115012 Aparelho de ultrassom: O ultrassom piezoel‚trico ‚ ativado por pastilh 2.759,29 2.759,29 003 1,0000 UNIDAD 115008 Autoclave de 21 litros - Cƒmara de esteriliza‡Æo em a‡o inoxid vel. - O 3.416,67 3.416,67 004 1,0000 UNIDAD 115002 CADEIRA(CONSULTàRIO ODONTOLàGICO)- PARA A ACOMODA€ÇO DO PACIENTE DURANT 11.620,00 11.620,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110028 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102305-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.674,04 3.117,01 11.557,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Programa Sa£de Bucal (Unidade M¢vel) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102305-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 114975 Contra-ƒngulo para uso em tratamentos odontol¢gicos acoplado ao Micromo 444,13 1.332,39 002 1,0000 UNIDAD 114976 Micromotor de baixa rota‡Æo para uso em tratamentos odontol¢gicos sem r 456,28 456,28 003 3,0000 UNIDAD 114974 Turbina de Alta Rota‡Æo, para uso em procedimentos odontol¢gicos divers 442,78 1.328,34 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102305-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.557,03 3.627,01 7.930,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Programa Sa£de Bucal (UBS INHARIM) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102305-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 114975 Contra-ƒngulo para uso em tratamentos odontol¢gicos acoplado ao Micromo 444,13 1.332,39 002 1,0000 UNIDAD 114977 Fotopolimerizador, indicado para fotopolimeriza‡Æo, com luz de LED, de 510,00 510,00 003 1,0000 UNIDAD 114976 Micromotor de baixa rota‡Æo para uso em tratamentos odontol¢gicos sem r 456,28 456,28 004 3,0000 UNIDAD 114974 Turbina de Alta Rota‡Æo, para uso em procedimentos odontol¢gicos divers 442,78 1.328,34 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110030 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102305-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.355,00 1.613,80 21.741,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para o N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF (PROTEP) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102305-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 115027 Cunha de posicionamento (50x50x30) 133,00 266,00 002 2,0000 UNIDAD 115041 Estensi“metro/ Monofilamentos (kit deve ser composto de no m¡nimo seis 237,43 474,86 003 2,0000 UNIDAD 115045 Martelo de reflexo 41,67 83,34 004 2,0000 UNIDAD 115036 Rolos bobath (40cm) 153,67 307,34 005 4,0000 UNIDAD 115026 Rolos de posicionamento, tamanho grande. 63,00 252,00 006 4,0000 UNIDAD 115024 Rolos de posicionamento, tamanho pequeno. 49,00 196,00 007 2,0000 UNIDAD 115043 Trena antropom‚trica 17,13 34,26 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110033 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI Endere‡o.. R ELVIRA PINHO 634 LOJA 01,MONTESE-Fortaleza-CE 60421-000 C.N.P.J... 17.630.368/0001-36 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102301-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.741,20 186,90 21.554,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de colchonetes para o N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF (PROTEP) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102301-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 115028 Colchonetes (1,20X60X4 cm CxLxA). 37,38 186,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA Endere‡o.. RUA FARIAS LEMOS, 1114 A,MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455 C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102307-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.554,30 224,00 21.330,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de rolos de posicionamento para o N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF (PROTEP) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102307-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 115025 Rolos de posicionamento, tamanho m‚dio. 56,00 224,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102303-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.050,00 9.693,41 10.356,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102303-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115015 ARMµRIO EM A€O COM CHAVE, 02 PORTAS - EM A€O, 04 PRATELEIRAS. DIMENSåES 484,00 484,00 002 1,0000 UNIDAD 057062 ARQUIVO EM A€O - com 4 Gavetas com rod¡zios deslizantes, para Pastas Su 512,00 512,00 003 20,0000 UNIDAD 115021 Cadeira Bist“ Empilhav‚l Branca - Cadeira Empilh vel Sem Bra‡os, Possu 19,92 398,40 004 3,0000 UNIDAD 115016 NOTEBOOK - PROCESSADOR CORET I5 5Š GERA€ÇO I5-5200U. -VELOCIDADE 2.2 GH 2.619,67 7.859,01 005 2,0000 UNIDAD 115020 Ventilador De Coluna - Torre/Pedestal Oscilante 60 Cm - VENTILADOR IN 220,00 440,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA Endere‡o.. RUA FARIAS LEMOS, 1114 A,MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455 C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102307-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.356,59 5.950,00 4.406,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102307-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 103295 IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSÇO: TECNOLOGIA 1.064,00 2.128,00 002 1,0000 UNIDAD 115019 Mesa de ReuniÆo para Escrit¢rio Redonda 120cm - Informa‡äes T‚cnicas Po 268,00 268,00 003 2,0000 UNIDAD 089260 PROJETOR MULTIMÖDIA - ESPECIFICA€åES àPTICAS: TECNOLOGIA DE VÖDEO: DLP 1.777,00 3.554,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102305-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.406,59 1.656,14 2.750,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102305-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 115017 Balan‡a de Controle Corporal Corpo Inteiro at‚ 150 kg - Caracter¡stica 400,00 800,00 002 2,0000 UNIDAD 114445 ESTABILIZADOR 1500VA: Caracter¡sticas de entrada: TensÆo nominal de en 428,07 856,14 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.750,00 125,00 6.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 19/11/2019 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, atendendo a uma solicita‡Æo do Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC para buscar o paciente Manoel Oliveira de Morais, 58 anos, que foi submetido a uma cirurgia de retirada de tumor no abd“men, conforme Portaria n§ 404/2019 de 19/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102306-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.748,59 9.252,00 36.496,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102306-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1170-02)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115111 KIT LARINGOSCàPIO CONVENCIONAL METAL 3 L¶MINAS RETAS N§ 0, 1 E 2 INFANT 492,00 492,00 002 3,0000 UNIDAD 115113 LARINGOSCàPIO - LARINGOSCàPIO ADULTO COM 2 L¶MINAS RETAS 711,00 2.133,00 003 3,0000 UNIDAD 115130 OXÖMETRO DE PULSO - OXÖMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE 2.209,00 6.627,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102306-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 312.505,20 111.511,70 200.993,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102306-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1170-02)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 115052 BER€O AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADI 9.843,00 19.686,00 002 1,0000 UNIDAD 115061 CARDIOVERSOR COM MODO DEA E IMPRESSORA - 20.688,00 20.688,00 003 1,0000 UNIDAD 115060 C¶MARA PARA CONSERVA€ÇO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO / TERMOLµBEIS - 17.188,89 17.188,89 004 2,0000 UNIDAD 115065 CENTRAL DE NEBULIZA€ÇO - (INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR) USO ESPEC 1.522,49 3.044,98 005 1,0000 UNIDAD 115068 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMµTICO (DEA) - EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE, PO 7.666,86 7.666,86 006 4,0000 UNIDAD 115070 DETECTOR FETAL PORTµTIL - CARACTERÖSTICAS: TRANSDUTOR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DE ALTA SENSIBILI 826,38 3.305,52 007 1,0000 UNIDAD 115074 ELETROCARDIàGRAFO PORTµTIL: - 3 CANAIS E 12 DERIVA€åES; - - DISPLAY GRµ 7.065,00 7.065,00 008 2,0000 UNIDAD 115080 ESFIGMOMANâMETRO ANEROIDE COM BRA€ADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APAR 189,52 379,04 009 1,0000 UNIDAD 115093 FOCO CIRéRGICO AUXILIAR 24 LEDS COM COM BATERIA RECARREGµVEL 24.157,16 24.157,16 010 3,0000 UNIDAD 115095 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIA 538,63 1.615,89 011 3,0000 UNIDAD 115128 OTOSCàPIO -  ILUMINA€ÇO HALàGENA 2.5 V DE LONGA DURA€ÇO. ILUMINA€ÇO 30 450,00 1.350,00 012 6,0000 UNIDAD 115131 POLTRONA HOSPITALAR: POLTRONA COMPOSTA POR ENCOSTO, BRA€O, ASSENTO E AP 835,00 5.010,00 013 1,0000 UNIDAD 115133 REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE 177,18 177,18 014 1,0000 UNIDAD 115134 REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILI 177,18 177,18 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102304-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.993,50 2.674,00 198.319,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102304-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1177-03)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 115034 ARMµRIO EM A€O COM CHAVE, 02 PORTAS - EM A€O, 04 PRATELEIRAS - 427,00 1.281,00 002 1,0000 UNIDAD 115044 BALAN€A MDICA ANTROPOMTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE A€O 1.084,00 1.084,00 003 1,0000 UNIDAD 064148 MESA DE MAYO - BASE TIPO GARFO EM FERRO REVESTIDA EM CHAPA DE A€O, PROV 309,00 309,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102304-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 198.319,50 16.963,96 181.355,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102304-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1177-04)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 115032 AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S 1.309,00 5.236,00 002 9,0000 UNIDAD 115034 ARMµRIO EM A€O COM CHAVE, 02 PORTAS - EM A€O, 04 PRATELEIRAS - 427,00 3.843,00 003 2,0000 UNIDAD 115035 ARQUIVO EM A€O - COM 4 GAVETAS COM RODÖZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SU 449,00 898,00 004 7,0000 UNIDAD 115053 BIOMBO - MATERIAL DE CONFEC€ÇO A€O/FERRO PINTADO, POSSUI RODÖZIO - 339,00 2.373,00 005 42,0000 UNIDAD 115056 CADEIRA - CONFECCIONADA EM A€O / FERRO PINTADO, COM ASSENTO/ ENCOSTO EM 77,00 3.234,00 006 1,0000 UNIDAD 115138 TELA DE PROJE€ÇO RETRµTIL - 2,03X1,53 C/TRIP 4:3 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ TTM100VA TT168 TES C 760,00 760,00 007 4,0000 UNIDAD 115141 VENTILADOR DE TETO - COM 03 PµS, POTÒNCIA MÖNIMA DE 127W, µREA DE VENTI 154,99 619,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA Endere‡o.. RUA FARIAS LEMOS, 1114 A,MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455 C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102308-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 181.355,54 3.590,00 177.765,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102308-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1170-02)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115067 COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS 3.590,00 3.590,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI Endere‡o.. R ELVIRA PINHO 634 LOJA 01,MONTESE-Fortaleza-CE 60421-000 C.N.P.J... 17.630.368/0001-36 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102302-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.200,20 11.170,76 71.029,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS I de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102302-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1170-01)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 115051 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - COM DUAS TORNEIRAS, µGUA NATURAL E 773,33 2.319,99 002 4,0000 UNIDAD 115089 ESTANTES EM A€O COM 06 PRATELEIRAS - REFOR€ADAS REGULµVEIS E DESMONTµV 143,30 573,20 003 5,0000 UNIDAD 115114 LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO 219,99 1.099,95 004 1,0000 UNIDAD 115108 MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE A€O FOSFATIZADA TAMPO SUPERI 1.066,20 1.066,20 005 1,0000 UNIDAD 115109 MESA DE CONSULTàRIO - DIMENSåES MÖNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO 366,00 366,00 006 3,0000 UNIDAD 115110 MESA DE ESCRITàRIO - TIPO BIRâ - DIMENSåES MÖNIMAS DE 1400 X 650 X 740M 294,40 883,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 4,0000 UNIDAD 115117 MESA DE REUNIÇO - EM MADEIRA REVESTIDA EM FàRMICA MDP/MDF/SIMILAR. 202,99 811,96 008 2,0000 UNIDAD 115118 MESA PARA COMPUTADOR - MESA COM TAMPO EM MDF E ESTRUTURA BASE EM MADEIR 283,99 567,98 009 1,0000 UNIDAD 115120 MESA PARA IMPRESSORAS SEM GAVETA EM MDF COM ACABAMENTO EM PVC. 122,32 122,32 010 4,0000 UNIDAD 115121 MESA PARA REFEITàRIO INDUSTRIAL 6 LUGARES - MDF 30 MM FàRMICA | BARRA A 839,99 3.359,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102306-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.029,44 14.935,25 56.094,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS I de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102306-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1170-01)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 115033 ARMµRIO COM 01 PORTA E TRÒS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMµRIO VITRINE) -LAT 492,70 985,40 002 1,0000 UNIDAD 115057 CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM A€O CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYL 458,99 458,99 003 1,0000 UNIDAD 115058 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MEC¶NICA - CAMA FAWLER COM GRADES LATERAIS 3.011,00 3.011,00 004 2,0000 UNIDAD 115075 ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFEC€ÇO / ACABAMENTO A€O INOXIDµVE 223,00 446,00 005 3,0000 UNIDAD 115078 ESFIGMOMANâMETRO ADULTO - MANâMETRO MEC¶NICO TIPO RELàGIO COM MOSTRADOR 64,80 194,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 UNIDAD 115080 ESFIGMOMANâMETRO ANEROIDE COM BRA€ADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APAR 189,52 189,52 007 2,0000 UNIDAD 115090 ESTETOSCàPIO ADULTO - ESTETOSCàPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM A€O 80,00 160,00 008 1,0000 UNIDAD 115091 ESTETOSCàPIO INFANTIL - ESTETOSCàPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM A 89,00 89,00 009 3,0000 UNIDAD 115119 MESA PARA EXAME CLÖNICO - LEITO ESTOFADO CONSTITUÖDA POR CABECEIRA REG 580,00 1.740,00 010 2,0000 UNIDAD 115123 MONITOR DE GLICOSE SEMI COMPLETO - PRµTICO, SIMPLES E SEGURO - - FµCIL 98,00 196,00 011 1,0000 UNIDAD 115125 NOBREACK - ESPECIFICA€åES: CAPACIDADE DE POTÒNCIA DE SAÖDA : 600 WATTS 1.006,09 1.006,09 012 5,0000 UNIDAD 115131 POLTRONA HOSPITALAR: POLTRONA COMPOSTA POR ENCOSTO, BRA€O, ASSENTO E AP 835,00 4.175,00 013 1,0000 UNIDAD 115132 PROJETOR MULTIMÖDIA - ESPECIFICA€åES àPTICAS: TECNOLOGIA DE VÖDEO 2.084,00 2.084,00 014 1,0000 UNIDAD 115140 TERMâMETRO CLÖNICO POR INFRAVERMELHO. 199,85 199,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102304-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.094,19 27.913,76 28.180,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS I de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102304-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1170-01)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 115032 AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S 1.309,00 3.927,00 002 12,0000 UNIDAD 115034 ARMµRIO EM A€O COM CHAVE, 02 PORTAS - EM A€O, 04 PRATELEIRAS - 427,00 5.124,00 003 6,0000 UNIDAD 115035 ARQUIVO EM A€O - COM 4 GAVETAS COM RODÖZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SU 449,00 2.694,00 004 1,0000 UNIDAD 115044 BALAN€A MDICA ANTROPOMTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE A€O 1.084,00 1.084,00 005 1,0000 UNIDAD 115053 BIOMBO - MATERIAL DE CONFEC€ÇO A€O/FERRO PINTADO, POSSUI RODÖZIO - 339,00 339,00 006 131,0000 UNIDAD 115056 CADEIRA - CONFECCIONADA EM A€O / FERRO PINTADO, COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ASSENTO/ ENCOSTO EM 77,00 10.087,00 007 1,0000 UNIDAD 115096 FOGÇO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMµTICO - INOX - ACENDIMENTO AUTOMµTI 892,90 892,90 008 1,0000 UNIDAD 115097 FORNO MICRO-ONDAS - INSTALA€ÇOBANCADA. CLASSIFICA€ÇO30L - APROXIMADAMEN 585,00 585,00 009 1,0000 UNIDAD 115098 GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - 1.800,90 1.800,90 010 1,0000 UNIDAD 115138 TELA DE PROJE€ÇO RETRµTIL - 2,03X1,53 C/TRIP 4:3 TTM100VA TT168 TES C 760,00 760,00 011 4,0000 UNIDAD 115141 VENTILADOR DE TETO - COM 03 PµS, POTÒNCIA MÖNIMA DE 127W, µREA DE VENTI 154,99 619,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA Endere‡o.. RUA FARIAS LEMOS, 1114 A,MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455 C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102308-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.180,43 14.447,50 13.732,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS I de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102308-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1170-01)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115100 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO - ESPECIFICA€åES: FUN€ÇO: IMPRESSÇ 3.280,00 3.280,00 002 1,0000 UNIDAD 115122 MICRO SYSTEM - 12W RMS CD, CD-R, CD-RW E MP3 ENTRADA AUXILIAR E USB, BI 369,50 369,50 003 2,0000 UNIDAD 115126 NOTEBOOK: CARACTERÖSTICAS: PROCESSADOR: DUAL CORE 2.5 GHZ COM TURBO MAX 3.499,00 6.998,00 004 1,0000 UNIDAD 115137 SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM A€O INOXIDµVEL, TIPO PEDESTAL. 210,00 210,00 005 1,0000 UNIDAD 115067 COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS 3.590,00 3.590,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110024 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LAYSLA DE ARRUDA FONTENELE BEZERRA Endere‡o.. Rua Abuin Nunes, 436,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.P.F..... 057.708.183-79 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 32.773-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.520,00 160,00 4.360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-CE, nos dias 21 e 22/11/2019 para participar da OFICINA DE QUALIFICA€ÇO DA ESTRATGIA e-SUS ATEN€ÇO BµSICA-PRONTUµRIO ELETRâNICO DO CIDADÇO (PEC) NO ESTADO DO CEARµ, que acontecer  nas dependˆncias do Hospital Regional Norte, sito na Av. John Sanford - bairro Dr. Jos‚ Euclides Ferreira Gomes J£nior, conforme Portaria Nø 405/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 80,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.625,00 125,00 6.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 21/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 21/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 406/2019 de 20/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.496,59 1.989,20 34.507,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071606-SESA e PregÆo Presencial n§10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 28,0000 PACOTE 102216 ABSORVENTE POS-PARTO COM GEL - COMPOSI€ÇO: POLPA DE CELULOSE, POLÖMERO 10,20 285,60 002 28,0000 LITRO 062726 AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. EMBALAGEM COM (100 2,60 72,80 003 880,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 1.056,00 004 40,0000 LITRO 102221 µLCOOL HOSPITALAR HIDRATADO 70 INPM - DESTINADO PARA DESINFEC€ÇO DE SUP 5,82 232,80 005 280,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 336,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 PACOTE 114456 SACO PLµSTICO- DIMENSåES DE 4CMX20CM , FABRICADO EM POLIETILENO DE BAI 3,00 6,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.507,39 1.276,20 33.231,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo, destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071603-SESA e PregÆo Presencial n§10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 PAR 047197 BARBEADOR - PELE SENS¡VEL, COM 2 LƒMINAS, COMPOSI‡ÆO: RESINAS TERMOPL  3,10 310,00 002 4,0000 UNIDAD 114325 DESINFETENTE DE USO GERAL CONCENTRADO 1/20 - COMPOSTO DE 0,50% DO PRINC 41,30 165,20 003 4,0000 FARDO 102242 ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TE 11,25 45,00 004 120,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 756,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071609-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.231,19 11.584,23 21.646,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071609-SESA e PregÆo Presencial n§10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 QUILO 102389 ALVEJANTE CLORADO EM Pà PARA LAVANDERIA - ALVEJANTE CLORADO EM Pà COM O 11,35 454,00 002 1,0000 UNIDAD 114453 DESENTUPIDOR MANUAL DE VASO SANITµRIO COM CABO - EMBORRACHADO COM CABO 5,95 5,95 003 340,0000 LITRO 102234 DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORE 2,18 741,20 004 10,0000 UNIDAD 102236 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E S 9,48 94,80 005 40,0000 QUILO 062729 DETERGENTE CONCENTRADO EM Pà PARA LAVANDERIA - DETERGENTE EM Pà CONCENT 8,90 356,00 006 90,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ TECIDO, DE FIBRAS 0,39 35,10 007 8,0000 UNIDAD 114332 FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIM 1,65 13,20 008 20,0000 UNIDAD 047225 ISQUEIRO - COMPOSI‡ÆO: RES¡DUOS TERMOPL STICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE‡ 2,70 54,00 009 54,0000 UNIDAD 047230 LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBA 1,19 64,26 010 9,0000 UNIDAD 102249 LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS 2,03 18,27 011 8,0000 UNIDAD 102255 LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA e PEDAL 33 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO 62,50 500,00 012 20,0000 PAR 102262 LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 C 9,50 190,00 013 20,0000 PAR 102266 LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM 9,50 190,00 014 40,0000 PAR 102268 LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 C 2,25 90,00 015 160,0000 UNIDAD 089475 PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM 2,00 320,00 016 15,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 32,10 017 40,0000 FARDO 102295 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROC 27,50 1.100,00 018 40,0000 QUILO 047252 SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE CO 5,35 214,00 019 100,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 535,00 020 80,0000 UNIDAD 102336 SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: P 16,60 1.328,00 021 45,0000 PACOTE 102346 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFE 17,20 774,00 022 15,0000 PACOTE 102363 SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO C, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFEC 15,40 231,00 023 45,0000 PACOTE 102358 SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFE 30,50 1.372,50 024 200,0000 PACOTE 102375 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS 11,70 2.340,00 025 1,0000 CAIXA 102377 TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT D 11,35 11,35 026 40,0000 QUILO 102395 UMECTANTE PASTOSO PARA LAVANDERIA- PRINCÖPIO ATIVO: µCIDO SULFâNICO; PA 9,55 382,00 027 20,0000 UNIDAD 102381 VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON F 5,75 115,00 028 10,0000 PACOTE 114457 VELA DE PARAFINA, BRANCA, NUMERO 8, PACOTE COM 8 UNIDADES 2,25 22,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.145,00 125,00 3.020,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 22/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 408/2019 de 21/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.500,00 125,00 6.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 21 de Novembro de 2019, conduzindo o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placa OII-0190, atendendo uma solicita‡Æo da Santa Casa de Miseric¢rdia de Fortaleza, para buscar a paciente Maria Nair de Carvalho, que foi submetida a uma cirurgia ginecol¢gica, recebendo alta em 21/11/2019, conforme anexo, de acordo com a portaria n§ 407/2019 de 21/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102306-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.646,96 148,98 21.497,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de lanterna cl¡nica com luz de led para uso no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102306-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1177-04)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 115112 LANTERNA CLÖNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE 74,49 148,98 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102306-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.497,98 4.615,00 16.882,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102306-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1177-03)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 115111 KIT LARINGOSCàPIO CONVENCIONAL METAL 3 L¶MINAS RETAS N§ 0, 1 E 2 INFANT 492,00 984,00 002 2,0000 UNIDAD 115113 LARINGOSCàPIO - LARINGOSCàPIO ADULTO COM 2 L¶MINAS RETAS 711,00 1.422,00 003 1,0000 UNIDAD 115130 OXÖMETRO DE PULSO - OXÖMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE 2.209,00 2.209,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI Endere‡o.. R ELVIRA PINHO 634 LOJA 01,MONTESE-Fortaleza-CE 60421-000 C.N.P.J... 17.630.368/0001-36 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102302-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 177.765,54 6.768,91 170.996,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102302-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1177-03)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 115049 BANCO GIRATàRIO (BANQUETA) TOTALMENTE INOX C/ RODÖZIOS 576,96 1.153,92 002 5,0000 UNIDAD 115108 MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE A€O FOSFATIZADA TAMPO SUPERI 1.066,20 5.331,00 003 1,0000 UNIDAD 115118 MESA PARA COMPUTADOR - MESA COM TAMPO EM MDF E ESTRUTURA BASE EM MADEIR 283,99 283,99 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI Endere‡o.. R ELVIRA PINHO 634 LOJA 01,MONTESE-Fortaleza-CE 60421-000 C.N.P.J... 17.630.368/0001-36 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102302-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 170.996,63 10.137,73 160.858,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102302-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1177-04)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115051 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - COM DUAS TORNEIRAS, µGUA NATURAL E 773,33 773,33 002 2,0000 UNIDAD 115064 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS - CARRO HOSPITALAR PARA O TRANSPORTE 1.515,00 3.030,00 003 14,0000 UNIDAD 115089 ESTANTES EM A€O COM 06 PRATELEIRAS - REFOR€ADAS REGULµVEIS E DESMONTµV 143,30 2.006,20 004 8,0000 UNIDAD 115114 LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO 219,99 1.759,92 005 5,0000 UNIDAD 115110 MESA DE ESCRITàRIO - TIPO BIRâ - DIMENSåES MÖNIMAS DE 1400 X 650 X 740M 294,40 1.472,00 006 2,0000 UNIDAD 115117 MESA DE REUNIÇO - EM MADEIRA REVESTIDA EM FàRMICA MDP/MDF/SIMILAR. 202,99 405,98 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 UNIDAD 115118 MESA PARA COMPUTADOR - MESA COM TAMPO EM MDF E ESTRUTURA BASE EM MADEIR 283,99 567,98 008 1,0000 UNIDAD 115120 MESA PARA IMPRESSORAS SEM GAVETA EM MDF COM ACABAMENTO EM PVC. 122,32 122,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102304-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 160.858,90 4.202,00 156.656,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102304-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1170-02)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 115044 BALAN€A MDICA ANTROPOMTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE A€O 1.084,00 2.168,00 002 6,0000 UNIDAD 115053 BIOMBO - MATERIAL DE CONFEC€ÇO A€O/FERRO PINTADO, POSSUI RODÖZIO - 339,00 2.034,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA Endere‡o.. RUA FARIAS LEMOS, 1114 A,MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455 C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102308-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 156.656,90 17.640,00 139.016,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102308-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1177-04)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115100 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO - ESPECIFICA€åES: FUN€ÇO: IMPRESSÇ 3.280,00 3.280,00 002 4,0000 UNIDAD 115067 COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS 3.590,00 14.360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA Endere‡o.. RUA FARIAS LEMOS, 1114 A,MESSEJANA-Fortaleza-CE 60841-455 C.N.P.J... 30.946.397/0001-70 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102308-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 139.016,90 6.393,80 132.623,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102308-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1177-03)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115050 BANQUETA PARA PARTO VERTICAL - PODE SER USADO EM HOSPITAL, CASAS DE PAR 912,00 912,00 002 2,0000 UNIDAD 115083 ESPALDAR / BARRA DE LING (MADEIRA) - ESPECIFICA€åES: FIXADO NA PAREDE; 690,90 1.381,80 003 3,0000 UNIDAD 115107 MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR COM PÔS REDONDOS 1"X 1,2MM, SEM RODÖZIOS 170,00 510,00 004 1,0000 UNIDAD 115067 COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1151, NéMERO DE NéCLEOS 3.590,00 3.590,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102306-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 132.623,10 16.489,22 116.133,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102306-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1177-03)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115039 ASPIRADOR CIRéRGICO 6 · 10 LITROS COM SUPORTE - 2.466,35 2.466,35 002 2,0000 UNIDAD 115042 BALAN€A INFANTIL DIGITAL ANTROPOMTRICA 30 KILOS DIVISÇO 10 GRAMAS - 798,40 1.596,80 003 2,0000 UNIDAD 115063 CARRO MACA SIMPLES: TOTALMENTE INOX, ESTRUTURA CONSTRUÖDA EM TUBOS INOX 2.569,90 5.139,80 004 1,0000 UNIDAD 115070 DETECTOR FETAL PORTµTIL - CARACTERÖSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILI 826,38 826,38 005 3,0000 UNIDAD 115075 ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFEC€ÇO / ACABAMENTO A€O INOXIDµVE 223,00 669,00 006 3,0000 UNIDAD 115095 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - FOCO DE LUZ PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PROCEDIMENTOS AMBULATORIA 538,63 1.615,89 007 5,0000 UNIDAD 115131 POLTRONA HOSPITALAR: POLTRONA COMPOSTA POR ENCOSTO, BRA€O, ASSENTO E AP 835,00 4.175,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102306-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 116.133,88 109.536,38 6.597,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102306-SESA e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SESA. (EMENDA DE NéMERO DA PROPOSTA 11787.351000/1177-04)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115039 ASPIRADOR CIRéRGICO 6 · 10 LITROS COM SUPORTE - 2.466,35 2.466,35 002 1,0000 UNIDAD 115047 BALAN€A TIPO PLATAFORMA - BALAN€A ELETRâNICA COM DISPLAY DIGITAL, TIPO 1.251,00 1.251,00 003 10,0000 UNIDAD 115058 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MEC¶NICA - CAMA FAWLER COM GRADES LATERAIS 3.011,00 30.110,00 004 1,0000 UNIDAD 115060 C¶MARA PARA CONSERVA€ÇO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO / TERMOLµBEIS - 17.188,89 17.188,89 005 1,0000 UNIDAD 115068 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMµTICO (DEA) - EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE, PO 7.666,86 7.666,86 006 1,0000 UNIDAD 115074 ELETROCARDIàGRAFO PORTµTIL: - 3 CANAIS E 12 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21110017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DERIVA€åES; - - DISPLAY GRµ 7.065,00 7.065,00 007 3,0000 UNIDAD 115078 ESFIGMOMANâMETRO ADULTO - MANâMETRO MEC¶NICO TIPO RELàGIO COM MOSTRADOR 64,80 194,40 008 1,0000 UNIDAD 115081 ESFIGMOMANâMETRO DE PEDESTAL - ESFIGMOMANâMETRO DE PEDESTAL - CORPO DE 352,34 352,34 009 1,0000 UNIDAD 115082 ESFIGMOMANâMETRO OBESO - MANâMETRO MEC¶NICO TIPO RELàGIO COM MOSTRADOR 146,00 146,00 010 2,0000 UNIDAD 115090 ESTETOSCàPIO ADULTO - ESTETOSCàPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM A€O 80,00 160,00 011 1,0000 UNIDAD 115094 FOCO CIRéRGICO DE TETO COM DUAS CéPULAS, COM L¶MPADAS DE LED 35.000,00 35.000,00 012 2,0000 UNIDAD 115124 NEGATOSCàPIO - COM DOIS CORPOS PARA FIXA€ÇO EM PAREDE. 937,77 1.875,54 013 2,0000 UNIDAD 115127 OFTALMOSCàPIO - ILUMINA€ÇO: HALOGÒNIO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: 703,00 1.406,00 014 2,0000 UNIDAD 115128 OTOSCàPIO -  ILUMINA€ÇO HALàGENA 2.5 V DE LONGA DURA€ÇO. ILUMINA€ÇO 30 450,00 900,00 015 2,0000 UNIDAD 115131 POLTRONA HOSPITALAR: POLTRONA COMPOSTA POR ENCOSTO, BRA€O, ASSENTO E AP 835,00 1.670,00 016 1,0000 UNIDAD 115132 PROJETOR MULTIMÖDIA - ESPECIFICA€åES àPTICAS: TECNOLOGIA DE VÖDEO 2.084,00 2.084,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. Av.Almirante Barroso, 600,Praia Iracema-Fortaleza-CE 60600-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04 Fone ( 085) 219-6100 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.139,55 9.914,50 1.225,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destina‡Æo ao munic¡pio, visando o pleno atendimento da Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria aos usu rios do SUS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002066 REPASSE DE RECURSOS FINAC.P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 9.914,50 9.914,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.375,00 125,00 6.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 25/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 25/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 409/2019 de 22/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MµRCIO ROBERTO LOIOLA RIOS Endere‡o.. RUA PROJETADA 02, N. 590, LOTEAMENTO CONVIVER, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.015.413-66 Banco..... 001 Agˆncia: 3679 C/C.: 12.572-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.020,00 80,00 2.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada na cidade de Sobral-Ce., no dia 26 de Novembro de 2019, onde participar  do ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAéDE NA ESCOLA - PSE, na Coordena‡Æo de Forma‡Æo Docente e Educa‡Æo a Distƒncia - COCED - CED, localizado na Rua Iolanda P. C. Barreto, 317 - Jocely Dantas, de acordo com a Portaria n§ 410/2019 de 25/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 80,00 80,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.940,00 125,00 2.815,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 26/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas OII-0180, transportando o paciente MATEUS ALVES PASSOS, 24 anos, ao Hospital Sarah Kubitschek - Rede Sarah de Hospitais de Reabilita‡Æo, o mesmo ‚ parapl‚gico e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e far  exames laboratoriais, conforme anexo na Portaria n§ 411/2019 de 25/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111114-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 113.008,17 760,19 112.247,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111114-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 5,40 002 1,0000 UNIDAD 102040 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR P 2,70 2,70 003 1,0000 UNIDAD 089578 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆnc 2,60 2,60 004 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 005 2,0000 UNIDAD 089587 BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,75 1,50 006 3,0000 UNIDAD 089590 CADERNO 12 MATRIAS - Com 240 folhas, formato 203x280mm 10,74 32,22 007 10,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ polionda. Dimensä 2,85 28,50 008 2,0000 UNIDAD 089598 CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos 13,30 26,60 009 1,0000 CAIXA 066271 CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, 10,70 10,70 010 1,0000 CAIXA 066272 CANETA MARCA TEXTO AMARELO: composto de glicol, corantes e  gua, c/ pon 10,90 10,90 011 4,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 6,24 012 4,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 8,00 013 1,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 5,49 014 1,0000 TUBO 047622 COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÆO T¢XICA; LAV VEL; … BASE DE ACETATO 4,00 4,00 015 2,0000 UNIDAD 089659 DISPENSER PARA COPOS DE µGUA - Dispenser para Copos de µgua (180/200 39,37 78,74 016 3,0000 PACOTE 047631 ELµSTICO PARA DINHEIRO EM LµTEX N§ 18 - EMBALAGEM COM 100GR; 1,99 5,97 017 1,0000 PACOTE 102116 ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 10 16,00 16,00 018 1,0000 CAIXA 066279 ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para 38,00 38,00 019 3,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 3,60 020 1,0000 UNIDAD 089680 GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folha 41,00 41,00 021 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 022 1,0000 CAIXA 051042 GRAMPO TIPO TRILHO - PARA PASTA; 80MM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. 6,00 6,00 023 1,0000 CAIXA 066298 Grampos plasticos para Pastas Suspensas - 80 mm, caixa contendo 50 unid 7,50 7,50 024 1,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 10,20 025 3,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 28,80 026 1,0000 CAIXA 047669 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR PRETA CAIXA 21,58 21,58 027 1,0000 CAIXA 047670 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR VERMELHA CA 21,58 21,58 028 2,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 36,74 029 1,0000 PACOTE 063035 PASTA CLASSIFICADOR - COM MOLA ESPIRAL, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÇO 4 15,00 15,00 030 5,0000 UNIDAD 089715 PASTA EM L - Tamanho A4 em pl stico Transparente 0,55 2,75 031 10,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 14,90 032 10,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 21,00 033 1,0000 UNIDAD 052743 PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110006 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACI 13,99 13,99 034 1,0000 UNIDAD 102173 PERFURADOR 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ÇO PARA AT 50 FOLHAS; COM 65,00 65,00 035 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 036 1,0000 CAIXA 102175 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,50 13,50 037 1,0000 CAIXA 054776 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR VERMELHA - CAIXA COM 12 UNIDADES 13,50 13,50 038 10,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 85,00 039 3,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 15,00 040 2,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 3,00 041 3,0000 UNIDAD 102184 TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 1,50 4,50 042 1,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 1,99 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111108-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 112.247,98 441,28 111.806,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111108-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 PACOTE 066262 BALÇO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 45 cm, acondi 3,08 6,16 002 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 003 2,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 38,00 004 1,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 19,00 005 1,0000 CAIXA 089630 CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte ex 19,00 19,00 006 1,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 2,63 007 1,0000 CAIXA 102104 COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA C 29,20 29,20 008 2,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 20,94 009 10,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 27,90 010 2,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 45,90 011 4,0000 UNIDAD 089686 LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas 7,25 29,00 012 3,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 40,95 013 2,0000 UNIDAD 047665 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÒNCIA COM 100 FOLHAS - DIMENSäES APROXI 6,35 12,70 014 1,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 17,77 015 10,0000 UNIDAD 114785 PASTA SUSPENSA ARAME E PONTEIRA EM CARTÇO KRAFT. GRAMATURA 170 A 200G/M 1,00 10,00 016 1,0000 UNIDAD 058969 PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) 12,59 12,59 017 1,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 40,95 018 1,0000 CAIXA 066327 PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 11,10 11,10 019 1,0000 UNIDAD 051069 QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSäES: 1,0 M DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO 45,49 45,49 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040124-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 148.064,74 300,00 147.764,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da reuniÆo ordin ria do Conselho Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  no dia 18/12/2019 na sala de reuniÆo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040124-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 6,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040125-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.479,79 150,00 3.329,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, destinados aos profissionais da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF e das Unidades B sicas de Sa£de-UBS's para a reuniÆo mensal que realizar-se-  no dia 03/12/2019 na Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040125-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 6,00 150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111115-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.240,65 1.134,52 59.106,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111115-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 13,50 002 4,0000 UNIDAD 102040 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR P 2,70 10,80 003 2,0000 UNIDAD 089578 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆnc 2,60 5,20 004 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 005 4,0000 UNIDAD 089590 CADERNO 12 MATRIAS - Com 240 folhas, formato 203x280mm 10,74 42,96 006 20,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 57,00 007 3,0000 UNIDAD 089598 CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ m¡nima de 12 dig¡tos 13,30 39,90 008 1,0000 CAIXA 066271 CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, 10,70 10,70 009 1,0000 CAIXA 066272 CANETA MARCA TEXTO AMARELO: composto de glicol, corantes e  gua, c/ pon 10,90 10,90 010 5,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 7,80 011 5,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 10,00 012 3,0000 TUBO 047622 COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÆO T¢XICA; LAV VEL; … BASE DE ACETATO 4,00 12,00 013 2,0000 UNIDAD 089659 DISPENSER PARA COPOS DE µGUA - Dispenser para Copos de µgua (180/200 39,37 78,74 014 3,0000 PACOTE 047631 ELµSTICO PARA DINHEIRO EM LµTEX N§ 18 - EMBALAGEM COM 100GR; 1,99 5,97 015 2,0000 PACOTE 102116 ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 10 16,00 32,00 016 1,0000 CAIXA 066279 ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para 38,00 38,00 017 1,0000 CAIXA 066281 ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para e 38,00 38,00 018 1,0000 CAIXA 066282 ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal par 38,00 38,00 019 1,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 38,00 020 5,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 6,00 021 1,0000 UNIDAD 089680 GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folha 41,00 41,00 022 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 023 1,0000 CAIXA 051042 GRAMPO TIPO TRILHO - PARA PASTA; 80MM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. 6,00 6,00 024 1,0000 CAIXA 066298 Grampos plasticos para Pastas Suspensas - 80 mm, caixa contendo 50 unid 7,50 7,50 025 2,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 20,40 026 5,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 48,00 027 1,0000 CAIXA 047669 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR PRETA CAIXA 21,58 21,58 028 1,0000 CAIXA 047670 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR VERMELHA CA 21,58 21,58 029 3,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 55,11 030 1,0000 PACOTE 063035 PASTA CLASSIFICADOR - COM MOLA ESPIRAL, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÇO 4 15,00 15,00 031 10,0000 UNIDAD 089715 PASTA EM L - Tamanho A4 em pl stico Transparente 0,55 5,50 032 10,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 14,90 033 20,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110008 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 42,00 034 2,0000 UNIDAD 052743 PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACI 13,99 27,98 035 2,0000 UNIDAD 102173 PERFURADOR 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ÇO PARA AT 50 FOLHAS; COM 65,00 130,00 036 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 037 1,0000 CAIXA 102175 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,50 13,50 038 1,0000 CAIXA 054776 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR VERMELHA - CAIXA COM 12 UNIDADES 13,50 13,50 039 10,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 85,00 040 5,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 25,00 041 5,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 7,50 042 5,0000 UNIDAD 102184 TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 1,50 7,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111109-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.106,13 782,24 58.323,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111109-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 002 3,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 57,00 003 2,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 38,00 004 1,0000 CAIXA 089630 CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte ex 19,00 19,00 005 2,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 5,26 006 1,0000 CAIXA 102104 COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ POLIETILENO (PP) NA C 29,20 29,20 007 3,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 31,41 008 10,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 27,90 009 4,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 91,80 010 10,0000 UNIDAD 089686 LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas 7,25 72,50 011 10,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 136,50 012 4,0000 UNIDAD 047665 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÒNCIA COM 100 FOLHAS - DIMENSäES APROXI 6,35 25,40 013 1,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 17,77 014 2,0000 UNIDAD 058969 PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) 12,59 25,18 015 2,0000 UNIDAD 047722 PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 2,40 4,80 016 1,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 40,95 017 1,0000 CAIXA 066327 PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 11,10 11,10 018 3,0000 UNIDAD 051069 QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSäES: 1,0 M DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO 45,49 136,47 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040125-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.581,50 150,00 5.431,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, destinados aos profissionais enfermeiros da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF e das Unidades B sicas de Sa£de-UBS's para a reuniÆo mensal que realizar-se-  no dia 04/12/2019 na Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040125-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 6,00 150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040125-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.065,89 660,00 4.405,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais, destinados aos participantes da reuniÆo mensal da Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de-EACS desta municipalidade, que realizar-se-  no dia 29/11/2019 no audit¢rio do Polo Tur¡stico Igreja do C‚u na cidade de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040125-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 110,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 6,00 660,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.652,24 39.642,34 11.009,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088925 CONSàRCIO POLICLÖNICA 39.642,34 39.642,34 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.009,90 6.396,30 4.613,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 046699 CONSORCIO CEO 6.396,30 6.396,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.250,00 125,00 6.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 27/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 27/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 414/2019 de 26/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.125,00 125,00 6.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 27/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas OII-0180, para transportar o paciente Antonio Fernandes dos Santos, 46 anos, ao Hospital Sarah Kubitschek - Rede Sarah de Hospitais de Reabilita‡Æo - Fortaleza, o mesmo ‚ tretapl‚gico e far  neuroreabilita‡Æo em lesÆo medular, na data de 27/11/2019, conforme anexo na Portaria n§ 415/2019 de 26/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.882,98 9.000,00 7.882,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento, para atender as necessidades no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Aditivo ao Contrato n§ 19040111-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.500,0000 AMPOLA 088606 HIDROCORTISONA 500MG INJETµVEL 6,00 9.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111110-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.882,98 376,15 7.506,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, mediante Contrato n§ 19111110-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 002 5,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 95,00 003 5,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 95,00 004 1,0000 CAIXA 089630 CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte ex 19,00 19,00 005 2,0000 CAIXA 102104 COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA C 29,20 58,40 006 20,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ constitu¡da de um d 2,79 55,80 007 1,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 40,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111116-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.506,83 425,00 7.081,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, mediante Contrato n§ 19111116-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 425,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.081,83 43,20 7.038,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19111101-SESA, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA 047668 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR AZUL CAIXA 21,60 43,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040126-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.835,76 240,00 18.595,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da reuniÆo mensal da coordena‡Æo como os Agentes de Combate as Endemias de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  no dia 12/12/2019 na sede da Vigilƒncia de Sa£de desta municipalidade sito na Av. Jos‚ Siqueira, 1180-bairro de F tima, mediante Contrato n§ 19040126-SESA e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 6,00 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.815,00 125,00 2.690,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 28/11/2019 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando o paciente Manoel Oliveira de Morais, 58 anos, ao Instituto do Cƒncer do Cear -ICC, o mesmo ‚ portador de prov vel Neoplasia Mal¡gna do Retoperit“nio em investiga‡Æo de etiologia , est  em acompanhamento para tratamento de sa£de onde foi submetido a uma cirurgia para retirada de tumor no abd“men e ter  uma consulta de retorno em 28/11/2019, conforme Portaria n§ 417/2019 de 27/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 79,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 766.617.763-15 Fone ( 88) 3632-5087 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.434-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.690,00 200,00 2.490,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada na cidade de Eus‚bio-Ce., no dia 28 de Novembro de 2019, para participar de uma reuniÆo sobre "O PERFIL DE ACIONAMENTO DO SERVI€O PARA ATENDIMENTO · POPULA€ÇO", que acontecer  na Sede do SAMU, na Rua da Paz, n§ 30 - Centro -Eus‚bio-Ce, conforme anexo, de acordo com a Portaria Nø416/2019, de 27/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.225,05 1.044,12 180,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor JéLIA GLENDA LIMA ALVES, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 344/2019-GAB/SESA de 27/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 090370 AUXÖLIO FINANCEIRO 1.044,12 1.044,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.000,00 125,00 5.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada na cidade de Eus‚bio-Ce., no dia 28 de Novembro de 2019, conduzindo o ve¡culo tipo Fiat Dobl“ de placas OIN-9400, transportando a servidora F tima Cintya S  Pitombeira da Cunha (Secret ria de Sa£de), para participar de uma reuniÆo sobre "O PERFIL DE ACIONAMENTO DO SERVI€O PARA ATENDIMENTO · POPULA€ÇO", que acontecer  na Sede do SAMU, na Rua da Paz, n§ 30 - Centro - Eus‚bio-Ce, de acordo com a Portaria Nø418/2019, de 27/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27110045 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.875,00 125,00 5.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 29/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 29/11/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 419/2019 de 27/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.490,00 125,00 2.365,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 02/12/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 02/12/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 420/2019 de 29/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 111.806,70 504,30 111.302,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111105-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 QUILO 102041 BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 3 17,00 17,00 002 2,0000 UNIDAD 089591 CADERNO BROCHURA - Caderno Brochura CAPA MOLE 48 folhas, grampeado, tip 0,70 1,40 003 1,0000 CAIXA 089650 COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,40 2,40 004 1,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 50,00 005 1,0000 CAIXA 114770 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 200 ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA C 55,00 55,00 006 1,0000 UNIDAD 089661 DISPENSER PARA COPOS DE CAF - Dispensador poupador de copo de caf‚ co 19,00 19,00 007 1,0000 PACOTE 102118 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29110022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 324MM - PACOTE COM 21,00 21,00 008 1,0000 PACOTE 102119 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 23,00 23,00 009 5,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 34,00 010 2,0000 ROLO 102124 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DO 0,50 1,00 011 2,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 14,00 012 1,0000 TUBO 047672 MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ÆO DE 40,00 40,00 013 1,0000 TUBO 047673 MÖDIA VIRGEM DVD-R GRAVµVEL - PARA GRAVAR DADOS E V¡DEO PERMANENTE; CAP 39,00 39,00 014 1,0000 RESMA 058932 PAPEL ADESIVO TAMANHO 210MM X 297MM A4 - RESMA - 500 FOLHAS 50,00 50,00 015 20,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 120,00 016 2,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 15,00 017 1,0000 CAIXA 058964 PERCEVEJO A€O LATONADO (DOURADO) N§ 4 - CAIXA COM 100 UNIDADES 2,50 2,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.323,89 612,60 57.711,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111106-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 QUILO 102041 BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 3 17,00 17,00 002 4,0000 UNIDAD 089591 CADERNO BROCHURA - Caderno Brochura CAPA MOLE 48 folhas, grampeado, tip 0,70 2,80 003 1,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 50,00 004 1,0000 CAIXA 114770 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 200 ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA C 55,00 55,00 005 1,0000 UNIDAD 089661 DISPENSER PARA COPOS DE CAF - Dispensador poupador de copo de caf‚ co 19,00 19,00 006 1,0000 PACOTE 102118 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 21,00 21,00 007 1,0000 PACOTE 102119 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 360MM - PACOTE COM 23,00 23,00 008 15,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 102,00 009 2,0000 ROLO 102124 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DO 0,50 1,00 010 5,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 35,00 011 1,0000 CAIXA 047671 MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CER 2,80 2,80 012 1,0000 TUBO 047672 MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ÆO DE 40,00 40,00 013 1,0000 TUBO 047673 MÖDIA VIRGEM DVD-R GRAVµVEL - PARA GRAVAR DADOS E V¡DEO PERMANENTE; CAP 39,00 39,00 014 1,0000 RESMA 058932 PAPEL ADESIVO TAMANHO 210MM X 297MM A4 - RESMA - 500 FOLHAS 50,00 50,00 015 20,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 120,00 016 4,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 30,00 017 2,0000 CAIXA 058964 PERCEVEJO A€O LATONADO (DOURADO) N§ 4 - CAIXA COM 100 UNIDADES 2,50 5,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111112-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.711,29 305,12 57.406,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111112-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA 089588 BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 7,56 15,12 002 5,0000 UNIDAD 089595 CADERNO UNIVERSITµRIO 10 MATRIAS - Capa flex¡vel; com 200 folhas; com 9,49 47,45 003 2,0000 CAIXA 089653 COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  l 2,26 4,52 004 3,0000 CAIXA 066299 LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigment 1,78 5,34 005 1,0000 CAIXA 089685 LµPIS GRAFITE HB 2 mm ( LµPIS PRETO N§ 2 ) - MATRIA-PRIMA: Confeccio 23,41 23,41 006 1,0000 UNIDAD 089691 ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL - Em pl stico cristal transparente para pa 31,06 31,06 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29110019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 CAIXA 047681 PAPEL CARBONO FACE éNICA A4 - CAIXA COM 100 FOLHAS. COR AZUL. 4,42 4,42 008 1,0000 PACOTE 047690 PAPEL DUPLEX 48CM X 66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS; EMBALAGEM EM PL STIC 12,22 12,22 009 1,0000 PACOTE 102156 PAPEL LAMINADO COR AMARELO 49CM X 69CM - COM UMA DAS SUPERFÖCIE DE APA 25,99 25,99 010 1,0000 PACOTE 089706 PAPEL LAMINADO COR AZUL 49cm x 69cm - Com uma das superf¡cie de aparˆn 25,99 25,99 011 5,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 82,40 012 20,0000 UNIDAD 089713 PASTA ABA ELASTICO LARGA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 1,36 27,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.038,65 2.251,00 4.787,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, mediante Contrato n§ 19111107-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 CAIXA 114770 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 200 ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA C 55,00 2.200,00 002 2,0000 ROLO 102124 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DO 0,50 1,00 003 1,0000 RESMA 058932 PAPEL ADESIVO TAMANHO 210MM X 297MM A4 - RESMA - 500 FOLHAS 50,00 50,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02120004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.365,00 45,00 2.320,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 12/12/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 12/12/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 424/2019 de 02/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02120005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.320,00 45,00 2.275,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 10/12/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 10/12/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 423/2019 de 02/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02120006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.275,00 45,00 2.230,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 03/12/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 03/12/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 421/2019 de 02/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02120007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.230,00 45,00 2.185,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 05/12/2019, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 05/12/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 422/2019 de 02/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02120009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111111-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 111.302,40 617,36 110.685,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111111-SESA, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 089588 BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 7,56 7,56 002 2,0000 UNIDAD 089595 CADERNO UNIVERSITµRIO 10 MATRIAS - Capa flex¡vel; com 200 folhas; com 9,49 18,98 003 1,0000 CAIXA 089632 CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - Espessura 1,1mm; caixa com 3,96 3,96 004 1,0000 CAIXA 089653 COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  l 2,26 2,26 005 1,0000 CAIXA 047646 GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS 1,93 1,93 006 2,0000 CAIXA 066299 LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02120009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ composto por pigment 1,78 3,56 007 1,0000 CAIXA 089685 LµPIS GRAFITE HB 2 mm ( LµPIS PRETO N§ 2 ) - MATRIA-PRIMA: Confeccio 23,41 23,41 008 1,0000 UNIDAD 089691 ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL - Em pl stico cristal transparente para pa 31,06 31,06 009 1,0000 CAIXA 047681 PAPEL CARBONO FACE éNICA A4 - CAIXA COM 100 FOLHAS. COR AZUL. 4,42 4,42 010 1,0000 PACOTE 047690 PAPEL DUPLEX 48CM X 66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS; EMBALAGEM EM PL STIC 12,22 12,22 011 30,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 494,40 012 10,0000 UNIDAD 089713 PASTA ABA ELASTICO LARGA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 1,36 13,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02120003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.750,00 125,00 5.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/12/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/12/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 425/2019 de 02/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02120010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111113-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.787,65 1.655,56 3.132,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111113-SESA, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 089588 BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, para encaixe em fundo de l pis. Caixa c/ 7,56 7,56 002 100,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 1.648,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.185,00 125,00 2.060,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/12/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/12/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 429/2019 de 03/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.060,00 125,00 1.935,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/12/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Raimunda de Brito Sousa da Silva, 58 anos, ao Instituto Doutor Jos‚ Frota-IJF, a mesma foi v¡tima de atropelamento, haja vista que est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  uma consulta com especialista Dr. Guilherme (ortopedista/traumatologista) no dia 06/12/2019 …s 7h, conforme anexo na Portaria n§ 428/2019 de 03/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 79,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 766.617.763-15 Fone ( 88) 3632-5087 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.434-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.935,00 400,00 1.535,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear as estadas na cidade de Fortaleza-CE, nos dias 04 e 05/12/2019, onde participar  do CURSO DE EXTENSÇO APERFEI€OAMENTO EM GESTÇO MUNICIPAL, que acontecer  nas dependˆncias do UNI7-Centro Universit rio 7 de Setembro, sito na Av. Almirante Maximiniano da Fonseca, 1395 no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, conforme anexo, de acordo com a Portaria Nø 426/2019, de 03/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 200,00 400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONILSON BORGES FERRO Endere‡o.. RUA SDO,FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 562.591.741-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.535,00 125,00 1.410,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE no dia 03/12/2019, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190 atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  para transferir a paciente Luzia Silva Ribeiro, 42 anos, ao Hospital de Sa£de Mental de Messejana, haja vista que a paciente apresenta quadro de surto psic¢tico, e encontra-se em acompanhamento para tratamento de sa£de, conforme anexo, de acordo com a Portaria Nø 431/2019 de 03/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDI€ÇO SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. AV. HUMBERTO MENDON€A LOPES, 841 - ANTIGO 67,ALTO DO CRISTO- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 03.399.427/0001-00 Fone ( 88) 3613-1019 C.G.F..... 06.286.742-3 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 118-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 147.764,74 850,00 146.914,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com confec‡Æo de placa de a‡o inox com grava‡Æo em baixo relevo (tamanho de 60cm x 40cm) para ser fixada na parede por ocasiÆo da inaugura‡Æo da Constru‡Æo da Unidade B sica de Sa£de (UBS de Quatiguaba), zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, correndo todas as despesas por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 995033 SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PLACAS EM A€O INOX 850,00 850,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 146.914,74 3.960,00 142.954,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042901-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.429,79 56.019,20 3.410,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO/2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.116,0000 HORA 114485 CIRURGIÇO DENTISTA - 160 Hrs/Mˆs 40,00 44.640,00 002 1.280,0000 HORA 114486 AUXILIAR DE SAéDE BUCAL - 160 Hrs/Mˆs 8,89 11.379,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.431,50 50.472,00 4.959,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 960,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 30.240,00 002 2.248,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 20.232,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.524,17 34.640,00 5.884,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 002 320,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 003 240,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 004 304,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 7.600,00 005 160,0000 HORA 114490 EDUCADOR FÖSICO - 160 Hrs/Mˆs 20,00 3.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.654,40 1.960,00 694,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 1.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.240,00 11.960,00 16.280,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio) Sa£de Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 002 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 003 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.625,00 125,00 5.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/12/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/12/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 430/2019 de 03/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.500,00 125,00 5.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/12/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placa OII-0180, transportando a paciente Maria Alvani da Cruz, 45 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Geral de Fortalrza- HGF, que a mesma ‚ portadora de LES - L£pus Eritematoso Sistˆmico e ter  uma consulta no dia 05/12/2019, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 427/2019 de 03/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 401.088,39 400.073,73 1.014,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.495,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 168.471,55 002 588,0000 HORA 114499 MDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - PLANTONISTA - 24 HORAS 169,09 99.424,92 003 16,0000 HORA 114500 MDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PLANTONISTA - 04 HORAS 338,00 5.408,00 004 102,0000 HORA 114497 MDICO ANESTESISTA- PLANTONISTA - 12 HORAS 169,09 17.247,18 005 48,0000 HORA 114496 MDICO CIRURGIÇO GERAL- PLANTONISTA - 12 HORAS 225,46 10.822,08 006 852,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 28.371,60 007 5.844,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 55.518,00 008 360,0000 HORA 114493 TCNICO DE RADIOLOGIA - PLANTONISTA - 12 HRS 29,89 10.760,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 009 162,0000 HORA 114501 FARMACÒUTICO - PLANTONISTA - 08 HRS 25,00 4.050,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.938,40 31.420,00 7.518,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 003 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 004 120,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 16.980,00 005 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.080,00 7.920,00 160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 165.668,86 28.552,00 137.116,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 003 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 004 128,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 18.112,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.480,00 3.920,00 560,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03120009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.384,64 3.920,00 464,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de NOVEMBRO de 2019, mediante Contrato n§ 19042904-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06120001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.410,00 125,00 1.285,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/12/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/12/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 432/2019 de 06/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06120002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RABELO Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.413.213-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.285,00 125,00 1.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/12/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde ir  receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos-PPI na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica-COASF, situada na Av. Washington Soares, 7605-Bairro Messejana, para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , destinados a Assistˆncia Farmacˆutica (B sica e Secund ria), conforme Portaria n§ 433/2019 de 06/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09120002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/12/2019 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.375,00 125,00 5.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/12/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/12/2019, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 434/2019 de 09/12/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 72.840,68 1.000,00 71.840,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 01030012 para pagamento das contas de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona o P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01110024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUIZ FRANCISCO DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.311.841-91 Identidade CI:1384824 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2017-SECIP Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17020201-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.138,65 800,00 11.338,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do aluguel de 01 (um) im¢vel, situado no Distrito de Passagem da On‡a - zona rural de Vi‡osa do Cear , composto de 01 sala de atendimento, 01 recep‡Æo, 01 sala de conveniˆncia, 01 sala de atendimento individual, 02 banheiros, 01 copa, 01 refeit¢rio e 01 salÆo de atividades, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, no decorrer dos meses de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2019, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato n§ 17020201-SECIPS de 02/02/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 MÒS 088391 LOCA€ÇO DE UM (01) IMàVEL PREFERENCIALMENTE COM 09 CâMODOS - 01 SALA DE 400,00 800,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01110024 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.018,24 1.000,00 4.018,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 02090033 para pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, sito na Sede municipal e localidades da zona rural de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RODRIGO DE OLIVEIRA FRAN€A Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.037.453-59 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.115,00 125,00 3.990,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde far  emissÆo de Carteiras de Identidade-RG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas - CIHPB, localizado na Rua Dem‚trio Menezes, 3750 - Antonio Bezerra, Conforme Portaria N§ 92/2019 de 06/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.990,00 125,00 3.865,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde far  emissÆo de Carteiras de Identidade-RG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas - CIHPB, localizado na Rua Dem‚trio Menezes, 3750 - Antonio Bezerra, Conforme Portaria N§ 91/2019 de 06/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 252.371,44 2.541,40 249.830,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19022601-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 305,40 002 40,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 471,60 003 40,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 453,20 004 40,0000 QUILO 088329 BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡ 10,88 435,20 005 30,0000 QUILO 062178 SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ IMERSO EM àLEO A 29,20 876,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 249.830,04 5.534,05 244.295,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a atender a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 1.585,00 002 20,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 468,80 003 100,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 335,00 004 100,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 426,00 005 200,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ VÖSCERAS OU NÇO 8,56 1.712,00 006 25,0000 QUILO 101887 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FL 20,15 503,75 007 25,0000 QUILO 046258 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FL 20,14 503,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.840,68 5.750,00 66.090,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditamento ao Contrato n§. 18081001-SECIPS, concernente a presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25.000,0000 UNIDAD 103345 CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE D 0,23 5.750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 14110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.387,39 326,00 28.061,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender a demanda do Programa de Prote‡Æo Social B sica-PSB do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 326,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELA RUFINO DA CUNHA Endere‡o.. CONDOMÖNIO CRISTO REI,DELGADA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 590.058.313-91 Fone ( 88) 3632-1400 Identidade CI:1.256.020 SSP PI Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.906-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.865,00 200,00 3.665,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/11/219 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do ENCONTRO ESTADUAL COM CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS E PRESIDENTES DE CMDCA, que ocorrer  na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social(antigo Hotel Romanos), situado na rua Padre Pedro Alencar, 2230-Messejana, conforme Portaria n§ 93/2019 de 19/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EVERALDO OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA CEL JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 506.282.323-49 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.665,00 125,00 3.540,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/11/219 na cidade de Fortaleza-CE, que conduzir  o ve¡culo fiat dobl“ de placas OIN-9400 transportando a sra. Daniela Rufino da Cunha, secret ria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , onde participar  do ENCONTRO ESTADUAL COM CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS E PRESIDENTES DE CMDCA, que ocorrer  na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social(antigo Hotel Romanos), situado na rua Padre Pedro Alencar, 2230-Messejana, conforme Portaria n§ 94/2019 de 19/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110045 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021105-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 66.090,68 96,00 65.994,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021105-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089494 Recarga de Cartucho 664-Y AMARELO - (Refil) compat¡vel com as impress 24,00 24,00 002 1,0000 UNIDAD 089492 Recarga de Cartucho 664-Y CIAN - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 24,00 003 1,0000 UNIDAD 089493 Recarga de Cartucho 664-Y MAGENTA - (Refil) compat¡vel com as impresso 24,00 24,00 004 1,0000 UNIDAD 089491 Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 24,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110045 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110049 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021105-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.994,68 699,00 65.295,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em impressoras da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021105-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113878 SECIPS-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE 699,00 699,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110056 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021104-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.295,68 59,80 65.235,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021104-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP 02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 089528 Recarga de Cartucho Tonner D203U compat¡vel com impressora SAMSUNG LAZE 29,90 59,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.754,32 3.550,50 28.203,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender as necessidades do CRAS/PAEFI, mediante Contrato n§ 19022601-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 284,00 002 10,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 117,90 003 10,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 113,30 004 10,0000 QUILO 088329 BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡ 10,88 108,80 005 50,0000 QUILO 088330 BISCOITO RECHEADO - Biscoito recheado de boa qualidade, em embalagem in 22,51 1.125,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 50,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 270,00 007 500,0000 UNIDAD 088358 REFRIGERANTE - Embalagem pl stica, de 200ml a 250ml, transparente, sabo 1,31 655,00 008 30,0000 QUILO 062178 SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A 29,20 876,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.203,82 2.389,95 25.813,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender as necessidades do CRAS/PAEFI, mediante Contrato n§ 19022604-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 317,00 002 5,0000 QUILO 113843 BALAS MACIAS - PRODUTO PREPARADO A BASE DE A€éCARES FUNDIDOS E ADICIONA 8,67 43,35 003 50,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 1.453,50 004 20,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 251,80 005 5,0000 FARDO 101897 PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM E 13,29 66,45 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 CAIXA 113868 PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO 30,91 154,55 007 5,0000 CAIXA 101899 PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. 20,66 103,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071612-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.813,87 930,81 24.883,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas da Prote‡Æo Social Especial-PSE de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071612-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE 047206 COPO DESCARTAVL 180 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRIC 3,30 33,00 002 10,0000 PACOTE 050864 COPO DESCARTAVL 200 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRICA 3,45 34,50 003 5,0000 PACOTE 114315 COPO DESCARTµVEL 50 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÇO TàXICO, FABRICAD 1,70 8,50 004 18,0000 LITRO 102234 DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORE 2,18 39,24 005 8,0000 UNIDAD 102236 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E S 9,48 75,84 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110036 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 6,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS 0,39 2,34 007 6,0000 UNIDAD 114332 FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIM 1,65 9,90 008 3,0000 UNIDAD 047230 LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBA 1,19 3,57 009 3,0000 UNIDAD 102249 LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS 2,03 6,09 010 3,0000 PAR 102262 LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 C 9,50 28,50 011 3,0000 PAR 102266 LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM 9,50 28,50 012 3,0000 PAR 102268 LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 C 2,25 6,75 013 3,0000 PAR 102276 LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM 2,25 6,75 014 12,0000 UNIDAD 089475 PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM 2,00 24,00 015 12,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 25,68 016 3,0000 FARDO 102295 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROC 27,50 82,50 017 3,0000 PACOTE 102297 PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVE 4,10 12,30 018 3,0000 UNIDAD 102320 RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTEN 4,50 13,50 019 5,0000 QUILO 047252 SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE CO 5,35 26,75 020 5,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 26,75 021 5,0000 UNIDAD 102336 SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: P 16,60 83,00 022 3,0000 PACOTE 102347 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFEC 7,55 22,65 023 5,0000 PACOTE 102349 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECC 10,65 53,25 024 5,0000 PACOTE 102346 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFE 17,20 86,00 025 5,0000 PACOTE 102375 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS 11,70 58,50 026 5,0000 UNIDAD 102376 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 1 5,75 28,75 027 3,0000 CAIXA 102377 TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT D 11,35 34,05 028 3,0000 UNIDAD 102378 VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm 5,70 17,10 029 5,0000 UNIDAD 102381 VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON F 5,75 28,75 030 5,0000 UNIDAD 102379 VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO D 0,95 4,75 031 3,0000 UNIDAD 102380 VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110036 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ MEDINDO NO MINIMO 26c 6,35 19,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071612-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.473,33 8.808,81 9.664,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071612-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE 047206 COPO DESCARTAVL 180 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRIC 3,30 33,00 002 10,0000 PACOTE 050864 COPO DESCARTAVL 200 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRICA 3,45 34,50 003 5,0000 PACOTE 114315 COPO DESCARTµVEL 50 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÇO TàXICO, FABRICAD 1,70 8,50 004 200,0000 UNIDAD 114317 CREME DENTAL- CREME DENTAL 90G DE SABOR MENTA, QUE CONTENHA NO MÖNIMO 1 2,35 470,00 005 18,0000 LITRO 102234 DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORE 2,18 39,24 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110041 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 8,0000 UNIDAD 102236 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E S 9,48 75,84 007 200,0000 UNIDAD 062193 ESCOVA DE DENTE INFANTIL - ESCOVA DENTAL TAMANHO INFANTIL - COM CERDAS 2,15 430,00 008 6,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS 0,39 2,34 009 6,0000 UNIDAD 114332 FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIM 1,65 9,90 010 3,0000 UNIDAD 047230 LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBA 1,19 3,57 011 3,0000 UNIDAD 102249 LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS 2,03 6,09 012 3,0000 PAR 102262 LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 C 9,50 28,50 013 3,0000 PAR 102266 LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM 9,50 28,50 014 3,0000 PAR 102268 LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 C 2,25 6,75 015 3,0000 PAR 102276 LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM 2,25 6,75 016 200,0000 UNIDAD 062202 NECESSAIRE - BOLSA MEDINDO NO MINIMO 24CM DE COMPRIMENTO X 10CM DE LARG 5,39 1.078,00 017 12,0000 UNIDAD 089475 PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM 2,00 24,00 018 12,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 25,68 019 3,0000 FARDO 102295 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROC 27,50 82,50 020 3,0000 PACOTE 102297 PAPEL TOALHA ROLO - PICOTADO, COR BRANCO, TAMANHO; PAPEL MACIO, ABSORVE 4,10 12,30 021 3,0000 UNIDAD 102320 RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTEN 4,50 13,50 022 5,0000 QUILO 047252 SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE CO 5,35 26,75 023 5,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 26,75 024 200,0000 UNIDAD 089480 SABONETE LÖQUIDO PH NEUTRO - SABONETE INFANTIL COM PH NEUTRO, DERMATOLO 10,50 2.100,00 025 5,0000 UNIDAD 102336 SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: P 16,60 83,00 026 3,0000 PACOTE 102347 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFEC 7,55 22,65 027 5,0000 PACOTE 102349 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECC 10,65 53,25 028 5,0000 PACOTE 102346 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFE 17,20 86,00 029 200,0000 UNIDAD 062191 SHAMPOO PH NEUTRO - SHAMPOO INFANTIL COM PH NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE 19,00 3.800,00 030 5,0000 PACOTE 102375 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS 11,70 58,50 031 5,0000 UNIDAD 102376 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110041 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ TECIDO ATOALHADO 1 5,75 28,75 032 3,0000 CAIXA 102377 TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT D 11,35 34,05 033 3,0000 UNIDAD 102378 VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm 5,70 17,10 034 5,0000 UNIDAD 102381 VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON F 5,75 28,75 035 5,0000 UNIDAD 102379 VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO D 0,95 4,75 036 3,0000 UNIDAD 102380 VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26c 6,35 19,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.018,24 360,00 3.658,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ individual tipo self-service, destinado aos participantes da reuniÆo de capacita‡Æo de orientadores sociais no dia 29/10/2019, a realizar-se nas dependˆncias do Vi‡osa Park, mediante Contrato n§ 19040112-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD 113917 Caf‚ da manhÆ individual tipo self - service composto de suco natural f 12,00 360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022605-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.192,14 4.068,70 3.123,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para atender a demanda da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022605-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 QUILO 113843 BALAS MACIAS - PRODUTO PREPARADO A BASE DE A€éCARES FUNDIDOS E ADICIONA 8,67 43,35 002 20,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 468,80 003 50,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 1.453,50 004 25,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 314,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 60,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 201,00 006 5,0000 FARDO 101897 PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM E 13,29 66,45 007 5,0000 CAIXA 113868 PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO 30,91 154,55 008 5,0000 CAIXA 101899 PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. 20,66 103,30 009 100,0000 QUILO 088354 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acord 12,63 1.263,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071611-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.370,00 856,86 5.513,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa ACESSUAS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071611-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE 047206 COPO DESCARTAVL 180 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRIC 3,30 33,00 002 10,0000 PACOTE 050864 COPO DESCARTAVL 200 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRICA 3,45 34,50 003 5,0000 PACOTE 114315 COPO DESCARTµVEL 50 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÇO TàXICO, FABRICAD 1,70 8,50 004 18,0000 LITRO 102234 DESINFETANTE LÖQUIDO PARA USO GERAL- COMPOSI€ÇO: COMPONENTE ATIVO CLORE 2,18 39,24 005 8,0000 UNIDAD 102236 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E S 9,48 75,84 006 6,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110038 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ TECIDO, DE FIBRAS 0,39 2,34 007 6,0000 UNIDAD 114332 FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIM 1,65 9,90 008 3,0000 UNIDAD 047230 LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBA 1,19 3,57 009 3,0000 UNIDAD 102249 LIMPA VIDROS - PRODUTO UTILIZADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFÖCEIS 2,03 6,09 010 3,0000 PAR 102262 LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 C 9,50 28,50 011 3,0000 PAR 102266 LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM 9,50 28,50 012 3,0000 PAR 102268 LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 C 2,25 6,75 013 3,0000 PAR 102276 LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO MDIO (M) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 CM 2,25 6,75 014 12,0000 UNIDAD 089475 PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM 2,00 24,00 015 12,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 25,68 016 3,0000 FARDO 102295 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROC 27,50 82,50 017 3,0000 UNIDAD 102283 Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E A 3,45 10,35 018 5,0000 QUILO 047252 SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE CO 5,35 26,75 019 5,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 26,75 020 5,0000 UNIDAD 102336 SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000 ML - PROPRIEDADES FÖSICO-QUÖMICAS: P 16,60 83,00 021 3,0000 PACOTE 102347 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO B, PADRONIZADO ABNT - 30 LITROS - CONFEC 7,55 22,65 022 5,0000 PACOTE 102349 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECC 10,65 53,25 023 5,0000 PACOTE 102346 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFE 17,20 86,00 024 5,0000 UNIDAD 102376 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 1 5,75 28,75 025 3,0000 CAIXA 102377 TOUCA DESCARTµVEL - TOUCA SANFONADA DESCARTµVEL DUPLO, BRANCA, EM TNT D 11,35 34,05 026 3,0000 UNIDAD 102378 VASSOURA SINTTICA PLASTI€AVA - COM CEPA DE PLµSTICO DE NO MINIMO 22cm 5,70 17,10 027 5,0000 UNIDAD 102381 VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON F 5,75 28,75 028 5,0000 UNIDAD 102379 VASSOURA DE PALHA DE CARNAéBA - FABRICADA COM PALHAS EXTRAÖDA DO OLHO D 0,95 4,75 029 3,0000 UNIDAD 102380 VASSOURA DE PÒLO - FABRICADA EM CORPO DE PLµSTICO MEDINDO NO MINIMO 26c 6,35 19,05 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071606-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.513,14 372,82 5.140,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa ACESSUAS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071606-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 21,60 002 5,0000 LITRO 065882 µLCOOL TILICO PARA LIMPEZA - COM TEOR ALCOàLICO ENTRE 95,1 · 96 GL, VO 7,32 36,60 003 5,0000 UNIDAD 102230 CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COM 5,76 28,80 004 3,0000 UNIDAD 089467 DETERGENTE CONCENTRADO -COMPOSI€ÇO: µCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SUFâNICO 7,94 23,82 005 23,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 27,60 006 3,0000 FARDO 102294 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110039 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PARTIR FIBRAS NITROCEL 76,80 230,40 007 5,0000 UNIDAD 062201 SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE F 0,80 4,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.140,32 321,63 4.818,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa ACESSUAS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071601-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO 102220 ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL 7,00 35,00 002 3,0000 LITRO 102217 µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ 4,10 12,30 003 3,0000 LITRO 102219 ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 4,30 12,90 004 3,0000 FARDO 102242 ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TE 11,25 33,75 005 3,0000 MA€OS 047220 FàSFORO - MA‡O COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40 3,30 9,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110040 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 63,00 007 5,0000 QUILO 102367 SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 26,00 130,00 008 3,0000 UNIDAD 102369 SODA CµUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSI€ÇO: NAOH -HIDRàXIDO DE SàDIO EM ESCA 8,26 24,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071615-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.766,49 184,18 1.582,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071615-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE 047206 COPO DESCARTAVL 180 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRIC 3,30 33,00 002 10,0000 PACOTE 050864 COPO DESCARTAVL 200 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRICA 3,45 34,50 003 5,0000 PACOTE 114315 COPO DESCARTµVEL 50 ML- COM MATERIAL POLIPROPILENO NÇO TàXICO, FABRICAD 1,70 8,50 004 12,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 25,68 005 3,0000 FARDO 102295 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROC 27,50 82,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110037 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 244.295,99 174,75 244.121,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos para atender as demandas da Prote‡Æo Social Especial-PSE de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071602-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 FARDO 102242 ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TE 11,25 33,75 002 10,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 63,00 003 3,0000 QUILO 102367 SACO PLµSTICO 20 x 10 x 0,025 - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSID 26,00 78,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20110016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071611-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.061,39 125,85 27.935,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos-SCFV de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071611-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE 047206 COPO DESCARTAVL 180 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRIC 3,30 33,00 002 3,0000 FARDO 102295 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROC 27,50 82,50 003 3,0000 UNIDAD 065940 Pµ PARA LIXO ZINCADA - FABRICADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA, HASTE DE MA 3,45 10,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071611-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.123,44 115,50 3.007,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071611-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 PACOTE 047206 COPO DESCARTAVL 180 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÆO T¢XICO, FABRIC 3,30 33,00 002 3,0000 FARDO 102295 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROC 27,50 82,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071607-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 244.121,24 347,40 243.773,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19071607-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 21,60 002 5,0000 LITRO 065882 µLCOOL TILICO PARA LIMPEZA - COM TEOR ALCOàLICO ENTRE 95,1 · 96 GL, VO 7,32 36,60 003 5,0000 UNIDAD 102230 CERA LÖQUIDA INCOLOR- CERA LÖQUIDA CONTENDO CERA DE CARNAéBA NA SUA COM 5,76 28,80 004 23,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 27,60 005 3,0000 FARDO 102294 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCEL 76,80 230,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21110021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 UNIDAD 062201 SABONETE EM BARRA - SABONETE EM TABLETE COM GLICERINA, USO ADULTO, DE F 0,80 2,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 22110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.235,88 58,27 65.177,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com juros e multas incidentes sobre quita‡Æo de GPS da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, competˆncia 10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002172 JUROS 58,27 58,27 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 25110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.177,61 195,95 64.981,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com juros e multas incidentes sobre quita‡Æo de GPS da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - Servi‡os Prestados, competˆncia 10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002172 JUROS 195,95 195,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111138-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.883,06 99,50 24.783,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Prote‡Æo Social Especial-PSE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111138-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 7,50 002 5,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 003 5,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 004 5,0000 UNIDAD 114773 FOLHA DE E.V.A. LISA COR DA PELE- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 005 5,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ comprimento x 0,40m 1,50 7,50 006 5,0000 FOLHA 114833 FOLHA DE E.V.A. LISA COR PRETO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE 1,50 7,50 007 5,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 008 5,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 7,50 009 5,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 010 5,0000 UNIDAD 063003 FOLHA DE ISOPOR 2cm - Folha de isopor, Tamanho 100 x 50cm 4,00 20,00 011 3,0000 UNIDAD 047724 PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 4,00 12,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111143-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.783,56 573,20 24.210,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Prote‡Æo Social Especial-PSE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111143-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114757 AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2018/2019 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PES 19,00 19,00 002 1,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 2,70 003 1,0000 UNIDAD 089578 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆnc 2,60 2,60 004 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 005 3,0000 PACOTE 066263 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,66 7,98 006 3,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 8,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110030 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD 089587 BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,75 0,75 008 10,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 28,50 009 1,0000 CAIXA 066271 CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, 10,70 10,70 010 1,0000 CAIXA 089639 CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 11,00 11,00 011 1,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 1,56 012 1,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 2,00 013 3,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 16,47 014 3,0000 TUBO 047622 COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÆO T¢XICA; LAV VEL; … BASE DE ACETATO 4,00 12,00 015 1,0000 CAIXA 066279 ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para 38,00 38,00 016 1,0000 CAIXA 066280 ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para env 38,00 38,00 017 1,0000 CAIXA 066281 ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para e 38,00 38,00 018 1,0000 CAIXA 066282 ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal par 38,00 38,00 019 1,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 38,00 020 2,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 2,40 021 1,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 10,20 022 3,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 55,11 023 1,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 1,49 024 3,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 6,30 025 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 026 3,0000 UNIDAD 089719 PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,50 4,50 027 1,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 8,50 028 1,0000 UNIDAD 089724 QUADRO AVISO - com base em corti‡a e moldura de alum¡nio tam 1,20x1,50m 104,90 104,90 029 3,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 15,00 030 6,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 9,00 031 6,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 11,94 032 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110030 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111138-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.664,52 99,50 9.565,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111138-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 7,50 002 5,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 003 5,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 004 5,0000 UNIDAD 114773 FOLHA DE E.V.A. LISA COR DA PELE- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 005 5,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ comprimento x 0,40m 1,50 7,50 006 5,0000 FOLHA 114833 FOLHA DE E.V.A. LISA COR PRETO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE 1,50 7,50 007 5,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 008 5,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 7,50 009 5,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 010 5,0000 UNIDAD 063003 FOLHA DE ISOPOR 2cm - Folha de isopor, Tamanho 100 x 50cm 4,00 20,00 011 3,0000 UNIDAD 047724 PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 4,00 12,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111143-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.565,02 402,75 9.162,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111143-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114757 AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2018/2019 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PES 19,00 19,00 002 1,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 2,70 003 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 004 3,0000 PACOTE 066263 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,66 7,98 005 3,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 8,10 006 1,0000 UNIDAD 089587 BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,75 0,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110031 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 5,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 14,25 008 1,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 1,56 009 1,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 2,00 010 3,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 16,47 011 1,0000 CAIXA 066279 ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para 38,00 38,00 012 1,0000 CAIXA 066280 ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para env 38,00 38,00 013 1,0000 CAIXA 066281 ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para e 38,00 38,00 014 1,0000 CAIXA 066282 ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal par 38,00 38,00 015 1,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 38,00 016 2,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 2,40 017 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 018 1,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 10,20 019 3,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 55,11 020 1,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 1,49 021 3,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 6,30 022 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 023 3,0000 UNIDAD 089719 PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,50 4,50 024 1,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 8,50 025 6,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 9,00 026 6,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 11,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111140-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.935,54 364,00 27.571,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de Prote‡Æo Social B sica-PSB do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111140-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 30,00 002 20,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 30,00 003 20,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 30,00 004 20,0000 UNIDAD 114773 FOLHA DE E.V.A. LISA COR DA PELE- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 30,00 005 20,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110024 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ comprimento x 0,40m 1,50 30,00 006 20,0000 FOLHA 114833 FOLHA DE E.V.A. LISA COR PRETO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE 1,50 30,00 007 20,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 30,00 008 20,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 30,00 009 20,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 30,00 010 20,0000 UNIDAD 063003 FOLHA DE ISOPOR 2cm - Folha de isopor, Tamanho 100 x 50cm 4,00 80,00 011 3,0000 UNIDAD 047724 PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 4,00 12,00 012 2,0000 UNIDAD 047729 RGUA DE 50 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILI 1,00 2,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111140-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.571,54 121,50 27.450,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de Prote‡Æo Social B sica-PSB do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111140-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 7,50 002 5,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 003 5,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 004 5,0000 UNIDAD 114773 FOLHA DE E.V.A. LISA COR DA PELE- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 005 5,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110025 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ comprimento x 0,40m 1,50 7,50 006 5,0000 FOLHA 114833 FOLHA DE E.V.A. LISA COR PRETO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE 1,50 7,50 007 5,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 008 5,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 7,50 009 5,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 010 10,0000 UNIDAD 063003 FOLHA DE ISOPOR 2cm - Folha de isopor, Tamanho 100 x 50cm 4,00 40,00 011 3,0000 UNIDAD 047724 PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 4,00 12,00 012 2,0000 UNIDAD 047729 RGUA DE 50 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILI 1,00 2,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111140-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.007,94 99,50 2.908,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111140-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 7,50 002 5,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 7,50 003 5,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 004 5,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110027 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 5,0000 UNIDAD 114773 FOLHA DE E.V.A. LISA COR DA PELE- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 006 5,0000 FOLHA 114833 FOLHA DE E.V.A. LISA COR PRETO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE 1,50 7,50 007 5,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 008 5,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 7,50 009 5,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 010 5,0000 UNIDAD 063003 FOLHA DE ISOPOR 2cm - Folha de isopor, Tamanho 100 x 50cm 4,00 20,00 011 3,0000 UNIDAD 047724 PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 4,00 12,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111140-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.818,69 120,50 4.698,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa ACESSUAS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111140-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 7,50 002 5,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 003 5,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 004 5,0000 UNIDAD 114773 FOLHA DE E.V.A. LISA COR DA PELE- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 005 5,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 7,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110026 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 FOLHA 114833 FOLHA DE E.V.A. LISA COR PRETO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE 1,50 7,50 007 5,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 008 5,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 7,50 009 5,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 010 10,0000 UNIDAD 063003 FOLHA DE ISOPOR 2cm - Folha de isopor, Tamanho 100 x 50cm 4,00 40,00 011 3,0000 UNIDAD 047724 PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 4,00 12,00 012 1,0000 UNIDAD 047729 RGUA DE 50 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILI 1,00 1,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua da - BPC na Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111141-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.000,00 99,50 6.900,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continuada-BPC na Escola de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111141-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 7,50 002 5,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 7,50 003 5,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 004 5,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 005 5,0000 UNIDAD 114773 FOLHA DE E.V.A. LISA COR DA PELE- TAMANHO 0,90M DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110029 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 006 5,0000 FOLHA 114833 FOLHA DE E.V.A. LISA COR PRETO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE 1,50 7,50 007 5,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 008 5,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 7,50 009 5,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 010 5,0000 UNIDAD 063003 FOLHA DE ISOPOR 2cm - Folha de isopor, Tamanho 100 x 50cm 4,00 20,00 011 3,0000 UNIDAD 047724 PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 4,00 12,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111141-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.582,31 99,50 1.482,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111141-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 7,50 002 5,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 003 5,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 004 5,0000 UNIDAD 114773 FOLHA DE E.V.A. LISA COR DA PELE- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 005 5,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 26110028 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ comprimento x 0,40m 1,50 7,50 006 5,0000 FOLHA 114833 FOLHA DE E.V.A. LISA COR PRETO- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE 1,50 7,50 007 5,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 7,50 008 5,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 7,50 009 5,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 7,50 010 5,0000 UNIDAD 063003 FOLHA DE ISOPOR 2cm - Folha de isopor, Tamanho 100 x 50cm 4,00 20,00 011 3,0000 UNIDAD 047724 PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 4,00 12,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19041507-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 243.773,84 246,50 243.527,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19041507-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 19,50 19,50 002 1,0000 UNIDAD 102301 CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HAST 3,50 3,50 003 18,0000 UNIDAD 102620 CORANTE LÖQUIDO 50G. NAS CORES: AMARELA, VERDE, AZUL, VERMELHO E PRETO 2,50 45,00 004 5,0000 UNIDAD 102623 EXTENSÇO ELTRICA 10 METROS - CONDUTOR: CORDÇO PARALELO OU CABO PP 0,75 22,98 114,90 005 1,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ VEDA€ÇO DE ROSCA C 2,00 2,00 006 1,0000 UNIDAD 102660 ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 007 1,0000 UNIDAD 102669 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ 10,60 10,60 008 1,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM 31,00 31,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19041507-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.210,36 25,00 24.185,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao uso nos pr‚dios onde funciona a Prote‡Æo Social Especial-PSE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19041507-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 19,50 19,50 002 1,0000 UNIDAD 102301 CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HAST 3,50 3,50 003 1,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 2,00 2,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111128-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.185,36 887,97 23.297,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Prote‡Æo Social Especial-PSE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111128-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PACOTE 114765 BALÇO COLORIDO COR BRANCO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 002 5,0000 PACOTE 114766 BALÇO COLORIDO COR LARANJA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 003 5,0000 PACOTE 114767 BALÇO COLORIDO COR ROSA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, ac 2,95 14,75 004 5,0000 PACOTE 114768 BALÇO COLORIDO COR VERDE - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, a 2,95 14,75 005 5,0000 PACOTE 114769 BALÇO COLORIDO COR VERMELHO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm 2,95 14,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110025 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 007 2,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 38,00 008 2,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 38,00 009 10,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 26,30 010 2,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 20,94 011 5,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 13,95 012 1,0000 UNIDAD 089670 FLIP CHART - Cavalete em madeira medinndo 180cm x 60cm 77,90 77,90 013 5,0000 UNIDAD 063002 FOLHA DE ISOPOR 10mm - Folha de isopor, tamanho 100 cm x 50cm 2,82 14,10 014 1,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 22,95 015 1,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 13,65 016 1,0000 PACOTE 114775 PALITO DE PICOL EM MADEIRA , PACOTE COM 100 UNIDADES. MEDIDA DO PALITO 2,40 2,40 017 1,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 17,77 018 1,0000 CAIXA 089697 PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0m 25,85 25,85 019 1,0000 CAIXA 089698 PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrs 25,85 25,85 020 1,0000 CAIXA 089699 PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mt 25,85 25,85 021 1,0000 CAIXA 089700 PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtr 25,85 25,85 022 1,0000 CAIXA 089701 PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0 25,85 25,85 023 10,0000 RESMA 114780 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý RECICLADO - RESMA COM 500 FOLHAS; EM 16,00 160,00 024 3,0000 UNIDAD 058969 PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) 12,59 37,77 025 3,0000 UNIDAD 047722 PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 2,40 7,20 026 1,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 40,95 027 1,0000 CAIXA 066327 PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 11,10 11,10 028 1,0000 UNIDAD 051069 QUADRO BRANCO - COM AS DIMENSäES: 1,0 M DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO 45,49 45,49 029 1,0000 UNIDAD 062231 QUADRO BRANCO - Com as dimensäes: 1,20 m x 1,50cm. Bordas de Alum¡nio 84,50 84,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111128-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.162,27 600,56 8.561,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111128-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PACOTE 114764 BALÇO COLORIDO COR AMARELO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 002 5,0000 PACOTE 114765 BALÇO COLORIDO COR BRANCO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 003 5,0000 PACOTE 114766 BALÇO COLORIDO COR LARANJA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 004 5,0000 PACOTE 114767 BALÇO COLORIDO COR ROSA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, ac 2,95 14,75 005 5,0000 PACOTE 114768 BALÇO COLORIDO COR VERDE - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, a 2,95 14,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110026 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 PACOTE 114769 BALÇO COLORIDO COR VERMELHO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm 2,95 14,75 007 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 008 2,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 38,00 009 2,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 38,00 010 5,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 13,15 011 2,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 20,94 012 5,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 13,95 013 5,0000 UNIDAD 063002 FOLHA DE ISOPOR 10mm - Folha de isopor, tamanho 100 cm x 50cm 2,82 14,10 014 1,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 22,95 015 1,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 13,65 016 1,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 17,77 017 1,0000 CAIXA 089697 PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0m 25,85 25,85 018 1,0000 CAIXA 089698 PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrs 25,85 25,85 019 1,0000 CAIXA 089699 PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mt 25,85 25,85 020 1,0000 CAIXA 089700 PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtr 25,85 25,85 021 1,0000 CAIXA 089701 PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0 25,85 25,85 022 10,0000 RESMA 114780 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý RECICLADO - RESMA COM 500 FOLHAS; EM 16,00 160,00 023 3,0000 UNIDAD 047722 PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 2,40 7,20 024 1,0000 CAIXA 066327 PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 11,10 11,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19041508-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.450,04 290,60 27.159,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao uso nos pr‚dios onde funciona o Programa de Prote‡Æo Social B sica-PSB do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19041508-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 19,50 19,50 002 1,0000 UNIDAD 102614 CARRINHO DE MÇO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM 105,00 105,00 003 1,0000 UNIDAD 102301 CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HAST 3,50 3,50 004 1,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 2,00 2,00 005 1,0000 ROLO 102366 MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ FABRICADA EM DUAS C 130,00 130,00 006 1,0000 UNIDAD 102660 ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 20,00 007 1,0000 UNIDAD 102669 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ 10,60 10,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19041508-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.159,44 65,10 27.094,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados ao uso nos pr‚dios onde funciona o Programa de Prote‡Æo Social B sica-PSB do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19041508-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 19,50 19,50 002 1,0000 UNIDAD 102621 DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A 2,00 2,00 003 1,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 2,00 2,00 004 1,0000 UNIDAD 102669 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ 10,60 10,60 005 1,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ COMPRIM 17 A 18CM 31,00 31,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111145-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.094,34 565,88 26.528,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de Prote‡Æo Social B sica-PSB do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111145-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114757 AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2018/2019 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PES 19,00 19,00 002 1,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 2,70 003 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 004 3,0000 PACOTE 066263 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,66 7,98 005 3,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 8,10 006 1,0000 UNIDAD 089587 BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,75 0,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 20,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 57,00 008 1,0000 CAIXA 066271 CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, 10,70 10,70 009 1,0000 CAIXA 089639 CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 11,00 11,00 010 1,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 1,56 011 1,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 2,00 012 5,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 27,45 013 3,0000 TUBO 047622 COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÆO T¢XICA; LAV VEL; … BASE DE ACETATO 4,00 12,00 014 1,0000 CAIXA 066279 ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para 38,00 38,00 015 1,0000 CAIXA 066280 ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para env 38,00 38,00 016 1,0000 CAIXA 066281 ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para e 38,00 38,00 017 1,0000 CAIXA 066282 ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal par 38,00 38,00 018 1,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 38,00 019 3,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 3,60 020 1,0000 UNIDAD 089680 GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folha 41,00 41,00 021 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 022 1,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 10,20 023 3,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 55,11 024 1,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 1,49 025 3,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 6,30 026 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 027 3,0000 UNIDAD 089719 PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,50 4,50 028 2,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 17,00 029 5,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 25,00 030 6,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 9,00 031 6,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 11,94 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110018 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111145-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.528,46 524,70 26.003,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de Prote‡Æo Social B sica-PSB do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111145-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114757 AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2018/2019 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PES 19,00 19,00 002 1,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 2,70 003 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 004 3,0000 PACOTE 066263 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,66 7,98 005 3,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 8,10 006 1,0000 UNIDAD 089587 BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,75 0,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 10,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 28,50 008 1,0000 CAIXA 066271 CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, 10,70 10,70 009 1,0000 CAIXA 089639 CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 11,00 11,00 010 1,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 1,56 011 1,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 2,00 012 3,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 16,47 013 5,0000 TUBO 047622 COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÆO T¢XICA; LAV VEL; … BASE DE ACETATO 4,00 20,00 014 1,0000 CAIXA 066279 ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para 38,00 38,00 015 1,0000 CAIXA 066280 ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para env 38,00 38,00 016 1,0000 CAIXA 066281 ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para e 38,00 38,00 017 1,0000 CAIXA 066282 ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal par 38,00 38,00 018 1,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 38,00 019 2,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 2,40 020 1,0000 UNIDAD 089680 GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folha 41,00 41,00 021 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 022 1,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 10,20 023 3,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 55,11 024 1,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 1,49 025 3,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 6,30 026 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 027 3,0000 UNIDAD 089719 PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,50 4,50 028 1,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 8,50 029 5,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 25,00 030 6,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 9,00 031 6,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 11,94 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110019 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111130-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.003,76 890,83 25.112,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de Prote‡Æo Social B sica-PSB do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111130-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PACOTE 114764 BALÇO COLORIDO COR AMARELO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 002 5,0000 PACOTE 114765 BALÇO COLORIDO COR BRANCO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 003 5,0000 PACOTE 114766 BALÇO COLORIDO COR LARANJA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 004 5,0000 PACOTE 114767 BALÇO COLORIDO COR ROSA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, ac 2,95 14,75 005 5,0000 PACOTE 114768 BALÇO COLORIDO COR VERDE - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, a 2,95 14,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110027 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 PACOTE 114769 BALÇO COLORIDO COR VERMELHO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm 2,95 14,75 007 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 008 3,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 57,00 009 3,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 57,00 010 20,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 52,60 011 3,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 31,41 012 5,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 13,95 013 1,0000 UNIDAD 089670 FLIP CHART - Cavalete em madeira medinndo 180cm x 60cm 77,90 77,90 014 20,0000 UNIDAD 063002 FOLHA DE ISOPOR 10mm - Folha de isopor, tamanho 100 cm x 50cm 2,82 56,40 015 1,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 22,95 016 1,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 13,65 017 1,0000 PACOTE 114775 PALITO DE PICOL EM MADEIRA , PACOTE COM 100 UNIDADES. MEDIDA DO PALITO 2,40 2,40 018 1,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 17,77 019 1,0000 CAIXA 089697 PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0m 25,85 25,85 020 1,0000 CAIXA 089698 PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrs 25,85 25,85 021 1,0000 CAIXA 089699 PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mt 25,85 25,85 022 1,0000 CAIXA 089700 PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtr 25,85 25,85 023 1,0000 CAIXA 089701 PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0 25,85 25,85 024 10,0000 RESMA 114780 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý RECICLADO - RESMA COM 500 FOLHAS; EM 16,00 160,00 025 5,0000 UNIDAD 058969 PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) 12,59 62,95 026 10,0000 UNIDAD 047722 PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 2,40 24,00 027 1,0000 CAIXA 066327 PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 11,10 11,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111130-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.112,93 798,61 24.314,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de Prote‡Æo Social B sica-PSB do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111130-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PACOTE 114764 BALÇO COLORIDO COR AMARELO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 002 5,0000 PACOTE 114765 BALÇO COLORIDO COR BRANCO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 003 5,0000 PACOTE 114766 BALÇO COLORIDO COR LARANJA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 004 5,0000 PACOTE 114767 BALÇO COLORIDO COR ROSA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, ac 2,95 14,75 005 5,0000 PACOTE 114768 BALÇO COLORIDO COR VERDE - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, a 2,95 14,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110028 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 PACOTE 114769 BALÇO COLORIDO COR VERMELHO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm 2,95 14,75 007 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 008 2,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 38,00 009 2,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 38,00 010 15,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 39,45 011 2,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 20,94 012 5,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 13,95 013 1,0000 UNIDAD 089670 FLIP CHART - Cavalete em madeira medinndo 180cm x 60cm 77,90 77,90 014 10,0000 UNIDAD 063002 FOLHA DE ISOPOR 10mm - Folha de isopor, tamanho 100 cm x 50cm 2,82 28,20 015 1,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 22,95 016 1,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 13,65 017 2,0000 PACOTE 114775 PALITO DE PICOL EM MADEIRA , PACOTE COM 100 UNIDADES. MEDIDA DO PALITO 2,40 4,80 018 1,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 17,77 019 1,0000 CAIXA 089697 PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0m 25,85 25,85 020 1,0000 CAIXA 089698 PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrs 25,85 25,85 021 1,0000 CAIXA 089699 PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mt 25,85 25,85 022 1,0000 CAIXA 089700 PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtr 25,85 25,85 023 1,0000 CAIXA 089701 PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0 25,85 25,85 024 10,0000 RESMA 114780 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý RECICLADO - RESMA COM 500 FOLHAS; EM 16,00 160,00 025 5,0000 UNIDAD 058969 PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) 12,59 62,95 026 8,0000 UNIDAD 047722 PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 2,40 19,20 027 1,0000 CAIXA 066327 PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 11,10 11,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111145-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.908,44 411,00 2.497,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111145-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114757 AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2018/2019 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PES 19,00 19,00 002 1,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 2,70 003 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 004 3,0000 PACOTE 066263 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,66 7,98 005 3,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 8,10 006 12,0000 UNIDAD 089587 BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 50mm. 0,75 9,00 007 5,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 14,25 008 1,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 1,56 009 1,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 2,00 010 3,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 16,47 011 1,0000 CAIXA 066279 ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para 38,00 38,00 012 1,0000 CAIXA 066280 ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para env 38,00 38,00 013 1,0000 CAIXA 066281 ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para e 38,00 38,00 014 1,0000 CAIXA 066282 ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal par 38,00 38,00 015 1,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 38,00 016 2,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 2,40 017 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 018 1,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 10,20 019 3,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 55,11 020 1,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 1,49 021 3,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 6,30 022 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 023 3,0000 UNIDAD 089719 PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,50 4,50 024 1,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 8,50 025 6,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 9,00 026 6,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 11,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111130-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.497,44 589,46 1.907,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111130-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PACOTE 114764 BALÇO COLORIDO COR AMARELO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 002 5,0000 PACOTE 114765 BALÇO COLORIDO COR BRANCO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 003 5,0000 PACOTE 114766 BALÇO COLORIDO COR LARANJA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 004 5,0000 PACOTE 114767 BALÇO COLORIDO COR ROSA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, ac 2,95 14,75 005 5,0000 PACOTE 114768 BALÇO COLORIDO COR VERDE - Bola de soprar, resistente, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110030 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ tamanho 45 cm, a 2,95 14,75 006 5,0000 PACOTE 114769 BALÇO COLORIDO COR VERMELHO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm 2,95 14,75 007 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 008 2,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 38,00 009 2,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 38,00 010 5,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 13,15 011 2,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 20,94 012 5,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 13,95 013 5,0000 UNIDAD 063002 FOLHA DE ISOPOR 10mm - Folha de isopor, tamanho 100 cm x 50cm 2,82 14,10 014 1,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 22,95 015 1,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 13,65 016 1,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 17,77 017 1,0000 CAIXA 089697 PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0m 25,85 25,85 018 1,0000 CAIXA 089698 PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrs 25,85 25,85 019 1,0000 CAIXA 089699 PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mt 25,85 25,85 020 1,0000 CAIXA 089700 PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtr 25,85 25,85 021 1,0000 CAIXA 089701 PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0 25,85 25,85 022 10,0000 RESMA 114780 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý RECICLADO - RESMA COM 500 FOLHAS; EM 16,00 160,00 023 3,0000 UNIDAD 047722 PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 2,40 7,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111145-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.698,19 506,70 4.191,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa ACESSUAS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111145-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114757 AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2018/2019 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PES 19,00 19,00 002 1,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 2,70 003 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 004 3,0000 PACOTE 066263 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,66 7,98 005 3,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 8,10 006 1,0000 UNIDAD 089587 BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,75 0,75 007 10,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ polionda. Dimensä 2,85 28,50 008 1,0000 CAIXA 066271 CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, 10,70 10,70 009 1,0000 CAIXA 089639 CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 11,00 11,00 010 1,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 1,56 011 1,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 2,00 012 3,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 16,47 013 3,0000 TUBO 047622 COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÆO T¢XICA; LAV VEL; … BASE DE ACETATO 4,00 12,00 014 1,0000 CAIXA 066279 ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para 38,00 38,00 015 1,0000 CAIXA 066280 ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para env 38,00 38,00 016 1,0000 CAIXA 066281 ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para e 38,00 38,00 017 1,0000 CAIXA 066282 ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal par 38,00 38,00 018 1,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 38,00 019 2,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 2,40 020 1,0000 UNIDAD 089680 GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folha 41,00 41,00 021 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 022 1,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 10,20 023 3,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 55,11 024 1,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 1,49 025 3,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 6,30 026 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 027 3,0000 UNIDAD 089719 PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,50 4,50 028 1,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 8,50 029 3,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 15,00 030 6,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 9,00 031 6,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 11,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111130-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.191,49 798,61 3.392,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa ACESSUAS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111130-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PACOTE 114764 BALÇO COLORIDO COR AMARELO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 002 5,0000 PACOTE 114765 BALÇO COLORIDO COR BRANCO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 003 5,0000 PACOTE 114766 BALÇO COLORIDO COR LARANJA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 004 5,0000 PACOTE 114767 BALÇO COLORIDO COR ROSA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, ac 2,95 14,75 005 5,0000 PACOTE 114768 BALÇO COLORIDO COR VERDE - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, a 2,95 14,75 006 5,0000 PACOTE 114769 BALÇO COLORIDO COR VERMELHO - Bola de soprar, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110029 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ resistente, tamanho 45 cm 2,95 14,75 007 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 008 2,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 38,00 009 2,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 38,00 010 15,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 39,45 011 2,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 20,94 012 5,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 13,95 013 1,0000 UNIDAD 089670 FLIP CHART - Cavalete em madeira medinndo 180cm x 60cm 77,90 77,90 014 10,0000 UNIDAD 063002 FOLHA DE ISOPOR 10mm - Folha de isopor, tamanho 100 cm x 50cm 2,82 28,20 015 1,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 22,95 016 1,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 13,65 017 2,0000 PACOTE 114775 PALITO DE PICOL EM MADEIRA , PACOTE COM 100 UNIDADES. MEDIDA DO PALITO 2,40 4,80 018 1,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 17,77 019 1,0000 CAIXA 089697 PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0m 25,85 25,85 020 1,0000 CAIXA 089698 PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrs 25,85 25,85 021 1,0000 CAIXA 089699 PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mt 25,85 25,85 022 1,0000 CAIXA 089700 PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtr 25,85 25,85 023 1,0000 CAIXA 089701 PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0 25,85 25,85 024 10,0000 RESMA 114780 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý RECICLADO - RESMA COM 500 FOLHAS; EM 16,00 160,00 025 5,0000 UNIDAD 058969 PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) 12,59 62,95 026 8,0000 UNIDAD 047722 PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 2,40 19,20 027 1,0000 CAIXA 066327 PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 11,10 11,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua da - BPC na Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111146-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.900,50 437,95 6.462,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continuada-BPC na Escola de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111146-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114757 AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2018/2019 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PES 19,00 19,00 002 1,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 2,70 003 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 004 3,0000 PACOTE 066263 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,66 7,98 005 3,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 8,10 006 1,0000 UNIDAD 089587 BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,75 0,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 5,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 14,25 008 1,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 1,56 009 1,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 2,00 010 3,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 16,47 011 1,0000 CAIXA 066279 ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para 38,00 38,00 012 1,0000 CAIXA 066280 ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para env 38,00 38,00 013 1,0000 CAIXA 066281 ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para e 38,00 38,00 014 1,0000 CAIXA 066282 ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal par 38,00 38,00 015 1,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 38,00 016 2,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 2,40 017 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 018 2,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 20,40 019 3,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 55,11 020 1,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 1,49 021 3,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 6,30 022 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 023 3,0000 UNIDAD 089719 PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,50 4,50 024 1,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 8,50 025 5,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 25,00 026 6,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 9,00 027 6,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 11,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua da - BPC na Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111131-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.462,55 641,51 5.821,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continuada-BPC na Escola de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111131-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PACOTE 114764 BALÇO COLORIDO COR AMARELO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 002 5,0000 PACOTE 114765 BALÇO COLORIDO COR BRANCO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 003 5,0000 PACOTE 114766 BALÇO COLORIDO COR LARANJA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 004 5,0000 PACOTE 114767 BALÇO COLORIDO COR ROSA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, ac 2,95 14,75 005 5,0000 PACOTE 114768 BALÇO COLORIDO COR VERDE - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, a 2,95 14,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110032 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 PACOTE 114769 BALÇO COLORIDO COR VERMELHO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm 2,95 14,75 007 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 008 2,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 38,00 009 2,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 38,00 010 5,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 13,15 011 2,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 20,94 012 5,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 13,95 013 5,0000 UNIDAD 063002 FOLHA DE ISOPOR 10mm - Folha de isopor, tamanho 100 cm x 50cm 2,82 14,10 014 1,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 22,95 015 1,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 13,65 016 1,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 17,77 017 1,0000 CAIXA 089697 PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0m 25,85 25,85 018 1,0000 CAIXA 089698 PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrs 25,85 25,85 019 1,0000 CAIXA 089699 PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mt 25,85 25,85 020 1,0000 CAIXA 089700 PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtr 25,85 25,85 021 1,0000 CAIXA 089701 PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0 25,85 25,85 022 10,0000 RESMA 114780 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý RECICLADO - RESMA COM 500 FOLHAS; EM 16,00 160,00 023 3,0000 UNIDAD 047722 PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 2,40 7,20 024 1,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 40,95 025 1,0000 CAIXA 066327 PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 11,10 11,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19041509-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.482,81 184,60 1.298,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19041509-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 19,50 58,50 002 1,0000 UNIDAD 102301 CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HAST 3,50 3,50 003 2,0000 UNIDAD 102621 DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A 2,00 4,00 004 3,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 2,00 6,00 005 2,0000 UNIDAD 102660 ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PLµSTICO COM 23 CM 20,00 40,00 006 1,0000 UNIDAD 102669 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ 10,60 10,60 007 2,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM 31,00 62,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111146-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.298,21 507,40 790,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111146-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114757 AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2018/2019 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PES 19,00 19,00 002 1,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 2,70 003 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 004 3,0000 PACOTE 066263 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,66 7,98 005 3,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 8,10 006 1,0000 UNIDAD 089587 BOLA DE ISOPOR 50MM - Bolas de Isopor maci‡as diƒmetro 50mm. 0,75 0,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 20,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 57,00 008 1,0000 CAIXA 066271 CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, 10,70 10,70 009 1,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 1,56 010 1,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 2,00 011 3,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 16,47 012 1,0000 CAIXA 066279 ENVELOPE CONVITE COR AMARELA- Envelope de expressÆo social, ideal para 38,00 38,00 013 1,0000 CAIXA 066280 ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para env 38,00 38,00 014 1,0000 CAIXA 066281 ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para e 38,00 38,00 015 1,0000 CAIXA 066282 ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal par 38,00 38,00 016 1,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 38,00 017 2,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 2,40 018 1,0000 UNIDAD 089680 GRAMPEADOR EM METAL 100 FOLHAS - Com capacidade para grampear 100 folha 41,00 41,00 019 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 020 2,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 20,40 021 3,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 55,11 022 1,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 1,49 023 3,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 6,30 024 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 025 3,0000 UNIDAD 089719 PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,50 4,50 026 1,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 8,50 027 6,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 9,00 028 6,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 11,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111131-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 790,81 599,28 191,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111131-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 PACOTE 114764 BALÇO COLORIDO COR AMARELO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 002 5,0000 PACOTE 114765 BALÇO COLORIDO COR BRANCO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 003 5,0000 PACOTE 114766 BALÇO COLORIDO COR LARANJA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, 2,95 14,75 004 5,0000 PACOTE 114767 BALÇO COLORIDO COR ROSA - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, ac 2,95 14,75 005 5,0000 PACOTE 114768 BALÇO COLORIDO COR VERDE - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm, a 2,95 14,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110031 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 PACOTE 114769 BALÇO COLORIDO COR VERMELHO - Bola de soprar, resistente, tamanho 45 cm 2,95 14,75 007 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 008 2,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 38,00 009 2,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 38,00 010 5,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 13,15 011 2,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 20,94 012 5,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 13,95 013 5,0000 UNIDAD 063002 FOLHA DE ISOPOR 10mm - Folha de isopor, tamanho 100 cm x 50cm 2,82 14,10 014 1,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 22,95 015 1,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 13,65 016 1,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 17,77 017 1,0000 CAIXA 089697 PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0m 25,85 25,85 018 1,0000 CAIXA 089698 PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrs 25,85 25,85 019 1,0000 CAIXA 089699 PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mt 25,85 25,85 020 1,0000 CAIXA 089700 PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtr 25,85 25,85 021 1,0000 CAIXA 089701 PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0 25,85 25,85 022 5,0000 RESMA 114780 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý RECICLADO - RESMA COM 500 FOLHAS; EM 16,00 80,00 023 3,0000 UNIDAD 058969 PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) 12,59 37,77 024 3,0000 UNIDAD 047722 PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 2,40 7,20 025 1,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 40,95 026 1,0000 CAIXA 066327 PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 11,10 11,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111111-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 243.527,34 47,71 243.479,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111111-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 2,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 21,38 003 5,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 6,15 004 1,0000 PACOTE 066302 PAPEL 40Kg TAMANHO 210mm x 297mm A4 AMARELO - Resma; embalagem em pl s 19,13 19,13 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.346-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 125 0051 2.025 Realiza‡Æo das Conferˆncias Municipais Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102401-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 395,00 9.605,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas destinadas a Conferˆncias Municipais de interesse da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102401-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 15/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 063898 BLUSA BABY LOOK 100% ALGODAO-COR:PRETA,AMARELA,VERDE,BRANCA,LARANJA(P,M 7,90 395,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111111-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.297,39 37,02 23.260,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, destinados a manuten‡Æo das atividades da Prote‡Æo Social Especial-PSE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111111-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 1,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 10,69 003 5,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 6,15 004 1,0000 PACOTE 066302 PAPEL 40Kg TAMANHO 210mm x 297mm A4 AMARELO - Resma; embalagem em pl s 19,13 19,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111121-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.260,37 1.419,60 21.840,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Prote‡Æo Social Especial-PSE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19111121-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO 102041 BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 3 17,00 170,00 002 5,0000 CAIXA 089650 COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,40 12,00 003 13,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 650,00 004 1,0000 PACOTE 102118 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 21,00 21,00 005 1,0000 PACOTE 102119 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 23,00 23,00 006 2,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 13,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110039 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 ROLO 102124 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DO 0,50 1,00 008 5,0000 FOLHA 066293 FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimen 2,10 10,50 009 2,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 14,00 010 5,0000 CAIXA 047671 MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CER 2,80 14,00 011 1,0000 TUBO 047672 MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ÆO DE 40,00 40,00 012 1,0000 TUBO 047673 MÖDIA VIRGEM DVD-R GRAVµVEL - PARA GRAVAR DADOS E V¡DEO PERMANENTE; CAP 39,00 39,00 013 1,0000 RESMA 058932 PAPEL ADESIVO TAMANHO 210MM X 297MM A4 - RESMA - 500 FOLHAS 50,00 50,00 014 1,0000 PACOTE 102147 PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACO 30,00 30,00 015 1,0000 PACOTE 102148 PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 30,00 30,00 016 1,0000 PACOTE 102149 PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE 30,00 30,00 017 3,0000 PACOTE 059542 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50cm x 66cm CORES VARIADAS 13,00 39,00 018 1,0000 PACOTE 102151 PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE C 30,00 30,00 019 1,0000 PACOTE 102152 PAPEL CARTOLINA VERMELHA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERMELHA. PA 30,00 30,00 020 1,0000 PACOTE 047693 PAPEL MADEIRA 48CM X 96CM - COR AMARELO PARDO; PACOTE COM 100 FOLHAS; 35,00 35,00 021 1,0000 PACOTE 102158 PAPEL SEDA AMARELO-COR AMARELO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 14,00 14,00 022 1,0000 PACOTE 102159 PAPEL SEDA AZUL - COR AZUL. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 14,00 023 1,0000 PACOTE 102161 PAPEL SEDA ROSA - COR ROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 14,00 024 1,0000 PACOTE 102162 PAPEL SEDA VERDE - COR VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 4 14,00 14,00 025 1,0000 PACOTE 102163 PAPEL SEDA VERMELHO-COR VERMELHO. PCT C/100 UNID; DIMENSåES: DE 48CM X 14,00 14,00 026 10,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 60,00 027 1,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 7,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.346-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102401-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.561,71 3.950,00 4.611,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas destinadas ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de responsabilidade da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102401-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 15/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD 063898 BLUSA BABY LOOK 100% ALGODAO-COR:PRETA,AMARELA,VERDE,BRANCA,LARANJA(P,M 7,90 3.950,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111111-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.611,71 37,02 4.574,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes destinados ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de responsabilidade da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111111-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 1,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 10,69 003 5,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 6,15 004 1,0000 PACOTE 066302 PAPEL 40Kg TAMANHO 210mm x 297mm A4 AMARELO - Resma; embalagem em pl s 19,13 19,13 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110035 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo Func.program tica 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111121-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.574,69 1.042,60 3.532,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos destinados ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de responsabilidade da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111121-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO 102041 BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 3 17,00 170,00 002 5,0000 CAIXA 089650 COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,40 12,00 003 10,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 500,00 004 1,0000 PACOTE 102118 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 21,00 21,00 005 1,0000 PACOTE 102119 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 23,00 23,00 006 2,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110042 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CREPADO COR PARDA, 6,80 13,60 007 2,0000 ROLO 102124 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DO 0,50 1,00 008 5,0000 FOLHA 066293 FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimen 2,10 10,50 009 1,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 7,00 010 5,0000 CAIXA 047671 MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CER 2,80 14,00 011 1,0000 PACOTE 102147 PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACO 30,00 30,00 012 1,0000 PACOTE 102148 PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 30,00 30,00 013 1,0000 PACOTE 102149 PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE 30,00 30,00 014 3,0000 PACOTE 059542 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50cm x 66cm CORES VARIADAS 13,00 39,00 015 1,0000 PACOTE 102151 PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE C 30,00 30,00 016 1,0000 PACOTE 102152 PAPEL CARTOLINA VERMELHA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERMELHA. PA 30,00 30,00 017 1,0000 PACOTE 102163 PAPEL SEDA VERMELHO-COR VERMELHO. PCT C/100 UNID; DIMENSåES: DE 48CM X 14,00 14,00 018 10,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 60,00 019 1,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 7,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso Func.program tica 08 241 0121 2.032 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111112-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.466,63 26,33 7.440,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes para atender as demandas dos Programas de Amparo ao Idoso de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111112-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 5,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 6,15 003 1,0000 PACOTE 066302 PAPEL 40Kg TAMANHO 210mm x 297mm A4 AMARELO - Resma; embalagem em pl s 19,13 19,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022605-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.314,32 16.387,50 7.926,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Servi‡o de Prote‡Æo Social B sica-PSB (CRAS/PAIF), de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19022605-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 134,40 002 20,0000 PACOTE 113842 BALA TIPO GOMA - JUJUBA - BALAS DE GOMA TIPO AMERICANA COM SABORES SORT 10,05 201,00 003 20,0000 QUILO 113843 BALAS MACIAS - PRODUTO PREPARADO A BASE DE A€éCARES FUNDIDOS E ADICIONA 8,67 173,40 004 50,0000 QUILO 053403 BOLINHO PRONTO - BOLO INDUSTRIALIZADO, ALIMENTO A BASE DE MASSA CONTEND 31,78 1.589,00 005 10,0000 PACOTE 101832 BOMBOM DE CHOCOLATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CONSTITUÖDO POR BOMB 37,19 371,90 006 200,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 5.814,00 007 40,0000 QUILO 046844 FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA 4,36 174,40 008 30,0000 QUILO 101855 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 4,19 125,70 009 40,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 170,40 010 50,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGE 15,63 781,50 011 100,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 856,00 012 5,0000 QUILO 101880 MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO PREPARADO MEDIANTE P 12,17 60,85 013 10,0000 QUILO 113865 MILHO PARA PIPOCA-MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADO COM MATRIAS-PRIM 7,97 79,70 014 25,0000 QUILO 101887 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FL 20,15 503,75 015 25,0000 QUILO 046258 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FL 20,14 503,50 016 10,0000 POTE 101893 PA€OCA DE AMENDOIN - PRODUTO PROVENIENTE DE MATRIA PRIMA DE BOA QUALID 29,66 296,60 017 30,0000 FARDO 101897 PIPOCA DOCE DE MILHO, ASSADA, PACOTE CONTENDO NO MINIMO 10 GRAMAS, EM E 13,29 398,70 018 10,0000 CAIXA 113868 PIRULITO ENROLADO, PSICODLICO EM ESPIRAL, COLORIDO, EM AZUL, VERMELHO 30,91 309,10 019 10,0000 CAIXA 101899 PIRULITO MASTIGµVEL SABOR NATURAL DE IOGURTE COLORIDO ARTIFICIALMENTE. 20,66 206,60 020 100,0000 QUILO 088353 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Concentra‡Æo do produto de acordo 12,94 1.294,00 021 100,0000 QUILO 065191 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJµ - Concentrado do produto de aco 23,43 2.343,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.926,82 4.597,00 3.329,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas do Servi‡o de Prote‡Æo Social B sica-PSB (CRAS/PAIF), de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19022602-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 254,50 002 50,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 589,50 003 50,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 566,50 004 50,0000 QUILO 088329 BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡ 10,88 544,00 005 100,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 540,00 006 500,0000 CAIXA 088360 SUCO DE FRUTAS PRONTO SABOR GOIABA, LARANJA, MORANGO E UVA - De boa qua 1,26 630,00 007 50,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 1.472,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111113-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.329,82 37,02 3.292,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes para atender as demandas do Servi‡o de Prote‡Æo Social B sica-PSB, de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111113-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 1,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 10,69 003 5,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 6,15 004 1,0000 PACOTE 066302 PAPEL 40Kg TAMANHO 210mm x 297mm A4 AMARELO - Resma; embalagem em pl s 19,13 19,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111113-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.292,80 72,31 3.220,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes para atender as demandas do Servi‡o de Prote‡Æo Social B sica-PSB, de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111113-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 2,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 21,38 003 25,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 30,75 004 1,0000 PACOTE 066302 PAPEL 40Kg TAMANHO 210mm x 297mm A4 AMARELO - Resma; embalagem em pl s 19,13 19,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111123-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.220,49 1.631,40 1.589,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes para atender as demandas do Servi‡o de Prote‡Æo Social B sica-PSB, de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111123-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO 102041 BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 3 17,00 170,00 002 15,0000 CAIXA 089650 COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,40 36,00 003 15,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 750,00 004 1,0000 PACOTE 102118 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 21,00 21,00 005 1,0000 PACOTE 102119 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 23,00 23,00 006 3,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 20,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110041 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 3,0000 ROLO 102124 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DO 0,50 1,50 008 20,0000 FOLHA 066293 FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimen 2,10 42,00 009 1,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 7,00 010 25,0000 CAIXA 047671 MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CER 2,80 70,00 011 1,0000 TUBO 047672 MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ÆO DE 40,00 40,00 012 1,0000 TUBO 047673 MÖDIA VIRGEM DVD-R GRAVµVEL - PARA GRAVAR DADOS E V¡DEO PERMANENTE; CAP 39,00 39,00 013 1,0000 RESMA 058932 PAPEL ADESIVO TAMANHO 210MM X 297MM A4 - RESMA - 500 FOLHAS 50,00 50,00 014 1,0000 PACOTE 102147 PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACO 30,00 30,00 015 1,0000 PACOTE 102148 PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 30,00 30,00 016 1,0000 PACOTE 102149 PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE 30,00 30,00 017 3,0000 PACOTE 059542 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50cm x 66cm CORES VARIADAS 13,00 39,00 018 1,0000 PACOTE 102151 PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE C 30,00 30,00 019 1,0000 PACOTE 102152 PAPEL CARTOLINA VERMELHA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERMELHA. PA 30,00 30,00 020 1,0000 PACOTE 047693 PAPEL MADEIRA 48CM X 96CM - COR AMARELO PARDO; PACOTE COM 100 FOLHAS; 35,00 35,00 021 1,0000 PACOTE 102158 PAPEL SEDA AMARELO-COR AMARELO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 14,00 14,00 022 1,0000 PACOTE 102159 PAPEL SEDA AZUL - COR AZUL. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 14,00 023 1,0000 PACOTE 102161 PAPEL SEDA ROSA - COR ROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 14,00 024 1,0000 PACOTE 102162 PAPEL SEDA VERDE - COR VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 4 14,00 14,00 025 1,0000 PACOTE 102163 PAPEL SEDA VERMELHO-COR VERMELHO. PCT C/100 UNID; DIMENSåES: DE 48CM X 14,00 14,00 026 10,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 60,00 027 1,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 7,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071108-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.658,24 1.100,00 2.558,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos para atender as demandas do Servi‡o de Prote‡Æo Social B sica - PSB, de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071108-SECIPS e PregÆo Presencial PP n§07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 METRO 103136 SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM EST 110,00 1.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111113-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.907,98 37,02 1.870,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, destinados a manuten‡Æo das atividades da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111113-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 1,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 10,69 003 5,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 6,15 004 1,0000 PACOTE 066302 PAPEL 40Kg TAMANHO 210mm x 297mm A4 AMARELO - Resma; embalagem em pl s 19,13 19,13 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110032 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.034 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111123-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.870,96 1.125,60 745,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111123-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO 102041 BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 3 17,00 170,00 002 10,0000 CAIXA 089650 COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,40 24,00 003 10,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 500,00 004 1,0000 PACOTE 102118 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 21,00 21,00 005 1,0000 PACOTE 102119 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 23,00 23,00 006 2,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110037 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CREPADO COR PARDA, 6,80 13,60 007 2,0000 ROLO 102124 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DO 0,50 1,00 008 5,0000 FOLHA 066293 FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimen 2,10 10,50 009 5,0000 CAIXA 047671 MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CER 2,80 14,00 010 1,0000 RESMA 058932 PAPEL ADESIVO TAMANHO 210MM X 297MM A4 - RESMA - 500 FOLHAS 50,00 50,00 011 1,0000 PACOTE 102147 PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACO 30,00 30,00 012 1,0000 PACOTE 102148 PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 30,00 30,00 013 1,0000 PACOTE 102149 PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE 30,00 30,00 014 3,0000 PACOTE 059542 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50cm x 66cm CORES VARIADAS 13,00 39,00 015 1,0000 PACOTE 102151 PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE C 30,00 30,00 016 1,0000 PACOTE 102152 PAPEL CARTOLINA VERMELHA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERMELHA. PA 30,00 30,00 017 1,0000 PACOTE 102159 PAPEL SEDA AZUL - COR AZUL. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 14,00 018 1,0000 PACOTE 102161 PAPEL SEDA ROSA - COR ROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 14,00 019 1,0000 PACOTE 102162 PAPEL SEDA VERDE - COR VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 4 14,00 14,00 020 10,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 60,00 021 1,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 7,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111113-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.392,88 37,02 3.355,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, destinados a manuten‡Æo do Programa ACESSUAS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111113-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 1,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 10,69 003 5,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 6,15 004 1,0000 PACOTE 066302 PAPEL 40Kg TAMANHO 210mm x 297mm A4 AMARELO - Resma; embalagem em pl s 19,13 19,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc Func.program tica 08 243 0132 2.035 Manuten‡Æo do Programa Acessuas Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111123-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.355,86 1.431,60 1.924,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Programa ACESSUAS de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111123-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO 102041 BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 3 17,00 170,00 002 10,0000 CAIXA 089650 COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,40 24,00 003 13,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 650,00 004 1,0000 PACOTE 102118 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 21,00 21,00 005 1,0000 PACOTE 102119 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 23,00 23,00 006 2,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 13,60 007 2,0000 ROLO 102124 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110040 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ CONSTITUÖDA DE UM DO 0,50 1,00 008 5,0000 FOLHA 066293 FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimen 2,10 10,50 009 2,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 14,00 010 5,0000 CAIXA 047671 MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO DE PARAFINAS, CER 2,80 14,00 011 1,0000 TUBO 047672 MÖDIA VIRGEM CD-R GRAVµVEL - CAPACIDADE DE 700 MB; TEMPO DE GRAVA‡ÆO DE 40,00 40,00 012 1,0000 TUBO 047673 MÖDIA VIRGEM DVD-R GRAVµVEL - PARA GRAVAR DADOS E V¡DEO PERMANENTE; CAP 39,00 39,00 013 1,0000 RESMA 058932 PAPEL ADESIVO TAMANHO 210MM X 297MM A4 - RESMA - 500 FOLHAS 50,00 50,00 014 1,0000 PACOTE 102147 PAPEL CARTOLINA AMARELA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AMARELA. PACO 30,00 30,00 015 1,0000 PACOTE 102148 PAPEL CARTOLINA AZUL 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR AZUL. PACOTE COM 30,00 30,00 016 1,0000 PACOTE 102149 PAPEL CARTOLINA BRANCA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR BRANCA. PACOTE 30,00 30,00 017 3,0000 PACOTE 059542 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50cm x 66cm CORES VARIADAS 13,00 39,00 018 1,0000 PACOTE 102151 PAPEL CARTOLINA VERDE 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERDE. PACOTE C 30,00 30,00 019 1,0000 PACOTE 102152 PAPEL CARTOLINA VERMELHA 500X600MM - GRAMATURA 180GRS; COR VERMELHA. PA 30,00 30,00 020 1,0000 PACOTE 047693 PAPEL MADEIRA 48CM X 96CM - COR AMARELO PARDO; PACOTE COM 100 FOLHAS; 35,00 35,00 021 1,0000 PACOTE 102158 PAPEL SEDA AMARELO-COR AMARELO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 14,00 14,00 022 1,0000 PACOTE 102159 PAPEL SEDA AZUL - COR AZUL. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 14,00 023 1,0000 PACOTE 102161 PAPEL SEDA ROSA - COR ROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 14,00 024 1,0000 PACOTE 102162 PAPEL SEDA VERDE - COR VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 4 14,00 14,00 025 1,0000 PACOTE 102163 PAPEL SEDA VERMELHO-COR VERMELHO. PCT C/100 UNID; DIMENSåES: DE 48CM X 14,00 14,00 026 10,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 60,00 027 1,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 7,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua da - BPC na Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071109-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.821,04 1.480,00 4.341,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continuada da BPC NA ESCOLA, mediante Contrato n§ 19071109-SECIPS e PregÆo Presencial PP n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD 088904 FOLDER - Papel couchˆ, 150g/m2, composto de uma folha de papel colchˆ A 0,50 1.000,00 002 2.000,0000 UNIDAD 114241 PANFLETO - Papel Couchˆ 120g, tamanho 0,20X0,15cm. (conforme modelo env 0,24 480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua da - BPC na Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111114-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.341,04 37,02 4.304,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continuada da BPC NA ESCOLA, mediante Contrato n§ 19111114-SECIPS e PregÆo Presencial PP n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 1,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 10,69 003 5,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 6,15 004 1,0000 PACOTE 066302 PAPEL 40Kg TAMANHO 210mm x 297mm A4 AMARELO - Resma; embalagem em pl s 19,13 19,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.036 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua da - BPC na Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071109-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.500,00 2.100,00 1.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais gr ficos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continuada da BPC NA ESCOLA, mediante Contrato n§ 19071109-SECIPS e PregÆo Presencial PP n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 103128 SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER - TAMANHO 1,20X0,90CM. EM LONA PLµSTICA. 85,00 425,00 002 5,0000 UNIDAD 090345 SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COLORIDA NO TAMANHO 3 x 115,00 575,00 003 10,0000 METRO 103136 SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE IDENTIFICA€ÇO EXTERNA EM LONA COM EST 110,00 1.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111114-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 191,53 37,02 154,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111114-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 1,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 10,69 003 5,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 6,15 004 1,0000 PACOTE 066302 PAPEL 40Kg TAMANHO 210mm x 297mm A4 AMARELO - Resma; embalagem em pl s 19,13 19,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.133 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.030,00 500,00 1.530,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02090014 para pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente de Vi‡osa do Cear  durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 19110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.335,00 125,00 1.210,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada na cidade de Fortaleza-Cear , no dia 20 de Novembro de 2019, onde ir  participar do Encontro Estadual com Conselheiros Tutelares Eleitos e Presidentes de CMDCA, que ocorrer  na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, situado na Rua Padre Pedro Alencar 2230, Bairro Messejana, conforme Portaria n§ 95/2019 de 19/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 22110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.130,53 14,22 9.116,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com juros e multas incidentes sobre quita‡Æo de GPS do F.M.D.C.A., competˆncia 10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002172 JUROS 14,22 14,22 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111147-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.598,86 240,99 93.357,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111147-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114757 AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2018/2019 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PES 19,00 19,00 002 1,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 2,70 003 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 004 3,0000 PACOTE 066263 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,66 7,98 005 3,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 8,10 006 5,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 14,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 1,56 008 1,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 2,00 009 1,0000 CAIXA 066282 ENVELOPE CONVITE COR ROSA PINK- Envelope de expressÆo social, ideal par 38,00 38,00 010 1,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 38,00 011 3,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 3,60 012 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 013 1,0000 UNIDAD 047660 LµPIS PRETO GRAFITE 4B - INDICADO PARA DESENHO; MADEIRA DO CORPO NO FOR 10,20 10,20 014 3,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 55,11 015 1,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 1,49 016 1,0000 CAIXA 102174 PINCEL ATâMICO RECARREGµVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORP 13,00 13,00 017 1,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 8,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111132-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.357,87 217,65 93.140,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111132-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 38,00 002 2,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 38,00 003 5,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 13,95 004 1,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 22,95 005 1,0000 UNIDAD 047663 LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS 13,65 13,65 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27110033 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 RESMA 114780 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75GR/Mý RECICLADO - RESMA COM 500 FOLHAS; EM 16,00 80,00 007 1,0000 CAIXA 066327 PRENDEDOR DE PAPEL - Tipo Binder Clip, com 41 mm. Cor preto. Caixa com 11,10 11,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.346-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.133 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102403-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.350,37 1.975,00 1.375,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de blusas para atender as necessidades do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19102403-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 15/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 UNIDAD 063898 BLUSA BABY LOOK 100% ALGODAO-COR:PRETA,AMARELA,VERDE,BRANCA,LARANJA(P,M 7,90 1.975,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.133 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111115-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.375,37 17,89 1.357,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes para atender as necessidades do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111115-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 1,05 002 1,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 10,69 003 5,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 6,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111125-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.140,22 513,60 92.626,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111125-SECIPS e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 400,00 002 1,0000 PACOTE 102118 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 21,00 21,00 003 1,0000 PACOTE 102119 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 23,00 23,00 004 2,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 13,60 005 2,0000 ROLO 102124 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DO 0,50 1,00 006 5,0000 FOLHA 066293 FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimen 2,10 10,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 29110038 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 7,00 008 5,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 30,00 009 1,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 7,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 01110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS MUNIZ FREIRE Endere‡o.. Rua Santos Dumont, n§1169,,Centro-Camocim-CE 60000-000 C.P.F..... 285.770.353-87 Identidade CI:96002213391 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 510.038.826-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL02/2017-SEDUC Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17020701-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 54.315,54 2.796,36 51.519,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de 01 (um) im¢vel, situado na Av. Jos‚ Figueira, s/n§ - Centro - Vi‡osa do Cear , com dimensäes internas de 29,37m x 7,10m, contendo: 01 salÆo e 01 banheiro de 3,50m2, salÆo pavimentado com piso industrial, forro de concreto armado, duas portas met licas de enrolar e uma porta de madeira como acesso, duas janelas de alum¡nio protegidas com grades de ferro, totalizando uma  rea de 270,00m2, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo, destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO 02, no decorrer dos meses de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2019, conforme 4§ Aditivo ao Contrato n§ 17020701-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEDUC.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 309.578,42 2.500,00 307.078,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 01070017 para pagamento de fornecimento de energia el‚trica para os pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19101501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 362.734,22 243.879,92 118.854,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE FUNDAMENTAL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 02/2019-SEDUC, CONTRATO N§. 19101501-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 563,7140 QUILâM 116033 1-Buira Grande, Buirinha, Tope, Bananeiras … Sede 5,00 2.818,57 002 1.421,8176 QUILâM 115975 2-Santa Maria, Vambira II … Vambira 5,10 7.251,27 003 1.457,8843 QUILâM 115976 3-Lagoa Seca, Lagoa Seca de baixo, Aratanha, Tanque, Baixa da Vambira … 5,10 7.435,21 004 866,6529 QUILâM 115977 4-Buira Grande, Porteiras, Canto da Buira, Buirinha … buira Grande 5,10 4.419,93 005 1.257,0571 QUILâM 115978 6-Peixe Liso, Ninga, Escorregadeira, Passagem Funda, Olho D' gua … Esco 4,90 6.159,58 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 1.156,4792 QUILâM 115979 7-Pedra Branca, Passagem Funda, Santo Ant“nio do Assemim … Assemim 4,80 5.551,10 007 448,9604 QUILâM 115980 8-Brejo dos Pachecos, Mudan‡a … Padre Vieira 4,80 2.155,01 008 749,6000 QUILâM 115981 9-Gamileirinha, Juritianhia, Carrapeta, Pirapora … Padre Vieira 4,80 3.598,08 009 1.571,0146 QUILâM 115982 10-Pirapora, Carrapeta, Juritianhia … Gamileirinha (MANHÇ). Sitio SÆo C 4,80 7.540,87 010 1.103,0337 QUILâM 115983 11-Portelinha, Brejo Grande, Vila Santo Expedito, Riacho, Ing , Cacimbi 4,75 5.239,41 011 618,0000 QUILâM 115984 12-Burit¡ Apu , Bananal, Araticum, Taboca … Ararticum 4,75 2.935,50 012 883,3702 QUILâM 115985 13-Burit¡ Grande, Genipapo, Carvalho … Buriti Garnde 4,70 4.151,84 013 945,2000 QUILâM 115986 14-Passagem Florida, Buriti Grande, Carvalho, Palmeiras, Genipapo … Pa 4,70 4.442,44 014 700,8000 QUILâM 115987 15-Passagem Florida, MatÆo, Campo Redondo, Uruoca, Sussuarana, Jacar‚, 4,75 3.328,80 015 476,8589 QUILâM 116020 16-MatÆo, Carnaubinha, ·gua Branca, MatÆo, Sussuarana, Uruoca, Campo Re 4,75 2.265,08 016 789,3977 QUILâM 115988 17-SÆo Felix, Campo do Meio, Uruoca … MatÆo 4,40 3.473,35 017 1.557,6000 QUILâM 115989 18-Buriti Giral, Sussuarana, Corrego do Meio, µgua Branca, Carnaubinha, 4,70 7.320,72 018 549,0353 QUILâM 115990 19-Buritizinho, Uruoca, campo Redondo … MatÆo 5,10 2.800,08 019 806,3638 QUILâM 115991 20-Lajes do Cantinho, Buritizinho, Uruoca, Campo Redondo … MatÆo 4,70 3.789,91 020 920,3011 QUILâM 115992 21-SÆo DamiÆo, Carangueijo, brejinho, Momba‡a, Uruoca, Campo do Meio … 4,75 4.371,43 021 530,3747 QUILâM 115993 22-Genipapeiro, Riacho do Piau¡, Retiro da Serra, campo Comprido … Pass 4,75 2.519,28 022 341,1158 QUILâM 115994 23-Passagem Florida, Riacho do Piau¡, Campo Comprido, Buriti Grande … P 4,75 1.620,30 023 635,1426 QUILâM 115995 24-Riacho do Piau¡, Saco, Retiro, Campo Comprido, Carnaubinha I, Carnau 4,70 2.985,17 024 1.083,4191 QUILâM 115996 25-Ju , Campo Comprido, Jacar‚, Retiro, Saco … Passagem Florida 4,70 5.092,07 025 595,5242 QUILâM 115997 26-Boq. Do Chuvisco, Curtume, Maranganha, Lagoa do Barro dos Nogueiras 4,75 2.828,76 026 806,6596 QUILâM 116035 27-Tapado, Lagoa Seca, S¡tio Oficina, Campo do Meio … Oiticicas 4,70 3.791,30 027 314,4872 QUILâM 116021 28-BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo … Oiticicas 4,70 1.478,09 028 1.246,6766 QUILâM 115998 29-Lambedouro, jurema, Gado Bravo, Cai‡ara, Destrino … Oiticicas 4,70 5.859,38 029 1.297,2105 QUILâM 116037 31-Destrino, Lambedouro, Cai‡ara, Gado Bravo, Jurema, BoqueirÆo dos Bit 4,75 6.161,75 030 1.199,0105 QUILâM 115999 32-Corante, Altos, Lages, Manhoso, Sabugo … Manhoso 4,75 5.695,30 031 1.073,1417 QUILâM 116000 33-Cajueiro, Arariguaba, Boq. Do Iatagurussu, Carrapateira de Baixo, Tr 4,80 5.151,08 032 568,0863 QUILâM 116001 34-Jeremias, Carrapateiras de Cima, Carrapateiras de Baixo   BoqueirÆo 4,75 2.698,41 033 1.484,4102 QUILâM 116002 35-BoqueirÆo Do Jorge, BoqueirÆo dos Bit“nios, assentamento do puxa, La 4,90 7.273,61 034 549,6141 QUILâM 116022 36-Baixa do cedro, BoqueirÆo do Cercado, Arrodeador … Caraubas 4,95 2.720,59 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110013 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 035 807,2820 QUILâM 116038 37-Cipoal, Caraubas … Manhoso 5,00 4.036,41 036 987,1411 QUILâM 116003 38-Timbauba, Saco do Jac¢, Carnaubal … Tucuns (MANHÇ). Timbauba, Saco d 4,75 4.688,92 037 1.168,2771 QUILâM 116023 39-P‚ do Morro, Vereda, Saraiva · Passagem da On‡a 4,80 5.607,73 038 982,5362 QUILâM 116004 40-Saco da Serra, Moror¢, Itagu¡, Carnaubal, Passagem da On‡a, Pedra Br 4,70 4.617,92 039 992,8803 QUILâM 116005 41-Olho d'  gua, Retiro, Bom Tempo, SÆo JoÆo … Bom Tempo 4,68 4.646,68 040 1.080,9200 QUILâM 116006 42-Porteiras, Ubari, Mina, Cajazeiras, General Tib£rcio … Angelim 5,00 5.404,60 041 1.369,4793 QUILâM 116007 43-Madeira Cortada, Batelha, Lagoa do Barro, Aurora, General Tib£rcio, 5,80 7.942,98 042 1.198,4000 QUILâM 116008 44-Olho d'  gua do Costa, Cajueiro do Neco … Trapi  5,10 6.111,84 043 1.436,6100 QUILâM 116009 45-Trapi , Olho d' gua do Costa … Cajueiro do Neco 5,00 7.183,05 044 1.832,0000 QUILâM 116010 46-Vereda, Sambaitiba, LimÆo, Passagem das Pedras … Trapi  4,68 8.573,76 045 711,6765 QUILâM 116024 47-Porteiras , Ubari, Mina … Cajazeiras 5,10 3.629,55 046 388,1356 QUILâM 116025 48-Extrema, Quatiguaba de baixo … Quatiguaba 4,50 1.746,61 047 529,4674 QUILâM 116011 49-BoqueirÆo dos Augusto … Quatiguaba 4,75 2.514,97 048 593,5705 QUILâM 116012 50-Sabiazal, Caraubas, Arrodiador, Chapada … Caraubas 4,75 2.819,46 049 243,1120 QUILâM 116039 51-Buira Grande, Buira, Buirinha, Tope, Macap , Bananeiras … Sede 5,00 1.215,56 050 628,8250 QUILâM 116026 55-Buriti Grande, Genipapo, Buriti Apu , Carvalho, Bananal, Araticum … 4,80 3.018,36 051 638,6729 QUILâM 116013 79-Baixa Grande, Cacimbinha … Santa Barbara 4,80 3.065,63 052 189,3000 QUILâM 116028 83-Trapi , Passagem das Pedras, Vereda, Sambaitiba, LimÆo, Riacho da A 4,50 851,85 053 668,1750 QUILâM 116014 85-Santana, Santo Antonio do Buriti, Buriti a Buriti Grande 4,80 3.207,24 054 248,2000 QUILâM 116015 86-Carnaubal, Porteiras … Ju  5,00 1.241,00 055 282,3140 QUILâM 116016 87-Carnaubal, Porteiras, µgua Boa … Ju  5,00 1.411,57 056 70,0044 QUILâM 116070 90-Bu¡ra, Porteiras, Canto da Buira 4,50 315,02 057 598,3089 QUILâM 116017 91-Riacho do Piau¡, Retiro, Campo Comprido, Carnaubinha, Saco … Passage 4,50 2.692,39 058 396,9933 QUILâM 116030 92-Boq. Do Chuvisco, Curtume, Maranganha, Lagoa do Barro dos Nogueiras 4,50 1.786,47 059 46,9600 QUILâM 116031 93-Trapi , Passagem das Pedras, Sambaitiba, LimÆo, Riacho da Areia … Ge 4,50 211,32 060 318,1520 QUILâM 116071 94-Quatiguaba, Inharim e Sede 5,00 1.590,76 061 267,3900 QUILâM 116032 95-Santa Barbara, GaviÆo, Estrema, Santo Amaro, Capestre, Apolin rio e 5,00 1.336,95 062 645,5220 QUILâM 116018 96-Padre Vieira, Lagoa do Carnaubal 5,00 3.227,61 063 470,9250 QUILâM 116019 97-Padre Vieira, V rzea dos Crentes 4,80 2.260,44 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19101501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 180.869,84 140.142,90 40.726,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE MDIO), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 02/2019-SEDUC, CONTRATO N§. 19101501-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 379,1300 QUILâM 116033 1-Buira Grande, Buirinha, Tope, Bananeiras … Sede 5,00 1.895,65 002 145,8255 QUILâM 115976 3-Lagoa Seca, Lagoa Seca de baixo, Aratanha, Tanque, Baixa da Vambira … 5,10 743,71 003 140,5490 QUILâM 115977 4-Buira Grande, Porteiras, Canto da Buira, Buirinha … buira Grande 5,10 716,80 004 330,6000 QUILâM 116034 5-Sede, Campo do Meio, Lambedouro … Oiticicas 5,10 1.686,06 005 705,7490 QUILâM 115978 6-Peixe Liso, Ninga, Escorregadeira, Passagem Funda, Olho D' gua … Esco 4,90 3.458,17 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 162,3500 QUILâM 115979 7-Pedra Branca, Passagem Funda, Santo Ant“nio do Assemim … Assemim 4,80 779,28 007 16,1149 QUILâM 115985 13-Burit¡ Grande, Genipapo, Carvalho … Buriti Garnde 4,70 75,74 008 389,3811 QUILâM 115987 15-Passagem Florida, MatÆo, Campo Redondo, Uruoca, Sussuarana, Jacar‚, 4,75 1.849,56 009 413,1234 QUILâM 116035 27-Tapado, Lagoa Seca, S¡tio Oficina, Campo do Meio … Oiticicas 4,70 1.941,68 010 330,6000 QUILâM 116036 30-Sede, Campo do Meio, Lambedouro … Oiticicas 4,70 1.553,82 011 471,8168 QUILâM 116037 31-Destrino, Lambedouro, Cai‡ara, Gado Bravo, Jurema, BoqueirÆo dos Bit 4,75 2.241,13 012 361,8729 QUILâM 116000 33-Cajueiro, Arariguaba, Boq. Do Iatagurussu, Carrapateira de Baixo, Tr 4,80 1.736,99 013 18,7898 QUILâM 116002 35-BoqueirÆo Do Jorge, BoqueirÆo dos Bit“nios, assentamento do puxa, La 4,90 92,07 014 199,1120 QUILâM 116038 37-Cipoal, Caraubas … Manhoso 5,00 995,56 015 38,9663 QUILâM 116012 50-Sabiazal, Caraubas, Arrodiador, Chapada … Caraubas 4,75 185,09 016 455,8880 QUILâM 116039 51-Buira Grande, Buira, Buirinha, Tope, Macap , Bananeiras … Sede 5,00 2.279,44 017 280,6000 QUILâM 116040 52-Brejo dos Pachecos, Mudan‡a … Padre Vieira 4,80 1.346,88 018 276,0000 QUILâM 116041 53-Ju  dos Vieiras · Passagem Florida 4,90 1.352,40 019 1.100,2000 QUILâM 116042 54-SÆo Caetano, Carrapeta, Pirapora, Assentamento, Gamileirinha, Juruti 4,70 5.170,94 020 54,6875 QUILâM 116026 55-Buriti Grande, Genipapo, Buriti Apu , Carvalho, Bananal, Araticum … 4,80 262,50 021 425,0000 QUILâM 116043 56-Riacho do Piau¡, Retiro da Serra, Campo Comprido … Passagem Florida 5,10 2.167,50 022 598,0000 QUILâM 116044 57-Buriti Grande, Genipapo, Carvalho … Passagem Florida 5,00 2.990,00 023 1.067,2000 QUILâM 116045 58-SÆo DamiÆo, Carangueijo, brejinho, Momba‡a, Uruoca, MatÆo, Carnaubin 4,70 5.015,84 024 879,8000 QUILâM 116046 59-Lajes do Cantinho, Buritizinho, Uruoca, Campo Redondo … Passagem Flo 5,00 4.399,00 025 680,6000 QUILâM 116047 60-Boq. Do Chuvisco, Lagoa do Barro dos Nogueiras Oiticicas 5,10 3.471,06 026 203,0000 QUILâM 116048 61-BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo, Oiticicas … BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo 4,75 964,25 027 724,0000 QUILâM 116049 62-Jeremias, Carrapateira de Cima, Carrapateira de Baixo … Manhoso 4,90 3.547,60 028 374,8000 QUILâM 116050 63-Corante … Manhoso 4,75 1.780,30 029 936,0000 QUILâM 116051 64-Boass£, Baixa do Cedro, BoqueirÆo do Cercado, Cara£bas … Manhoso 4,90 4.586,40 030 536,4000 QUILâM 116052 65-Cipoal, Caraubas … Manhoso 4,75 2.547,90 031 2.037,2000 QUILâM 116053 66-BoqueirÆo dos Bitonhos, Assentamento, Lagoa do Picu¡, Tucuns, LamarÆ 4,80 9.778,56 032 620,4000 QUILâM 116054 67-Sabiazal, Arrodeador … Manhoso 4,80 2.977,93 033 1.108,6000 QUILâM 116055 68-C¢rrego do Lino, LamarÆo, Belchior, Lagoa do Picu¡, Santa Cruz, Boqu 4,80 5.321,28 034 765,0000 QUILâM 116056 69-Sabiaguaba, Cajueiro, Arariguaba, Boq. do Itagurusssu, Carrapateiras 4,80 3.672,00 035 886,4000 QUILâM 116057 70-Oiticicas, Lambedouro, Cai‡ara, Jurema … Manhoso 4,50 3.988,80 036 725,6000 QUILâM 116058 71-Boq. Do Jorge, Boq. Dos Bit“nios … Manhoso 4,50 3.265,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110014 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 037 656,4000 QUILâM 116059 72-Timbauba, Saco do Jac¢, Carnaubal, Tucuns … Passagem da On‡a 4,80 3.150,72 038 916,8000 QUILâM 116060 73-P‚ do Morro, Vereda, Saraiva, Carnaubal, Saco da Serra … Passagem da 5,00 4.584,00 039 614,8000 QUILâM 116061 74-Olho d'  gua, Retiro, Bom Tempo, SÆo JoÆo … Passagem da On‡a 4,80 2.951,04 040 646,0000 QUILâM 116062 75- Madeira Cortada, Batelha, Lagoa do Barro, Aurora, General Tib£rcio 5,00 3.230,00 041 593,0000 QUILâM 116063 76-Porteiras, ébari, Mina, Cajazeiras, General Tib£rcio … Angelim 4,80 2.846,40 042 1.072,8000 QUILâM 116064 77-Olho d'  gua do Costa, Cajueiro do Neco, Trapi , Passagem das Pedras 4,80 5.149,44 043 575,6000 QUILâM 116065 78-Trapi , Passagem das Pedras, Sambaitiba, LimÆo, … Angelim 4,80 2.762,88 044 771,2000 QUILâM 116066 80-Santo Ant“nio do Assemim, Passagem Funda, Assemim, Pedra Branca … Pa 4,50 3.470,40 045 424,4000 QUILâM 116067 81-Buriti Apu , Bananal · Araticum 4,80 2.037,12 046 72,2333 QUILâM 116014 85-Santana, Santo Antonio do Buriti, Buriti a Buriti Grande 4,80 346,72 047 1.135,0000 QUILâM 116068 88-Carnaubal, Porteiras, Serrado,Sumar‚, Palmeiras … Ju  4,80 5.448,00 048 397,4000 QUILâM 116069 89-Quatiguaba, BoqueirÆo dos Augustos … Extrema 4,80 1.907,52 049 59,9956 QUILâM 116070 90-Bu¡ra, Porteiras, Canto da Buira 4,50 269,98 050 1.938,2480 QUILâM 116071 94-Quatiguaba, Inharim e Sede 5,00 9.691,24 051 181,5380 QUILâM 116018 96-Padre Vieira, Lagoa do Carnaubal 5,00 907,69 052 115,1375 QUILâM 116019 97-Padre Vieira, V rzea dos Crentes 4,80 552,66 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 365 0271 2.085 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19101501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 81.242,61 58.273,56 22.969,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE INFANTIL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 02/2019-SEDUC, CONTRATO N§. 19101501-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 215,1560 QUILâM 116033 1-Buira Grande, Buirinha, Tope, Bananeiras … Sede 5,00 1.075,78 002 485,3824 QUILâM 115975 2-Santa Maria, Vambira II … Vambira 5,10 2.475,45 003 275,4902 QUILâM 115976 3-Lagoa Seca, Lagoa Seca de baixo, Aratanha, Tanque, Baixa da Vambira … 5,10 1.405,00 004 374,7980 QUILâM 115977 4-Buira Grande, Porteiras, Canto da Buira, Buirinha … buira Grande 5,10 1.911,47 005 88,1900 QUILâM 115978 6-Peixe Liso, Ninga, Escorregadeira, Passagem Funda, Olho D' gua … Esco 4,90 432,15 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 111,5708 QUILâM 115979 7-Pedra Branca, Passagem Funda, Santo Ant“nio do Assemim … Assemim 4,80 535,54 007 112,2396 QUILâM 115980 8-Brejo dos Pachecos, Mudan‡a … Padre Vieira 4,80 538,75 008 420,3854 QUILâM 115982 10-Pirapora, Carrapeta, Juritianhia … Gamileirinha (MANHÇ). Sitio SÆo C 4,80 2.017,85 009 44,1663 QUILâM 115983 11-Portelinha, Brejo Grande, Vila Santo Expedito, Riacho, Ing , Cacimbi 4,75 209,79 010 321,3149 QUILâM 115985 13-Burit¡ Grande, Genipapo, Carvalho … Buriti Garnde 4,70 1.510,18 011 369,8189 QUILâM 115987 15-Passagem Florida, MatÆo, Campo Redondo, Uruoca, Sussuarana, Jacar‚, 4,75 1.756,64 012 280,5411 QUILâM 116020 16-MatÆo, Carnaubinha, ·gua Branca, MatÆo, Sussuarana, Uruoca, Campo Re 4,75 1.332,57 013 84,6023 QUILâM 115988 17-SÆo Felix, Campo do Meio, Uruoca … MatÆo 4,40 372,25 014 75,3647 QUILâM 115990 19-Buritizinho, Uruoca, campo Redondo … MatÆo 5,10 384,36 015 19,2362 QUILâM 115991 20-Lajes do Cantinho, Buritizinho, Uruoca, Campo Redondo … MatÆo 4,70 90,41 016 163,2989 QUILâM 115992 21-SÆo DamiÆo, Carangueijo, brejinho, Momba‡a, Uruoca, Campo do Meio … 4,75 775,67 017 31,2253 QUILâM 115993 22-Genipapeiro, Riacho do Piau¡, Retiro da Serra, campo Comprido … Pass 4,75 148,32 018 53,2842 QUILâM 115994 23-Passagem Florida, Riacho do Piau¡, Campo Comprido, Buriti Grande … P 4,75 253,10 019 82,8574 QUILâM 115995 24-Riacho do Piau¡, Saco, Retiro, Campo Comprido, Carnaubinha I, Carnau 4,70 389,43 020 30,9809 QUILâM 115996 25-Ju , Campo Comprido, Jacar‚, Retiro, Saco … Passagem Florida 4,70 145,61 021 85,0758 QUILâM 115997 26-Boq. Do Chuvisco, Curtume, Maranganha, Lagoa do Barro dos Nogueiras 4,75 404,11 022 275,4149 QUILâM 116035 27-Tapado, Lagoa Seca, S¡tio Oficina, Campo do Meio … Oiticicas 4,70 1.294,45 023 91,5128 QUILâM 116021 28-BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo … Oiticicas 4,70 430,11 024 24,9234 QUILâM 115998 29-Lambedouro, jurema, Gado Bravo, Cai‡ara, Destrino … Oiticicas 4,70 117,14 025 147,3705 QUILâM 116037 31-Destrino, Lambedouro, Cai‡ara, Gado Bravo, Jurema, BoqueirÆo dos Bit 4,75 700,01 026 244,1895 QUILâM 115999 32-Corante, Altos, Lages, Manhoso, Sabugo … Manhoso 4,75 1.159,90 027 124,7833 QUILâM 116000 33-Cajueiro, Arariguaba, Boq. Do Iatagurussu, Carrapateira de Baixo, Tr 4,80 598,96 028 94,7137 QUILâM 116001 34-Jeremias, Carrapateiras de Cima, Carrapateiras de Baixo   BoqueirÆo 4,75 449,89 029 228,9859 QUILâM 116022 36-Baixa do cedro, BoqueirÆo do Cercado, Arrodeador … Caraubas 4,95 1.133,48 030 66,4060 QUILâM 116038 37-Cipoal, Caraubas … Manhoso 5,00 332,02 031 112,8611 QUILâM 116003 38-Timbauba, Saco do Jac¢, Carnaubal … Tucuns (MANHÇ). Timbauba, Saco d 4,75 536,09 032 216,9229 QUILâM 116023 39-P‚ do Morro, Vereda, Saraiva · Passagem da On‡a 4,80 1.041,23 033 169,8638 QUILâM 116004 40-Saco da Serra, Moror¢, Itagu¡, Carnaubal, Passagem da On‡a, Pedra Br 4,70 798,36 034 100,7201 QUILâM 116005 41-Olho d'  gua, Retiro, Bom Tempo, SÆo JoÆo … Bom Tempo 4,68 471,37 035 105,0800 QUILâM 116006 42-Porteiras, Ubari, Mina, Cajazeiras, General -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110012 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ Tib£rcio … Angelim 5,00 525,40 036 131,3207 QUILâM 116007 43-Madeira Cortada, Batelha, Lagoa do Barro, Aurora, General Tib£rcio, 5,80 761,66 037 287,3900 QUILâM 116009 45-Trapi , Olho d' gua do Costa … Cajueiro do Neco 5,00 1.436,95 038 333,5235 QUILâM 116024 47-Porteiras , Ubari, Mina … Cajazeiras 5,10 1.700,97 039 105,8644 QUILâM 116025 48-Extrema, Quatiguaba de baixo … Quatiguaba 4,50 476,39 040 98,5326 QUILâM 116011 49-BoqueirÆo dos Augusto … Quatiguaba 4,75 468,03 041 223,8632 QUILâM 116012 50-Sabiazal, Caraubas, Arrodiador, Chapada … Caraubas 4,75 1.063,35 042 929,6875 QUILâM 116026 55-Buriti Grande, Genipapo, Buriti Apu , Carvalho, Bananal, Araticum … 4,80 4.462,50 043 113,3271 QUILâM 116013 79-Baixa Grande, Cacimbinha … Santa Barbara 4,80 543,97 044 353,0000 QUILâM 116027 82-MatÆo, Carnaubinha, Baixa Grande, ·gua Branca, Campo Redondo, Sussua 4,80 1.694,40 045 567,9000 QUILâM 116028 83-Trapi , Passagem das Pedras, Vereda, Sambaitiba, LimÆo, Riacho da A 4,50 2.555,55 046 520,4000 QUILâM 116029 84-Passagem , Riacho do Piau¡, Campo Comprido, Retiro da Serra … Passag 4,50 2.341,80 047 108,3917 QUILâM 116014 85-Santana, Santo Antonio do Buriti, Buriti a Buriti Grande 4,80 520,28 048 35,2860 QUILâM 116016 87-Carnaubal, Porteiras, µgua Boa … Ju  5,00 176,43 049 119,6911 QUILâM 116017 91-Riacho do Piau¡, Retiro, Campo Comprido, Carnaubinha, Saco … Passage 4,50 538,61 050 283,6067 QUILâM 116030 92-Boq. Do Chuvisco, Curtume, Maranganha, Lagoa do Barro dos Nogueiras 4,50 1.276,23 051 469,6400 QUILâM 116031 93-Trapi , Passagem das Pedras, Sambaitiba, LimÆo, Riacho da Areia … Ge 4,50 2.113,38 052 1.419,6100 QUILâM 116032 95-Santa Barbara, GaviÆo, Estrema, Santo Amaro, Capestre, Apolin rio e 5,00 7.098,05 053 147,9020 QUILâM 116018 96-Padre Vieira, Lagoa do Carnaubal 5,00 739,51 054 115,1375 QUILâM 116019 97-Padre Vieira, V rzea dos Crentes 4,80 552,66 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012905-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.225,49 9.059,34 71.166,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, el‚trico e hidra£lico para a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012905-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 102291 CAIXA D'µGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 250,00 750,00 002 60,0000 METRO 102616 CER¶MICA ESMALTADA PARA PISO - DIMENSåES MAIORES QUE 30CM X 30CM, PEI-5 19,70 1.182,00 003 18,0000 METRO 102617 CER¶MICA ESMALTADA PARA REVESTIMENTO - DIMENSåES MAIORES QUE 30CM X 30C 19,70 354,60 004 6,0000 SACO 102618 CIMENTO PORTLAND CP II - EMLAGEM SACO COM 50KG. 23,90 143,40 005 30,0000 QUILO 102464 CORDA DE SEDA TRAN€ADA 8MM 12,99 389,70 006 3,0000 UNIDAD 102624 FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 32,90 98,70 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 6,0000 UNIDAD 102625 FECHADURA INTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 24,99 149,94 008 6,0000 ROLO 102551 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 9,50 57,00 009 3,0000 JOGO 102630 FORRA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI - FABRICADO COM MADEIRA DE LEI VERMELH 58,50 175,50 010 60,0000 METRO 102631 FORRO DE PVC 200MM COMPLETO - FABRICA EM PVC TIPO PERFIL EXTRUDADO AUTO 25,90 1.554,00 011 12,0000 UNIDAD 102557 GLOBO ESFRICO POLIETILENO LEITOSO 10X20 PARA POSTE E ARANDELA 21,50 258,00 012 6,0000 UNIDAD 102560 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATÇO, MAT 5,40 32,40 013 12,0000 UNIDAD 102569 L¶MPADA LED 35W BRANCA 6.500K 63,50 762,00 014 6,0000 UNIDAD 102576 LUMINµRIA LED DE 100W - PROJETADO PARA POSTE DE ILUMINA€ÇO PéBLICA, FLU 345,00 2.070,00 015 3,0000 FOLHA 102637 MADEIRITE RESINADO 12MM - PAINEL COMPOSTO DE L¶MINAS DE MADEIRA SOBREPO 44,50 133,50 016 12,0000 UNIDAD 102593 SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TE 2,00 24,00 017 12,0000 UNIDAD 102392 TÒ COM REDU€ÇO SOLDµVEL 32 MM X 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGU 3,15 37,80 018 300,0000 UNIDAD 102664 TELHA CER¶MICA TIPO COLONIAL - TELHA DE 1Š QUALIDADE MEDINDO 42CM X 16C 0,43 129,00 019 600,0000 UNIDAD 102666 TIJOLO CER¶MICO 8 FUROS - TIPO LAJOTA DE CER¶MICA MEDINDO 9CM X 19CM X 0,43 258,00 020 60,0000 UNIDAD 102667 TIJOLO PM 6 FUROS - TIPO LAJOTA PM DE CER¶MICA MEDINDO 5X20X30CM; RESIS 0,89 53,40 021 3,0000 FARDO 102671 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA -. FARDO COM 08 SACOS DE 5KG. 55,00 165,00 022 6,0000 UNIDAD 102680 TRELI€A PARA LAJE VOLTERRANA - EM FERRO DE 5.0MM COM ESTRIBO, EM PE€A D 19,50 117,00 023 3,0000 BARRA 102681 VERGALHÇO 10MM - A€O CA-50A PARA CONCRETO ARMADO, DI¶M 10MM (3/8"), BAR 32,90 98,70 024 3,0000 BARRA 102682 VERGALHÇO 8MM - A€O CA-50A PARA CONCRETO ARMADO, DI¶M 8MM (5/16"), BARR 21,90 65,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 307.078,42 85,96 306.992,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os e obras de reforma da Quadra Poliesportiva Coberta da EEF Isaac Vieira do Esp¡rito Santo, sito na Localidade Passagem Florida, Zona Rural do Municip¡o de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092402-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 217.026,32 3.957,15 213.069,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092402-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 277,5000 QUILO 103383 Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos natur 14,26 3.957,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 213.069,17 3.947,17 209.122,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 276,8000 QUILO 103383 Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos natur 14,26 3.947,17 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19053002-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 209.122,00 9.570,00 199.552,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19053002-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.000,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,19 9.570,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.612,30 192,51 10.419,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,5000 QUILO 103383 Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos natur 14,26 192,51 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092402-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.419,79 192,51 10.227,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092402-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,5000 QUILO 103383 Bolinho individual, feito de forma artesanal, utilizando produtos natur 14,26 192,51 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 118.854,30 4.800,00 114.054,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos municipais do transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de placas HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9799, HWR-9789, HXZ-7340, NQU-9481, NQV-3361, OCQ-6935, OCG-0895, OCG-1295, OCQ-9135, OCQ-7825, OCQ-7335, OIO-9609, OIF-6879, OIO-8349, OIP-0019, OIF-7169, OIP-0299, OSE-5109, PNM-9844, PNG-8105, NQU-9601, NQU-9791, NQV-0641 e OCP-8538, mediante Contrato n§ 19040106-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 114383 âNIBUS - Consertos, trocas e rod¡zios de pneus 2.000,00 2.000,00 002 1,0000 MÒS 114384 âNIBUS - Troca de lƒmpadas; troca e conserto de motor de partida; troca 2.800,00 2.800,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051006-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.013,10 33.290,00 14.723,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, cƒmara de ar e protetor aro 20, destinados a reposi‡Æo nos ve¡culos “nibus de placas NRB-8431 e NRB-9131, vinculados no transporte escolar PNATE/MDIO de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051006-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 114624 PNEU 10.00 R20 - PNEU PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, DE CONSTRU€ÇO RADI 1.570,00 15.700,00 002 10,0000 UNIDAD 114652 PNEU 275/80 R22.5, ÖNDICE DE VELOC DE NO MµX L (120 KM/H) - PNEU DE CON 1.599,00 15.990,00 003 15,0000 UNIDAD 065310 PROTETORA ARO 20 46,00 690,00 004 7,0000 UNIDAD 088735 C¶MARA DE AR 9.00-20 130,00 910,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110027 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDI€ÇO SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. AV. HUMBERTO MENDON€A LOPES, 841 - ANTIGO 67,ALTO DO CRISTO- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 03.399.427/0001-00 Fone ( 88) 3613-1019 C.G.F..... 06.286.742-3 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 118-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 306.992,46 850,00 306.142,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placa em a‡o inox, para fixa‡Æo na parede da ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO MANOEL DOS SANTOS, situada na localidade MatÆo, por ocasiÆo da inaugura‡Æo da Reforma e Amplia‡Æo que ser  no dia 09/11/2019, correndo todas as despesas necess rias por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 101497 CONFEC€ÇO DE PLACA EM A€O INOX 850,00 850,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.685,00 125,00 17.560,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/11/2019 para ficar a disposi‡Æo do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 474-A/2019 de 07/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.401,15 13.006,00 6.395,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos municipais do transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de placas HWR-9799, HWR-9789,NQU-9481, NQV-3361, OCQ-6935, OCG-0895, OCG-1295, OCQ-9135, OCQ-7825, OCQ-7335, OIO-9609, OIF-6879, NQU-9601, NQU-9791, NQV-0641 e OCP-8538, mediante Contrato n§ 19040106-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 HORA 114361 MICRO-âNIBUS - Servi‡o em inje‡Æo eletr“nica 103,00 3.090,00 002 67,0000 HORA 114373 âNIBUS - Servi‡o em inje‡Æo eletr“nica 148,00 9.916,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.726,94 2.220,00 38.506,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos do transporte escolar PNATE/MDIO, ânibus Escolar VW 15.190 Euro III de placas NRB-8431 e NRB-9431, mediante Contrato n§19040106-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 HORA 114373 âNIBUS - Servi‡o em inje‡Æo eletr“nica 148,00 2.220,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 365 0271 2.085 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.969,05 1.030,00 21.939,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos do transporte escolar PNATE/INFANTIL, Micro-ânibus Volare V8L de placas OSR-9919 e OSQ-4509, mediante Contrato n§19040106-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 HORA 114361 MICRO-âNIBUS - Servi‡o em inje‡Æo eletr“nica 103,00 1.030,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CARLOS AUGUSTO DOS ANJOS DE BRITO Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 620.314.733-87 Fone (3188) 3632-1544 Identidade CI:95013015156 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.560,00 320,00 17.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear as estadas nos dias 13 e 14/11/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do ENCONTRO ESTADUAL PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NA EDUCA€ÇO DO ESTADO DO CEARµ, que acontecer  no Hotel Praia Centro, localizado na Av. Monsenhor Tabosa, 740-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 493/2019 de 12/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020703-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.350,84 24.927,07 423,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas para os ve¡culos tipos “nibus escolares de placas HWR-9799 e HWR-9789 vinculados ao transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19020703-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020703-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.723,10 9.049,33 5.673,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas ao ve¡culo do tipo “nibus de placas NRB-8431 vinculado ao transporte escolar PNATE/MDIO de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19020703-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040111-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.506,94 21.270,00 17.236,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo e reparos no ve¡culo tipo “nibus de placas NRB-8431, NRB-9431, micro-“nibus de placas NRB-2021, NRD-2011 e HXU-4518 vinculados no PNATE/ENSINO MDIO, mediante Contrato n§ 19040111-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 HORA 114372 âNIBUS - Servi‡o de funilaria e pintura 149,00 4.470,00 002 28,0000 HORA 114368 âNIBUS - Servi‡o reparo suspensÆo 90,00 2.520,00 003 50,0000 HORA 114374 âNIBUS - Servi‡o ret¡fica de motor 105,00 5.250,00 004 10,0000 UNIDAD 114370 âNIBUS - Servi‡o de alinhamento 75,00 750,00 005 14,0000 UNIDAD 114359 MICRO-âNIBUS - Servi‡o de alinhamento 75,00 1.050,00 006 10,0000 UNIDAD 114371 âNIBUS - Servi‡o de balanceamento 35,00 350,00 007 14,0000 HORA 114360 MICRO-âNIBUS - Servi‡o de balanceamento 35,00 490,00 008 10,0000 UNIDAD 114369 âNIBUS - Servi‡o de cambagem 80,00 800,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 13110011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 009 14,0000 UNIDAD 114358 MICRO-âNIBUS - Servi‡o de cambagem 80,00 1.120,00 010 10,0000 HORA 114362 MICRO-âNIBUS - Servi‡o de funilaria e pintura 149,00 1.490,00 011 20,0000 HORA 114375 âNIBUS - Servi‡o de solda em geral 149,00 2.980,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 306.142,46 1.933,97 304.208,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 090590 SERVI€OS CARTORµRIOS - SEDUC 1.933,97 1.933,97 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 304.208,49 5.760,00 298.448,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanche e caf‚ da manhÆ para os participantes da Forma‡Æo de Professores do MAIS PAIC INFANTIL AO 9§ ANO FUNDAMENTAL, que acontecer  durante os dias 18 a 22/11/2019 no audit¢rio do Centro de Forma‡Æo Padre Ascenso Gago, sito no Polo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u na sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19040112-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 UNIDAD 113917 Caf‚ da manhÆ individual tipo self - service composto de suco natural f 12,00 900,00 002 810,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 6,00 4.860,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19110043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 298.448,49 647,00 297.801,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os com recarga de cartuchos de toner para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 UNIDAD 089506 Recarga de Cartucho Tonner TN-1060 - compat¡vel com impressora BROTHER 29,00 377,00 002 1,0000 UNIDAD 089511 Recarga de Cartucho Tonner TN-3382 - compat¡vel com impressora BROTHER 30,00 30,00 003 7,0000 UNIDAD 089509 Recarga de Cartucho Tonner TN-3392 - compat¡vel com impressora BROTHER 30,00 210,00 004 1,0000 UNIDAD 089512 Recarga de Cartucho Tonner TN-450 - compat¡vel com impressora BROTHER M 30,00 30,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19110043 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19110050 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 297.801,49 1.499,00 296.302,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 102013 SEDUC-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€ 1.499,00 1.499,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19110055 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 296.302,49 418,60 295.883,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP 02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 UNIDAD 089496 Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 29,90 418,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7Š REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 75.497,21 41.891,76 33.605,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUNTO AO TRT 7Š REGIÇO, RETIDO NA COTA DO F.P.M. DO DIA 20/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 029830 PRECATàRIOS 41.891,76 41.891,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 199.552,00 32.949,80 166.602,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino FUNDAMENTAL do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 190,0000 QUILO 088709 ABOBORA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,61 495,90 002 550,0000 QUILO 088712 BANANA- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇ 3,75 2.062,50 003 190,0000 QUILO 088713 BATATA DOCE- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E OD 2,60 494,00 004 90,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 645,30 005 550,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 1.760,00 006 90,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 649,80 007 200,0000 QUILO 088720 COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO 3,56 712,00 008 190,0000 QUILO 000100 FARINHA DE MANDIOCA 6,54 1.242,60 009 190,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 1.398,40 010 280,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 1.713,60 011 370,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 1.309,80 012 1.500,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 16.575,00 013 730,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 3.890,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092404-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.824,70 466,40 50.358,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092404-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO 088726 MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO 23,32 466,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.358,30 5.619,58 44.738,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 QUILO 088709 ABOBORA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,61 117,45 002 15,0000 QUILO 088710 ABOBRINHA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 41,25 003 50,0000 QUILO 088712 BANANA- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇ 3,75 187,50 004 15,0000 QUILO 088713 BATATA DOCE- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E OD 2,60 39,00 005 14,0000 QUILO 088714 BETERRABA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,65 51,10 006 15,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 107,55 007 145,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 464,00 008 75,0000 QUILO 088718 CHUCHU- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 195,00 009 15,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 108,30 010 45,0000 QUILO 101498 Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, se 6,85 308,25 011 100,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 736,00 012 80,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 489,60 013 50,0000 QUILO 088725 MAMÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MO 3,04 152,00 014 40,0000 QUILO 088728 PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSE 24,00 960,00 015 52,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 184,08 016 60,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 663,00 017 40,0000 QUILO 088731 POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAI 11,06 442,40 018 70,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 373,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092404-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.763,09 792,88 76.970,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092404-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 34,0000 QUILO 088726 MEL DE ABELHAS- PURO EM SACHES PLµSTICOS INDIVIDUAIS DE 20G, REGISTRADO 23,32 792,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.970,21 9.550,64 67.419,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 QUILO 088709 ABOBORA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,61 208,80 002 30,0000 QUILO 088710 ABOBRINHA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 82,50 003 90,0000 QUILO 088712 BANANA- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS SÇ 3,75 337,50 004 30,0000 QUILO 088713 BATATA DOCE- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E OD 2,60 78,00 005 25,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 179,25 006 250,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 800,00 007 130,0000 QUILO 088718 CHUCHU- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,60 338,00 008 25,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµVEI 7,22 180,50 009 80,0000 QUILO 101498 Couve manteiga- nova colhida no dia da entrega, folhas verde escuro, se 6,85 548,00 010 170,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 1.251,20 011 140,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 856,80 012 90,0000 QUILO 088725 MAMÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, LIMPO, ACONDICIONADO DE MO 3,04 273,60 013 70,0000 QUILO 088728 PETA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS, SEM CONSE 24,00 1.680,00 014 88,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 311,52 015 102,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 1.127,10 016 60,0000 QUILO 088731 POLPA DE GOIABA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAI 11,06 663,60 017 119,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 634,27 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... CH02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.227,28 1.486,65 8.740,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19092401-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 02/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 QUILO 088709 ABOBORA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,61 26,10 002 10,0000 QUILO 088710 ABOBRINHA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 2,75 27,50 003 5,0000 QUILO 088716 CEBOLINHA- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, SAUDµV 7,17 35,85 004 15,0000 QUILO 088717 CENOURA- NOVA, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRA, SEM ALTERA€åES DE COR E ODOR 3,20 48,00 005 5,0000 QUILO 088719 COENTRO- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ESCURO, SAUDµVEI 7,22 36,10 006 15,0000 QUILO 088720 COUVE FLOR- NOVA, COLHIDA NO DIA DA ENTREGA, FOLHAS VERDE ESCURO, BULBO 3,56 53,40 007 15,0000 QUILO 088722 FEIJÇO CARIOQUINHA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, P 7,36 110,40 008 15,0000 QUILO 088723 FEIJÇO DE CORDA- LIMPO, TIPO 1, SEM CARUNCHOS E SEM GRÇOS MOFADOS, PEDR 6,12 91,80 009 20,0000 QUILO 088729 PIMENTÇO- NOVO, DE 1Š QUALIDADE, INTEGRO, POLPA RÖGIDA, SEM ALTERA€åES 3,54 70,80 010 70,0000 QUILO 088730 POLPA DE FRUTA- FEITO DE FORMA ARTESANAL, UTILIZANDO PRODUTOS NATURAIS 11,05 773,50 011 40,0000 QUILO 088732 TOMATE- 1Š QUALIDADE, TAMANHO MDIO, GRAU MDIO DE MATURA€ÇO, CASCAS S 5,33 213,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.240,00 200,00 17.040,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DIµRIA AUTORIZADA PELA PORTARIA N§. 494/2019 DE 21/11/2019, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIA€ÇO DO PROGRAMA AGRINHO - EDI€ÇO 2019, QUE ACONTECERµ NO LA MAISON BUFFET (COLISEU), LOCALIZADO NA AVENIDA ENGENHEIRO LUIS VIEIRA, 555 - BAIRRO PAPICU, NA CAPITAL DO ESTADO DO CEARµ.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MµRCIO JOS ALVES DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Macajetuba,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 016.249.733-45 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 17.916-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.040,00 160,00 16.880,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 22/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da SOLENIDADE DE PREMIA€ÇO DO PROGRAMA AGRINHO - EDI€ÇO 2019, que acontecer  no La Maison Buffet (Coliseu), localizado na Avenida Engenheiro Luis Vieira,555, Bairro Papicu, de acordo com a Portaria n§ 495/2019 de 21/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO VANDERLAN PEREIRA ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 401,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 646.096.503-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.880,00 125,00 16.755,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 22/11/2019, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Fiat Dobl“ de Placas OIN-9400, transportando o Secret rio de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para participar da SOLENIDADE DE PREMIA€ÇO DO PROGRAMA AGRINHO - EDI€ÇO 2019, que acontecer  no La Maison Buffet (Coliseu), localizado na Av. Engenheiro Luis Vieira, 555, Bairro Papicu, de acordo com a Portaria n§ 496/2019 de 21/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022603-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.166,15 629,29 70.536,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022603-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 UNIDAD 063460 ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e color 2,23 15,61 002 3,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 48,75 003 11,4000 QUILO 053471 BATATA INGLEZA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTE 3,53 40,24 004 67,5000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 167,40 005 17,0000 QUILO 053477 CENOURA IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, 3,58 60,86 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 11,0000 QUILO 088369 PEPINO - Tamanho grande, sem partes estragadas. DeverÆo ser de 1§ quali 3,56 39,16 007 10,0000 QUILO 053495 PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 6,53 65,30 008 27,0000 QUILO 053497 TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. CO 7,11 191,97 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 166.602,20 5.243,42 161.358,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 469,0000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 5.243,42 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 44.738,72 665,21 44.073,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 59,5000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 665,21 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 67.419,57 961,48 66.458,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 86,0000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 961,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.740,63 201,24 8.539,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 18,0000 QUILO 113867 PÇO TIPO HOT DOG - PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 11,18 201,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR SILVA BRITO & CIA LTDA Endere‡o.. RUA DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP24/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19011101-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.536,86 700,00 69.836,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de  gua mineral natural para a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante 1§ Aditivo ao Contrato n§ 19011101-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 24/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD 101710 µGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS, SEM GµS, ACONDICIONADA EM G 7,00 700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 161.358,78 48.926,60 112.432,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.320,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 6.588,80 002 340,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 1.730,60 003 1.200,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 14.148,00 004 600,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 6.798,00 005 310,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110032 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ BRILHOSO, LISO 4,90 1.519,00 006 396,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 11.662,20 007 1.200,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 6.480,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 112.432,18 2.603,30 109.828,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 1.462,50 002 460,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 1.140,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 109.828,88 89.542,27 20.286,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 171,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 2.710,35 002 187,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 3.038,75 003 124,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 1.666,56 004 164,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 3.844,16 005 2.330,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110044 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 500 G - CARNE BOVIN 12,59 29.334,70 006 934,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 2.316,32 007 145,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 1.436,95 008 2.500,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 8.375,00 009 128,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 545,28 010 3.930,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 33.640,80 011 165,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 2.633,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.323,48 5.870,53 1.452,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 29,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 459,65 002 3,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 70,32 003 3,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 37,77 004 19,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 188,29 005 20,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110037 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 67,00 006 230,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGE 15,63 3.594,90 007 30,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 256,80 008 30,0000 QUILO 046258 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGˆNEA, ASPECTO FL 20,14 604,20 009 30,0000 QUILO 101890 MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 591,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 44.073,51 14.497,97 29.575,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 1.420,00 002 225,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 733,50 003 63,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 320,67 004 100,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 1.179,00 005 60,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,  -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110033 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 679,80 006 40,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,90 196,00 007 300,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 8.835,00 008 210,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 1.134,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.575,54 450,55 29.124,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 146,25 002 30,0000 QUILO 053471 BATATA INGLEZA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTE 3,53 105,90 003 80,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 198,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110041 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.124,99 13.503,92 15.621,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 951,00 002 44,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 715,00 003 65,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 873,60 004 320,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 4.028,80 005 66,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110042 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PARTES ESTRAGADAS. 2,48 163,68 006 14,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 138,74 007 90,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 301,50 008 60,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 255,60 009 560,0000 QUILO 101866 FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELA 10,85 6.076,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 66.458,09 27.012,51 39.445,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 900,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 2.556,00 002 325,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 1.059,50 003 113,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 575,17 004 180,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 2.122,20 005 108,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,  -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110035 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 1.223,64 006 70,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,90 343,00 007 580,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 17.081,00 008 380,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 2.052,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 39.445,58 2.461,71 36.983,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 121,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 1.966,25 002 42,0000 QUILO 053471 BATATA INGLEZA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS; UNIFORME, INTE 3,53 148,26 003 140,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 347,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110039 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.983,87 22.194,29 14.789,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 108,0000 QUILO 062255 ACHOCOLATADO EM Pà - NA SUA APRESENTA€ÇO MAIS SIMPLES, O ACHOCOLATADO C 15,85 1.711,80 002 80,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 1.300,00 003 80,0000 QUILO 113838 AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILµCEO EXTRAÖDO DAS PARTES AREAS 13,44 1.075,20 004 590,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 7.428,10 005 118,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110040 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ PARTES ESTRAGADAS. 2,48 292,64 006 25,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 247,75 007 170,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 569,50 008 100,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 426,00 009 770,0000 QUILO 101866 FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELA 10,85 8.354,50 010 40,0000 QUILO 101890 MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,72 788,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.539,39 1.818,25 6.721,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 115,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 326,60 002 15,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 76,35 003 60,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,79 707,40 004 30,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 11,33 339,90 005 20,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110034 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ BRILHOSO, LISO 4,90 98,00 006 50,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.721,14 3.482,20 3.238,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 140,64 002 93,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 1.170,87 003 143,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 479,05 004 10,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 42,60 005 174,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110038 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ VÖSCERAS OU NÇO 8,56 1.489,44 006 10,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 159,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.082 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.717,99 2.260,96 6.457,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EDUCA€ÇO ESPECIAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 39,76 002 80,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 260,80 003 90,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,90 441,00 004 4,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 29,45 117,80 005 48,0000 QUILO 062178 SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110036 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ IMERSO EM àLEO A 29,20 1.401,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110045 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.082 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022604-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.457,03 3.235,32 3.221,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EDUCA€ÇO ESPECIAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022604-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 23,44 93,76 002 40,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 503,60 003 4,0000 QUILO 113852 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO EM CONDI€å 9,91 39,64 004 32,0000 QUILO 046845 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) - PRODUTO AMIL CEO EXTRA¡DO DAS 3,35 107,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110045 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 005 72,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 306,72 006 244,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 2.088,64 007 6,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 95,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012902-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.836,86 2.617,76 67.219,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19012902-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 102269 ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 20,00 80,00 002 2,0000 UNIDAD 102614 CARRINHO DE MÇO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM 105,00 210,00 003 3,0000 UNIDAD 102301 CHUVEIRO COMPLETO DE PVC BRANCO 4" - COMPOSTO DE ESPALHADOR DE 4", HAST 3,50 10,50 004 30,0000 UNIDAD 102530 CLEAT DE PVC MONOFµSICO - FABRICADO DE PVC ULTRARRESISTENTE PARA CABOS 0,14 4,20 005 3,0000 UNIDAD 102621 DOBRADI€A 2.1/2" X 2" EM A€O ZINCADO - COM PARAFUSO PARA MADEIRA CABE€A 2,00 6,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 3,0000 VARA 102546 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA CO 8,50 25,50 007 2,0000 UNIDAD 102623 EXTENSÇO ELTRICA 10 METROS - CONDUTOR: CORDÇO PARALELO OU CABO PP 0,75 22,98 45,96 008 4,0000 ROLO 102552 FITA INOX LISA PARA FIXA€ÇO 3/4" - DIMENSÇO NOMINAL 3/4"; FABRICADA EM 74,00 296,00 009 12,0000 METRO 102635 LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 5,50 66,00 010 6,0000 UNIDAD 102589 REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO/METµLICO 250W - REATOR PARA L¶MPADA 55,90 335,40 011 3,0000 UNIDAD 102660 ROLO DE LÇ DE CARNEIRO COM CABO 23CM - COM CABO PLµSTICO COM 23 CM 20,00 60,00 012 2,0000 UNIDAD 102669 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - COM SECAGEM EXTRA RµPIDA, 360ML APLICA€ 10,60 21,20 013 2,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM 31,00 62,00 014 30,0000 UNIDAD 102493 TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPR 38,00 1.140,00 015 6,0000 UNIDAD 102438 TUBO PARA ESGOTO 100MM - FABRICADO EM PVC BRANCO SOLDµVEL PARA ESGOTO 42,50 255,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111107-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 67.219,10 402,75 66.816,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111107-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 95,00 002 1,0000 CAIXA 102104 COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA C 29,20 29,20 003 10,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 27,90 004 2,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 45,90 005 5,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 204,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110034 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111113-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 66.816,35 1.286,60 65.529,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente diversos, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111113-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 089598 CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos 13,30 39,90 002 3,0000 CAIXA 089639 CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 11,00 33,00 003 10,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 15,60 004 5,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 10,00 005 5,0000 PACOTE 102116 ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 10 16,00 80,00 006 10,0000 CAIXA 066283 ENVELOPE CONVITE COR VERDE- Envelope de expressÆo social, ideal para en 38,00 380,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110041 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 10,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 183,70 008 20,0000 PACOTE 114776 PAPEL COUCHÒ: Papel couchˆ gramatura 180g/m2, medindo 210x297mm, tamanh 7,00 140,00 009 10,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 14,90 010 20,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 42,00 011 3,0000 UNIDAD 102173 PERFURADOR 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ÇO PARA AT 50 FOLHAS; COM 65,00 195,00 012 15,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 127,50 013 5,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 25,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111111-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.529,75 24,50 65.505,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111111-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 CAIXA 089576 ALFINETE PARA MAPA - Cabe‡a esf‚rica de pl stico com cores sortidas, ca 1,50 4,50 002 2,0000 PACOTE 089668 ENVELOPE PARA CD - Envelope de papel branco com janela circular de acet 10,00 20,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 06. Depto. da Merenda Escolar Func.program tica 12 306 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19053002-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.286,61 11.484,00 8.802,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19053002-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.600,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,19 11.484,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.755,00 125,00 16.630,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 29/11/2019 para ficar a disposi‡Æo do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 497/2019 de 28/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 05700538709 Endere‡o.. RUA DR. OMAR PAIVA, 485,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 26.571.209/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.600-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP05/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040113-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 295.883,89 451,50 295.432,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes para os participantes da forma‡Æo com coordenadores da Educa‡Æo Infantil, que acontecer  no dia 04/12/2019 no audit¢rio da Escola Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, na sede do munic¡pio, mediante Contrato n§ 19040113-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 05/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 35,0000 UNIDAD 113920 Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou ba 12,90 451,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. do Ensino Infantil Func.program tica 12 306 0220 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.000,00 1.600,00 2.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de banner, destinados a creche-escola do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071203-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 114223 SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER: 1,60 X 080M, LONA BRANCA 440G, IMPRESSÇ 80,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Depto. do Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0231 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040106-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.395,15 4.800,00 1.595,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos municipais do transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de placas HVF-2457, HVF-2317, HWR-9989, HWR-9799, HWR-9789, HXZ-7340, NQU-9481, NQV-3361, OCQ-6935, OCG-0895, OCG-1295, OCQ-9135, OCQ-7825, OCQ-7335, OIO-9609, OIF-6879, OIO-8349, OIP-0019, OIF-7169, OIP-0299, OSE-5109, PNM-9844, PNG-8105, NQU-9601, NQU-9791, NQV-0641 E OCP-85,38, mediante Contrato n§ 19040106-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 04/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 114384 âNIBUS - Troca de lƒmpadas; troca e conserto de motor de partida; troca 2.800,00 2.800,00 002 1,0000 MÒS 114383 âNIBUS - Consertos, trocas e rod¡zios de pneus 2.000,00 2.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111126-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.505,25 5.556,00 59.949,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111126-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 3.500,00 002 3,0000 PACOTE 102118 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 21,00 63,00 003 10,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 68,00 004 25,0000 FOLHA 066293 FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimen 2,10 52,50 005 5,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 35,00 006 5,0000 RESMA 058932 PAPEL ADESIVO TAMANHO 210MM X 297MM A4 - RESMA - 500 FOLHAS 50,00 250,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29110013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 200,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 1.200,00 008 10,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 75,00 009 5,0000 CAIXA 058964 PERCEVEJO A€O LATONADO (DOURADO) N§ 4 - CAIXA COM 100 UNIDADES 2,50 12,50 010 3,0000 UNIDAD 102172 PERFURADOR 100 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ÇO PARA AT 100 FOLHAS; C 100,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111103-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.949,25 10,50 59.938,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades e funcionamento dos Servi‡os Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111103-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 10,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05120004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/12/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111109-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.938,75 7.292,30 52.646,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111109-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 114784 CAIXA ARQUIVO MORTO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLµSTICO TIPO POLIONDA, C 2,74 137,00 002 30,0000 PACOTE 114777 PAPEL FOTOGRµFICO: Brilhante tamanho A4 180g - 210 x 297mm PACOTE COM 5 17,87 536,10 003 400,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 6.592,00 004 20,0000 UNIDAD 089713 PASTA ABA ELASTICO LARGA - Pasta pl stica, com abas e el stico, transp 1,36 27,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05120004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/12/2019 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.753.736,17 1.500.000,00 253.736,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental, complemento do empenho estimativo n. 01080038, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 150.000,00 1.500.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.112,25 6.000,00 3.112,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 02010176 para pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.130 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1112000000 Transferˆncia do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, complemento do empenho estimativo n. 01070028, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 60.000,00 600.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012910-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.772,70 2.389,50 47.383,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de caixas d' gua para as Unidades Escolares Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012910-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 102291 CAIXA D'µGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 250,00 500,00 002 1,0000 UNIDAD 102296 CAIXA D'µGUA DE 2.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 745,00 745,00 003 1,0000 UNIDAD 102298 CAIXA D'µGUA DE 3.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.144,50 1.144,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Fatima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 088) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012910-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 222.493,82 2.789,00 219.704,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de caixas d' gua para as Unidades Escolares Municipais (EDUCA€ÇO INFANTIL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012910-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 102291 CAIXA D'µGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 250,00 500,00 002 2,0000 UNIDAD 102298 CAIXA D'µGUA DE 3.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.144,50 2.289,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVI€OS LTDA Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051002-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.383,20 5.280,00 42.103,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus, destinadoa a reposi‡Æo nos ve¡culos caminhonete Mitsubishi L200 de placas ORZ-4757 e ORZ-5087 de responsabilidade da Secretaria municipal de Educa‡Æo a disposi‡Æo da supervisÆo escolar do ensino municipal de Vi‡osa do Cear , mediante 1§ Aditivo ao Contrato n§ 19051002-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 114647 PNEU 225/75 R16 - PNEU DE CONSTRU€ÇO RADIAL, LARGURA NOMINAL DA SEC€ÇO 660,00 5.280,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDEB - FUNDO DES EDUC BµSICA E VAL MAG Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.320,39 17.270,56 49,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exonera‡Æo/rescisÆo de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educa‡Æo (FUNDEB 40% e 60%) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012907-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 42.103,20 21.936,10 20.167,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a manuten‡Æo das unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012907-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD 102449 BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA 798,00 4.788,00 002 4,0000 UNIDAD 102451 BOMBEADOR 4R5-3 IB PARA BOMBA SUBMERSA 600,00 2.400,00 003 4,0000 UNIDAD 102453 BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS. 690,00 2.760,00 004 2,0000 UNIDAD 102468 ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFµSICA DE 1CV. 1.029,00 2.058,00 005 2,0000 UNIDAD 102470 ELETROBOMBA SUBMERSA TRIFµSICA DE 1CV. 1.099,00 2.198,00 006 9,0000 UNIDAD 102584 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ALTURA 7M 314,90 2.834,10 007 20,0000 UNIDAD 102489 TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 4", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4 119,90 2.398,00 008 10,0000 UNIDAD 102490 TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110019 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ NERVURADO, VARA DE 4 250,00 2.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.167,10 3.319,90 16.847,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111108-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 PACOTE 066262 BALÇO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 45 cm, acondi 3,08 154,00 002 30,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 570,00 003 10,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 190,00 004 20,0000 CAIXA 089630 CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte ex 19,00 380,00 005 25,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 65,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110036 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 CAIXA 102104 COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA C 29,20 146,00 007 75,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 209,25 008 20,0000 UNIDAD 089686 LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas 7,25 145,00 009 10,0000 UNIDAD 047665 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÒNCIA COM 100 FOLHAS - DIMENSäES APROXI 6,35 63,50 010 10,0000 CAIXA 089697 PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0m 25,85 258,50 011 10,0000 CAIXA 089698 PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrs 25,85 258,50 012 10,0000 CAIXA 089699 PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mt 25,85 258,50 013 10,0000 CAIXA 089700 PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtr 25,85 258,50 014 10,0000 CAIXA 089701 PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0 25,85 258,50 015 5,0000 UNIDAD 058969 PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) 12,59 62,95 016 1,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 40,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111114-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.847,20 2.418,80 14.428,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111114-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 089578 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆnc 2,60 130,00 002 20,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 57,00 003 10,0000 UNIDAD 089598 CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos 13,30 133,00 004 5,0000 CAIXA 066273 CANETA MARCA TEXTO ROSA: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 10,99 54,95 005 5,0000 CAIXA 089639 CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 11,00 55,00 006 30,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 288,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110039 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 20,0000 CAIXA 047669 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR PRETA CAIXA 21,58 431,60 008 20,0000 CAIXA 047670 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR VERMELHA CA 21,58 431,60 009 20,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 367,40 010 25,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 37,25 011 30,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 63,00 012 20,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 170,00 013 10,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 50,00 014 100,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.428,40 525,00 13.903,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente diversos, para atender as necessidades do Ensino Fundamental 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111112-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 45,00 002 30,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 45,00 003 30,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 45,00 004 30,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 45,00 005 30,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110043 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ comprimento x 0,40m de 1,50 45,00 006 30,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 45,00 007 30,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 45,00 008 50,0000 UNIDAD 047724 PLACA DE ISOPOR 20MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 20MM. 4,00 200,00 009 10,0000 UNIDAD 047729 RGUA DE 50 CM DE PLµSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILI 1,00 10,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110046 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111101-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.903,40 517,50 13.385,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, para atender as necessidades do Ensino Fundamental 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19111101-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 CAIXA 047668 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR AZUL CAIXA 21,60 432,00 002 5,0000 CAIXA 089734 TINTA PARA REABASTECER MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA 17,10 85,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012907-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 735.710,00 14.190,00 721.520,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes, destinados a manuten‡Æo do Sistema de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19012907-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 056941 Bomba comum submersa 220V 6 polegada 249,00 2.490,00 002 3,0000 UNIDAD 056943 Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando 1.400,00 4.200,00 003 3,0000 UNIDAD 102480 MOTOR MONOFµSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO 1.500,00 4.500,00 004 2,0000 UNIDAD 056945 Motor trif sico 2 CV serie 350 com chave de comando 1.500,00 3.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012907-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 219.704,82 26.695,40 193.009,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19012907-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 102449 BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA 798,00 6.384,00 002 5,0000 UNIDAD 102451 BOMBEADOR 4R5-3 IB PARA BOMBA SUBMERSA 600,00 3.000,00 003 6,0000 UNIDAD 102453 BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS. 690,00 4.140,00 004 3,0000 UNIDAD 102468 ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFµSICA DE 1CV. 1.029,00 3.087,00 005 3,0000 UNIDAD 102470 ELETROBOMBA SUBMERSA TRIFµSICA DE 1CV. 1.099,00 3.297,00 006 6,0000 UNIDAD 102584 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ALTURA 7M 314,90 1.889,40 007 20,0000 UNIDAD 102489 TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 4", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4 119,90 2.398,00 008 10,0000 UNIDAD 102490 TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ NERVURADO, VARA DE 4 250,00 2.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 193.009,42 2.121,10 190.888,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111108-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 PACOTE 066262 BALÇO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 45 cm, acondi 3,08 308,00 002 10,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 190,00 003 50,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 131,50 004 100,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 279,00 005 15,0000 UNIDAD 089686 LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - Pautado em papel off-set; com 100 folhas 7,25 108,75 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110037 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 PACOTE 102153 PAPEL CELOFANE - FINO E TRANSPARENTE, CORES VARIADAS. DIM. DE 69X89CM. 17,77 88,85 007 5,0000 CAIXA 089697 PAPEL CREPOM COR AMARELA - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0m 25,85 129,25 008 5,0000 CAIXA 089698 PAPEL CREPOM COR AZUL - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtrs 25,85 129,25 009 5,0000 CAIXA 089699 PAPEL CREPOM COR BRANCO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mt 25,85 129,25 010 5,0000 CAIXA 089700 PAPEL CREPOM COR VERDE - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0mtr 25,85 129,25 011 5,0000 CAIXA 089701 PAPEL CREPOM COR VERMELHO - Com superf¡cie enrugada. Dimensäes: de 2,0 25,85 129,25 012 10,0000 UNIDAD 058969 PISTOLA ELTRICA PARA COLA QUENTE BASTÇO DE 11,2MM (GROSSA) 12,59 125,90 013 50,0000 UNIDAD 047722 PLACA DE ISOPOR 10MM - DIMENSäES 1,00M X 0,50M X 10MM. 2,40 120,00 014 3,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 122,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111114-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 190.888,32 2.636,20 188.252,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111114-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 UNIDAD 089578 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆnc 2,60 182,00 002 20,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo polionda. Dimensä 2,85 57,00 003 10,0000 UNIDAD 089598 CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos 13,30 133,00 004 5,0000 CAIXA 066273 CANETA MARCA TEXTO ROSA: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 10,99 54,95 005 5,0000 CAIXA 089639 CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 11,00 55,00 006 30,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 164,70 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110040 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 20,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 192,00 008 30,0000 CAIXA 047669 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR PRETA CAIXA 21,58 647,40 009 30,0000 CAIXA 047670 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR VERMELHA CA 21,58 647,40 010 25,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 37,25 011 30,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 63,00 012 50,0000 UNIDAD 089719 PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,50 75,00 013 15,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 127,50 014 10,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 50,00 015 100,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.252,12 1.050,00 187.202,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente diversos, para atender as necessidades do Ensino Infantil 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111112-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 150,00 002 100,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 150,00 003 100,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 150,00 004 100,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 150,00 005 100,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110044 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ comprimento x 0,40m de 1,50 150,00 006 100,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 150,00 007 100,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110048 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111101-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 187.202,12 733,50 186.468,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, para atender as necessidades e funcionamento do sistema de Educa‡Æo Infantil 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19111101-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 CAIXA 047668 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR AZUL CAIXA 21,60 648,00 002 5,0000 CAIXA 089734 TINTA PARA REABASTECER MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA 17,10 85,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012907-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.000,00 12.690,00 310,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais permanentes, destinados a manuten‡Æo do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19012907-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 056941 Bomba comum submersa 220V 6 polegada 249,00 2.490,00 002 3,0000 UNIDAD 056943 Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando 1.400,00 4.200,00 003 3,0000 UNIDAD 102480 MOTOR MONOFµSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO 1.500,00 4.500,00 004 1,0000 UNIDAD 056945 Motor trif sico 2 CV serie 350 com chave de comando 1.500,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.000,00 3.074,90 56.925,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos, destinados a manuten‡Æo das atividades da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/PROEJA 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111108-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 120,00 002 10,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 190,00 003 1,0000 CAIXA 089630 CANETA ESFEROGRµFICA VERMELHA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte ex 19,00 19,00 004 450,0000 ESTOJO 047609 CANETINHA HIDROGRµFICA LAVµVEL PONTA FINA 12 CORES - COMPOSI‡ÆO: PONTA 2,63 1.183,50 005 450,0000 UNIDAD 066276 COMPASSO ESCOLAR - compasso para uso escolar, com bra‡os articulados pa 3,41 1.534,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110035 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 27,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111114-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.925,10 564,80 56.360,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/PROEJA 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111114-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 29,80 002 50,0000 UNIDAD 089719 PINCEL CHATO ESCOLAR N§10 para pintura. 1,50 75,00 003 2,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 10,00 004 300,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110047 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111101-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.360,30 43,20 56.317,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades e A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos - EJA, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111101-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA 047668 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGµVEL (SEM REFIL) NA COR AZUL CAIXA 21,60 43,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 28110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.385,90 1.945,80 11.440,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de Prova PAIC 4§ ANO 2019 destinadas ao Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071202-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 07/219-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 282,0000 UNIDAD 114230 PROVA PAIC 4§ ANO 2019- composto de p gina de impressÆo em papel aperga 6,90 1.945,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111127-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.440,10 4.262,50 7.177,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades do Ensino Fundamental 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111127-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 1.500,00 002 200,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 1.360,00 003 50,0000 FOLHA 066293 FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimen 2,10 105,00 004 10,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 70,00 005 20,0000 PACOTE 059542 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50cm x 66cm CORES VARIADAS 13,00 260,00 006 3,0000 PACOTE 047693 PAPEL MADEIRA 48CM X 96CM - COR AMARELO PARDO; PACOTE COM 100 FOLHAS; 35,00 105,00 007 2,0000 PACOTE 102158 PAPEL SEDA AMARELO-COR AMARELO. PACOTE COM 100 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ UNIDADES; DIMENSåES: DE 14,00 28,00 008 2,0000 PACOTE 102159 PAPEL SEDA AZUL - COR AZUL. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 28,00 009 2,0000 PACOTE 102161 PAPEL SEDA ROSA - COR ROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 28,00 010 2,0000 PACOTE 102162 PAPEL SEDA VERDE - COR VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 4 14,00 28,00 011 100,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 600,00 012 15,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 112,50 013 4,0000 CAIXA 058964 PERCEVEJO A€O LATONADO (DOURADO) N§ 4 - CAIXA COM 100 UNIDADES 2,50 10,00 014 2,0000 PACOTE 102163 PAPEL SEDA VERMELHO-COR VERMELHO. PCT C/100 UNID; DIMENSåES: DE 48CM X 14,00 28,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111104-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.177,60 61,50 7.116,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades do Ensino Fundamental 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19111104-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 61,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111127-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 186.468,62 5.880,00 180.588,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades e funcionamento do sistema de Educa‡Æo Infantil 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111127-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD 089591 CADERNO BROCHURA - Caderno Brochura CAPA MOLE 48 folhas, grampeado, tip 0,70 700,00 002 400,0000 CAIXA 089650 COLA COLORIDA - Caixa com 04unids, sendo 23grs cada uma. 2,40 960,00 003 200,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 1.360,00 004 100,0000 FOLHA 066293 FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimen 2,10 210,00 005 10,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 70,00 006 400,0000 CAIXA 047671 MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES E 180 GR - COMPOSTO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DE PARAFINAS, CER 2,80 1.120,00 007 20,0000 PACOTE 059542 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50cm x 66cm CORES VARIADAS 13,00 260,00 008 5,0000 PACOTE 047693 PAPEL MADEIRA 48CM X 96CM - COR AMARELO PARDO; PACOTE COM 100 FOLHAS; 35,00 175,00 009 5,0000 PACOTE 102158 PAPEL SEDA AMARELO-COR AMARELO. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 14,00 70,00 010 5,0000 PACOTE 102159 PAPEL SEDA AZUL - COR AZUL. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 70,00 011 5,0000 PACOTE 102161 PAPEL SEDA ROSA - COR ROSA. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 48C 14,00 70,00 012 5,0000 PACOTE 102162 PAPEL SEDA VERDE - COR VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES; DIMENSåES: DE 4 14,00 70,00 013 5,0000 PACOTE 102163 PAPEL SEDA VERMELHO-COR VERMELHO. PCT C/100 UNID; DIMENSåES: DE 48CM X 14,00 70,00 014 100,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 600,00 015 10,0000 UNIDAD 047700 PASTA CATµLOGO - CAPACIDADE PARA 50 PL STICOS, CAPA DE PAPELÆO REVESTI 7,50 75,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111104-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 180.588,62 246,00 180.342,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades e funcionamento do sistema de Educa‡Æo Infantil 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111104-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 CAIXA 047657 LµPIS DE CERA 12 CORES - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; MED 1,23 246,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 29110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111127-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.317,10 35,00 56.282,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades e A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos - EJA, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111127-SECIPS, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 35,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05120001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/12/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111110-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.116,10 17.330,14 4.785,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, para atender as necessidades do Ensino Fundamental 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§ 19111110-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 CAIXA 089653 COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  l 2,26 226,00 002 20,0000 CAIXA 089685 LµPIS GRAFITE HB 2 mm ( LµPIS PRETO N§ 2 ) - MATRIA-PRIMA: Confeccio 23,41 468,20 003 3,0000 PACOTE 102156 PAPEL LAMINADO COR AMARELO 49CM X 69CM - COM UMA DAS SUPERFÖCIE DE APA 25,99 77,97 004 3,0000 PACOTE 089706 PAPEL LAMINADO COR AZUL 49cm x 69cm - Com uma das superf¡cie de aparˆn 25,99 77,97 005 1.000,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 16.480,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05120001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/12/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05120003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/12/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111110-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 180.342,62 35.868,80 144.473,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, para atender as necessidades e funcionamento do sistema de Educa‡Æo Infantil 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111110-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 UNIDAD 089595 CADERNO UNIVERSITµRIO 10 MATRIAS - Capa flex¡vel; com 200 folhas; com 9,49 1.423,50 002 20,0000 CAIXA 089632 CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - Espessura 1,1mm; caixa com 3,96 79,20 003 300,0000 CAIXA 089653 COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  l 2,26 678,00 004 20,0000 CAIXA 089685 LµPIS GRAFITE HB 2 mm ( LµPIS PRETO N§ 2 ) - MATRIA-PRIMA: Confeccio 23,41 468,20 005 5,0000 PACOTE 102156 PAPEL LAMINADO COR AMARELO 49CM X 69CM - COM UMA DAS SUPERFÖCIE DE APA 25,99 129,95 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05120003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/12/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 PACOTE 089706 PAPEL LAMINADO COR AZUL 49cm x 69cm - Com uma das superf¡cie de aparˆn 25,99 129,95 007 2.000,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 32.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05120002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/12/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111110-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.282,10 4.670,25 51.611,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, para atender as necessidades e A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos - EJA, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111110-SEDUC, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 13/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD 089595 CADERNO UNIVERSITµRIO 10 MATRIAS - Capa flex¡vel; com 200 folhas; com 9,49 3.796,00 002 20,0000 CAIXA 089653 COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  l 2,26 45,20 003 400,0000 CAIXA 066299 LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigment 1,78 712,00 004 5,0000 CAIXA 089685 LµPIS GRAFITE HB 2 mm ( LµPIS PRETO N§ 2 ) - MATRIA-PRIMA: Confeccio 23,41 117,05 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05120002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/12/2019 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 03. Procuradoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 600,00 285,15 314,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Procuradoria Municipal, complemento do empenho estimativo n. 03060035, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 28,51 285,15 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 01110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jrdaim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 05. Controladoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 122 0037 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 21.320,00 8.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Controladoria Geral do Munic¡pio, complemento do empenho estimativo n. 03060028, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 2.132,00 21.320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 07110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.150,00 290,00 14.860,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria autorizada pela Portaria n§. 29/2019 de 07/11/2019, destinada a custear as despesas de estada no dia 08/11/2019, na cidade de Fortaleza/CE., onde tratar  de assuntos de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , junto a COGERH-Companhia de GestÆo de Recursos H¡dricos, sito na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 08110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS - CNM. Endere‡o.. SHIGS 706, Bloco D casa 28,Asa Sul-Bras¡lia-DF 70350-754 C.N.P.J... 00.703.157/0001-83 Fone ( 061) 244-6494 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.700,00 1.536,00 1.164,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de subven‡Æo social a Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios-CNM, conforme termo de coopera‡Æo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002401 CONTRIBUI€ÇO FINANCEIRA 1.536,00 1.536,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 18110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.677,56 160,50 9.517,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios de interesse do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 090339 SERVI€OS CARTORµRIOS - GABINETE DO PREFEITO 160,50 160,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 19110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVI€O AUTâNOMO DE µGUA E ESGOTO DE SOBRAL Endere‡o.. Rua Doutor Monte, 563,Centro-Sobral-CE 62011-200 C.N.P.J... 07.817.778/0001-37 Fone ( 88) 3677-9100 C.G.F..... 06.266.437-9 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 610-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.517,06 3.885,78 5.631,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ressarcimento de remunera‡Æo de pessoal cedido referente ao mˆs de SETEMBRO/2019, tendo como cedente o SAAE-Servi‡os Aut“nomo de µgua e Esgoto de Sobral/CE, e cession rio o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para exercer Cargo em ComissÆo na Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sendo benefici rio o senhor JOÇO CLàVIS MAPURUNGA DA FROTA, Matr¡cula n§ 231, CPF n§ 759.914.543-53, conforme Of¡cio n§ 184/2018 de 1§/11/2018, Convˆnio n§ 001/2018 de Coopera‡Æo T‚cnica de 05/11/2018 e Termo de CessÆo de Servidor P£blico Municipal n§ 001/2018 de 16/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 113735 RESSARCIMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDOR CEDIDO 3.885,78 3.885,78 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 19110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 19110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVI€O AUTâNOMO DE µGUA E ESGOTO DE SOBRAL Endere‡o.. Rua Doutor Monte, 563,Centro-Sobral-CE 62011-200 C.N.P.J... 07.817.778/0001-37 Fone ( 88) 3677-9100 C.G.F..... 06.266.437-9 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 610-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.631,28 3.885,78 1.745,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ressarcimento de remunera‡Æo de pessoal cedido referente ao mˆs de OUTUBRO/2019, tendo como cedente o SAAE-Servi‡os Aut“nomo de µgua e Esgoto de Sobral/CE, e cession rio o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para exercer Cargo em ComissÆo na Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sendo benefici rio o senhor JOÇO CLàVIS MAPURUNGA DA FROTA, Matr¡cula n§ 231, CPF n§ 759.914.543-53, conforme Of¡cio n§ 184/2018 de 1§/11/2018, Convˆnio n§ 001/2018 de Coopera‡Æo T‚cnica de 05/11/2018 e Termo de CessÆo de Servidor P£blico Municipal n§ 001/2018 de 16/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 113735 RESSARCIMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDOR CEDIDO 3.885,78 3.885,78 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 19110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 19110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.745,50 490,00 1.255,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras do Gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113889 GAB-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€AS 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 19110046 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.255,50 24,00 1.231,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos/toner para as impressoras do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089491 Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 24,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 28110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/11/2019 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.860,00 290,00 14.570,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 29/11/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a Secretaria da Sa£de do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 30/2019 de 28/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 01110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP31/2014-SEAG Exerc¡cio.. 2014 C¢digo contrato........ 0105001-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.793,09 3.500,00 45.293,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 5§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 13110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FLµVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA Endere‡o.. Rua 12 de Agosto, n§ 166 - Altos,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.P.F..... 735.546.343-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:99010135080 2ŠV SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.715,00 320,00 4.395,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com diaria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-ce., nos dias 18 e 19 de Novembro de 2019, para participar do curso de FORMA€ÇO DE PREGOEIROS COM ENFASE NO NOVO DECRETO DO PREGÇO ELETRâNICO E PL SOBRE A NOVA LEI DE LICITA€ÇO, de acordo com a portaria n§ 036/2019, de 13/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 160,00 320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 13110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO REGINALDO CARVALHO DE SOUSA Endere‡o.. Travessa Professor JoÆo Viana,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 603.719.673-76 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.395,00 250,00 4.145,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com diaria para custear despesas de estada na cidade de Fortaleza-ce., nos dias 18 e 19 de Novembro de 2019, para participar do curso de FORMA€ÇO DE PREGOEIROS COM ENFASE NO NOVO DECRETO DO PREGÇO ELETRâNICO E PL SOBRE A NOVA LEI DE LICITA€ÇO, de acordo com a portaria n§ 035/2019, de 13/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 13110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ¶MBITO PéBLICO ASSESSORIA EM LICITACåES E GESTÇO PéBL. LTDA Endere‡o.. Rua Doutor Gilberto Studart, 55 - Sala 1215 - T-1,Coc¢- Fortaleza-CE 60192-105 C.N.P.J... 26.957.388/0001-07 Fone ( 85) 9823-0389 Banco..... 001 Agˆncia: 2937 C/C.: 36.625-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.293,09 1.600,00 43.693,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de inscri‡äes a favor da sra. Fl via Maria Carneiro da Costa - pregoeira, e do sr. Ant“nio Reginaldo Carvalho de Sousa - assessor espec¡fico de registro de pre‡o, ambos do departamento de Licita‡Æo da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , com a finalidade de participar do curso de FORMA€ÇO DE PREGOEIROS COM ÒNFASE NO NOVO DECRETO DO PREGÇO ELETRâNICO E PL SOBRE A NOVA LEI DE LICITA€åES, a ser realizado nos dias 18 e 19/11/2019 no audit¢rio do Duets Office, sito na rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Coc¢ na cidade de Fortaleza-CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 088380 PAGAMENTO DE INSCRI€ÇO DE CURSO 800,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 19110048 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.693,09 489,00 43.204,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo preventiva e corretiva em impressoras da Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113887 SEAG-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€A 489,00 489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02120001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111106-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.346,70 1.370,00 39.976,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de caixa arquivo em material pl stico de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111106-SEAG e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD 114784 CAIXA ARQUIVO MORTO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLµSTICO TIPO POLIONDA, C 2,74 1.370,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 01110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPTO DE CONTABILIDADE GERAL E PREST. CONTAS Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas Func.program tica 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 41.390,00 28.610,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Depto. de Contabilidade, complemento do empenho estimativo n. 03060030, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 4.139,00 41.390,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 01110026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 90 01. Encargos da Fazenda P£blica Func.program tica 09 271 0140 2.140 Contribui‡äes para o PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.707,05 100.000,00 49.707,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contribui‡Æo para forma‡Æo do PASEP, incidente sobre a receita, de responsabilidade da Secretaria de Finan‡as/SEFIN do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., durante o exerc¡cio financeiro de 2019. ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 11110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.221,69 1.183,90 5.037,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo Banco do Brasil, sobre a movimenta‡Æo da conta corrente 6.747-4 (TRIBUTOS MUNICIPAL), Referente ao mes de outubro de 2019, oriundo do contrato n§18080901-SEFIN // DISPENSA DE LICITA€ÇO N§03/2018-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 1.183,90 1.183,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 19110047 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.037,79 489,00 4.548,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113885 SEFIN-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€ 489,00 489,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 19110052 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario Func.program tica 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.548,79 388,70 4.160,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP 02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089528 Recarga de Cartucho Tonner D203U compat¡vel com impressora SAMSUNG LAZE 29,90 29,90 002 12,0000 UNIDAD 089536 Recarga de Cartucho Tonner MLT D111S compat¡vel com impressora SAMSUNG 29,90 358,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 09120001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/12/2019 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VI€OSA DO CEARA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 525,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.535.337/0001-21 Fone ( 88) 99663-2250 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 00.017-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria Func.program tica 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.812,00 105,00 13.707,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa (parcela) referente a disponibilidade do sistema para inscri‡Æo no SPC BRASIL junto a Cƒmara de Dirigentes Lojistas de Vi‡osa do Cear -CDL, referente o mˆs de Novembro/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 043072 PAGAMENTO DE TAXA 105,00 105,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 19110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 523,16 490,00 33,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SELOG oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113884 SELOG-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 29110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111104-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.275,33 287,89 44.987,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Logistica e Estrat‚gia Administrativa do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§. 19111104 - SELOG, oriundo do processo Licitat¢rio PP 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 089589 BORRACHA RETANGULAR BRANCA - Borracha branca com capa protetora, para a 12,00 12,00 002 5,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 95,00 003 5,0000 CAIXA 102104 COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA C 29,20 146,00 004 2,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 20,94 005 5,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 13,95 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 29110001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 29110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111106-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 44.987,44 141,30 44.846,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente diversos, para atender as necessidades da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme contrato n§19111106-SELOG, oriundo do processo Licitat¢rio PP13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089578 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆnc 2,60 2,60 002 2,0000 UNIDAD 089598 CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos 13,30 26,60 003 1,0000 CAIXA 066271 CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, 10,70 10,70 004 2,0000 PACOTE 102117 ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 10 16,00 32,00 005 5,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 6,00 006 4,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 29110002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ EM PAPEL OFF-SET; 9,60 38,40 007 5,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 25,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 29110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111103-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 44.846,14 889,00 43.957,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as necessidades da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Admisntrativa do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111103-SELOG e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 QUILO 102041 BASTÇO DE COLA QUENTE GROSSA - SILICONE PARA COLA QUENTE, DIMENSåES: 3 17,00 255,00 002 12,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 600,00 003 5,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 34,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 29110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111101-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.957,14 5,25 43.951,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as necessidades da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Admisntrativa do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111101-SELOG e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 5,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02120008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111105-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.951,89 611,45 43.340,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Admisntrativa do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111105-SELOG e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 CAIXA 089685 LµPIS GRAFITE HB 2 mm ( LµPIS PRETO N§ 2 ) - MATRIA-PRIMA: Confeccio 23,41 117,05 002 30,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 494,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 01110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA VALDLIA ARAGÇO DE BRITO MAGALHÇES Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n§.,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 294.677.213-68 Identidade CI:911.861-85 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0336 2.089 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL02/2017-SEINF Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17021301-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.115,30 1.096,94 18,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aluguel de 01 (um) terreno encravado na localidade de Queimadas (S¡tio Pindar‚) a 10 km (dez quil“metros) da Sede Municipal (Vi‡osa), destinado ao funcionamento de 01 (um) Aterro Sanit rio/LixÆo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2019, conforme 4§ Aditivo ao Contrato n§ 17021301-SEINFRA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam Func.program tica 15 452 0336 2.089 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2017-SEINF Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 398.995,23 308.639,25 90.355,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de NOVEMBRO/2019, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 089028 SERVI€OS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDUOS SàLIDOS NO MUNICÖPIO DE V 308.639,25 308.639,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 50.000,00 30.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, complemento do empenho estimativo n. 03060043, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 5.000,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.102 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.000,00 60.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, complemento do empenho estimativo n. 01070009, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 6.000,00 60.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 15 452 0332 2.094 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 924,44 85,96 838,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os e obras de pavimenta‡Æo em pedra tosca de diversas vias, sito na Vila de Ju  dos Vieiras, Zona Rural do Municip¡o de Vi‡osa do Cear /ce.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04110031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COELCE-COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Av.BarÆo de Studart, 2917,Aldeota-Fortaleza-CE 60127-900 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 088) 3632-1105 C.G.F..... 06.105.848-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 78.013-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2019-SEINF Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 761/2019 -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.000,00 16.000,00 9.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de fornecimento de energia el‚trica para a USINA DE ASFALTO da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 761/2019 e Processo de Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2019-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04110033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051012-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 85.469,88 8.005,00 77.464,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ¢leos lubrificantes e graxa, destinados aos ve¡culos tipos caminhÆo de placas NUR-0731, NUR-0751, NUR-0681, NUR-0711, NUR-0771, NUR-0781, NUR-0701, NUR-0721, NUR-0761 e m quinas pesadas p  carregadeira, motoniveladora e trator agr¡cola massey ferguson, ambos vinculados no Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19051012-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 06/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD 101734 àLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W 40 API CI4, EMBALAGEM DE 190,00 5.700,00 002 20,0000 UNIDAD 101742 àLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRµULICO ISO VG 68, EMBALAGEM DE 20 L. 95,00 1.900,00 003 1,0000 UNIDAD 101719 GRAXA FORMULADA A BASE DE SABÇO DE LÖTIO E àLEOS -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04110033 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ MINERAIS, DE COR AZUL 405,00 405,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.313,17 85,96 11.227,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica-ART, para fins de licenciamento ambiental, concernente ao Projeto da Pavimenta‡Æo Asf ltica do trecho ligando a Rodovia CE-187 a Localidade Vambira, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.227,21 85,96 11.141,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica, para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os e obras de constru‡Æo de 01(um) BUEIRO DUPLO retangular em concreto armado, sito no trecho da estrada vicinal que liga a Localidade Genipapo … Sede Municipal, Zona Rural do Municip¡o de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.141,25 85,96 11.055,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica-ART, concernente ao Projeto da Planta Georeferenciada de uma  rea de terra de 2,0ha(dois hectares), destinada a atender a Legisla‡Æo Ambiental, destina a implanta‡Æo de Jazida para extra‡Æo de solo, sito na Localidade Gado Bravo, Distrito de Manhoso, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 114249 OXOTRON - LOXOPROFENO - 60MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 05110024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEINF Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100302-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 301.745,77 56.300,00 245.445,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de brita e p¢ de brita para a USINA DE ASFALTO de propriedade da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19100302-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 METRO 990859 BRITA 3/4 110,00 8.800,00 002 190,0000 METRO 067135 Brita 3/8 110,00 20.900,00 003 380,0000 METRO 051638 Pà DE BRITA 70,00 26.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 07110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LIDUINO JOS DE CARVALHO - ME Endere‡o.. Travessa Silva Coelho,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.155.171/0001-76 C.G.F..... 06.689.910-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.675,00 1.813,00 862,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Predsta‡Æo de servi‡o mecƒnico com manuten‡Æo preventiva nos ve¡culos motocicletas Honda XRE 300 de placas OSJ-5237, OSJ-5397, OSJ-5467, OSJ-5537, OSJ-5677, OSJ-5747, OSJ-5817, OSJ-5937, OSJ-5997, OSJ-6127, vinculadas a Guarda Municipal de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 001383 SERVI€OS MECANICOS 1.813,00 1.813,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19040104-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.055,29 9.560,00 1.495,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo e reparos na frota de ve¡culos do sistema rodovi rio do munic¡pio de vi‡osa do cear , ve¡culos CaminhÆo VW 13.180 de Placas NUR-0711, NUR-0781, NUR-0701, NUR 0721, NUR-0761, m quina pesada New Holland RG 140B, P  Carregadeira New Holland W130 e retroescavadeira New Holland LB 90, mediante contrato n§19040104 - SEINFRA // PregÆo Presencial PP 04/2019 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 HORA 114353 MµQUINAS - Servi‡o em inje‡Æo eletr“nica 135,00 2.160,00 002 50,0000 HORA 114340 CAMINHåES - Servi‡o em inje‡Æo eletr“nica 148,00 7.400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP23/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19010201-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.409,94 11.856,25 29.553,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Aditamento ao Contrato n§. 19010201-SEINFRA, para aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Pocesso Licitat¢rio PregÆo Presencial PP. 23/2018-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA Endere‡o.. Rua Menino Deus, 260,Centro-Sobral-CE 62010-310 C.N.P.J... 12.337.358/0001-93 Fone ( 088) 611-2254 C.G.F..... 06.090.019-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 14.506-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012802-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.553,69 2.244,76 27.308,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para atender as demandas da Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012802-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 UNIDAD 102423 ANEL DE VEDA€ÇO PARA VASO SANITµRIO COM GUIA - FABRICADO COM MASSA EMBO 7,00 168,00 002 3,0000 QUILO 102603 ARAME 18 - ARAME RECOZIDO NUM. 18 BWG DIAMETRO1.25MM. - ROLO COM 01 KIL 7,80 23,40 003 6,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 12,66 75,96 004 12,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 3,75 45,00 005 6,0000 UNIDAD 102580 MINI POSTE COM REX 17,20 103,20 006 18,0000 KIT 102432 PARAFUSO DE VASO SANITµRIO (KIT) - COMPOSTO DE UM PAR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ DE PARAFUSOS DE L 2,19 39,42 007 3,0000 UNIDAD 102638 Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO 21,50 64,50 008 3,0000 UNIDAD 102645 PICARETA CHIBANCA COM CABO, 6 LIBRAS - APROPRIADA PARA CAVAR E FAZER VA 46,90 140,70 009 30,0000 UNIDAD 102656 ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 15CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE 5,79 173,70 010 12,0000 UNIDAD 102657 ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 23CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE 8,89 106,68 011 12,0000 UNIDAD 102658 ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 5CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE 3,00 36,00 012 12,0000 UNIDAD 102659 ROLO DE ESPUMA POLIESTER COM CABO 9CM - FABRICADO EM ESPUMA RESISTENTE 3,60 43,20 013 80,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 2,45 196,00 014 6,0000 UNIDAD 102670 TINTA ESMALTE SINTTICO VERDE ESCOLAR FOSCO - EMBALAGEM COM 900ML 13,50 81,00 015 12,0000 BALDE 102678 TINTA PVA LATEX COR BRANCA.- BALDE DE 18 LITROS. 79,00 948,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022602-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.308,93 1.066,76 26.242,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao consumo na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022602-SEINFRA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 QUILO 046808 ALHO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, BULBOS DE APARˆNCIA FRESCA E SÆ, COLHI 16,25 65,00 002 1,0000 QUILO 101835 CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, S 24,40 24,40 003 3,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 29,07 87,21 004 3,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 12,59 37,77 005 3,0000 QUILO 101839 CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ NO SAL 33,48 100,44 006 6,0000 QUILO 113849 CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA, FRA 16,20 97,20 007 5,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 2,48 12,40 008 10,0000 QUILO 046844 FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA 4,36 43,60 009 5,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 4,26 21,30 010 11,0000 QUILO 101867 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, COM VÖSCERAS OU NÇO 8,56 94,16 011 1,0000 QUILO 101874 LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E 19,02 19,02 012 25,0000 BANDEJ 088349 OVO DE GALINHA - Produto de origem animal, galin ceos. Deve apresentar- 14,06 351,50 013 5,0000 QUILO 045329 SAL IODADO REFINADO - SAL MARINHO REFINADO, COM ADI€ÇO DE IODO. ISENTO 1,15 5,75 014 4,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 15,96 63,84 015 3,0000 LITRO 044481 VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBST 14,39 43,17 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022601-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.242,17 730,20 25.511,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao consumo na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19022601-SEINFRA // PregÆo Eletr“nico n§ PE 01/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,84 170,40 002 25,0000 QUILO 088317 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip 3,26 81,50 003 10,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 5,09 50,90 004 10,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 4,90 49,00 005 10,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,40 54,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 QUILO 062178 SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A 29,20 292,00 007 4,0000 LITRO 088361 TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro 8,10 32,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.495,29 543,88 951,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Licen‡a Ambiental por AdesÆo e Compromisso-LAC, dos servi‡os de Pavimenta‡Æo Asf ltica ligando a CE 187 ao S¡tio Bu¡ra, na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115162 LICEN€A AMBIENTAL POR ADESÇO E COMPROMISSO-LAC 543,88 543,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 18110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 951,41 85,96 865,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica-ART, para fins atendimento da legisla‡Æo, concernente ao Projeto da Pavimenta‡Æo Asf ltica do trecho ligando a Localidade BoqueirÆo do Itaguruss£ a Vila Manhoso, Distrito do Manhoso, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19110044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.818,30 24,00 10.794,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com recarga de cartuchos de toner, para as impressoras da Secretaria de Infra-Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089491 Recarga de Cartucho 664-Y PRETO - (Refil) compat¡vel com as impressora 24,00 24,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19110051 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.794,30 589,00 10.205,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Presta‡Æo de servi‡os com manuten‡Æo corretiva e preventiva em impressoras da Secretaria de Infra Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021102-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113879 SEINFRA-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE P 589,00 589,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EKOS ANµLISES AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA. Endere‡o.. RUA JAIME BENVOLO, 1399, SALA 1403/2,FµTIMA-Fortaleza-CE 60050-155 C.N.P.J... 22.881.740/0001-17 Fone ( 85) 3036-8865 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.000,00 1.497,00 7.503,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE ASSESSORIA TCNICA E BUROCRµTICA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE, JUNTO A SEMACE-SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ELABORA€ÇO/PROTOCOLIZA€ÇO DE 01(UM) LAUDO DE EMISSåES ATMOSFRICAS DE 01(UM) PONTO, PARA ATENDIMENTO DA USINA DE PRODU€ÇO DE ASFALTO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME CONTRATO N§. 20190755-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 116370 ELABORA€ÇO/PROTOCOLIZA€ÇO DE LAUDO DE EMISSåES ATMOSFRICAS DE 01(UM) P 1.497,00 1.497,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 21110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEINF Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111401-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 245.445,77 55.700,00 189.745,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de brita e p¢ de brita para a USINA DE ASFALTO de propriedade da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111401-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 02/2019-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 METRO 990859 BRITA 3/4 110,00 13.200,00 002 310,0000 METRO 067135 Brita 3/8 110,00 34.100,00 003 120,0000 METRO 051638 Pà DE BRITA 70,00 8.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.205,30 67,73 10.137,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com juros e multas incidentes sobre quita‡Æo de GPS da Secretaria de Infra Estrutura, competˆncia 10/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002172 JUROS 67,73 67,73 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 25110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 865,45 85,96 779,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica-ART, de projto e planta geoferenciada, para fins atendimento da legisla‡Æo, concernente a Pavimenta‡Æo Asf ltica do trecho ligando as Localidades S¡tio Olaria a Localidade GaviÆo, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114246 TAXA DE ART - PROJETO GEOPROCEMENTO/GEOFERENCIAMENTO 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 26110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012801-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.511,97 15.274,50 10.237,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012801-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 METRO 102599 AGLOMERADO - AREIA FINA 48,00 2.880,00 002 1,0000 UNIDAD 102449 BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA 798,00 798,00 003 1,0000 UNIDAD 102451 BOMBEADOR 4R5-3 IB PARA BOMBA SUBMERSA 600,00 600,00 004 1,0000 UNIDAD 102453 BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS. 690,00 690,00 005 12,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 19,50 234,00 006 30,0000 UNIDAD 102458 CAPACITOR PERMANENTE 30UF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS 27,00 810,00 007 6,0000 UNIDAD 102614 CARRINHO DE MÇO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM 105,00 630,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 26110021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 008 5,0000 UNIDAD 102459 CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCI 119,00 595,00 009 5,0000 UNIDAD 102460 CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 119,00 595,00 010 4,0000 UNIDAD 102461 CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 149,00 596,00 011 6,0000 UNIDAD 102462 CHAVE PDW 04 - 7,5 VAC 40, 380 WATTS 60 HZ 164,00 984,00 012 9,0000 UNIDAD 102467 CURVA FEMEA 90§ DE 1" FERRO GALVANIZADO 15,70 141,30 013 1,0000 UNIDAD 102468 ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFµSICA DE 1CV. 1.029,00 1.029,00 014 3,0000 UNIDAD 102622 ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELET 28,50 85,50 015 12,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 4,50 54,00 016 18,0000 UNIDAD 102323 JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 3,65 65,70 017 18,0000 UNIDAD 102324 JOELHO 45ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 4,00 72,00 018 12,0000 UNIDAD 102485 REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1" 44,50 534,00 019 18,0000 UNIDAD 102487 TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 4" 35,00 630,00 020 18,0000 UNIDAD 102488 TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 6" 39,50 711,00 021 5,0000 BALDE 102673 TINTA PARA DEMARCA€ÇO VIµRIA AMARELA - TINTA ACRÖLICA µ BASE D'·GUA, DE 200,00 1.000,00 022 7,0000 BALDE 102676 TINTA PARA DEMARCA€ÇO VIµRIA BRANCA - TINTA ACRÖLICA DE ALTA DURABILIDA 220,00 1.540,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 779,49 85,96 693,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Taxa de Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica-ART, de projto/or‡amento/fiscaliza‡Æo, para fins atendimento da legisla‡Æo, concernente aos servi‡os de sinaliza‡Æo vi ria dos trechos: Rodovia CE-187 … Localidade Vambira e Rodovia CE-187 a Localidade Queimadas, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03120005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEINF Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111401-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 209.745,77 13.870,00 195.875,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Aditamento ao Contrato n§. 19111401-SEINFRA, concernente a aquisi‡Æo de brita 3/4", brita 3/8" e p¢ de brita, destinados ao processamento na USINA DE ASFALTO, de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do PegrÆo Presencial n§. 02/2019-SEINFRA/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 METRO 990859 BRITA 3/4 110,00 3.300,00 002 77,0000 METRO 067135 Brita 3/8 110,00 8.470,00 003 30,0000 METRO 051638 Pà DE BRITA 70,00 2.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03120006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/12/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEINF Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100302-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 195.875,77 14.020,00 181.855,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Aditamento ao Contrato n§. 19100302-SEINFRA, concernente a aquisi‡Æo de brita 3/4", brita 3/8" e p¢ de brita, destinados ao processamento na USINA DE ASFALTO, de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do PegrÆo Presencial n§. 02/2019-SEINFRA/SRP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 METRO 990859 BRITA 3/4 110,00 2.200,00 002 47,0000 METRO 067135 Brita 3/8 110,00 5.170,00 003 95,0000 METRO 051638 Pà DE BRITA 70,00 6.650,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 05120006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/12/2019 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMAM - EMULSåES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL Endere‡o.. RODOVIA CE-060, S/N§., KM 11,5 DISTRITO INDUSTRIAL,PAVUNA- Pacatuba-CE 61800-000 C.N.P.J... 04.420.916/0008-28 C.G.F..... 06.210.028-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1856 C/C.: 5.855-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19120501-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 181.855,77 176.960,00 4.895,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cimento asf ltico CAP 50/70, para a Usina de Asfalto de propriedade da Prefeitura, destinado a produ‡Æo de massa asf ltica, para utiliza‡Æo na pavimenta‡Æo de estradas e vias do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do processo licitat¢rio do PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEINFRA/SRP e Contrato de Expectativa de Fornecimento n§. 19120501-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 TONELA 051634 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 4.424,00 176.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E.C. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA MONSENHOR JOS ATAIDE VASCONCELOS, 249,CENTRO- Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 17.746.954/0001-40 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 16.938-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.152,75 520,00 23.632,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DOS ESPETµCULOS "VELHACAS" E "DUO JAZZIMIM", QUE ACONTECERÇO NO TEATRO PEDRO II NA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ, NO PERÖODO DE 21 A 23/10/2019.- CONTRATO N§ 19022201-SETUR -.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 DIA 113766 HOSPEDAGEM:Servi‡o de hospedagem com quarto duplo com ar condicionado e 52,00 520,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19072602-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 74.351,09 860,00 73.491,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de folder para divulga‡Æo do potencial hist¢rico, tur¡stico e artesanal do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19072602-SETUR e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD 114245 Folder tamanho A4 com at‚ 4 cores e arte a ser definida na ordem de ser 0,43 860,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19072602-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 73.491,09 4.260,00 69.231,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de adesivos e trof‚us de interesse da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19072602-SETUR e PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 METRO 114221 Adesivo em PVC contendo no m¡nimo 4 cores sendo a arte definida na orde 150,00 3.000,00 002 14,0000 UNIDAD 114220 Trof‚u em acr¡lico transparente, com 05 mm de espessura, base em granit 90,00 1.260,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/11/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HORLAN BRITO BERTOLDO - ME Endere‡o.. R AGRIPIO TEODORO SOARES, 227,CENTRO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 04.011.796/0001-39 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19022204-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.632,75 22.900,00 732,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE DECORA€ÇO NATALINA NAS PRA€AS CLàVIS BEVILµQUA, GENERAL TIBéRCIO, MARECHAL BEZERRIL, FELIPE CAMARÇO, PRA€A DO FàRUM E NA LAGOA PEDRO II NO PERÖODO DE 09/12/2019 A 05/01/2020 SITO NA SEDE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, MEDIANTE CONTRATO N§ 19022204-SETUR E PROCESSO DE ADESÇO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 113771 DECORA€ÇO: Servi‡o de Decora‡Æo Natalina, adorno natalino, pisca pisca 22.900,00 22.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 19110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.840,99 490,00 2.350,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SETUR oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 113888 SETUR-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE€ 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 22110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/11/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.350,99 52,51 2.298,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com juros e multas incidentes sobre quita‡Æo de GPS da Secretaria de Turismo, competˆncia 10/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002172 JUROS 52,51 52,51 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 29110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111102-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.231,09 1.025,00 68.206,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111102-SETUR e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 750,00 002 10,0000 ROLO 102124 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M - COMPOSI€ÇO: CONSTITUÖDA DE UM DO 0,50 5,00 003 20,0000 FOLHA 066293 FOLHA DE E.V.A. COM GLITTER CORES VARIADAS - Tamanho 0,90m de comprimen 2,10 42,00 004 3,0000 RESMA 058932 PAPEL ADESIVO TAMANHO 210MM X 297MM A4 - RESMA - 500 FOLHAS 50,00 150,00 005 13,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 78,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 29110020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02120002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/12/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even Func.program tica 15 451 0340 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.010,17 85,96 18.924,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA, concernente a Planta Georeferenciada do P¢lo Tur¡stico e Ecol¢gico Lagoa Dom Pedro II, compreendendo  rea do parque e pra‡a, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114246 TAXA DE ART - PROJETO GEOPROCEMENTO/GEOFERENCIAMENTO 85,96 85,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 05120005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/12/2019 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111104-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 68.206,09 520,96 67.685,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes, destinados a manuten‡Æo das atividades da Secrataria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 13/2019-SETUR e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 089632 CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - Espessura 1,1mm; caixa com 3,96 3,96 002 10,0000 CAIXA 089653 COLA PARA ISOPOR 90G - Composi‡Æo: acetato de vinila, catalisador e  l 2,26 22,60 003 30,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 494,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Dezembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 68.253,00 104,50 68.148,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo Banco do Brasil, referente ao exerc¡cio de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 104,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 01110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO Endere‡o.. SÖTIO TRANQUEIRA, S/N§.,CONDOMINIO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 990.095.523-49 Identidade CI:98028097086 SSP CE Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 35.102-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 605 0037 2.107 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.180,00 5.928,00 3.252,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Servi‡os de confec‡Æo de 78,00M(setenta e oito metros) de Toldo em Betaflex com arma‡Æo em tubos de a‡o galvanizado, para fixa‡Æo na entrada do pavimento superior do MERCADO CENTRAL, da cidade de Vi‡osa do Cear /CE., correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme Contrato n§. 20190781-SEAGRI.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 78,0000 METRO 116381 CONFEC€ÇO DE TOLDO EM BETAFLEX C/ARMA€ÇO DE TUBOS DE A€O GALVANIZADO 76,00 5.928,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 05110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI-ME Endere‡o.. AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS,BOM FUTURO-Fortaleza-CE 60416-392 C.N.P.J... 19.007.717/0001-93 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19061901SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 68.148,50 34.347,52 33.800,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de trator agr¡cola para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19061901-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 09/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 256,0000 HORA 114570 LOCA€ÇO DE TRATOR AGRÖCOLA- TRACIONADO 4X4, CABINADO, COM POTÒNCIA MÖNI 134,17 34.347,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 13110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RENATO ANDRADE GURGEL Endere‡o.. S¡tio Delgada - CONDOMÖNIO CRISTO REI - CASA 05,DELGADA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 881.907.573-34 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:93025001841 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.484-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.275,00 200,00 4.075,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/11/2019 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de ReuniÆo com a Pauta - REGULARIZA€ÇO DA CACHA€A, Na Superintendˆncia Federal de Agricultura, Pecu ria e Abastecimento no Estado do Cear , localizado na Av. dos Expedicion rios, n§ 3442, Bairro Benfica, conforme Portaria n§ 020/2019 de 13/11/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 19110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.800,98 490,00 33.310,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 102018 SEAGRI-SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI€ÇO DE PE 490,00 490,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 19110053 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19021101SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.310,98 29,90 33.281,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 19021101-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP 02/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 089496 Recarga de Cartucho Tonner HP 85A compat¡vel com impressoraHP LASERJET 29,90 29,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 20110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19071602SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.435,35 3.989,70 22.445,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e higieniza‡Æo para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19071602-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 84,00 002 105,0000 UNIDAD 089467 DETERGENTE CONCENTRADO -COMPOSI€ÇO: µCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SUFâNICO 7,94 833,70 003 40,0000 FARDO 102294 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROCEL 76,80 3.072,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 20110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI-ME Endere‡o.. AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS,BOM FUTURO-Fortaleza-CE 60416-392 C.N.P.J... 19.007.717/0001-93 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19061901SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.281,08 32.737,48 543,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de trator agr¡cola para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19061901-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 09/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 244,0000 HORA 114570 LOCA€ÇO DE TRATOR AGRÖCOLA- TRACIONADO 4X4, CABINADO, COM POTÒNCIA MÖNI 134,17 32.737,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 26110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012501SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.445,65 8.846,40 13.599,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012501-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 102685 ANEL DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 0,50 294,80 2.358,40 002 3,0000 UNIDAD 102453 BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS. 690,00 2.070,00 003 12,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 19,50 234,00 004 5,0000 UNIDAD 102461 CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 149,00 745,00 005 100,0000 UNIDAD 102476 LUVA 1" FERRO GALVANIZADO 5,50 550,00 006 20,0000 UNIDAD 102368 MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 25MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO 65,00 1.300,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 26110020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 007 8,0000 UNIDAD 102690 TAMPA PARA ANEL DE 2 METROS DE DI¶METRO 129,50 1.036,00 008 14,0000 UNIDAD 102488 TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 6" 39,50 553,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 26110046 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012501-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.875,00 1.400,00 5.475,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de motor monof sico 1cv para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012501-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 056943 Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando 1.400,00 1.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 26110047 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012501SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.475,00 5.241,00 234,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de bombas e motores para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19012501-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD 056941 Bomba comum submersa 220V 6 polegada 249,00 2.241,00 002 1,0000 UNIDAD 102480 MOTOR MONOFµSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO 1.500,00 1.500,00 003 1,0000 UNIDAD 056945 Motor trif sico 2 CV serie 350 com chave de comando 1.500,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 26110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 606 0441 2.109 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o Semi rido Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018SEAGRI Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19012506-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 223.138,26 222.854,85 283,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de operacionaliza‡Æo do comboio perfuratriz para o funcionamento de sistema de abastecimento d' gua na sede ou distritos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural desta municipalidade, mediante Contrato n§ 19012506-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 01/2018-SEAGRI.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 55,0000 SERVI€ 103267 CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE INSTALA€åES ELTRICAS PARA O FUNCIONAMENTO 650,00 35.750,00 002 14.047,1000 METRO 103268 CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE INSTALA€åES HIDRµULICAS PARA O FUNCIONAMENT 3,50 49.164,85 003 113,0000 SERVI€ 103266 CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, TESTE DE VAZÇO E INSTALA€ÇO DE PO€ 680,00 76.840,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 26110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ 004 26,0000 SERVI€ 103265 CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€ÇO DO COMBOIO DOS EQUIPAMENT 2.350,00 61.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 27110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111105SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.599,25 145,14 13.454,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111105-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 57,00 002 2,0000 CAIXA 089600 CANETA ESFEROGRµFICA PRETA - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte exter 19,00 38,00 003 1,0000 CAIXA 102104 COPOS DESCARTµVEL PARA µ CAF 50ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA C 29,20 29,20 004 2,0000 UNIDAD 047638 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL COM NO MÖNIMO 4 L¶MINAS - CORPO PL STICO CO 10,47 20,94 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 27110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 27110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111107SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.454,11 795,55 12.658,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111107-SESA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 114757 AGENDA TIPO DIµRIA ANO 2018/2019 - COM 380 PµGINAS, MIOLO COM DADOS PES 19,00 38,00 002 6,0000 UNIDAD 102039 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N§ 3 - COM TINTA DE àTIMA FIXA€ÇO NA COR AZ 2,70 16,20 003 1,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 7,50 004 5,0000 PACOTE 066263 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,66 13,30 005 5,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 13,50 006 2,0000 UNIDAD 089590 CADERNO 12 MATRIAS - Com 240 folhas, formato 203x280mm 10,74 21,48 007 20,0000 UNIDAD 089596 CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS (ARQUIVO MORTO) - Tipo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 27110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ polionda. Dimensä 2,85 57,00 008 5,0000 UNIDAD 089598 CALCULADORA DIGITAL DE MESA - Port til; capacidade m¡nima de 12 dig¡tos 13,30 66,50 009 1,0000 CAIXA 066271 CANETA MARCA TEXTO - COR LARANJA, composto de glicol, corantes e  gua, 10,70 10,70 010 1,0000 CAIXA 066272 CANETA MARCA TEXTO AMARELO: composto de glicol, corantes e  gua, c/ pon 10,90 10,90 011 1,0000 CAIXA 066273 CANETA MARCA TEXTO ROSA: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 10,99 10,99 012 20,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 31,20 013 20,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 40,00 014 1,0000 TUBO 047622 COLA LÖQUIDA BRANCA DE 500GR - NÆO T¢XICA; LAV VEL; … BASE DE ACETATO 4,00 4,00 015 10,0000 PACOTE 047631 ELµSTICO PARA DINHEIRO EM LµTEX N§ 18 - EMBALAGEM COM 100GR; 1,99 19,90 016 1,0000 PACOTE 102116 ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 10 16,00 16,00 017 3,0000 PACOTE 102117 ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 10 16,00 48,00 018 1,0000 CAIXA 066281 ENVELOPE CONVITE COR PRETO - Envelope de expressÆo social, ideal para e 38,00 38,00 019 5,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 6,00 020 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 021 1,0000 CAIXA 051042 GRAMPO TIPO TRILHO - PARA PASTA; 80MM, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. 6,00 6,00 022 1,0000 CAIXA 066298 Grampos plasticos para Pastas Suspensas - 80 mm, caixa contendo 50 unid 7,50 7,50 023 10,0000 UNIDAD 089715 PASTA EM L - Tamanho A4 em pl stico Transparente 0,55 5,50 024 2,0000 UNIDAD 052743 PERFURADOR 20 FOLHAS - COM AS SEGUINTES CARACTER¡STICAS M¡NIMAS: CAPACI 13,99 27,98 025 1,0000 UNIDAD 102173 PERFURADOR 50 FOLHAS - CAPACIDADE DE PERFURA€ÇO PARA AT 50 FOLHAS; COM 65,00 65,00 026 10,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 85,00 027 1,0000 UNIDAD 089724 QUADRO AVISO - com base em corti‡a e moldura de alum¡nio tam 1,20x1,50m 104,90 104,90 028 2,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 10,00 029 3,0000 UNIDAD 102184 TINTA AZUL PARA ALMOFADA DE CARIMBO 1,50 4,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 29110024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... L. A. R. PEREIRA DE OLIVEIRA Endere‡o.. R CASIMIRO PEREIRA,JARDIM IGUATU-Iguatu-CE 63500-444 C.N.P.J... 32.244.061/0001-90 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111104SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.658,56 845,40 11.813,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111104-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 CAIXA 102105 COPOS DESCARTµVEL PARA µGUA 180ML - FABRICADO EM POLIETILENO (PP) NA CO 50,00 300,00 002 4,0000 PACOTE 102118 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL BRANCO - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 21,00 84,00 003 2,0000 PACOTE 102119 ENVELOPE OFÖCIO DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 260MM X 360MM - PACOTE COM 23,00 46,00 004 3,0000 ROLO 047641 FITA ADESIVA CREPADA 45MM X 50M - COMPOSI‡ÆO: PAPEL CREPADO COR PARDA, 6,80 20,40 005 5,0000 UNIDAD 047647 GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS 7,00 35,00 006 60,0000 UNIDAD 047698 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ - EM PAPELÆO PRENSADO, TAMANHO OFICI 6,00 360,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 29110024 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 29110025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/11/2019 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2019 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO Endere‡o.. R GOVERNADOR SAMPAIO,CENTRO-Fortaleza-CE 60055-050 C.N.P.J... 19.593.376/0001-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19111102SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.813,16 31,69 11.781,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expedientes para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 19111102-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 CAIXA 055071 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 2/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,05 21,00 002 1,0000 CAIXA 089681 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 - Grampos Galvanizado 23/08 Caixa/5000 10,69 10,69 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Novembro de 2019. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL