6(tt  NOTA DE EMPENHO 02010272 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAéDE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE/FMS, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010277 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 240.000,00 150.000,00 90.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 45,00 4.955,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 07/01/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 07/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 02/2020 de 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.955,00 45,00 4.910,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 09/01/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 09/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 03/2020 de 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.910,00 45,00 4.865,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 14/01/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 14/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 04/2020 de 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.865,00 45,00 4.820,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 16/01/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 16/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 05/2020 de 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.820,00 125,00 4.695,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 03/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 01/2020 de 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONILSON BORGES FERRO Endere‡o.. RUA SDO,FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 562.591.741-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.695,00 125,00 4.570,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 02/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital Regional Norte de Sobral-CE para transferir o paciente Mateus Nogueira dos Santos, ao Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria n§ 06/2020 de 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010315 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010207-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 72.810,00 177.190,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Sa£de, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010207-SESA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010344 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010210-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 177.190,00 52.125,00 125.065,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria de Sa£de/SESA, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010210-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010049 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS MUNIZ FREIRE Endere‡o.. Rua Santos Dumont, n§1169,,Centro-Camocim-CE 60000-000 C.P.F..... 285.770.353-87 Identidade CI:96002213391 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 510.038.826-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17011201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.000,00 12.906,24 137.093,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com LOCA€ÇO DE 01(UM) IMàVEL COMERCIAL COM 270,00M2(DUZENTOS E SETENTA METROS QUADRADOS), SITUADO NA AV. JOS FIGUEIRA, N§ 149, CENTRO, VI€OSA DO CEARµ, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 4§ ADITIVO AO CONTRATO N§ 17011201-SESA // DISPENSA DE LICITA€ÇO N§ 01/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 MÒS 088290 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) ALMOXARIFADO DA 1.075,52 12.906,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010062 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 236,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 457.666.813-72 Identidade CI:831.155 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050205SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 137.093,76 24.000,00 113.093,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de diversos setores administrativos da secretaria de Sa£de, localizado na Rua Padre Jos‚ Bevil qua, 642 no centro da sede do munic¡pio, durante os meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme Quarto Aditivo ao Contrato n§ 17050205-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088957 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGIL¶NCIA EPI 3.000,00 24.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 11051105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.500.000,00 15.760,00 1.484.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva dos equipamentos junto a Secretaria de Sa£de e Cl¡nica de Fisioterapia do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051105-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 089038 01 SERVI€OS TCNICOS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAME 1.970,00 15.760,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010048 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80 Banco..... 237 Agˆncia: 0628 C/C.: 16.608-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18012301-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.484.240,00 18.000,00 1.466.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para atendimento das demandas de crian‡as com necessidades especiais de origem neurol¢gica e/ou motora, junto a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a OUTUBRO de 2020, conforme 2§ Aditivo ao Contrato n§ 18012301-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 101446 LOCA€ÇO DE ESPA€OS DO IMOVEL VI€OSA PARK PARA SECRETARIA DE SAéDE 1.800,00 18.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010089 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040302-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.466.240,00 27.900,00 1.438.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040302-SESA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102109 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SESA 9.300,00 27.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010128 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.438.340,00 2.000,00 1.436.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010148 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.436.340,00 3.500,00 1.432.840,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sa£de, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010166 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.432.840,00 7.181,40 1.425.658,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2020, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme Contrato n§ 20200011-SESA celebrado entre a Secretaria de Sa£de/FMS de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 088291 LOCA€ÇO DE SOFTWARE 598,45 7.181,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010174 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. RUA EUCALIPTO, 132,CAJAZEIRAS-Fortaleza-CE 60864-525 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66 Banco..... 001 Agˆncia: 2374 C/C.: 57.100-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17052201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.425.658,60 50.000,00 1.375.658,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SESA // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 089173 SERVI€O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA µREA DE CONTROLE INTERNO - SESA 6.250,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010199 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.375.658,60 22.950,00 1.352.708,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os para publica‡Æo na imprensa oficial e comum de avisos provenientes das licita‡äes e atos oficiais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de interesse da Secretaria de Sa£de, mediante Contrato n§ 20010201-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 20/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 175,0000 CENTÖM 053108 PUBLICA€ÇO EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO DIµRIA REGIONAL, NO 1§ CADERNO 34,00 5.950,00 002 100,0000 CENTÖM 053106 PUBLICA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARµ - DOE 105,00 10.500,00 003 100,0000 CENTÖM 116382 Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo - DOU 65,00 6.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010206 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.352.708,60 23.000,00 1.329.708,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria de Sa£de/FMS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme 3§ Aditivo ao Contrato n§ 18081001-SESA e especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100.000,0000 UNIDAD 103345 CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE D 0,23 23.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010248 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050401-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.329.708,60 7.168,00 1.322.540,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Janeiro a Agosto de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088922 SERVI€O DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP PARA A SEC DE SAéDE 896,00 7.168,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010260 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA INGLATERRA, 243, Q013,ITAPERI-Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18013001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.322.540,60 3.500,00 1.319.040,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Segundo aditivo ao Contrato n§. 18013001-SESA, concernentes aos servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Outubro de 2020 // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 101478 SESA - LOCA€ÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL 350,00 3.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010260 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010291 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.319.040,60 25.000,00 1.294.040,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAéDE/FMS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG E 2§ ADITIVO AO CONTRATO N§. 18020501-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 089776 Servi‡os t‚cnicos especializados em Engenharia Civil para a SESA. 2.500,00 25.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010305 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.294.040,60 332.903,40 961.137,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exames laboratoriais para atendimento de pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  da programa‡Æo Pactuada Integrada, no decorrer do ano de 2020, conforme Contrato n§ 20010203-SESA de 02/01/2020 // PregÆo Presencial n§ 15/2019-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010351 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME Endere‡o.. RUA CAPITÇO ZEFERINO,S/N,CENTRO-Ibiapina-CE 62360-000 C.N.P.J... 17.295.019/0001-05 Banco..... 237 Agˆncia: 0752 C/C.: 64.080-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 961.137,20 34.800,00 926.337,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os t‚cnicos especializados na constru‡Æo, acompanhamento e avalia‡Æo dos instrumentos de planejamento e gestÆo anuais, orienta‡Æo e elabora‡Æo dos relat¢rios quadrimestrais com o uso do sistema SARGSUS, orienta‡Æo na operacionaliza‡Æo dos sistemas do SUS, controle e avalia‡Æo, acompanhamento f¡sico e financeiro da PPI, auditoria do SUS e gestÆo, no decorrer dos meses de JANEIRO a OUTUBRO de 2020, conforme 2§ Aditivo ao Contrato n§ 18020101-SESA // Tomada de Pre‡os n§ 01/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 101481 SERVI€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÇO NA µREA DE SAéDE 3.480,00 34.800,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010351 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010365 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 926.337,20 1.045,00 925.292,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo B.B, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes da Secretaria de Sa£de do Municipio de Vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 1.045,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010374 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP02/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17030701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 925.292,20 24.191,70 901.100,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditidamento ao Contrato n§. 17030701-SESA, destinado a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de SAéDE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Junho de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088408 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA€åES E CONTRATOS PéBLICOS - SESA 4.031,95 24.191,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 91,04 29.908,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona a Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 91,04 91,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.908,96 107,70 29.801,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua da unidade de sa£de CAPS I de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 107,70 107,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.801,26 90,16 29.711,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona a Cl¡nica Odontol¢gica, sito no Centro da sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 90,16 90,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.711,10 180,32 29.530,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua do Centro de Reabilita‡Æo e da Secretaria de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 180,32 180,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010072 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.530,78 265,91 29.264,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-1553 / 3632-1202 de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 265,91 265,91 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010301 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPTO. DE GESTÇO ESTRATGICA E PARTICIPATIVA DO SUS Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 01. Depto. GestÆo Estrat. e Particip. do SUS Func.program tica 10 125 0051 2.042 Funcionamento da µrea de GestÆo (Ouvidor ia, Auditoria e Planejamento) Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.000,00 280.000,00 20.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com [VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS e NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE GESTÇO ESTRATGICA E PARTICIPATIVA DO S.U.S., DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010211 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 271 0140 2.044 Contribui‡äes para o PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 97.500,00 2.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contribui‡Æo para forma‡Æo do PASEP, incidente sobre a receita, de responsabilidade da Secretaria de Sa£de/F.M.S. do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., durante o exerc¡cio financeiro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 UNIDAD 001410 FORMA€ÇO DO PATRIMâNIO DO SERVIDOR PéBLICO - PASEP 7.500,00 97.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010298 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - PROGRAMA SAéDE BUCAL/PSB Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 460.000,00 400.000,00 60.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS e NOMEADOS), LOTADOS NO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL, DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 750.000,00 16.000,00 734.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos odontol¢gicos das cl¡nicas de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante os meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051106-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 089042 05 SERVI€OS TCNICOS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAME 2.000,00 16.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010080 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCIANO PRADO CAVALCANTE - ME Endere‡o.. RUA DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, 641, SALA 03,CENTRO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 30.922.742/0001-35 C.G.F..... 06.770.066-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 36.694-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 734.000,00 9.655,39 724.344,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os odontol¢gicos para atender o Programa de Sa£de Bucal no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n 19100101-SESA e PregÆo Presencial n 09/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 UNIDAD 114842 PRàTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÖVEL, confeccionada a partir de modelos 241,00 3.856,00 002 9,0000 UNIDAD 114841 PRàTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÖVEL, confeccionada a partir de modelos de 240,67 2.166,03 003 6,0000 UNIDAD 114839 PRàTESE TOTAL MANDIBULAR, confeccionada a partir de modelos de gesso, f 201,56 1.209,36 004 12,0000 UNIDAD 114840 PRàTESE TOTAL MAXILAR, confeccionada a partir de modelos de gesso, feit 202,00 2.424,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010080 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010129 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 724.344,61 1.000,00 723.344,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento das CLÖNICAS ODONTOLàGICAS, sito na Sede do munic¡pio e nas localidades da Zona Rural de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010296 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - ESF (ESTRATGIA SAéDE DA FAMÖLIA) Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000.000,00 1.200.000,00 800.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS), LOTADOS NO NO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATGIA SAéDE DA FAMÖLIA - ESF, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010311 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010206-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 700.000,00 188.200,00 511.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Programa ESF-ESTRATGIA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010206-SESA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051106-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 700.000,00 12.000,00 688.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos e de enfermagem dos Postos de Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , durante os meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051106-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 089040 03 SERVI€OS TCNICOS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAME 1.500,00 12.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010111 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 688.000,00 30.000,00 658.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento das Unidades de Sa£de (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF) da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010136 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 658.000,00 6.000,00 652.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades de Sa£de (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF) da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010161 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 652.000,00 1.300,00 650.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 629,91 19.370,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua das Unidades B sicas de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 629,91 629,91 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.370,09 47,70 19.322,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua das Unidades B sicas de Sa£de (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF) dos distritos de Ju  dos Vieiras e General Tib£rcio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 47,70 47,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010070 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.322,39 29,81 19.292,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua da Unidade B sica de Sa£de (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF) do distrito de Passagem da On‡a, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 29,81 29,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010381 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.292,58 23,35 19.269,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua da Unidade B sica de Sa£de (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF) da localidade de Vambira, zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 23,35 23,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010283 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 550.000,00 400.000,00 150.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE/EACS, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010312 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010206-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.000,00 38.480,00 81.520,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Programa EACS-ESTRATGIA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010206-SESA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010313 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010206-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.000,00 50.430,00 69.570,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia/NASF-AB, conforme especifica‡äes do Contrato n§.20010206-SESA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010295 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPTO DE ATEN€ÇO PRIMARIA/SECUNDARIA/TERCIARIA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 245.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATEN€ÇO PRIMµRIA/FMS, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/HMMVC, DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010141 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0177 2.053 Manuten‡Æo das Atividades da Academia de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 1.000,00 19.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento da Academia de Sa£de na de sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o exerc¡cio financeiro de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0177 2.053 Manuten‡Æo das Atividades da Academia de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.000,00 90,16 909,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona a Academia de Sa£de, sito no bairro SÆo Jos‚ na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 90,16 90,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010278 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - CENTRO FITOTERµPICO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.000,00 120.000,00 30.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PRODU€ÇO FITOTERµPICA E ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA DA SECRETARIA DE SAéDE/FMS, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010138 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 50.000,00 30.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010096 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.300,00 4.221,26 78,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona o Centro Fitoter pico-CEFITO (Laborat¢rio Farm cia Viva) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 4.221,26 4.221,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010271 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ Endere‡o.. AV. JOSE FIGUEIRA, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.800.000,00 1.500.000,00 300.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ/HMMVC, DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010192 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 410.000,00 173.178,00 236.822,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ar comprimido medicinal, oxigˆnio medicinal, umidificador e v lvula reguladora para cilindro, destinados para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, conforme Contrato n§ 20010204-SESA // PregÆo Presencial n§ 14/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 METRO 116074 AR COMPRIMIDO MEDICINAL (O2 + N2) AR COMPRIMIDO (O2 + N2) FORNECIDO EM 14,76 4.428,00 002 15.000,0000 METRO 116073 OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) FORNECIDO EM CILINDROS 9,97 149.550,00 003 60,0000 UNIDAD 116075 UMIDIFICADOR PARA O2 E AR MEDICINAL DE 250ML . 30,00 1.800,00 004 60,0000 UNIDAD 116076 VµLVULA REGULADORA PARA CILINDROS DE OXIGÒNIO/AR COMPRIMIDO COM FLUXâME 290,00 17.400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010192 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010314 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010206-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 236.822,00 86.025,00 150.797,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Hospital Maternidade Municipal/HMMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010206-SESA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010345 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010209-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.797,00 66.400,00 84.397,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados ao Hospital Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear /CE., durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010209-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 193.500,00 16.000,00 177.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos hospitalares do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , durante os meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051107-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 089039 02 SERVI€OS TCNICOS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAME 2.000,00 16.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010112 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 177.500,00 50.000,00 127.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010130 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 127.500,00 50.000,00 77.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010149 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.500,00 3.000,00 74.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones instalados junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Ceara, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010353 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE€ÇO S/S LTDA Endere‡o.. RUA RUI BARBOSA, 118-EDIF. MICHALSKI TERREO,VILA J. AMRICA- Cachoeirinha-RS 94920-510 C.N.P.J... 87.389.086/0001-74 Fone ( 51) 3221-6666 C.G.F..... 177/0201065 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 74.500,00 432,00 74.068,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os de dosimetria de radia‡Æo e concessÆo do direito ao uso de dos¡metros, no decorrer dos meses de Janeiro a Junho de 2020, conforme primeiro aditivo de prazo e segundo aditivo de redu‡Æo de valor ao Contrato n§ 18062701-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2018-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 SERVI€ 103159 SERVI€OS DE DOSIMETRIA DE RADIA€ÇO E CONCESSÇO DO DIREITO AO USO DE DOS 72,00 432,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010306 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 826.500,00 49.462,56 777.037,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exames laboratoriais, para atendimento de pacientes encaminhados pelo Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020, conforme Contrato n§ 20010202-SESA de 02/01/2020 // PregÆo Presencial n§ 15/2019-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010352 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 777.037,44 32.232,40 744.805,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exames laboratoriais de pr‚-natal realizados em gestantes (REDE CEGONHA), mediante Contrato n§ 20010202-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 15/2019-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 7.623,93 12.376,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 7.623,93 7.623,93 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010189 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.376,07 226,24 12.149,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-1119 instalado junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 226,24 226,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010193 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 99.600,00 400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cilindros para armazenamento de oxigˆnio medicinal para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, conforme Contrato n§ 20010204-SESA // PregÆo Presencial n§ 14/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 116080 CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL (O2+N2) COM CAPA 1.200,00 12.000,00 002 20,0000 UNIDAD 116078 CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÒNIO CAPACIDADE DE 2 M3 1.010,00 20.200,00 003 20,0000 UNIDAD 116079 CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÒNIO CAPACIDADE DE 3 M3 1.040,00 20.800,00 004 20,0000 UNIDAD 116081 CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) CAPACIDADE DE 10 1.600,00 32.000,00 005 20,0000 UNIDAD 116077 CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) COM CAPACIDADE D 730,00 14.600,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010193 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010299 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL/CAPS Endere‡o.. Av. Jos‚ Crispiniano Figueira, S/N§.,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.000,00 320.000,00 80.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS e NOMEADOS), LOTADOS NO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL/CAPS, DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 180.000,00 4.000,00 176.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos e de enfermagem do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS de Vi‡osa do Cear , durante os meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme 4§ Termo de Aditvio ao Contrato n§ 17051107-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 089041 04 SERVI€OS TCNICOS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAME 500,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010140 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 176.000,00 1.000,00 175.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010142 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 1.000,00 19.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010297 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-VIGIL¶NCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 150.000,00 100.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010310 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010205-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 16.810,00 3.190,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Programa de Vigilƒncia Sanit ria, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010205-SESA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 LITRO 062680 GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,81 4.810,00 002 3.000,0000 LITRO 062681 àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,00 12.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010100 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 7.000,00 43.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica, da Casa de Apoio dos Agentes da Vigilƒncia Epidemiol¢gica/Controle de Endemias do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010287 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 450.000,00 400.000,00 50.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS/FMS, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010309 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010205-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 64.100,00 15.900,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Setor de Vigilƒncia Epidemiol¢gica/ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010205-SESA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010346 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010208-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.900,00 3.850,00 12.050,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados ao Programa e A‡äes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010208-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010050 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 051.618.693-05 Identidade CI:20075991831 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.240-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL05/2017-SESA Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17060101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 7.200,00 32.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento do setor de vigilƒncia epidemiol¢gica e sanit ria e controle de endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , localizado na rua Jos‚ Siqueira, nø 1180, bairro de F tima, no decorrer dos meses de JANEIRO a ABRIL de 2020, conforme Quarto Aditivo ao Contrato n§ 17060101-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 MÒS 088957 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGIL¶NCIA EPI 1.800,00 7.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010131 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 1.500,00 38.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das conta de  gua para atendimento da Casa de Apoio dos Agentes da Vigilƒncia Epidemiol¢gica/Sanit ria, Controle de Endemias ECD/FNS/MS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010171 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.500,00 7.500,00 31.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica, da Casa de Apoio dos Agentes da Vigilƒncia Epidemiol¢gica/Controle de Endemias do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.570,00 125,00 4.445,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 06/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 07/2020 de 03/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.000,00 1.092,00 298.908,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leites, para atendimento do paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, CPF n§ 050.061.493-88, menor, incapaz, residente na localidade de Cajueiro do Ubari, zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, sendo sua tutora a sra. Maria Neusa Vieira Teixeira (mÆe), CPF: 029.936.223-07, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12116-08.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 009/2020 (COMPRAS SAéDE) de 03/01/2020-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LATA 115954 NUTREN 1.0 47,00 376,00 002 8,0000 LATA 115955 NUTREN 29,50 236,00 003 10,0000 LATA 115956 FORTINI 48,00 480,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03010003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 450.000,00 27.630,20 422.369,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - ESF (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia), quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a JANEIRO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088765 AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 27.630,20 27.630,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.000,00 125,00 24.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180 para transportar a paciente Maria Elaine Silva de Oliveira, 08 anos, de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Infantil Albert Sabin, a mesma foi submetida a uma cirurgia ortop‚dica e ter  uma consulta de retorno na data 06/01/2020, conforme Portaria n§ 08/2020 de 03/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES ACS-AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 600.000,00 45.875,00 554.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de gratifica‡Æo de Desempenho e Produtividade de Campo dos Agentes Comunit rios de Sa£de - A.C.S. do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, referente a Janeiro de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 45.875,00 45.875,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.875,00 125,00 24.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 07/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 07/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 09/2020 de 06/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 84.397,00 67.601,00 16.796,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20010601-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 101493 CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 24X30 760,00 1.520,00 002 2,0000 UNIDAD 101494 CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 30X40 1.680,00 3.360,00 003 2,0000 UNIDAD 101495 CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 35X35 1.750,00 3.500,00 004 2,0000 UNIDAD 101496 CHASSI RADIOGRµFICO COM ECRAN TAMANHO 35X43 2.036,00 4.072,00 005 60,0000 CAIXA 088862 Filme para Raio-X, 26x36 com, compat¡vel com a Impressora Drypix LITE - 422,90 25.374,00 006 30,0000 CAIXA 088863 Filme para Raio-X, 35x43 com, compat¡vel com a Impressora Drypix LITE - 655,50 19.665,00 007 15,0000 GALÇO 088864 Fixador para raio X m‚dico autom tico kit para 38 litros. (GalÆo 5 Litr 148,00 2.220,00 008 30,0000 GALÇO 088865 Revelador/refor‡ador para raio X m‚dico conjunto para -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06010005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 38 litros. (GalÆ 263,00 7.890,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.445,00 125,00 4.320,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 08/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 10/2020 de 07/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONILSON BORGES FERRO Endere‡o.. RUA SDO,FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 562.591.741-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.320,00 125,00 4.195,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 07/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180, atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , para transferir a paciente C¡ntia Helena Brito de Sousa, ao Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF, tendo em vista que a paciente foi v¡tima de picada de animal pe‡onhento, conforme anexo na Portaria n§ 11/2020 de 07/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 210.000,00 508,34 209.491,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 508,34 508,34 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19010803-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.264,87 13.444,34 15.820,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exames laboratoriais para atendimento de pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  da programa‡Æo Pactuada Integrada, referente a DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato n§ 19010803-SESA de 08/01/2019 // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SESA que ora se regulariza.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.750,00 125,00 24.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 09/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 12/2020 de 08/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09010007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.195,00 125,00 4.070,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 10/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 13/2020 de 09/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09010008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.070,00 125,00 3.945,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde ir  receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos-PPI na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica-COASF, situada na Av. Washington Soares, 7605-Bairro Messejana, para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , destinados a Assistˆncia Farmacˆutica (B sica e Secund ria), conforme Portaria n§ 14/2020 de 09/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NOVA FORMULA FARMµCIA DE MANIPULA€ÇO LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1084,Centro-Sobral-CE 62101-290 C.N.P.J... 04.934.939/0001-84 Fone ( 85) 99989-6500 C.G.F..... 06.665.030-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 32.964-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 298.908,00 213,00 298.695,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento indicado para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinado a menor MARIA CLARA MARTINS DE ARAéJO, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 014/2020 (COMPRAS SAéDE) de 09/01/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 FRASCO 116210 Acetato de hidrocortisona 1mg/ml frasco com 200ml 60,00 120,00 002 2,0000 FRASCO 126897 9-ALFA-FLéOR-HIDROCORTISONA 100MCG/ML FRASCO COM 50ML 46,50 93,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Endere‡o.. AE SHIS QI 15 LOTE L-SETOR DE HAB. INDIVIDUAIS SUL, Bras¡lia-DF 71635-615 C.N.P.J... 60.984.473/0001-00 Fone ( 61) 3878-8734 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 901.100,50 754,29 900.346,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de anuidade 2020 da Central de Abastecimento Farmacˆutico - CAF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 994258 ANUIDADE 754,29 754,29 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09010009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCIANO PRADO CAVALCANTE - ME Endere‡o.. RUA DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, 641, SALA 03,CENTRO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 30.922.742/0001-35 C.G.F..... 06.770.066-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 36.694-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 723.344,61 8.249,49 715.095,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os odontol¢gicos para atender o Programa de Sa£de Bucal no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n 19100101-SESA e PregÆo Presencial n 09/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 UNIDAD 114842 PRàTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÖVEL, confeccionada a partir de modelos 241,00 3.133,00 002 7,0000 UNIDAD 114841 PRàTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÖVEL, confeccionada a partir de modelos de 240,67 1.684,69 003 5,0000 UNIDAD 114839 PRàTESE TOTAL MANDIBULAR, confeccionada a partir de modelos de gesso, f 201,56 1.007,80 004 12,0000 UNIDAD 114840 PRàTESE TOTAL MAXILAR, confeccionada a partir de modelos de gesso, feit 202,00 2.424,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09010009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2018-SESA Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 19010801-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.149,83 2.477,40 9.672,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servi‡os de exames laboratoriais, para atendimento de pacientes encaminhados pelo Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , tendo em vista as condi‡äes de pobreza das mesmas, quando nÆo dispäem de recursos financeiros necess rios para arcar com tais despesas e a urgente necessidade da realiza‡Æo dos exames, referente ao mˆs de DEZEMBRO de 2019, conforme Aditivo ao Contrato n§ 19010801-SESA de 08/01/2019 // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SESA que ora se regulariza.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.945,00 125,00 3.820,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 20/2020 de 10/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10010014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. Av.Almirante Barroso, 600,Praia Iracema-Fortaleza-CE 60600-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04 Fone ( 085) 219-6100 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 298.695,00 14.871,75 283.823,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destina‡Æo ao munic¡pio, conforme Resolu‡Æo da CIB/CE N§ 128/2015, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidade de programa‡Æo de cada gestor, dado em conformidade com a pactua‡Æo na ComissÆo Intergestora Bipartite - CIB, visando a Assistˆncia Farmacˆutica B sica do munic¡pio, cabendo tamb‚m … instƒncia municipal a complementa‡Æo dos medicamentos necess rios ao pleno atendimento das necessidades dos usu rios do SUS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002066 REPASSE DE RECURSOS FINAC.P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 14.871,75 14.871,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.625,00 125,00 24.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMA-0751 atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , para transferir o paciente Ant“nio Martins Rodrigues, 22 anos, ao Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF, haja vista que o paciente foi v¡tima de acidente automobil¡stico e est  em tratamento de sa£de, conforme Portaria n§ 22/2020 de 10/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.500,00 125,00 24.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400 para transportar o paciente Vagner de Sousa Santos, 22 anos, ao Hospital Universit rio Walter Cant¡dio, haja vista que o paciente ‚ portador de insuficiˆncia renal e est  em tratamento de sa£de, conforme Portaria n§ 19/2020 de 10/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13010007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 283.823,25 222,00 283.601,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento, destinado ao tratamento cont¡nuo do sr. FRANCISCO AURLIO CARNEIRO PASSOS, data de nascimento: 20/12/1970 e CPF: 434.465.903-15, sendo portador de paraplegia secund ria a traumatismo raquimedular, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12114-38.2018.8.06.0182-0, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … esposa sra. Alessandra Oliveira Passos, CPF: 822.914.112-68, conforme Of¡cio n§ 032/2020 (Compras Sa£de) de 13/01/2020 - Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA 126898 DAFLON - 1000MG 111,00 222,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13010008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 283.601,25 72,00 283.529,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento, destinado ao tratamento da sra. LéCIA MARIA BRAGA, data de nascimento: 27/01/1979 e CPF: 986.663.123-00, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0040027-58.2019.8.06.0182, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 033/2020 (Compras Sa£de) de 13/01/2020 - Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 126899 SINOT CLAV - 875MG + 152MG 72,00 72,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 900.346,21 88,78 900.257,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica(Projeto; Or‡amento e Fiscaliza‡Æo), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os de constru‡Æo de Anexo do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear /HMMVC, sito na Avenida Jos‚ Crispiniano Figueira, Centro, na cidade de cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13010009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.375,00 125,00 24.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo CaminhÆo Ba£ de placas HXG-9962, para buscar medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos - PPI, na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica - COASF, na Cidade de Fortaleza, na Avenida Washington Soares, n§ 7605, Bairro Messejana, conforme of¡cio em anexo, de acordo com a Portaria n§ 23/2020 de 13/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13010012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.250,00 125,00 24.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 24/2020 de 13/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13010010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 381,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.000.783/0001-55 C.G.F..... 06.420.362-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.346-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20010902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.796,00 7.072,00 9.724,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de tecido e el stico para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010902-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 16/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 ROLO 116378 ELµSTICO N§ 10 - ROLO COM 100M - 100% ALGODÇO 28,00 112,00 002 400,0000 METRO 047868 TECIDO BRAMENTE DE 2,20 M DE LARGURA, 50 % POL., 50 % ALGODÆO, COR BRAN 17,40 6.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13010011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP16/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20010901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.724,00 5.251,70 4.472,30 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010901-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 16/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 102065 CANETA PARA TECIDO - COR PRETA 5,00 25,00 002 25,0000 UNIDAD 102082 LINHA PARA COSTURA COR BRANCA 100% POLIESTER, TUBO COM 1.500 METROS 3,80 95,00 003 6,0000 UNIDAD 116377 LINHA PARA OVERLOCK, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE 100% POLIÉSTER, TUBO CO 8,20 49,20 004 100,0000 METRO 116379 TECIDO COREANO COM 1,40 DE LARGURA - 100 % POLISTER - NAPA GROSSA 20,90 2.090,00 005 100,0000 METRO 047872 TECIDO TEXTOLEEN DE 1,40 M DE LARGURA - 67 % POL., 33 % ALGODÆO, ESTAMP 13,30 1.330,00 006 125,0000 METRO 047873 TECIDO TEXTOLEEN DE 1,40 M DE LARGURA - 67 % POL., 33 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13010011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ % ALGODÆO, ESTAMP 13,30 1.662,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.820,00 125,00 3.695,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 15/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 26/2020 de 14/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15010007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 283.529,25 81,00 283.448,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento destinado a paciente Maria das Dores Vieira dos Santos, nascida no dia 10/09/1960, CPF: 544.103.043-72, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12645-27.2018.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 036/2020 (Compras Sa£de) de 15/01/2020-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 FRASCO 126903 CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2% - FRASCO 10ML 27,00 81,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... REGINA CLIA DA CUNHA 5015885372 Endere‡o.. RUA JOÇO RODOLFO PESSOA, 104, ANDAR 01, SALA 04,CENTRO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 32.219.440/0001-20 Fone ( 88) 3671-1512 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 36.996-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 900.257,43 167,00 900.090,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com renova‡Æo de Certificado e-CPF, destinado a utiliza‡Æo nos servi‡os espec¡ficos que requerem a certifica‡Æo digital, de interesse da Secretaria de Sa£de/FMS, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126902 RENOVA€ÇO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF 167,00 167,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15010008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.125,00 125,00 24.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 27/2020 de 15/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15010012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO GERARDO VIEIRA Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 834.552.563-68 Identidade CI:1942218-90 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 619,00 79.381,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de cobertura com tecido curvim e ziper de 15 colchäes do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias com material e mÆo de obra por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115145 SERVI€OS DE COBERTURA DE COLCHåES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE VI€OSA D 619,00 619,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.000,00 125,00 23.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMA-0751 para transportar o paciente Francisco Serjo dos Santos, 68 anos, de Vi‡osa do Cear  para o Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF, o mesmo foi v¡tima de atropelamento por motocicleta, vindo a sofrer fratura de acet bulo direito e ter  uma consulta com especialista traumatologista na data acima citada, conforme Portaria n§ 28/2020 de 16/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17010009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 209.491,66 8.640,98 200.850,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 8.640,98 8.640,98 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.695,00 125,00 3.570,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 20/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 20/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 31/2020 de 17/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Endere‡o.. AE SHIS QI 15 LOTE L-SETOR DE HAB. INDIVIDUAIS SUL, Bras¡lia-DF 71635-615 C.N.P.J... 60.984.473/0001-00 Fone ( 61) 3878-8734 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 74.068,00 125,72 73.942,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de anuidade 2020 da Farm cia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 994258 ANUIDADE 125,72 125,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 900.090,43 3.450,00 896.640,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 10' (DEZ MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 08H00MIN E 10H00MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20012001-SESA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 116816 CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS (SESA) 690,00 3.450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20010010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 438,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 11.787.351/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.000,00 6.651,36 113.348,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio-alimenta‡Æo para os profissionais da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF que se deslocaram para atendimento junto as Unidades B sicas de Sa£de localizadas na zona rural do munic¡pio, em obediˆncia ao que exige a Pol¡tica Nacional de Aten‡Æo B sica, para cumprimento da carga hor ria de 40h semanais, bem como, os motoristas que fazem o transporte das equipes, referente a JANEIRO de 2020, conforme Lei Municipal n§ 688/2017 de 10/04/2017.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 6.651,36 6.651,36 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20010008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES DO PMAQ. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.052 Manuten‡Æo das Atividades do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e Qualidade Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 350.000,00 13.597,43 336.402,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Profissionais de Sa£de) pelo desempenho do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (COOPERADOS) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a JANEIRO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 13.597,43 13.597,43 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20010009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES DO PMAQ. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.052 Manuten‡Æo das Atividades do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e Qualidade Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 336.402,57 11.192,29 325.210,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Profissionais de Sa£de) pelo desempenho do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (ESTATUTµRIOS) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a JANEIRO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 11.192,29 11.192,29 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.875,00 125,00 23.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 21/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 21/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 33/2020 de 21/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21010010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.850,68 18.331,47 182.519,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 18.331,47 18.331,47 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.570,00 125,00 3.445,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 22/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 36/2020 de 21/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21010007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. Av.Almirante Barroso, 600,Praia Iracema-Fortaleza-CE 60600-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04 Fone ( 085) 219-6100 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 283.448,25 9.914,50 273.533,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destina‡Æo ao munic¡pio, visando o pleno atendimento da Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria aos usu rios do SUS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002066 REPASSE DE RECURSOS FINAC.P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 9.914,50 9.914,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLINICA BOSS EIRELI Endere‡o.. Rua Zeca Teles de Menezes,200-Sala 104/105 3 andar,Centro- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 17.285.386/0001-28 Fone ( 88) 9987-4800 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 896.640,43 250,00 896.390,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com consulta m‚dica com reumatologista indicado para tratamento de lombalgia cr“nica por h‚rnia de disco, fibromialgia e artrite reumatoide, para a paciente RAIMUNDA SILVA TEIXEIRA, CPF: 008.334.653-84, data de nascimento: 10/02/1976, residente na rua Pref. Francisco A. Fontenele, 24, no bairro SÆo Jos‚, na cidade de Vi‡osa do Cear , pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14320-59.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , mediante Of¡cio n§ 076/2020 (COMPRAS SAéDE) de 21/01/2020-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 003801 CONSULTA MDICA 250,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLINICA BOSS EIRELI Endere‡o.. Rua Zeca Teles de Menezes,200-Sala 104/105 3 andar,Centro- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 17.285.386/0001-28 Fone ( 88) 9987-4800 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 896.390,43 250,00 896.140,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com consulta m‚dica com reumatologista indicada para a paciente MARCIANA VIEIRA DA SILVA, data de nascimento: 22/09/1988 , CPF: 052.143.293-69, residente e domiciliada na localidade S¡tio Passagem Florida, zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0003738-29.2019.8.06.0182, Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 075/2020 (COMPRAS SAéDE) de 21/01/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 003801 CONSULTA MDICA 250,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21010009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 896.140,43 69,12 896.071,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com juros e corre‡Æo incidentes sobre recolhimento do INSS da Secretaria de Sa£de.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002172 JUROS 69,12 69,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.750,00 125,00 23.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 21/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital Regional Norte - HRN - Sobral-ce, para transferir o paciente Thomaz Morais de Oliveira, ao Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital do Cora‡Æo) - Messejana, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 35/2020 de 21/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.625,00 125,00 23.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 22/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Fiat Dobl“ de placas OIN-9400, para transferir a paciente Idelzuite Amaral -85 Anos, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡aba (Instituto do Cƒncer do Cear ) a mesma e portadora de tumor volumoso no lado esquerdo da face, e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta no dia 22/01/2020, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 34/2020 de 21/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 273.533,75 1.026,94 272.506,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor JéLIA GLENDA LIMA ALVES, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 22/2020-GAB/SESA de 22/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 090370 AUXÖLIO FINANCEIRO 1.026,94 1.026,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.500,00 125,00 23.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 23/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 23/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 37/2020 de 22/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.445,00 125,00 3.320,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 24/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 38/2020 de 23/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 182.519,21 10.000,00 172.519,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - GestÆo Estrat‚gica, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.000,00 10.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 172.519,21 15.000,00 157.519,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro de Reabilita‡Æo, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.500,00 15.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010039 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 157.519,21 40.000,00 117.519,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 4.000,00 40.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 30.000,00 40.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Sa£de Bucal, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 3.000,00 30.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 240.000,00 100.000,00 140.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 5.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.000,00 30.000,00 60.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - E.A.C.S., exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 3.000,00 30.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 10.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Aten‡Æo Prim ria/Secund ria/Terci ria, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.000,00 10.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 10.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro Fitoter pico, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.000,00 10.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 150.000,00 100.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 15.000,00 150.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 15.000,00 35.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - CAPS, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.500,00 15.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010043 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES DO CAPS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.000,00 3.999,23 56.000,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exonera‡Æo/rescisÆo de servidores municipais vinculados na Secretaria de Sa£de lotados no CAPS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 113834 EXONERA€ÇO/RESCISÇO 3.999,23 3.999,23 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.000,00 10.000,00 15.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Sanit ria, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.000,00 10.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24010036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.000,00 30.000,00 30.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Endemias, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 3.000,00 30.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.269,23 10.875,08 8.394,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica das UNIDADES BµSICAS DE SAéDE (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia) desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 10.875,08 10.875,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27010011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.375,00 125,00 23.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 28/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 28/01/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 39/2020 de 27/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.000,00 39.642,34 360.357,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088925 CONSàRCIO POLICLÖNICA 39.642,34 39.642,34 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 28010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 360.357,66 6.396,30 353.961,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 046699 CONSORCIO CEO 6.396,30 6.396,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AUTONORTE VEÖCULOS LTDA Endere‡o.. Av. Monsehor Aloisio Pinto,Dom Expedito L.-Sobral-CE 62010-040 C.N.P.J... 02.654.827/0001-44 Fone ( 088) 3611-2737 C.G.F..... 06.269.062-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 32.022-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 511.800,00 531,81 511.268,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as destinados ao uso na revisÆo do ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PRP-3682 de responsabilidade da Secratria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000881 FILTRO àLEO 38,00 38,00 002 1,0000 UNIDAD 000714 PARAFUSO 19,09 19,09 003 1,0000 UNIDAD 000211 FILTRO COMBUSTÖVEL 21,00 21,00 004 4,0000 GRAMA 126990 MASSA 5,00 20,00 005 1,0000 UNIDAD 000160 FILTRO DE AR 31,92 31,92 006 1,0000 UNIDAD 088548 FILTRO DE AR CONDICIONADO. 25,14 25,14 007 1,0000 UNIDAD 126991 ADITIVO COMBUSTÖVEL 93,56 93,56 008 1,0000 UNIDAD 054397 KIT LUBRIF 49,90 49,90 009 4,0000 UNIDAD 029443 OLEO PARA MOTOR 58,30 233,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AUTONORTE VEÖCULOS LTDA Endere‡o.. Av. Monsehor Aloisio Pinto,Dom Expedito L.-Sobral-CE 62010-040 C.N.P.J... 02.654.827/0001-44 Fone ( 088) 3611-2737 C.G.F..... 06.269.062-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 32.022-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 650.700,00 83,85 650.616,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de alinhamento e balanceamento por motivo da resivÆo do ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PRP-3682 de responsabilidade da Secratria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 015416 ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO. 83,85 83,85 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/01/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GRUPO UROLOGICO SOBRALENSE S/S LTDA Endere‡o.. Rua Coronel Jos‚ Inacio, 371,Centro-Sobral-CE 62010-790 C.N.P.J... 15.108.258/0001-83 Fone ( 88) 9908-2886 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 896.071,31 500,00 895.571,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡o de exame urodinƒmico para a paciente LéCIA MARIA BRAGA, data de nascimento: 27/01/1979 e CPF: 986.663.123-00, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0040027-58.2019.8.06.0182, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 201/2020 (Compras Sa£de) de 30/01/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126985 EXAME URODIN¶MICO 500,00 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.320,00 45,00 3.275,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 13/02/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 13/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 44/2020 de 03/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.275,00 45,00 3.230,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 06/02/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 06/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 42/2020 de 03/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.230,00 45,00 3.185,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 11/02/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 11/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 43/2020 de 03/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.185,00 45,00 3.140,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 04/02/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 04/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 41/2020 de 03/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03020008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.250,00 125,00 23.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 45/2020 de 03/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 422.369,80 27.631,96 394.737,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - ESF (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia), quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a FEVEREIRO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088765 AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 27.631,96 27.631,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.125,00 125,00 23.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 46/2020 de 04/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.000,00 125,00 22.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180, transportando o paciente Mateus Alves Passos, 24 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Sarah Kubitschek, o mesmo est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, far  curativo, exames laboratoriais, coleta de swab e neuroreabilita‡Æo em lesÆo medular, conforme Portaria n§ 47/2020 de 04/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.140,00 125,00 3.015,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180 atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  para transferir o paciente Alexandre F‚lix da Silva, ao Hospital de Sa£de Mental de Messejana, saliento que o paciente ‚ portador de transtornos mentais e encontra-se em acompanhamento para tratamento de sa£de, conforme Portaria n§ 50/2020 de 05/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... C A A CISNE MATERIAL MDICO HOSPITAL LTDA Endere‡o.. Av. Dr. Jos‚ Arimat‚ia Monte e Silva, 144,Campo dos Velho- Sobral-CE 62030-230 C.N.P.J... 10.979.305/0001-40 Fone ( 88) 3611-2101 C.G.F..... 06.383.342-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 14.232-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 272.506,81 140,00 272.366,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de meias el sticas de compressÆo 20-30 mm-HG, destinadas ao tratamento cont¡nuo do sr. FRANCISCO AURLIO CARNEIRO PASSOS, data de nascimento: 20/12/1970 e CPF: 434.465.903-15, sendo portador de paraplegia secund ria a traumatismo raquimedular, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12114-38.2018.8.06.0182-0, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … esposa sra. Alessandra Oliveira Passos, CPF: 822.914.112-68, conforme Of¡cio n§ 225/2020 (COMPRAS SAéDE) de 05/02/2020-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 PAR 115397 MEIAS ELµSTICAS DE COMPRESSÇO 20-30 MM-HG 140,00 140,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 895.571,31 3.960,00 891.611,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042901-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 715.095,12 54.828,08 660.267,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO/2020, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.088,0000 HORA 114485 CIRURGIÇO DENTISTA - 160 Hrs/Mˆs 40,00 43.520,00 002 1.272,0000 HORA 114486 AUXILIAR DE SAéDE BUCAL - 160 Hrs/Mˆs 8,89 11.308,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 650.616,15 54.684,00 595.932,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.120,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 35.280,00 002 2.156,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 19.404,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.000,00 31.344,00 368.656,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 002 320,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 003 128,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 4.224,00 004 320,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 005 160,0000 HORA 114490 EDUCADOR FÖSICO - 160 Hrs/Mˆs 20,00 3.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 1.960,00 28.040,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042902-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 1.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 11.960,00 38.040,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio) Sa£de Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 002 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 003 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.875,00 125,00 22.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 06/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 49/2020 de 05/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 744.805,04 402.130,25 342.674,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.619,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 182.445,11 002 558,0000 HORA 114499 MDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - PLANTONISTA - 24 HORAS 169,09 94.352,22 003 16,0000 HORA 114500 MDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PLANTONISTA - 04 HORAS 338,00 5.408,00 004 120,0000 HORA 114497 MDICO ANESTESISTA- PLANTONISTA - 12 HORAS 169,09 20.290,80 005 24,0000 HORA 114496 MDICO CIRURGIÇO GERAL- PLANTONISTA - 12 HORAS 225,46 5.411,04 006 816,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 27.172,80 007 5.844,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 55.518,00 008 252,0000 HORA 114493 TCNICO DE RADIOLOGIA - PLANTONISTA - 12 HRS 29,89 7.532,28 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 009 160,0000 HORA 114501 FARMACÒUTICO - PLANTONISTA - 08 HRS 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 175.000,00 37.080,00 137.920,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 003 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 004 160,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 22.640,00 005 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.000,00 7.920,00 11.080,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 450.000,00 28.693,50 421.306,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 003 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 004 129,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 18.253,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 3.920,00 11.080,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05020010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.000,00 3.920,00 39.080,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JANEIRO de 2020, mediante Contrato n§ 19042904-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 891.611,31 1.450,00 890.161,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico no paciente FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAéJO, autorizado via judicial no Processo Judicial n§ 0050078-94.2020.8.06.0182 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 226/2020-(COMPRAS SAéDE) de 06/02/2020-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088386 PROCEDIMENTO OFTALMOLàGICO DE INJE€ÇO AVASTIN 1.160,00 1.160,00 002 1,0000 UNIDAD 127002 APLICA€åES DE LASER ARGâNICO 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 511.286,19 6.000,00 505.286,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVO MASCULINO 52MM PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULA€ÇO MASCULINA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 20010712-SESA E PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO PRESENCIAL N§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24.000,0000 UNIDAD 101968 PRESERVATIVO MASCULINO 52MM - MATERIAL: LµTEX DE BORRACHA NATURAL LUBRI 0,25 6.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.750,00 125,00 22.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 07/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 51/2020 de 06/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.625,00 125,00 22.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 53/2020 de 07/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 07020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.500,00 125,00 22.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180 para transportar a paciente Maria Elaine Silva de Oliveira, 08 anos, ao Hospital Infantil Albert Sabin onde ter  uma consulta de retorno p¢s-cir£rgico, conforme Portaria n§ 52/2020 de 07/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONILSON BORGES FERRO Endere‡o.. RUA SDO,FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 562.591.741-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.015,00 125,00 2.890,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria que custeou a estada no dia 09/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduziu o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  para transferir a paciente Zulmira Alves Texeira ao Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher de Fortaleza-CE), a mesma sofreu uma queda da pr¢pria altura e apresenta fortes dores na regiÆo do fˆmur direito e est  em acompanhamento para tratamento de s ude, conforme Portaria n§ 54/2020 de 10/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLINICA BOSS EIRELI Endere‡o.. Rua Zeca Teles de Menezes,200-Sala 104/105 3 andar,Centro- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 17.285.386/0001-28 Fone ( 88) 9987-4800 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 890.161,31 800,00 889.361,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de exame de colonoscopia na paciente MARLUCE VIEIRA DE ANDRADE, autorizado via judicial no Processo Judicial n§ 0003625-75.2019.8.06.0182 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 230/2020-(COMPRAS SAéDE) de 10/02/2020-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 995978 EXAME DE COLONOSCOPIA 800,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMEDICA COMRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. RUA E, LOT DOS EXPEDICIONµRIOS II, 58,DENDÒ-Fortaleza-CE 60714-705 C.N.P.J... 16.902.612/0001-00 Fone ( 85) 3099-4959 C.G.F..... 06.506.198-5 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 13.622-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20011601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.000,00 26.413,15 123.586,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos para atender os Programas de Sa£de Bucal no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20011601-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 06/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 CAIXA 041310 AGULHA GENGIVAL DESCARTµVEL CURTA 30G, CAIXA COM 100 UNIDADES 23,20 1.392,00 002 10,0000 CAIXA 041311 AGULHA GENGIVAL LONGA 27G, CAIXA COM 100 UNIDADES 23,20 232,00 003 250,0000 UNIDAD 088470 µcido fosf¢rico solu‡Æo a 37% em forma de gel/com 2,5ml ou 3g 1,38 345,00 004 150,0000 PACOTE 088475 Copo descart vel 180 ml pacote com 100 unid 3,10 465,00 005 50,0000 PACOTE 059708 COPO DESCARTµVEL 50ML PACOTE COM 100 UNID 1,86 93,00 006 30,0000 FRASCO 062863 Digluconato de CLOREXIDINA 2% 100ml 11,12 333,60 007 50,0000 FRASCO 059709 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - FRASCO COM 1000 ML 14,00 700,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 008 200,0000 UNIDAD 001332 ESCOVA DE ROBSON 1,29 258,00 009 3.000,0000 UNIDAD 062864 Escova dental Adulto - com cerdas em nylon macias e pontas arredondadas 0,63 1.890,00 010 5.000,0000 UNIDAD 059713 ESCOVA DENTAL INFANTIL - COM CERDAS EM NYLON MACIAS E PONTAS ARREDONDAD 0,51 2.550,00 011 100,0000 CAIXA 065245 FIO DE SEDA C/ AGULHA MEIO CÖRCULO (1/2 CORTANTE) D 2.0 CM- CAIXA COM 2 23,20 2.320,00 012 100,0000 CAIXA 065246 FIO DE SEDA C/ AGULHA MEIO CÖRCULO (1/2 CORTANTE) D 3.0 CM- CAIXA COM 2 26,10 2.610,00 013 100,0000 PACOTE 048708 GORRO C/ EL STICO (PCT COM 100) 6,24 624,00 014 150,0000 CAIXA 048744 LUVAS DESCART VEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "M", CAIXA C/ 100 UNID 17,29 2.593,50 015 500,0000 CAIXA 048745 LUVAS DESCART VEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "P", CAIXA C/ 100 UNID 17,29 8.645,00 016 140,0000 CAIXA 048747 MASCARA DESCART VEL TRIPLA PROTE‡ÆO C/ ELASTICO, CAIXA C/ 50 UNIDADES 4,79 670,60 017 20,0000 BLOCO 048756 PAPEL CARBONO DUPLA FACE - BLOCO C/12 FOLHAS 3,61 72,20 018 35,0000 CAIXA 044313 PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL COM FLéOR - TUBO COM 90G 7,85 274,75 019 200,0000 UNIDAD 088487 Seringa descart vel 20ml, com agulha 20/5,5 0,50 100,00 020 50,0000 AMPOLA 048789 SORO FISIOL¢GICO 0,9% - AMPOLA COM 500ML 3,19 159,50 021 25,0000 UNIDAD 048791 TA‡A DE BORRACHA 1,15 28,75 022 25,0000 LITRO 088489 Solu‡Æo de hipoclorito de s¢dio a 2,5% com 1000ml - Soda Clorada 2,25 56,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. R ERE, 34, ANDAR 01,PRADO-Belo Horizonte-MG 30411-052 C.N.P.J... 71.505.564/0001-24 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20011603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.586,85 21.511,70 102.075,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos para atender os Programas de Sa£de Bucal no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20011603-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 06/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 FRASCO 114729 Agente de uniÆo,com carga fotopolimeriz vel e monocomponente para esmal 11,57 1.157,00 002 200,0000 CAIXA 048639 ANEST‚SICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA (0,02G)+ CLORIDRATO DE FENIL 53,66 10.732,00 003 100,0000 POTE 114731 Anest‚sico t¢pico a 20%, pote com 12g - sabor tutti-frutti. 7,05 705,00 004 25,0000 UNIDAD 044275 BROCA 1014 HL 1,60 40,00 005 25,0000 UNIDAD 044276 BROCA 1016 HL 1,60 40,00 006 25,0000 UNIDAD 065235 BROCA 2 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIVA 6,36 159,00 007 50,0000 UNIDAD 065236 BROCA 3 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIV 6,36 318,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 008 25,0000 UNIDAD 114746 Broca 3081 - Ponta Diamantada 4,35 108,75 009 50,0000 UNIDAD 065237 BROCA 4 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIV 6,36 318,00 010 50,0000 UNIDAD 065238 BROCA 5 (BAIXA ROTA€ÇO) CARBIDE (HASTE DE A€O INOXIDµVEL E PARTE ATIV 6,36 318,00 011 25,0000 UNIDAD 114744 Broca Cir£rgica Zecrya Extra-Longa 28 mm 19,53 488,25 012 25,0000 UNIDAD 048643 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1011 1,60 40,00 013 25,0000 UNIDAD 048644 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1012 1,60 40,00 014 30,0000 UNIDAD 048645 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1013 1,60 48,00 015 50,0000 UNIDAD 048647 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1015 1,60 80,00 016 60,0000 UNIDAD 048648 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1016 1,60 96,00 017 50,0000 UNIDAD 048650 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1032 1,60 80,00 018 15,0000 UNIDAD 048655 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1045 1,60 24,00 019 10,0000 UNIDAD 048656 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1046 1,60 16,00 020 10,0000 UNIDAD 048657 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1090 1,60 16,00 021 10,0000 UNIDAD 048661 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 1342 1,60 16,00 022 25,0000 UNIDAD 048662 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2134 1,60 40,00 023 50,0000 UNIDAD 048663 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2134 F 1,60 80,00 024 50,0000 UNIDAD 048664 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2135 1,60 80,00 025 50,0000 UNIDAD 048665 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 2135 F 1,60 80,00 026 25,0000 UNIDAD 053036 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3083 1,60 40,00 027 50,0000 UNIDAD 059666 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3118FF 1,60 80,00 028 50,0000 UNIDAD 048667 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3168 F 1,60 80,00 029 50,0000 UNIDAD 059667 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 3168FF 1,60 80,00 030 10,0000 UNIDAD 048670 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 4083 1,60 16,00 031 25,0000 UNIDAD 048671 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 4138 1,60 40,00 032 25,0000 UNIDAD 048672 BROCA PARA PREPARO DE CAVIDADES (PONTAS DIAMANTADAS) N§ 4138 F 1,60 40,00 033 200,0000 FRASCO 114736 Fl£or Gel NEUTRO, conte£do 200ml 4,94 988,00 034 25,0000 FRASCO 114737 Hemost tico T¢pico - Frasco com 10ml 13,18 329,50 035 60,0000 CAIXA 048711 HIDR¢XIDO DE C LCIO (PASTA) - CONTE£DO: 01 TUBO PASTA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020005 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ BASE 13G, 01 TUBO 16,13 967,80 036 10,0000 CAIXA 088481 Lima K L25mm(endod“ntica) 1Š S‚rie (15-40) Embalagem com 6 unidades 13,76 137,60 037 50,0000 CAIXA 088482 Microbrush - frasco c/ 100 unidades EXTRA FINO 8,75 437,50 038 100,0000 CAIXA 088483 Microbrush - frasco c/ 100und FINO 8,75 875,00 039 30,0000 CAIXA 088486 Resina fotopolimeriz vel est‚tica A1 microh¡brida - peso l¡quido 4g, ca 10,71 321,30 040 30,0000 CAIXA 048769 RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A2 (ESMALTE) - PESO L¡QU 10,71 321,30 041 30,0000 CAIXA 048771 RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL MICROH¡BRIDA EST‚TICA A3(ESMALTE) - PESO L¡QUI 10,71 321,30 042 60,0000 UNIDAD 044319 RESINA FOTOPOLIMERIZµVEL TIPO "FLOW" - A2 10,97 658,20 043 60,0000 UNIDAD 048782 RESINA FOTOPOLIMERIZ VEL TIPO "FLOW" - A3 10,97 658,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME Endere‡o.. Rua Dr. Jos‚ Louren‡o, n§ 1811,Aldeota-Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 07.032.969/0001-93 Fone ( 85) 3494-3951 C.G.F..... 06.697.511-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4293 C/C.: 111.326-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20011602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 102.075,15 10.190,80 91.884,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos para atender os Programas de Sa£de Bucal no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20011602-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 06/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 PACOTE 001140 ALGODÇO HIDRàFILO, ROLO C/ 500G 10,42 833,60 002 150,0000 LITRO 041312 µLCOOL 70§ - COM 1.000 ML 5,50 825,00 003 20,0000 CAIXA 114732 Cimento restaurador provis¢rio cotosol com 20g, para preenchimento da c 9,00 180,00 004 100,0000 PACOTE 048706 GAZE COM 500 COMPRESSAS 7,5 CM X 7,5 CM C/ 9 FIOS 8,30 830,00 005 30,0000 CAIXA 059721 IONâMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZµVEL, CAIXA CONTENDO 4 FRASCOS, 1 FRASCO 107,00 3.210,00 006 75,0000 CAIXA 088479 Ion“mero de vidro autopolimeriz vel R para restaura‡Æo - l¡quido = 8ml/ 20,00 1.500,00 007 15,0000 ROLO 088484 Papel grau cir£rgico tamanho 100mm x 100m 52,50 787,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 008 30,0000 UNIDAD 114743 Pasta Diamantada para Polimento de Restaura‡äes em Resina Composta 16,85 505,50 009 150,0000 UNIDAD 059737 ROLO DE FITA AUTOCLAVE C 30M X 19MM 6,59 988,50 010 300,0000 UNIDAD 048785 ROLO DENTAL N§ 01 - PCT C/ 100 UND 1,61 483,00 011 5,0000 CAIXA 088491 Verniz forrador de cavidades, frasco com 10ml 9,54 47,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.375,00 125,00 22.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 11/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 60/2020 de 10/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL EIREL Endere‡o.. AV DA UNIVERSIDADE, 2044,BENFICA-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 41.654.740/0001-29 C.G.F..... 06.914.080-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010719-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.472,30 531,46 28.940,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010719-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 FRASCO 114059 SOLU€ÇO ANTICOAGULANTE PARA HEMATOLOGIA 15G/DL FRASCO 20ML 5,73 11,46 002 4.000,0000 UNIDAD 062592 TUBO DE ENSAIO DE PLµSTICO CAPACIDADE 5ML - TUBO DE ENSAIO EM POLIESTIR 0,13 520,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.940,84 24.056,25 4.884,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010712-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 PACOTE 062595 ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENC 3,08 123,20 002 3.000,0000 UNIDAD 088982 AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel b 0,06 180,00 003 800,0000 UNIDAD 088983 AGULHA 25X7 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 48,00 004 2.000,0000 UNIDAD 088987 AGULHA 25X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 120,00 005 200,0000 UNIDAD 088989 AGULHA 30X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 12,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ 006 100,0000 ROLO 062589 ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS U 9,12 912,00 007 2.500,0000 ROLO 101921 ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,37 925,00 008 2.500,0000 ROLO 101922 ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13,0G. 0,57 1.425,00 009 600,0000 ROLO 114028 ATADURA DE CREPOM 20CM x 1,80M. Contendo 13 fios 2cm. Peso 13,0g. Confe 0,75 450,00 010 5,0000 UNIDAD 089006 BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 1,45 7,25 011 3,0000 UNIDAD 116241 CANETA PARA BISTURI (AUTOCLAVµVEL) 267,00 801,00 012 2,0000 UNIDAD 116240 CANETA BISTURI COM CONTROLE PEDAL (AUTOCLAVµVEL) 148,00 296,00 013 100,0000 UNIDAD 065502 CLAMP ESTRIL - PRENDEDOR UMBILICAL, PARA USO EM CORDÇO UMBILICAL DE RE 0,26 26,00 014 200,0000 UNIDAD 060450 COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em pap 5,48 1.096,00 015 20,0000 UNIDAD 116217 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX, SISTEMA ABERTO, ESTRIL, DESCARTµVEL 0,27 5,40 016 40,0000 PACOTE 116218 COMPRESSA DE CAMPO OPERATàRIO, COM FIO RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50CM, CO 45,30 1.812,00 017 300,0000 PACOTE 089019 COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 6,35 1.905,00 018 5,0000 UNIDAD 065507 DRENO DE PENROSE NéMERO 01 ESTRIL, COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NAT 1,40 7,00 019 5,0000 UNIDAD 065508 DRENO DE PENROSE NéMERO 02 ESTRIL COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATU 1,50 7,50 020 400,0000 ROLO 089024 ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carre 5,24 2.096,00 021 1,0000 ROLO 116221 FILME PROTETOR DE PELE, MATERIAL ADESIVO POLIUTERANO, TRANSPARENTE, LIV 150,00 150,00 022 2,0000 CAIXA 089030 FIO CIRéRGICO ALGODÇO N§ 0 SEM AGULHA, 15 x 45cm, de uso m‚dico hospita 34,50 69,00 023 6,0000 CAIXA 089033 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; 82,50 495,00 024 4,0000 CAIXA 089034 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; 82,50 330,00 025 1,0000 CAIXA 089035 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 c 82,50 82,50 026 1,0000 CAIXA 116223 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; FIO DE 75 82,50 82,50 027 1,0000 CAIXA 114045 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 c 82,50 82,50 028 5,0000 CAIXA 089051 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; 82,50 412,50 029 2,0000 CAIXA 116224 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; FIO DE 75 CM; 82,50 165,00 030 5,0000 CAIXA 089053 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 c 82,50 412,50 031 2,0000 CAIXA 089054 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 c 82,50 165,00 032 1,0000 CAIXA 089055 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 c 82,50 82,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020008 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ 033 2,0000 CAIXA 116226 FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, FIO DE 90 CM DE COMPRI 27,30 54,60 034 3,0000 CAIXA 116227 FIO DE SUTURA NYLON 1 COM AGULHA TRIANGULAR 4,0CM, FIO DE 75 CM DE COMP 27,30 81,90 035 4,0000 CAIXA 116229 FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; FIO DE 75 CM DE COMP 27,30 109,20 036 2,0000 CAIXA 089061 FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comp 27,30 54,60 037 10,0000 CAIXA 116230 FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 273,00 038 6,0000 CAIXA 116231 FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 163,80 039 25,0000 CAIXA 116232 FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 682,50 040 5,0000 CAIXA 116233 FIO DE SUTURA NYLON 4,0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 136,50 041 1,0000 CAIXA 116234 FIO DE SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 27,30 042 1,0000 CAIXA 116235 FIO DE SUTURA NYLON 6-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 1,0CM A 1,5CM; FIO DE 27,30 27,30 043 3,0000 CAIXA 116228 FIO DE SUTURA NYLON 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, FIO DE 75 CM DE COMPRI 27,30 81,90 044 1,0000 CAIXA 089069 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGICàLICO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio 128,00 128,00 045 20,0000 CAIXA 089070 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio 128,00 2.560,00 046 2,0000 CAIXA 089071 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, c 128,00 256,00 047 3,0000 CAIXA 089072 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, c 128,00 384,00 048 100,0000 ROLO 101959 FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25M 1,82 182,00 049 100,0000 ROLO 012675 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M (ROLO) 3,04 304,00 050 20,0000 CAIXA 062580 LANCETA ESTRIL, DESCARTµVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUN€ÇO DIGITAL. APRESE 11,00 220,00 051 200,0000 CAIXA 089097 MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% polipropileno, filtro 4,95 990,00 052 15,0000 UNIDAD 116236 MµSCARA DE OXIGÒNIO FACIAL DE VENTURI ADULTO COM ELµSTICO, INCLUINDO TR 13,40 201,00 053 15,0000 UNIDAD 116237 MµSCARA DE OXIGÒNIO FACIAL DE VENTURI INFANTIL COM ELµSTICO, INCLUINDO 13,40 201,00 054 50,0000 CAIXA 051620 M SCARA N95 DE PROTE‡ÆO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE. CONT‚M 99% 2,06 103,00 055 400,0000 UNIDAD 101968 PRESERVATIVO MASCULINO 52MM - MATERIAL: LµTEX DE BORRACHA NATURAL LUBRI 0,25 100,00 056 250,0000 UNIDAD 066207 PULSEIRA DE IDENTIFICA€ÇO PARA RECM NASCIDO. 0,39 97,50 057 20,0000 CAIXA 044353 SAPATILHA (PRà-P) DESCARTµVEL TIPO BOTA 32X36CM CX C/ 200 UNID. 10,60 212,00 058 400,0000 UNIDAD 062581 SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 68,00 059 2.000,0000 UNIDAD 062582 SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10020008 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ BISEL TRIFACETAD 0,17 340,00 060 2.500,0000 UNIDAD 062583 SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 425,00 061 200,0000 UNIDAD 062584 SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 34,00 062 100,0000 UNIDAD 062585 SCALP N§ 27, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 17,00 063 10,0000 UNIDAD 101984 SERINGA DESCARTµVEL 60 ML - - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, 2,12 21,20 064 10,0000 UNIDAD 048196 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 7,0. 3,51 35,10 065 10,0000 UNIDAD 048197 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 7,5. 3,65 36,50 066 5,0000 UNIDAD 102007 SONDA NASOENTERAL N§ 06 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO 11,00 55,00 067 10,0000 UNIDAD 102008 SONDA NASOENTERAL N§ 08 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO 11,00 110,00 068 10,0000 UNIDAD 114060 SONDA NASOENTERAL N§ 12 FR - Confeccionada em silicone e poliuretano, a 11,00 110,00 069 75,0000 PACOTE 089152 TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, confeccionada a base de fibras de poliprop 5,20 390,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11020012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 595.932,15 1.571,40 594.360,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2020 dos ve¡culos tipo Ambulƒncias de placas: PMA-0721, PMA-0741, PMA-0751, PMA-0761, PMA-0771, PMA-0781,PNT-6552, PNQ-6252, PNR-3682 e PNR-3402, lotados na Secretaria Municipal de Sa£de a disposi‡Æo da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 157,14 1.571,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11020013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 594.360,75 57,60 594.303,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 dos ve¡culos tipo Ambulƒncias de placas: PMA-0721, PMA-0741, PMA-0751, PMA-0761, PMA-0771, PMA-0781, PNT-6552, PNQ-6252, PNR-3682 e PNR-3402, lotados na Secretaria Municipal de Sa£de a disposi‡Æo da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 5,76 57,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.250,00 125,00 22.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 12/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 61/2020 de 11/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.125,00 125,00 22.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 13/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 62/2020 de 12/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/02/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.000,00 125,00 21.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/02/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 63/2020 de 13/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02010266 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA SEC.DA CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL/FMAS Endere‡o.. Av. Lamartine Nogueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.100.000,00 620.000,00 480.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL/FMAS, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010282 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 180.000,00 70.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010289 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 1.000,00 69.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Obriga‡äes Patronais do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o) de servidores lotados na Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , durante o exerc¡cio financeiro de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010304 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010206-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 8.810,00 191.190,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010206-SECIPS // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG .  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010337 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010209-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 191.190,00 3.850,00 187.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social-SECIPS, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010209-SECIPS.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010051 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS Endere‡o.. VILA DE QUATIGUABA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 937.964.203-20 Identidade CI:97028117797 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL10/2018-SECIP Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082702SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.000,00 400,00 59.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, sito no Distrito de Quatiguaba, 105, Zona Rural do munic¡pio, com  rea constru¡da de 85,10m2, contendo: 03-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, 01-sala de estar,  rea de servi‡o e hall de entrada, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. KELVIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 085.758.053-12, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de JANEIRO a FEVEREIRO de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18082702-SECIPS de 27/08/2018 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 10/2018-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 MÒS 088300 LOCA€ÇO DE UM (01) IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADE 200,00 400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010051 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010052 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AUREA MARIA SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. R MESTRE FACUNDES, SN,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 931.776.823-72 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL09/2018-SECIP Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082701SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.600,00 400,00 59.200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, sito na Rua Mestre Facundes, 65, Dsitrito de Quatiguaba, na Zona Rural do munic¡pio, com  rea constru¡da de 67,64m2, contendo: 02-quartos, 01-cozinha, 01-sala de estar,  rea de servi‡o e quintal, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. MARIA GORETE SILVA DOS SANTOS, CPF: 018.366.283-07, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de JANEIRO a FEVEREIRO de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18082701-SECIPS de 27/08/2018 // Dispensa de Licita‡Æo n§09/2018-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 MÒS 088300 LOCA€ÇO DE UM (01) IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADE 200,00 400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010052 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010053 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA Endere‡o.. RUA JOAO BATISTA LEAL (SDO34),CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 008.247.153-30 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2018-SECIP Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18082401SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.200,00 400,00 58.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, sito na Rua JoÆo Batista Leal, 694, bairro SÆo Jos‚, na sede do munic¡pio, com  rea constru¡da de 113,55m2, contendo: 03-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, 01-sala de estar, 01-dep¢sito e  rea de servi‡o, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. LUZIA MARIA GOMES LIMA, CPF: 874.051.803-53, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de JANEIRO a FEVEREIRO de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18082401-SECIPS de 24/08/2018 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2018-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 MÒS 088300 LOCA€ÇO DE UM (01) IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADE 200,00 400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010053 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010047 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80 Banco..... 237 Agˆncia: 0628 C/C.: 16.608-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2018SECIPS Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18012301SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 500.000,00 43.000,00 457.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para funcionamento dos Programas Socioassistenciais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a OUTUBRO de 2020, conforme 2§ Aditivo ao Contrato n§ 18012301-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 101445 LOCA€ÇO DE ESPA€OS DO IMOVEL VI€OSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAM 4.300,00 43.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010088 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 457.000,00 27.000,00 430.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL e do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SECIPS // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102110 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SECIPS 9.000,00 27.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010113 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 430.000,00 10.000,00 420.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados ao Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010114 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 420.000,00 10.000,00 410.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona o P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010132 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 410.000,00 3.000,00 407.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010133 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 407.000,00 2.000,00 405.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento do P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010150 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 405.000,00 1.500,00 403.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010164 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 403.500,00 7.181,40 396.318,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2020, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme Contrato n§ 20200009-SECIPS celebrado entre a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, do Munic¡pio Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 088291 LOCA€ÇO DE SOFTWARE 598,45 7.181,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010175 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. RUA EUCALIPTO, 132,CAJAZEIRAS-Fortaleza-CE 60864-525 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66 Banco..... 001 Agˆncia: 2374 C/C.: 57.100-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17052201SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 396.318,60 50.000,00 346.318,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 089171 SERVI€O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA µREA DE CONTROLE INTERNO - SECIP 6.250,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010202 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 346.318,60 10.400,00 335.918,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os para publica‡Æo na imprensa oficial e comum de avisos provenientes das licita‡äes e atos oficiais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de interesse do Fundo Municipal de Assistˆncia Social, mediante Contrato n§ 20010201-SECIPS e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 20/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 CENTÖM 053108 PUBLICA€ÇO EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO DIµRIA REGIONAL, NO 1§ CADERNO 34,00 2.550,00 002 50,0000 CENTÖM 053106 PUBLICA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARµ - DOE 105,00 5.250,00 003 40,0000 CENTÖM 116382 Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo - DOU 65,00 2.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010205 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 335.918,60 23.000,00 312.918,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, conforme 3§ Aditivo ao Contrato n§ 18081001-SECIPS e especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100.000,0000 UNIDAD 103345 CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE D 0,23 23.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010236 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050401-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 312.918,60 4.448,00 308.470,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Janeiro a Agosto de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088921 SERVI€O DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP PARA SEC. DE CIDADANIA E PR 556,00 4.448,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010262 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA INGLATERRA, 243, Q013,ITAPERI-Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18013001SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 308.470,60 3.500,00 304.970,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Segundo aditivo ao Contrato n§. 18013001-SECIPS, concernentes aos servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Outubro de 2020 // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 101479 SECIPS - LOCA€ÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICI 350,00 3.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010262 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010294 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020501SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 304.970,60 12.000,00 292.970,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL/FMAS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG E 2§ ADITIVO AO CONTRATO N§. 18020501-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 089778 Servi‡os t‚cnicos especializados em Engenharia Civil para SECIPS 1.200,00 12.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010366 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 292.970,60 836,00 292.134,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo B.B, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Municipio de Vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 836,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010375 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP02/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17030701SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 292.134,60 16.999,56 275.135,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditidamento ao Contrato n§. 17030701-SECIPS, destinado a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Junho de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088409 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA€åES E CONTRATOS PéBLICOS - SECIPS 2.833,26 16.999,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 759,90 9.240,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica do POLO DE ATENDIMENTO localizado na cidade de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 759,90 759,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.240,10 180,32 9.059,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funciona o C R M-Centro de Referˆncia da Mulher sito no bairro Nossa Senhora de F tima e da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 180,32 180,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.059,78 180,32 8.879,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua dos CRAS do distrito de Quatiguaba e do bairro Nossa Senhora de F tima no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 180,32 180,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.879,46 171,06 8.708,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do POLO DE ATENDIMENTO localizado na rua JoÆo Ben¡cio Fontenele, no centro da cidade de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 171,06 171,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.708,40 151,48 8.556,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-1262 instalado juntamente no Conselho Tutelar de responsabilidade da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 151,48 151,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.556,92 114,93 8.441,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-1278 instalado juntamente na Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 114,93 114,93 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.441,99 27,42 8.414,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social do distrito de Ju  dos Vieiras, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 27,42 27,42 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010078 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.414,57 3,12 8.411,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-1262 instalado juntamente no Conselho Tutelar de responsabilidade da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 3,12 3,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010172 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.411,45 20,81 8.390,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do CRAS - Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social do distrito de Passagem da On‡a, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 20,81 20,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010270 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA AO CIDADÇO Endere‡o.. Av. Lamartine Nogueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 29.800,00 200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA AO CIDADÇO, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010267 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNC. PROGRAMA PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL - PSE/CREAS Endere‡o.. Av. Lamartine Nogueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 60.000,00 58.000,00 2.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL - PSE/CREAS, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010302 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010204-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 16.000,00 34.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Programa IGDSUAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010204-SECIPS / PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010335 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 244 0137 2.029 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010208-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.000,00 7.700,00 26.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/IGDSUAS, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010208-SECIPS.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010214 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 271 0140 2.031 Contribui‡Æo do PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 42.000,00 8.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contribui‡Æo para forma‡Æo do PASEP, incidente sobre a receita, de responsabilidade da Secretaria de Assistˆncia Social/F.M.A.S., do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., durante o exerc¡cio financeiro de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 001410 FORMA€ÇO DO PATRIMâNIO DO SERVIDOR PéBLICO - PASEP 3.500,00 42.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010300 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 271 0140 2.031 Contribui‡Æo do PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.000,00 7.551,30 448,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a Contribui‡Æo do Pasep, de responsabilidade da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027222 PASEP 7.551,30 7.551,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010268 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNC. PROGRAMA PROTE€ÇO SOCIAL BµSICA - PSB/CRAS Endere‡o.. Av. Lamartine Nogueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 49.500,00 500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTE€ÇO SOCIAL BµSICA - PSB/CRAS, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010303 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010204-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 75.290,00 174.710,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados aos PROGRAMAS SOCIAIS da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010204-SECIPS // PregÆo Presencial 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010334 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010208-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 174.710,00 13.112,50 161.597,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS - (PROGRAMAS ASSISTÒNCIAIS), conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010208-SECIPS.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010063 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUIZ FRANCISCO DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.311.841-91 Identidade CI:1384824 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2017-SECIP Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17020201-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 3.600,00 96.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do aluguel de 01 (um) im¢vel, situado no Distrito de Passagem da On‡a - zona rural de Vi‡osa do Cear , composto de 01 sala de atendimento, 01 recep‡Æo, 01 sala de conveniˆncia, 01 sala de atendimento individual, 02 banheiros, 01 copa, 01 refeit¢rio e 01 salÆo de atividades, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, no decorrer dos meses de JANEIRO a SETEMBRO de 2020, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato n§ 17020201-SECIPS de 02/02/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS 088391 LOCA€ÇO DE UM (01) IMàVEL PREFERENCIALMENTE COM 09 CâMODOS - 01 SALA DE 400,00 3.600,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010063 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010115 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 2.000,00 48.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, sito na Sede municipal e localidades da zona rural de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010134 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.000,00 3.000,00 45.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento de pr‚dios onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social, sito na Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010158 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.000,00 700,00 44.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de  gua para atendimento do CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010356 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 44.300,00 1.500,00 42.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de conta de telefonia fixa (convencional) de telefone n§ 3632-1727 instalado no CRAS na cidade de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010045 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO IDELFONSO TOMAZ DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Pref. Antonio Gomes da Silva, 74,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.762.823-72 Identidade CI:95028004139 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.012-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL07/2017-SECIP Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17102701-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 600,00 19.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, sito na Rua SDO, s/n§, neste munic¡pio, com  rea constru¡da de 62,90m2, contendo: 02-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, 01-sala de estar, 01-sala de jantar e quintal, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. MARIA LUCIA VIEIRA DA COSTA, CPF: 007.158.333-59, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 9§ Aditivo ao Contrato n§ 17102701-SECIPS de 27/10/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 07/2017-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 088300 LOCA€ÇO DE UM (01) IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADE 200,00 600,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010045 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010054 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARLENE DE OLIVEIRA SILVA Endere‡o.. Rua Escola Normal,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 874.330.103-78 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL02/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19050901-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 19.400,00 800,00 18.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, sito na Av. Lamartine Nogueira, s/n§, Ladeira Grande, Vi‡osa do Cear , com  rea constru¡da de 80,45m2, contendo: 01-sala; 01-sala de estar; 02-quartos; 01-banheiro; e 01-cozinha/jantar e  rea livre, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA, CPF: 513176563-34, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de JANEIRO a ABRIL de 2020, conforme Contrato n§ 19050901-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2019-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 MÒS 057568 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADES EXTREM 200,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010055 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEBASTIÇO LAZARO DE ARAGÇO Endere‡o.. Rua Escola Normal,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 110.971.672-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19052201-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.600,00 933,33 17.666,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, sito na Rua SDO 37, s/n§, bairro Escola Normal, neste munic¡pio, com uma  rea constru¡da de 40,89m2, contendo: 01-sala; 01-sala de estar; 01-quarto; 01-banheiro; e 01-cozinha/jantar e  rea de servi‡o, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. Francisca das Chagas do Nascimento, CPF: 029.034.993-14, em necessidades extremas e urgente de moradia, no per¡odo de JANEIRO a 22 de MAIO de 2020, conforme Contrato n§ 19052201-SECIPS de 22/05/2019 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2019-SECIPS.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010056 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO EDSON RIBEIRO Endere‡o.. S¡tio Olaria, s/n,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 695.665.003-78 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.104-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19052202-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.666,67 933,33 16.733,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, sito na Rua Ant“nio Moacir Ribeiro da Silva, SMS 97, S¡tio Olaria, neste munic¡pio, com uma  rea total de 86,36m2, contendo: 01-sala de estar; 02-quartos; 01-banheiro; e 01-cozinha para servir de abrigo … fam¡lia da sra. Francisca Vieira de Oliveira, CPF: 513.176.563-34, em necessidades extremas e urgente de moradia, no per¡odo de JANEIRO a 22 de MAIO de 2020, conforme Contrato n§ 19052202-SECIPS de 22/05/2019 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2019-SECIPS.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010057 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAULO HENRIQUE DE ARAéJO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 844.059.103-91 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.203-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL05/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19060701-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.733,34 1.000,00 15.733,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, sito na Rua Ivaldo Fontenele, 002, bairro Santa Cec¡lia, neste munic¡pio, com uma  rea total de 76,65m2, contendo: 01-sala com cozinha; 01-sala de estar; 03-quartos; 01-banheiro e  rea de servi‡o, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. Marluce Vieira de Andrade,CPF: 002.273.523-27 , em necessidades extremas e urgente de moradia, no per¡odo de JANEIRO a MAIO de 2020, conforme Contrato n§ 19060701-SECIPS de 07/06/2019 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 05/2019-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 057568 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADES EXTREM 200,00 1.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010057 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010058 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEBASTIAO DOS NAVEGANTES MAGALHAES Endere‡o.. BELA VISTA,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 686.600.143-91 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL06/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19082601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.733,34 1.600,00 14.133,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, sito na rua Maria Luiza Fontenele, n§ 72 bairro SÆo Jos‚, neste munic¡pio, com uma  rea total de 58,61m2, contendo: 01-sala de estar; 03-quartos; 01-banheiro; 01-cozinha e quintal, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. MARIA LUZIA FERREIRA DOS SANTOS, CPF: 037.527.783-85, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme Contrato n§ 19082601-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 06/2019-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 057568 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADES EXTREM 200,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010059 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA Endere‡o.. RUA JOSE SIQUEIRA, S/N,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 516.982.693-15 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL07/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19091801-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.133,34 1.726,73 12.406,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de um imovel residencial, localizado na Rua Travessa Lamartine Nogueira 2, n§ 157, Bairro SÆo Jos‚,no Munic¡pio de Vi‡osa do cear , composto de 01 (uma)sala de estar, 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro, cozinha com sala de jantar,  rea total de 63,27 m2, para servir de abrigo a Fam¡lia em necessidades extrema de moradia, no per¡odo de JANEIRO a 19 de SETEMBRO de 2020, conforme contrato n§19091801-SECIPS, DISPENSA DE LICITA€ÇO DL N§ 07/2019-SECIPS.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010060 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA ZENILDA DOS SANTOS ROCHA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 209,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 057.321.073-04 Identidade CI:2002028018343 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL08/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19092401-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.406,61 1.800,00 10.606,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de um imovel, localizado na rua Messias Carneiro n§. 642, Bairro SÆo Jos‚,no Munic¡pio de Vi‡osa do cear , composto de 01 (uma) varanda , 01 (uma)sala de estar, 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro, cozinha com sala de jantar,  rea total de 65,55 m2, para servir de abrigo a Fam¡lia em necessidades extrema de moradia, no per¡odo de JANEIRO a SETEMBRO de 2020, conforme contrato n§19092401-SECIPS, DISPENSA DE LICITA€ÇO DL N§ 08/2019-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS 057568 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADES EXTREM 200,00 1.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010061 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO PAULO ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 235,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 496.417.863-34 Identidade CI:1097278-86 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL09/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19102201-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.606,61 1.934,49 8.672,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, sito na Rua Fontenele Sobrinho, 292, bairro Caranguejo, na sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , com  rea total de 65,39m2, contendo: 01-varanda; 01-sala de estar; 02-quartos; 01-banheiro e cozinha com sala de jantar, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. Maria Elisƒngela dos Santos, CPF: 011.525.853-12, em necessidades extremas e urgente de moradia, no per¡odo de JANEIRO a 22 de OUTUBRO de 2020, conforme Contrato n§ 19102201-SECIPS de 22/10/2019 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 09/2019-SECIPS.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010067 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ALCIDES VIEIRA DA SILVA Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 214.647.744-04 Identidade CI:369.226 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL11/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19121001-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.672,12 2.200,00 6.472,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, sito na Rua Lamartine Nogueira, 2534, Bairro SÆo Jos‚, na sede do munic¡pio, com  rea total de 60,38m2, contendo: 01-sala de estar; 01-quarto; 01-banheiro e 01-cozinha com sala de jantar, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. ANA CLµUDIA ROCHA DE ALMEIDA, CPF: 607.861.953-55, em necessidades extremas e urgente de moradia, nos decorrer dos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020, conforme Contrato n§ 19121001-SECIPS de 10/12/2019 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 11/2019-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS 057568 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADES EXTREM 200,00 2.200,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010067 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010269 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF Endere‡o.. Av. Lamartine Nogueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 49.500,00 500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA IGD/PBF, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010307 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010205-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 44.810,00 35.190,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Programa BOLSA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010205-SECIPS // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010194 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOSE DION FREITAS ME Endere‡o.. RUA CORONEL TEIXEIRA PINTO, 446,CENTRO-Cruz-CE 62595-000 C.N.P.J... 14.621.802/0001-23 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0137 2.039 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 12.000,00 18.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de urnas funer ria adulto, conforme contrato n§ 20010203-SECIPS e processo licitat¢rio PREGÇO PRESENCIAL n§ 03/2019-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD 101245 URNA FUNERµRIA ADULTO: Confeccionada em madeira de pinos com 18mm de es 120,00 12.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010195 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNERµRIA N. SENHORA DE FµTIMA LTDA-ME Endere‡o.. RUA DONA MADALENA NUNES, 605,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.504.132/0001-74 C.G.F..... 06.675.640-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0137 2.039 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2019-SECIP Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.000,00 4.750,00 13.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de urnas funer ria infantil, conforme contrato n§ 20010202-SECIPS e processo licitat¢rio PREGÇO PRESENCIAL n§ 03/2019-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 101246 URNA FUNERµRIA INFANTIL: Confeccionada em madeira de pinos com 18mm de 95,00 4.750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 125,00 9.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE onde far  emissÆo de Carteiras de Identidade-RG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas - CIHPB, localizado na Rua Dem‚trio Menezes, 3750 - Antonio Bezerra, Conforme Portaria N§ 01/2020 de 06/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 06010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RODRIGO DE OLIVEIRA FRAN€A Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.037.453-59 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.875,00 125,00 9.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/01/2020, na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo palio de placas POF-2100 transportando o servidor Dionatan Victor de Sousa onde far  emissÆo de Carteiras de Identidade-RG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas - CIHPB, localizado na Rua Dem‚trio Menezes, 3750 - Antonio Bezerra, Conforme Portaria N§ 02/2020 de 06/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 10010015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.000,00 43,41 119.956,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 43,41 43,41 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 15010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... REGINA CLIA DA CUNHA 5015885372 Endere‡o.. RUA JOÇO RODOLFO PESSOA, 104, ANDAR 01, SALA 04,CENTRO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 32.219.440/0001-20 Fone ( 88) 3671-1512 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 36.996-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 275.135,04 167,00 274.968,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com renova‡Æo de Certificado e-CPF, destinado a utiliza‡Æo nos servi‡os espec¡ficos que requerem a certifica‡Æo digital, de interesse da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126902 RENOVA€ÇO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF 167,00 167,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 16010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RODRIGO DE OLIVEIRA FRAN€A Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.037.453-59 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.750,00 125,00 9.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 17 de Janeiro de 2020, na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Fiat Palio de placas POF-2100, para transportar a Sra. Keyse Medeiros do Nascimento e suas filhas Beatriz do Nascimento Fontenele e Helo¡sa do Nascimento Fontenele , gˆmeas de 02 Anos, para uma consulta no Hospital Sarah, onde as mesmas fazem acompanhamento m‚dico, de acordo com a Portaria n§ 03/2020 de 16/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012001-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 274.968,04 3.450,00 271.518,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 10' (DEZ MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 08H00MIN E 10H00MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20012001-SECIPS // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 116814 CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS (SECIPS) 690,00 3.450,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 20010004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21010008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 271.518,04 35,96 271.482,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com juros e corre‡Æo incidentes sobre recolhimento do INSS da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002172 JUROS 35,96 35,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24010020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 119.956,59 20.000,00 99.956,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 2.000,00 20.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24010044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 271.482,08 115,16 271.366,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com juros e corre‡Æo incidentes sobre recolhimento do INSS da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002172 JUROS 115,16 115,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24010021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 4.500,00 500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - P.S.B., exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 450,00 4.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27010014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EVERALDO OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA CEL JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 506.282.323-49 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.625,00 125,00 9.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada na cidade de Fortaleza-Ce., no dia 28/01/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Fiat Toro de placas POO-0420, transportando a secret ria de Cidadania e promo‡Æo social - Daniela Rufino da Cunha, a coordenadora geral de empreendedorismo - Luciana maria Tavares Figueira e Articuladora do Selo UNICEF - Maria Luciana Carneiro, onde participarÆo de Capacita‡Æo do SELO UNISEF, que acontecer  no audit¢rio da APRECE, localizado na Rua Maria Tom sia 230, Bairro Aldeota, de acordo com a Portaria n§ 06/2020 de 27/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27010015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIELA RUFINO DA CUNHA Endere‡o.. CONDOMÖNIO CRISTO REI,DELGADA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 590.058.313-91 Fone ( 88) 3632-1400 Identidade CI:1.256.020 SSP PI Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.906-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.500,00 200,00 9.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada na cidade de Fortaleza-Ce., no dia 28 de Janeiro de 2020, para participar de uma Capacita‡Æo do SELO UNISEF, que acontecer  no Audit¢rio da APRECE, localizada na Rua Maria Tom sia 230, Bairro Aldeota - Fortaleza-cear , de acordo com a Portaria n§ 04/2020 de 27/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27010016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUCIANA MARIA TAVARES FIGUEIRA Endere‡o.. Avenida Jos‚ Figueira, 269,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 050.247.723-77 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.300,00 125,00 9.175,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada na cidade de Fortaleza-Ce., no dia 28 de Janeiro de 2020, para participar de uma Capacita‡Æo do SELO UNISEF, que acontecer  no Audit¢rio da APRECE, localizada na Rua Maria Tom sia 230, Bairro Aldeota - Fortaleza-Cear , de acordo com a Portaria n§ 05/2020 de 27/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.390,64 223,81 8.166,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica do CRAS da localidade de Passagem da On‡a, sito na zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 223,81 223,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 27010008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.166,83 1.331,57 6.835,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica da rela‡Æo de faturamento da conta coletiva 88881457006 de responsabilidade da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 1.331,57 1.331,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 30010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/01/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 777,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.175,00 45,00 9.130,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 31/01/2020 na cidade de Corea£-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo spin de placas OIB-1830 transportando as conselheiras tutelares, Adriana Vieira da Silva e Karla Karoline Frota da Silva, que acompanharÆo duas adolescentes para serem entregues a sua genitora que reside na referida cidade, haja vista que as adolescentes estÆo na cidade de Vi‡osa do Cear  em situa‡Æo de vulnerabilidade e necessitam do acompanhamento do Conselho Tutelar para que sejam entregues aos respons veis, conforme Portaria n§ 09/2020 de 30/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 03020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/02/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.130,00 125,00 9.005,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/02/2020, na cidade de Fortaleza-CE onde far  emissÆo de Carteiras de Identidade-RG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas - CIHPB, localizado na Rua Dem‚trio Menezes, 3750 - Antonio Bezerra, Conforme Portaria N§ 10/2020 de 03/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 03020009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/02/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA Endere‡o.. S¡tio Tabatinga,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.233.143-80 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.005,00 125,00 8.880,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/02/2020, na cidade de Fortaleza-CE onde far  emissÆo de Carteiras de Identidade-RG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas - CIHPB, localizado na Rua Dem‚trio Menezes, 3750 - Antonio Bezerra, Conforme Portaria N§ 11/2020 de 03/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 03020010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/02/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RODRIGO DE OLIVEIRA FRAN€A Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.037.453-59 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.880,00 125,00 8.755,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/02/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo toro de placas POO-0420 transportando os servidores, Luis Eduardo Fernandes Pereira e Dionatan Victor de Sousa que farÆo emissÆo de Carteiras de Identidade-RG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas - CIHPB, localizado na Rua Dem‚trio Menezes, 3750 - Antonio Bezerra, Conforme Portaria N§ 12/2020 de 03/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 06020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/02/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GLEYDE RAIANE DE ARAéJO Endere‡o.. AV. PREF. JAQUES NUNES, 470,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.P.F..... 048.808.143-26 Banco..... 001 Agˆncia: 0252 C/C.: 26.013-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.755,00 125,00 8.630,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da OFICINA PETECA que acontecer  na sede do Minist‚rio P£blico do Trabalho do Estado do Cear , localizado na Av. Almirante Barroso, 466-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 13/2020 de 06/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 11020020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 271.366,92 314,28 271.052,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2020 dos ve¡culos de placas PNR-2832 e PNV-7782 vinculados na Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 157,14 314,28 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 11020021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 271.052,64 11,52 271.041,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 dos ve¡culos de placas PNR-2832 e PNV-7782 vinculados na Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 5,76 11,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 02010156 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.133 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 200,00 4.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente de Vi‡osa do Cear  durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010369 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.133 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.800,00 418,00 4.382,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Tarifas banc ria cobradas pelo Banco do Brasil, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes do FMDCA/ Conselho tutelar do munic¡pio de vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 418,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010265 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ Endere‡o.. Av. Lamartine Nogueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 85.000,00 15.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR/FMDCA, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010284 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 20.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados no Conselho Tutelar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010308 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010207-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 281.000,00 31.240,00 249.760,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010207-SECIPS // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010336 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010210-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 249.760,00 6.575,00 243.185,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados ao CONSELHO TUTELAR, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010210-SECIPS.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 02010152 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 1.500,00 8.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de conta de telefonia fixa (convencional) de telefone … disposi‡Æo do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 21010011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.500,00 6,23 8.493,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com juros e corre‡Æo incidentes sobre recolhimento do INSS do F.M.D.C.A nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002172 JUROS 6,23 6,23 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24010019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.133 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 1.900,00 100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do F.M.D.C.A., exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 190,00 1.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 24010040 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 2.780,45 7.219,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exonera‡Æo de servidores municipais lotados no Conselho Tutelar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114812 EXONERA€ÇO 2.780,45 2.780,45 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 30010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA VIEIRA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Delgada,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 955.402.373-15 Identidade CI:98028067615 SSP CE Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 0.000.613-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 45,00 1.955,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 31/01/2020 na cidade de Corea£-CE, onde ir  levar duas adolescentes para sua genitora que reside na referida cidade, haja vista que as adolescentes estÆo na cidade de Vi‡osa do Cear  em situa‡Æo de vulnerabilidade e necessitam do acompanhamento do Conselho Tutelar para que sejam entregues aos respons veis, conforme Portaria n§ 07/2020 de 30/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 30010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/01/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... KARLA KAROLINE FROTA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Olaria,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 002.082.892-67 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.729-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.955,00 45,00 1.910,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 31/01/2020 na cidade de Corea£-CE, onde ir  levar duas adolescentes para sua genitora que reside na referida cidade, haja vista que as adolescentes estÆo na cidade de Vi‡osa do Cear  em situa‡Æo de vulnerabilidade e necessitam do acompanhamento do Conselho Tutelar para que sejam entregues aos respons veis, conforme Portaria n§ 08/2020 de 30/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Cidadania e Prom Social  NOTA DE EMPENHO 11020018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.493,77 157,14 8.336,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2020 do ve¡culo de placas OIN-1372 vinculado ao Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 157,14 157,14 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 11020019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.336,63 5,21 8.331,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 do ve¡culo de placas OIN-1372 vinculado ao Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 5,21 5,21 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 02010222 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 800.000,00 720.000,00 80.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/F.M.E., DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010281 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 180.000,00 150.000,00 30.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010321 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010204-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 59.240,00 140.760,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Educa‡Æo, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010204-SEDUC // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010342 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010206-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 140.760,00 16.200,00 124.560,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria Geral de Educa‡Æo/FME, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010206-SEDUC.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010064 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO Endere‡o.. S¡tio BoqueirÆo dos Augusto,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.285.383-15 Identidade CI:97028071037 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2017-SEDUC Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17030201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 5.400,00 74.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aluguel de 01 (um) im¢vel, localizado na Avenida Jos‚ Figueira, n§ 179C e n§ 179A - Centro - Vi‡osa do Cear , composto: de 01 cozinha e 02 banheiros, num total de 310,8m2, a fim de ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo para funcionamento de 01 almoxarifado da citada secretaria, durante os meses de JANEIRO a JUNHO de 2020, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato n§ 17030201-SEDUC de 02/03/2017 - DL03/2017-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088400 LOCA€ÇO DE IMàVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 1 DA SECRETARIA 900,00 5.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010065 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS MUNIZ FREIRE Endere‡o.. Rua Santos Dumont, n§1169,,Centro-Camocim-CE 60000-000 C.P.F..... 285.770.353-87 Identidade CI:96002213391 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 510.038.826-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL02/2017-SEDUC Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17020701-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 74.600,00 12.583,62 62.016,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de 01 (um) im¢vel, situado na Av. Jos‚ Figueira, s/n§ - Centro - Vi‡osa do Cear , com dimensäes internas de 29,37m x 7,10m, contendo: 01 salÆo e 01 banheiro de 3,50m2, salÆo pavimentado com piso industrial, forro de concreto armado, duas portas met licas de enrolar e uma porta de madeira como acesso, duas janelas de alum¡nio protegidas com grades de ferro, totalizando uma  rea de 270,00m2, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo, destinado ao funcionamento do ALMOXARIFADO 02, no decorrer dos meses de JANEIRO a SETEMBRO de 2020, conforme 4§ Aditivo ao Contrato n§ 17020701-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS 088385 LOCA€ÇO DE IMàVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010065 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 2 DA SECRETARIA 1.398,18 12.583,62 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010046 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80 Banco..... 237 Agˆncia: 0628 C/C.: 16.608-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2018-SEDUC Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18012301SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 366.498,33 59.000,00 307.498,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para funcionamento da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a OUTUBRO de 2020, conforme 2§ Aditivo ao Contrato n§ 18012301-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 101450 LOCA€ÇO DE ESPA€OS DO IMOVEL VI€OSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETAR 5.900,00 59.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010091 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 307.498,33 24.600,00 282.898,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102111 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEDUC 8.200,00 24.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010101 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 282.898,33 13.000,00 269.898,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica de pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010135 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 269.898,33 15.000,00 254.898,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010151 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 254.898,33 1.500,00 253.398,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010165 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 253.398,33 7.181,40 246.216,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2020, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme Contrato n§ 20200010-SEDUC celebrado entre a Secretaria de Educa‡Æo/FME do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 088291 LOCA€ÇO DE SOFTWARE 598,45 7.181,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010177 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. RUA EUCALIPTO, 132,CAJAZEIRAS-Fortaleza-CE 60864-525 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66 Banco..... 001 Agˆncia: 2374 C/C.: 57.100-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17052201SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 246.216,93 50.000,00 196.216,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 089172 SERVI€O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA µREA DE CONTROLE INTERNO - SEDUC 6.250,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010198 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 196.216,93 22.950,00 173.266,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os para publica‡Æo na imprensa oficial e comum de avisos provenientes das licita‡äes e atos oficiais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de interesse da Secretaria de Educa‡Æo, mediante Contrato n§ 20010201-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 20/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 175,0000 CENTÖM 053108 PUBLICA€ÇO EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO DIµRIA REGIONAL, NO 1§ CADERNO 34,00 5.950,00 002 100,0000 CENTÖM 053106 PUBLICA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARµ - DOE 105,00 10.500,00 003 100,0000 CENTÖM 116382 Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo - DOU 65,00 6.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010207 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 173.266,93 25.300,00 147.966,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo/FME do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme 3§ Aditivo ao Contrato n§ 18081001-SEDUC e especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 110.000,0000 UNIDAD 103345 CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE D 0,23 25.300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010250 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050401-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 147.966,93 22.984,00 124.982,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Janeiro a Agosto de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088918 SERVI€O DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP PARA SEC DE EDUCA€ÇO 2.873,00 22.984,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010261 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA INGLATERRA, 243, Q013,ITAPERI-Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18013001SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 124.982,93 3.500,00 121.482,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Segundo aditivo ao Contrato n§. 18013001-SEDUC, concernentes aos servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Outubro de 2020 // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 101480 SEDUC - LOCA€ÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIA 350,00 3.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010261 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010293 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.482,93 34.000,00 87.482,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FME DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG E 2§ ADITIVO AO CONTRATO N§. 18020501-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 089777 Servi‡os t‚cnicos especializados em Engenharia Civil para a SEDUC 3.400,00 34.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010368 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 87.482,93 1.045,00 86.437,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo Banco do Brasil, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 1.045,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010376 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP02/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17030701SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 86.437,93 24.191,70 62.246,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditidamento ao Contrato n§. 17030701-SEDUC, destinado a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo/SEDUC, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Junho de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088410 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA€åES E CONTRATOS PéBLICOS - SEDUC 4.031,95 24.191,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010378 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285 Banco..... 004 Agˆncia: 0313 C/C.: 9.022-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17021701-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 62.246,23 21.000,00 41.246,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/SEDUC DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO · JUNHO DE 2020, CONFORME 3§.(terceiro) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEDUC // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088394 SEDUC-SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS CO 3.500,00 21.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 181,80 79.818,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona a SECRETARIA DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 181,80 181,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 79.818,20 1.222,55 78.595,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a SECRETARIA DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 1.222,55 1.222,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 78.595,65 709,40 77.886,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Escolas Municipais das localidades de Escorregadeira e Passagem da On‡a, sito na zona rural desta municipalidade, referente aos meses de NOVEMBRO/2019 e DEZEMBRO/2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 709,40 709,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.886,25 4.765,41 73.120,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Escolas Municipais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 4.765,41 4.765,41 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 73.120,84 1.166,38 71.954,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua dos pr‚dios de responsabilidade da SECRETARIA DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 1.166,38 1.166,38 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.954,46 117,77 71.836,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Escolas Municipais e Quadra Poliesportiva Escolar do distrito de Ju  dos Vieiras, sito na zona rural desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 117,77 117,77 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010075 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.836,69 94,92 71.741,77 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-1400 instalado na Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 94,92 94,92 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010173 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.741,77 157,46 71.584,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Monsenhor Carneiro sito na localidade de Barra, sito na zona rural desta municipalidade, referente aos meses de NOVEMBRO/2019 e DEZEMBRO/2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 157,46 157,46 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010184 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.584,31 104,28 71.480,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona o almoxarifado da SECRETARIA DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 104,28 104,28 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010213 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0140 2.068 Contribui‡Æo para o PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 49.400,00 20.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contribui‡Æo para forma‡Æo do PASEP, incidente sobre a receita, de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo/F.M.E., do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., durante o exerc¡cio financeiro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 UNIDAD 001410 FORMA€ÇO DO PATRIMâNIO DO SERVIDOR PéBLICO - PASEP 3.800,00 49.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010221 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL PR-ESCOLAR Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 40.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - F.M.E., DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010118 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 135.000,00 70.000,00 65.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da Sede Municipal e localidades da zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010137 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 65.000,00 50.000,00 15.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da Sede Municipal e localidades da zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010159 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 4.500,00 10.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 7.283,87 12.716,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam os Centros de Educa‡Æo Infantil, localizados em: Quatiguaba, Lambedouro, bairro Escola Normal, bairro Santa Cec¡lia, bairro SÆo Jos‚, bairro Igreja do C‚u e no Centro da cidade de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO DE 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 7.283,87 7.283,87 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.716,13 31,03 12.685,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona o CEI - Miguel Domingo de Sousa do distrito de Ju  dos Vieiras, sito na zona rural desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 31,03 31,03 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010320 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 713.548,00 20.000,00 693.548,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Educa‡Æo - MERENDA ESCOLAR/PNAE, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010202-SEDUC // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010317 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 800.000,00 517.000,00 283.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade, alugados e/ou tercerizados … Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Setor de Transporte Escolar/PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§.20010203-SEDUC // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010384 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19101501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 860.786,20 102.948,00 757.838,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE FUNDAMENTAL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 02/2019-SEDUC, CONTRATO N§. 19101501-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 253,6720 QUILâM 116033 1-Buira Grande, Buirinha, Tope, Bananeiras … Sede 5,00 1.268,36 002 639,8176 QUILâM 115975 2-Santa Maria, Vambira II … Vambira 5,10 3.263,07 003 656,0471 QUILâM 115976 3-Lagoa Seca, Lagoa Seca de baixo, Aratanha, Tanque, Baixa da Vambira … 5,10 3.345,84 004 389,9941 QUILâM 115977 4-Buira Grande, Porteiras, Canto da Buira, Buirinha … buira Grande 5,10 1.988,97 005 628,5286 QUILâM 115978 6-Peixe Liso, Ninga, Escorregadeira, Passagem Funda, Olho D' gua … Esco 4,90 3.079,79 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010384 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 202,3833 QUILâM 115979 7-Pedra Branca, Passagem Funda, Santo Ant“nio do Assemim … Assemim 4,80 971,44 007 202,0313 QUILâM 115980 8-Brejo dos Pachecos, Mudan‡a … Padre Vieira 4,80 969,75 008 337,3208 QUILâM 115981 9-Gamileirinha, Juritianhia, Carrapeta, Pirapora … Padre Vieira 4,80 1.619,14 009 628,4063 QUILâM 115982 10-Pirapora, Carrapeta, Juritianhia … Gamileirinha (MANHÇ). Sitio SÆo C 4,80 3.016,35 010 496,3642 QUILâM 115983 11-Portelinha, Brejo Grande, Vila Santo Expedito, Riacho, Ing , Cacimbi 4,75 2.357,73 011 278,1011 QUILâM 115984 12-Burit¡ Apu , Bananal, Araticum, Taboca … Ararticum 4,75 1.320,98 012 397,5170 QUILâM 115985 13-Burit¡ Grande, Genipapo, Carvalho … Buriti Garnde 4,70 1.868,33 013 330,8191 QUILâM 115986 14-Passagem Florida, Buriti Grande, Carvalho, Palmeiras, Genipapo … Pa 4,70 1.554,85 014 315,3600 QUILâM 115987 15-Passagem Florida, MatÆo, Campo Redondo, Uruoca, Sussuarana, Jacar‚, 4,75 1.497,96 015 190,7432 QUILâM 116020 16-MatÆo, Carnaubinha, ·gua Branca, MatÆo, Sussuarana, Uruoca, Campo Re 4,75 906,03 016 355,2295 QUILâM 115988 17-SÆo Felix, Campo do Meio, Uruoca … MatÆo 4,40 1.563,01 017 700,9191 QUILâM 115989 18-Buriti Giral, Sussuarana, Corrego do Meio, µgua Branca, Carnaubinha, 4,70 3.294,32 018 247,0667 QUILâM 115990 19-Buritizinho, Uruoca, campo Redondo … MatÆo 5,10 1.260,04 019 362,8638 QUILâM 115991 20-Lajes do Cantinho, Buritizinho, Uruoca, Campo Redondo … MatÆo 4,70 1.705,46 020 414,1347 QUILâM 115992 21-SÆo DamiÆo, Carangueijo, brejinho, Momba‡a, Uruoca, Campo do Meio … 4,75 1.967,14 021 185,6316 QUILâM 115993 22-Genipapeiro, Riacho do Piau¡, Retiro da Serra, campo Comprido … Pass 4,75 881,75 022 119,3916 QUILâM 115994 23-Passagem Florida, Riacho do Piau¡, Campo Comprido, Buriti Grande … P 4,75 567,11 023 254,0574 QUILâM 115995 24-Riacho do Piau¡, Saco, Retiro, Campo Comprido, Carnaubinha I, Carnau 4,70 1.194,07 024 487,5383 QUILâM 115996 25-Ju , Campo Comprido, Jacar‚, Retiro, Saco … Passagem Florida 4,70 2.291,43 025 238,2105 QUILâM 115997 26-Boq. Do Chuvisco, Curtume, Maranganha, Lagoa do Barro dos Nogueiras 4,75 1.131,50 026 255,4447 QUILâM 116035 27-Tapado, Lagoa Seca, S¡tio Oficina, Campo do Meio … Oiticicas 4,70 1.200,59 027 125,7957 QUILâM 116021 28-BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo … Oiticicas 4,70 591,24 028 498,6702 QUILâM 115998 29-Lambedouro, jurema, Gado Bravo, Cai‡ara, Destrino … Oiticicas 4,70 2.343,75 029 589,9726 QUILâM 116037 31-Destrino, Lambedouro, Cai‡ara, Gado Bravo, Jurema, BoqueirÆo dos Bit 4,75 2.802,37 030 539,5558 QUILâM 115999 32-Corante, Altos, Lages, Manhoso, Sabugo … Manhoso 4,75 2.562,89 031 482,9146 QUILâM 116000 33-Cajueiro, Arariguaba, Boq. Do Iatagurussu, Carrapateira de Baixo, Tr 4,80 2.317,99 032 227,2337 QUILâM 116001 34-Jeremias, Carrapateiras de Cima, Carrapateiras de Baixo   BoqueirÆo 4,75 1.079,36 033 445,3224 QUILâM 116002 35-BoqueirÆo Do Jorge, BoqueirÆo dos Bit“nios, assentamento do puxa, La 4,90 2.182,08 034 192,3657 QUILâM 116022 36-Baixa do cedro, BoqueirÆo do Cercado, Arrodeador … Caraubas 4,95 952,21 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010384 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 035 322,9120 QUILâM 116038 37-Cipoal, Caraubas … Manhoso 5,00 1.614,56 036 444,2126 QUILâM 116003 38-Timbauba, Saco do Jac¢, Carnaubal … Tucuns (MANHÇ). Timbauba, Saco d 4,75 2.110,01 037 525,7250 QUILâM 116023 39-P‚ do Morro, Vereda, Saraiva · Passagem da On‡a 4,80 2.523,48 038 442,1404 QUILâM 116004 40-Saco da Serra, Moror¢, Itagu¡, Carnaubal, Passagem da On‡a, Pedra Br 4,70 2.078,06 039 446,7949 QUILâM 116005 41-Olho d'  gua, Retiro, Bom Tempo, SÆo JoÆo … Bom Tempo 4,68 2.091,00 040 486,4140 QUILâM 116006 42-Porteiras, Ubari, Mina, Cajazeiras, General Tib£rcio … Angelim 5,00 2.432,07 041 547,7914 QUILâM 116007 43-Madeira Cortada, Batelha, Lagoa do Barro, Aurora, General Tib£rcio, 5,80 3.177,19 042 419,4412 QUILâM 116008 44-Olho d'  gua do Costa, Cajueiro do Neco … Trapi  5,10 2.139,15 043 574,6440 QUILâM 116009 45-Trapi , Olho d' gua do Costa … Cajueiro do Neco 5,00 2.873,22 044 549,6004 QUILâM 116010 46-Vereda, Sambaitiba, LimÆo, Passagem das Pedras … Trapi  4,68 2.572,13 045 249,0863 QUILâM 116024 47-Porteiras , Ubari, Mina … Cajazeiras 5,10 1.270,34 046 155,2533 QUILâM 116025 48-Extrema, Quatiguaba de baixo … Quatiguaba 4,50 698,64 047 211,7874 QUILâM 116011 49-BoqueirÆo dos Augusto … Quatiguaba 4,75 1.005,99 048 207,7495 QUILâM 116012 50-Sabiazal, Caraubas, Arrodiador, Chapada … Caraubas 4,75 986,81 049 97,2440 QUILâM 116039 51-Buira Grande, Buira, Buirinha, Tope, Macap , Bananeiras … Sede 5,00 486,22 050 282,9708 QUILâM 116026 55-Buriti Grande, Genipapo, Buriti Apu , Carvalho, Bananal, Araticum … 4,80 1.358,26 051 287,4021 QUILâM 116013 79-Baixa Grande, Cacimbinha … Santa Barbara 4,80 1.379,53 052 18,9311 QUILâM 116028 83-Trapi , Passagem das Pedras, Vereda, Sambaitiba, LimÆo, Riacho da A 4,50 85,19 053 267,2708 QUILâM 116014 85-Santana, Santo Antonio do Buriti, Buriti a Buriti Grande 4,80 1.282,90 054 124,1000 QUILâM 116015 86-Carnaubal, Porteiras … Ju  5,00 620,50 055 141,1580 QUILâM 116016 87-Carnaubal, Porteiras, µgua Boa … Ju  5,00 705,79 056 35,0022 QUILâM 116070 90-Bu¡ra, Porteiras, Canto da Buira 4,50 157,51 057 239,3244 QUILâM 116017 91-Riacho do Piau¡, Retiro, Campo Comprido, Carnaubinha, Saco … Passage 4,50 1.076,96 058 158,7978 QUILâM 116030 92-Boq. Do Chuvisco, Curtume, Maranganha, Lagoa do Barro dos Nogueiras 4,50 714,59 059 4,6956 QUILâM 116031 93-Trapi , Passagem das Pedras, Sambaitiba, LimÆo, Riacho da Areia … Ge 4,50 21,13 060 159,0760 QUILâM 116071 94-Quatiguaba, Inharim e Sede 5,00 795,38 061 120,3260 QUILâM 116032 95-Santa Barbara, GaviÆo, Estrema, Santo Amaro, Capestre, Apolin rio e 5,00 601,63 062 891,4220 QUILâM 116018 96-Padre Vieira, Lagoa do Carnaubal 5,00 4.457,12 063 149,1125 QUILâM 116019 97-Padre Vieira, V rzea dos Crentes 4,80 715,74 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010318 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 180.000,00 70.000,00 110.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade, alugados e/ou tercerizados … Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Setor de Transporte Escolar/PNATE MDIO, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010203-SEDUC // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010383 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19101501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 254.216,20 60.429,37 193.786,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE MDIO), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 02/2019-SEDUC, CONTRATO N§. 19101501-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 170,6080 QUILâM 116033 1-Buira Grande, Buirinha, Tope, Bananeiras … Sede 5,00 853,04 002 65,6216 QUILâM 115976 3-Lagoa Seca, Lagoa Seca de baixo, Aratanha, Tanque, Baixa da Vambira … 5,10 334,67 003 63,2471 QUILâM 115977 4-Buira Grande, Porteiras, Canto da Buira, Buirinha … buira Grande 5,10 322,56 004 181,8294 QUILâM 116034 5-Sede, Campo do Meio, Lambedouro … Oiticicas 5,10 927,33 005 352,8755 QUILâM 115978 6-Peixe Liso, Ninga, Escorregadeira, Passagem Funda, Olho D' gua … Esco 4,90 1.729,09 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010383 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 28,4104 QUILâM 115979 7-Pedra Branca, Passagem Funda, Santo Ant“nio do Assemim … Assemim 4,80 136,37 007 7,2511 QUILâM 115985 13-Burit¡ Grande, Genipapo, Carvalho … Buriti Garnde 4,70 34,08 008 175,2211 QUILâM 115987 15-Passagem Florida, MatÆo, Campo Redondo, Uruoca, Sussuarana, Jacar‚, 4,75 832,30 009 130,8213 QUILâM 116035 27-Tapado, Lagoa Seca, S¡tio Oficina, Campo do Meio … Oiticicas 4,70 614,86 010 181,8298 QUILâM 116036 30-Sede, Campo do Meio, Lambedouro … Oiticicas 4,70 854,60 011 214,5832 QUILâM 116037 31-Destrino, Lambedouro, Cai‡ara, Gado Bravo, Jurema, BoqueirÆo dos Bit 4,75 1.019,27 012 162,8438 QUILâM 116000 33-Cajueiro, Arariguaba, Boq. Do Iatagurussu, Carrapateira de Baixo, Tr 4,80 781,65 013 5,6367 QUILâM 116002 35-BoqueirÆo Do Jorge, BoqueirÆo dos Bit“nios, assentamento do puxa, La 4,90 27,62 014 79,6440 QUILâM 116038 37-Cipoal, Caraubas … Manhoso 5,00 398,22 015 13,6379 QUILâM 116012 50-Sabiazal, Caraubas, Arrodiador, Chapada … Caraubas 4,75 64,78 016 182,3560 QUILâM 116039 51-Buira Grande, Buira, Buirinha, Tope, Macap , Bananeiras … Sede 5,00 911,78 017 154,3292 QUILâM 116040 52-Brejo dos Pachecos, Mudan‡a … Padre Vieira 4,80 740,78 018 124,2000 QUILâM 116041 53-Ju  dos Vieiras · Passagem Florida 4,90 608,58 019 605,1106 QUILâM 116042 54-SÆo Caetano, Carrapeta, Pirapora, Assentamento, Gamileirinha, Juruti 4,70 2.844,02 020 24,6083 QUILâM 116026 55-Buriti Grande, Genipapo, Buriti Apu , Carvalho, Bananal, Araticum … 4,80 118,12 021 191,2510 QUILâM 116043 56-Riacho do Piau¡, Retiro da Serra, Campo Comprido … Passagem Florida 5,10 975,38 022 269,1000 QUILâM 116044 57-Buriti Grande, Genipapo, Carvalho … Passagem Florida 5,00 1.345,50 023 480,2404 QUILâM 116045 58-SÆo DamiÆo, Carangueijo, brejinho, Momba‡a, Uruoca, MatÆo, Carnaubin 4,70 2.257,13 024 395,9100 QUILâM 116046 59-Lajes do Cantinho, Buritizinho, Uruoca, Campo Redondo … Passagem Flo 5,00 1.979,55 025 102,0902 QUILâM 116047 60-Boq. Do Chuvisco, Lagoa do Barro dos Nogueiras Oiticicas 5,10 520,66 026 30,4505 QUILâM 116048 61-BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo, Oiticicas … BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo 4,75 144,64 027 181,0000 QUILâM 116049 62-Jeremias, Carrapateira de Cima, Carrapateira de Baixo … Manhoso 4,90 886,90 028 206,1411 QUILâM 116050 63-Corante … Manhoso 4,75 979,17 029 140,4000 QUILâM 116051 64-Boass£, Baixa do Cedro, BoqueirÆo do Cercado, Cara£bas … Manhoso 4,90 687,96 030 268,2000 QUILâM 116052 65-Cipoal, Caraubas … Manhoso 4,75 1.273,95 031 1.018,6000 QUILâM 116053 66-BoqueirÆo dos Bitonhos, Assentamento, Lagoa do Picu¡, Tucuns, LamarÆ 4,80 4.889,28 032 124,0792 QUILâM 116054 67-Sabiazal, Arrodeador … Manhoso 4,80 595,58 033 554,3000 QUILâM 116055 68-C¢rrego do Lino, LamarÆo, Belchior, Lagoa do Picu¡, Santa Cruz, Boqu 4,80 2.660,64 034 487,5200 QUILâM 116057 70-Oiticicas, Lambedouro, Cai‡ara, Jurema … Manhoso 4,50 2.193,84 035 108,8400 QUILâM 116058 71-Boq. Do Jorge, Boq. Dos Bit“nios … Manhoso 4,50 489,78 036 361,0208 QUILâM 116059 72-Timbauba, Saco do Jac¢, Carnaubal, Tucuns … Passagem da On‡a 4,80 1.732,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010383 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 037 504,2400 QUILâM 116060 73-P‚ do Morro, Vereda, Saraiva, Carnaubal, Saco da Serra … Passagem da 5,00 2.521,20 038 338,1396 QUILâM 116061 74-Olho d'  gua, Retiro, Bom Tempo, SÆo JoÆo … Passagem da On‡a 4,80 1.623,07 039 161,5000 QUILâM 116062 75- Madeira Cortada, Batelha, Lagoa do Barro, Aurora, General Tib£rcio 5,00 807,50 040 177,9000 QUILâM 116063 76-Porteiras, ébari, Mina, Cajazeiras, General Tib£rcio … Angelim 4,80 853,92 041 321,8396 QUILâM 116064 77-Olho d'  gua do Costa, Cajueiro do Neco, Trapi , Passagem das Pedras 4,80 1.544,83 042 143,9000 QUILâM 116065 78-Trapi , Passagem das Pedras, Sambaitiba, LimÆo, … Angelim 4,80 690,72 043 347,0400 QUILâM 116066 80-Santo Ant“nio do Assemim, Passagem Funda, Assemim, Pedra Branca … Pa 4,50 1.561,68 044 190,9792 QUILâM 116067 81-Buriti Apu , Bananal · Araticum 4,80 916,70 045 28,8938 QUILâM 116014 85-Santana, Santo Antonio do Buriti, Buriti a Buriti Grande 4,80 138,69 046 624,2500 QUILâM 116068 88-Carnaubal, Porteiras, Serrado,Sumar‚, Palmeiras … Ju  4,80 2.996,40 047 158,9604 QUILâM 116069 89-Quatiguaba, BoqueirÆo dos Augustos … Extrema 4,80 763,01 048 29,9978 QUILâM 116070 90-Bu¡ra, Porteiras, Canto da Buira 4,50 134,99 049 969,1240 QUILâM 116071 94-Quatiguaba, Inharim e Sede 5,00 4.845,62 050 250,6940 QUILâM 116018 96-Padre Vieira, Lagoa do Carnaubal 5,00 1.253,47 051 36,4563 QUILâM 116019 97-Padre Vieira, V rzea dos Crentes 4,80 174,99 052 382,5000 QUILâM 116056 69-Sabiaguaba, Cajueiro, Arariguaba, Boq. do Itagurusssu, Carrapateiras 4,80 1.836,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010319 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 365 0275 2.085 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 20.000,00 20.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade, alugados e/ou tercerizados … Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Setor de Transporte Escolar/PNATE INFANTIL, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010203-SEDUC // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010382 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 365 0275 2.085 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19101501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 135.734,60 22.918,70 112.815,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE INFANTIL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 02/2019-SEDUC, CONTRATO N§. 19101501-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 96,8200 QUILâM 116033 1-Buira Grande, Buirinha, Tope, Bananeiras … Sede 5,00 484,10 002 218,4220 QUILâM 115975 2-Santa Maria, Vambira II … Vambira 5,10 1.113,95 003 123,9710 QUILâM 115976 3-Lagoa Seca, Lagoa Seca de baixo, Aratanha, Tanque, Baixa da Vambira … 5,10 632,27 004 168,6588 QUILâM 115977 4-Buira Grande, Porteiras, Canto da Buira, Buirinha … buira Grande 5,10 860,17 005 44,0970 QUILâM 115978 6-Peixe Liso, Ninga, Escorregadeira, Passagem Funda, Olho D' gua … Esco 4,90 216,07 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010382 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 19,5250 QUILâM 115979 7-Pedra Branca, Passagem Funda, Santo Ant“nio do Assemim … Assemim 4,80 93,72 007 50,5080 QUILâM 115980 8-Brejo dos Pachecos, Mudan‡a … Padre Vieira 4,80 242,44 008 168,1540 QUILâM 115982 10-Pirapora, Carrapeta, Juritianhia … Gamileirinha (MANHÇ). Sitio SÆo C 4,80 807,14 009 19,8750 QUILâM 115983 11-Portelinha, Brejo Grande, Vila Santo Expedito, Riacho, Ing , Cacimbi 4,75 94,41 010 144,5920 QUILâM 115985 13-Burit¡ Grande, Genipapo, Carvalho … Buriti Garnde 4,70 679,58 011 166,4180 QUILâM 115987 15-Passagem Florida, MatÆo, Campo Redondo, Uruoca, Sussuarana, Jacar‚, 4,75 790,49 012 112,2160 QUILâM 116020 16-MatÆo, Carnaubinha, ·gua Branca, MatÆo, Sussuarana, Uruoca, Campo Re 4,75 533,03 013 38,0700 QUILâM 115988 17-SÆo Felix, Campo do Meio, Uruoca … MatÆo 4,40 167,51 014 33,9100 QUILâM 115990 19-Buritizinho, Uruoca, campo Redondo … MatÆo 5,10 172,96 015 8,6500 QUILâM 115991 20-Lajes do Cantinho, Buritizinho, Uruoca, Campo Redondo … MatÆo 4,70 40,69 016 73,4840 QUILâM 115992 21-SÆo DamiÆo, Carangueijo, brejinho, Momba‡a, Uruoca, Campo do Meio … 4,75 349,05 017 10,9290 QUILâM 115993 22-Genipapeiro, Riacho do Piau¡, Retiro da Serra, campo Comprido … Pass 4,75 51,91 018 18,6490 QUILâM 115994 23-Passagem Florida, Riacho do Piau¡, Campo Comprido, Buriti Grande … P 4,75 88,58 019 33,1430 QUILâM 115995 24-Riacho do Piau¡, Saco, Retiro, Campo Comprido, Carnaubinha I, Carnau 4,70 155,77 020 13,9410 QUILâM 115996 25-Ju , Campo Comprido, Jacar‚, Retiro, Saco … Passagem Florida 4,70 65,52 021 34,0300 QUILâM 115997 26-Boq. Do Chuvisco, Curtume, Maranganha, Lagoa do Barro dos Nogueiras 4,75 161,64 022 87,2128 QUILâM 116035 27-Tapado, Lagoa Seca, S¡tio Oficina, Campo do Meio … Oiticicas 4,70 409,90 023 36,6050 QUILâM 116021 28-BoqueirÆo do SÆo Gon‡alo … Oiticicas 4,70 172,04 024 9,9690 QUILâM 115998 29-Lambedouro, jurema, Gado Bravo, Cai‡ara, Destrino … Oiticicas 4,70 46,86 025 67,0253 QUILâM 116037 31-Destrino, Lambedouro, Cai‡ara, Gado Bravo, Jurema, BoqueirÆo dos Bit 4,75 318,37 026 109,8850 QUILâM 115999 32-Corante, Altos, Lages, Manhoso, Sabugo … Manhoso 4,75 521,95 027 56,1530 QUILâM 116000 33-Cajueiro, Arariguaba, Boq. Do Iatagurussu, Carrapateira de Baixo, Tr 4,80 269,53 028 37,8860 QUILâM 116001 34-Jeremias, Carrapateiras de Cima, Carrapateiras de Baixo   BoqueirÆo 4,75 179,96 029 80,1450 QUILâM 116022 36-Baixa do cedro, BoqueirÆo do Cercado, Arrodeador … Caraubas 4,95 396,72 030 26,5630 QUILâM 116038 37-Cipoal, Caraubas … Manhoso 5,00 132,81 031 50,7870 QUILâM 116003 38-Timbauba, Saco do Jac¢, Carnaubal … Tucuns (MANHÇ). Timbauba, Saco d 4,75 241,24 032 97,6150 QUILâM 116023 39-P‚ do Morro, Vereda, Saraiva · Passagem da On‡a 4,80 468,55 033 76,4390 QUILâM 116004 40-Saco da Serra, Moror¢, Itagu¡, Carnaubal, Passagem da On‡a, Pedra Br 4,70 359,26 034 45,3240 QUILâM 116005 41-Olho d'  gua, Retiro, Bom Tempo, SÆo JoÆo … Bom Tempo 4,68 212,12 035 47,2860 QUILâM 116006 42-Porteiras, Ubari, Mina, Cajazeiras, General -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010382 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ Tib£rcio … Angelim 5,00 236,43 036 52,5276 QUILâM 116007 43-Madeira Cortada, Batelha, Lagoa do Barro, Aurora, General Tib£rcio, 5,80 304,66 037 114,9560 QUILâM 116009 45-Trapi , Olho d' gua do Costa … Cajueiro do Neco 5,00 574,78 038 116,7330 QUILâM 116024 47-Porteiras , Ubari, Mina … Cajazeiras 5,10 595,34 039 42,3460 QUILâM 116025 48-Extrema, Quatiguaba de baixo … Quatiguaba 4,50 190,56 040 39,4130 QUILâM 116011 49-BoqueirÆo dos Augusto … Quatiguaba 4,75 187,21 041 78,3516 QUILâM 116012 50-Sabiazal, Caraubas, Arrodiador, Chapada … Caraubas 4,75 372,17 042 418,3583 QUILâM 116026 55-Buriti Grande, Genipapo, Buriti Apu , Carvalho, Bananal, Araticum … 4,80 2.008,12 043 50,9979 QUILâM 116013 79-Baixa Grande, Cacimbinha … Santa Barbara 4,80 244,79 044 141,2000 QUILâM 116027 82-MatÆo, Carnaubinha, Baixa Grande, ·gua Branca, Campo Redondo, Sussua 4,80 677,76 045 56,7911 QUILâM 116028 83-Trapi , Passagem das Pedras, Vereda, Sambaitiba, LimÆo, Riacho da A 4,50 255,56 046 26,0200 QUILâM 116029 84-Passagem , Riacho do Piau¡, Campo Comprido, Retiro da Serra … Passag 4,50 117,09 047 43,3563 QUILâM 116014 85-Santana, Santo Antonio do Buriti, Buriti a Buriti Grande 4,80 208,11 048 17,6420 QUILâM 116016 87-Carnaubal, Porteiras, µgua Boa … Ju  5,00 88,21 049 47,8756 QUILâM 116017 91-Riacho do Piau¡, Retiro, Campo Comprido, Carnaubinha, Saco … Passage 4,50 215,44 050 113,4422 QUILâM 116030 92-Boq. Do Chuvisco, Curtume, Maranganha, Lagoa do Barro dos Nogueiras 4,50 510,49 051 46,9644 QUILâM 116031 93-Trapi , Passagem das Pedras, Sambaitiba, LimÆo, Riacho da Areia … Ge 4,50 211,34 052 638,8240 QUILâM 116032 95-Santa Barbara, GaviÆo, Estrema, Santo Amaro, Capestre, Apolin rio e 5,00 3.194,12 053 204,2440 QUILâM 116018 96-Padre Vieira, Lagoa do Carnaubal 5,00 1.021,22 054 36,4563 QUILâM 116019 97-Padre Vieira, V rzea dos Crentes 4,80 174,99 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.685,10 423,57 12.261,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam os Centros de Educa‡Æo Infantil das localidades de Buriti Grande e Passagem da On‡a, sito na zona rural desta municipalidade, referente aos meses de NOVEMBRO/2019 e DEZEMBRO/2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 423,57 423,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 07010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 07/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.480,03 305,35 71.174,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal JoÆo Paulino na localidade de Passagem da On‡a, sito na zona rural desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 305,35 305,35 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 07 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.174,68 21,67 71.153,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal JoÆo Gomes Moreira do distrito de General Tib£rcio, sito na zona rural desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 21,67 21,67 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 02. Depto. de Ensino Fundamental Func.program tica 12 366 0281 2.074 Manuten‡Æo do EJA - Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 88,78 9.911,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica(Projeto; Or‡amento e Fiscaliza‡Æo), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os de manuten‡Æo predial, do Centro de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/EJA, sito na Rua Jos‚ Joaquim de Carvalho, Centro, na cidade de cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO - ME Endere‡o.. RUA CHICO SALES, 853,IMACULADA CONCE-Canind‚-CE 62700-000 C.N.P.J... 07.953.928/0001-30 C.G.F..... 06.709.221-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2020-SEDUC Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20011001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 820.000,00 819.895,00 105,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de uniformes escolares, destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste munic¡pio, de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20011001-SEDUC e processo licitat¢rio PA01/2020-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.300,0000 UNIDAD 116531 BERMUDA INFANTIL com el stico confeccionado em tecido Elanca colegial v 21,45 70.785,00 002 400,0000 UNIDAD 116535 CAL€A PARA ALUNOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, confeccionada em tec 32,40 12.960,00 003 11.200,0000 UNIDAD 116533 CAL€A PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, confeccionada em tecido elanc 32,00 358.400,00 004 400,0000 UNIDAD 116534 CAMISA PARA ALUNOS DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS , confeccionada em m 26,80 10.720,00 005 11.200,0000 UNIDAD 116532 CAMISA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, confeccionada em malha tipo P 26,20 293.440,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10010006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 3.300,0000 UNIDAD 116530 CAMISA REGATA INFANTIL EM MALHA PP tipo marcham com gola tipo careca e 22,30 73.590,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.261,53 20,00 12.241,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona o CEI - Francisco Raimundo de Brito do distrito de Passagem da On‡a, sito na zona rural desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 20,00 20,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10010012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.622.223-80 Fone ( 88) 99200-1242 Identidade CI:98028026544 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.000,00 230,00 149.770,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os mecƒnicos de manuten‡Æo corretiva, de recondicionamento (envaretamento) de Radiador dos ânibus: VW/INDUSCAR FOZ U de placas: NQU-9481/CE., lotados no Departamento de Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., correndo todas as despesas por conta do Credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 103246 RECONDICIONAMENTO DE RADIADORES (ENVARETAMENTO/SOLDA) âNIBUS E CAMINHåE 230,00 230,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10010011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.622.223-80 Fone ( 88) 99200-1242 Identidade CI:98028026544 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 230,00 29.770,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os mecƒnicos de manuten‡Æo corretiva, de recondicionamento (envaretamento) de Radiador dos ânibus: VW/15.190 EOD ESC.SUPER, de placas: NRB-9431/CE., lotados no Departamento de Transporte Escolar - PNATE MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., correndo todas as despesas por conta do Credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 103246 RECONDICIONAMENTO DE RADIADORES (ENVARETAMENTO/SOLDA) âNIBUS E CAMINHåE 230,00 230,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15010009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ROBERVAL DA SILVA CASTRO Endere‡o.. RUA DO CARANGUEIJO, S/N§.,CARANGUEIJO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 619.167.141-53 Identidade CI:1476122 SSP DF ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 62.016,38 210,00 61.806,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo compreendendo: soldas em geral nas grades de prote‡Æo da mureta de contorno do pr‚dio da Escola de Ensino Fundamental Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha (Escola Modelo), sito no Bairro Igreja do C‚u, Vi‡osa do Cear /CE., correndo todas as despesas por conta do Credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126984 SERVI€OS DE SOLDAGEM EM GERAL (ELTRICA E OXIGÒNIO) 210,00 210,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15010011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20011501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.500,00 5.950,00 4.550,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para atender a demanda das unidades escolares (creche-escola) municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20011501-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 08/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 85,0000 METRO 114568 SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO EM 70,00 5.950,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 16010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7Š REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 485.165,61 28.632,13 456.533,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUNTO AO TRT 7Š REGIÇO, RETIDO NA COTA DO F.P.M. DO DIA 16/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 029830 PRECATàRIOS 28.632,13 28.632,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 20010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.246,23 3.450,00 37.796,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 10' (DEZ MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 08H00MIN E 10H00MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20012001-SEDUC // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 116815 CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS (SEDUC) 690,00 3.450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 22010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 160,00 9.840,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada na cidade de Fortaleza-Cear , no dia 28 de Janeiro de 2020, para participar do "6§ CICLO DE CAPACITA€ÇO DO SELO UNICEF" - Edi‡Æo 2017-2020, que acontecer  no audit¢rio da APRECE, localiozado na Rua Maria Tom sia, 230 - bairro Aldeota, de acordo com a Portaria n§ 025/2020 de 22/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 23010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE Endere‡o.. RUA TABAPUA, 540,ITAIM BIBI-SÆo Paulo-SP 04533-001 C.N.P.J... 61.600.839/0001-55 Fone ( 11) 3040-9800 Banco..... 001 Agˆncia: 3336 C/C.: 299.370-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062601SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.153,01 25.046,00 46.107,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo de programas de est gio de estudantes n¡vel m‚dio e superior, que estabelece coopera‡Æo rec¡proca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promo‡Æo da integra‡Æo ao mercado de trabalho, de acordo com a Constitui‡Æo Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18062601-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2018-SEAG, referente a NOVEMBRO DE 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 23010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE Endere‡o.. RUA TABAPUA, 540,ITAIM BIBI-SÆo Paulo-SP 04533-001 C.N.P.J... 61.600.839/0001-55 Fone ( 11) 3040-9800 Banco..... 001 Agˆncia: 3336 C/C.: 299.370-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062601SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.107,01 30.103,34 16.003,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo de programas de est gio de estudantes n¡vel m‚dio e superior, que estabelece coopera‡Æo rec¡proca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promo‡Æo da integra‡Æo ao mercado de trabalho, de acordo com a Constitui‡Æo Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18062601-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2018-SEAG, referente a DEZEMBRO DE 2019.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24010022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 254.834,39 5.000,00 249.834,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 500,00 5.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27010019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.796,23 1.382,15 36.414,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126983 EMOLUMENTOS (SERVI€OS CARTORAIS) 1.001,95 1.001,95 002 1,0000 UNIDAD 116336 FERMOJU (SERVI€OS CARTORAIS) 99,73 99,73 003 1,0000 UNIDAD 116338 SELO (SERVI€OS CARTORAIS) 127,83 127,83 004 1,0000 UNIDAD 126982 ISS (SERVI€OS CARTàRIOS) 50,88 50,88 005 1,0000 UNIDAD 116339 FAADEP (SERVI€OS CARTORAIS) 50,88 50,88 006 1,0000 UNIDAD 116340 FRMP (SERVI€OS CARTORAIS) 50,88 50,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.003,67 8.526,00 7.477,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica da escola municipal localizada no loteamento Conviver III (n§ do cliente: 9010950) na cidade de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 8.526,00 8.526,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27010012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.241,53 7.505,26 4.736,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica das Creches-Escolas conforme a rela‡Æo de faturamento da conta coletiva 88881457004 de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 7.505,26 7.505,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.840,00 160,00 9.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 07/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da OFICINA PETECA 2020 - REGIONAL FORTALEZA, que acontecer  na sede do Minist‚rio P£blico do Trabalho, localizado na Av. Almirante Barroso, 466 - Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 098/2020 de 03/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.477,67 148,48 7.329,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio onde funciona a Unidade Escolar Ant“nio Carneiro MagalhÆes sito na localidade de Caraubas, zona rural desta municipalidade, referente a DEZEMBRO/2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 053164 PAGAMENTO DE CONTAS DE µGUA-SISAR. 148,48 148,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1190000000 Outros Recursos Vinculados · Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 573.000,00 554,44 572.445,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2020 do ve¡culo de placas HXG-9962 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para ficar a disposi‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 554,44 554,44 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1190000000 Outros Recursos Vinculados · Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 572.445,56 5,76 572.439,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 do ve¡culo de placas HXG-9962 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para ficar a disposi‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 5,76 5,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1190000000 Outros Recursos Vinculados · Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 57.000,00 514,61 56.485,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2020 dos ve¡culos tipos âNIBUS de placas NQU-9481 e NQV-3361, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 514,61 514,61 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1190000000 Outros Recursos Vinculados · Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.485,39 16,16 56.469,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 dos ve¡culos tipos âNIBUS de placas NQU-9481 e NQV-3361, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 8,08 16,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1190000000 Outros Recursos Vinculados · Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.469,23 628,56 55.840,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2020 dos ve¡culos tipos âNIBUS de placas NRD-2011, NQV-0641, NQU-9601 e NQU-9791, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 157,14 628,56 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1190000000 Outros Recursos Vinculados · Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.840,67 32,32 55.808,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 dos ve¡culos tipos âNIBUS de placas NRD-2011, NQV-0641, NQU-9601 e NQU-9791, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 8,08 32,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 193.786,83 314,28 193.472,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2020 dos ve¡culos tipos âNIBUS de placas NRB-9431 e NRB-8431, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 157,14 314,28 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 193.472,55 16,16 193.456,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 dos ve¡culos tipos âNIBUS de placas NRB-9431 e NRB-8431, lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 8,08 16,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 193.456,39 157,14 193.299,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2020 do ve¡culo tipo âNIBUS de placas NRB-2021, lotado na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 157,14 157,14 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11020009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 193.299,25 8,08 193.291,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 do ve¡culo tipo âNIBUS de placas NRB-2021, lotado na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 8,08 8,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDI€ÇO SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. AV. HUMBERTO MENDON€A LOPES, 841 - ANTIGO 67,ALTO DO CRISTO- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 03.399.427/0001-00 Fone ( 88) 3613-1019 C.G.F..... 06.286.742-3 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 118-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.414,08 850,00 35.564,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placa em a‡o inox tamanho 60cm x 40cm para ser fixada na parede por ocasiÆo da inaugura‡Æo no dia 16/02/2020 da REFORMA E AMPLIA€ÇO DA E.E.F. FRANCISCO BRUNO ARAGÇO, sito na localidade de BoqueirÆo dos Bit“nios, correndo todas as despesas por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 101497 CONFEC€ÇO DE PLACA EM A€O INOX 850,00 850,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010370 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R3 CONSTRU€åES E TRANSPORTE EIRELI ME Endere‡o.. RUA JOAQUIM Sµ, 435,Dion¡sio Torres-Fortaleza-CE 60135-218 C.N.P.J... 12.268.154/0001-48 Fone ( 85) 8818-9192 C.G.F..... 06.410.382-0 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 80.000-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0038 1.075 Constru‡Æo de Equipamentos Esportivos e de Recrea‡Æo em Unidades Escolares Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2016-SEDUC Exerc¡cio.. 2016 C¢digo contrato........ 0307001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 900.000,00 39.926,04 860.073,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Aditamento ao Contrato n§. 0307001/2016-SEDUC, destinado aos servi‡os de CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO de Quadra Poliesportiva coberta com vesti rios, na EEF Salustiano da Costa Cardoso, sito na Localidade S¡tio Macajetuba, na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. TP 01/2016-SEDUC.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010367 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MHE ENGENHARIA E SERVI€OS EIRELI Endere‡o.. RUA CEL. PEDRO ARAGÇO, N§ 1225,BOA VISTA-Ipu-CE 62250-000 C.N.P.J... 22.853.324/0001-05 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 74.882-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 1.076 Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo e Equipa- mento de Unidades Escolares Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2019-SEDUC Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19112601-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.500.000,00 434.353,46 1.065.646,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÇO EUFRµSIO DE OLIVEIRA, SITO NA LOCALIDADE SÖTIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO, TP01/2019-SEDUC, CONTRATO N§. 19112601-SEDUC.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010212 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0140 2.124 Contribui‡Æo para o PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 900.000,00 585.000,00 315.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contribui‡Æo para forma‡Æo do PASEP, incidente sobre a receita, de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo/FUNDEB do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., durante o exerc¡cio financeiro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 UNIDAD 001410 FORMA€ÇO DO PATRIMâNIO DO SERVIDOR PéBLICO - PASEP 45.000,00 585.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010218 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1115000000 Transferˆncia do FUNDEB 40%-Complementa‡ Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.500.000,00 6.045.000,00 455.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB40%, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010279 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.000,00 100.000,00 50.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais do FUNDEB 40%, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010290 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 1.000,00 49.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Obriga‡äes Patronais do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o) de servidores lotados na Educa‡Æo (FUNDEB 40%) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o exerc¡cio financeiro de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010316 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.500.000,00 267.340,00 2.232.660,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Educa‡Æo - FUNDEB 40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010205-SEDUC // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010343 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010207-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.232.660,00 20.000,00 2.212.660,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria Geral de Educa‡Æo/FUNDEB-40%, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010207-SEDUC.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010090 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.500.000,00 24.300,00 2.475.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BµSICA E DE VALORIZA€ÇO DO MAGISTRIO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040302-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102112 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - FUNDAMENTAL 8.100,00 24.300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010116 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.475.700,00 400.000,00 2.075.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica dos Pr‚dios e Unidades Escolares Municipais vinculados a Rede de Ensino B sico/Fundamental de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010139 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.075.700,00 50.000,00 2.025.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010160 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.025.700,00 9.000,00 2.016.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010251 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050402-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.016.700,00 112.000,00 1.904.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades de 108 escolas da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Janeiro a Agosto de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050402-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088919 CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE CONECTIVIDADE IP PARA 108 ESCOLAS 14.000,00 112.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010215 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CELETISTAS Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.127 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado Fonte de recurso......... 1114000000 Transferˆncia do FUNDEB 60%-Complementa‡ Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000.000,00 104.000,00 4.896.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS PROFESSORES (REGIME CLT), ADMITIDOS ATRAVS DE PROCESSO DE SELE€ÇO PéBLICA, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60%, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010217 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.127 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1112000000 Transferˆncia do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000.000,00 14.040.000,00 15.960.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS PROFESSORES (REGIME ESTATUTµRIO), LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60%, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010209 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.127 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1114000000 Transferˆncia do FUNDEB 60%-Complementa‡ Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.397.834,39 5.100,00 2.392.734,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Fundo de Garantia por Tempo de servi‡o-FGTS, incidentes sobre a Fopag dos servidores admitidos atrav‚s de processo seletivo, regidos pela CLT, lotados no Setor de Ensino Fundamental do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD 001413 RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. 850,00 5.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010280 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.127 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1114000000 Transferˆncia do FUNDEB 60%-Complementa‡ Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.392.734,39 300.000,00 2.092.734,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais do FUNDEB 60%, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010219 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL FUNDEB-40% Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 900.000,00 741.000,00 159.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS e NOMEADOS), LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB40%, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010216 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.130 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1114000000 Transferˆncia do FUNDEB 60%-Complementa‡ Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.000.000,00 1.560.000,00 2.440.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS PROFESSORES (REGIME ESTATUTµRIO), LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB60%, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010220 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB-40% Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 26.000,00 4.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS/PROEJA - FUNDEB40%, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10010007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDEB - FUNDO DES EDUC BµSICA E VAL MAG Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.904.700,00 9.440,46 1.895.259,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Ajuste do FUNDEB 60%, relativo ao exerc¡cio de 2019, debitado nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 057025 AJUSTE FUNDEB 9.440,46 9.440,46 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10010008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDEB - FUNDO DES EDUC BµSICA E VAL MAG Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.895.259,54 6.293,65 1.888.965,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Ajuste do FUNDEB 40%, relativo ao exerc¡cio de 2019, debitado nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 057025 AJUSTE FUNDEB 6.293,65 6.293,65 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15010010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP08/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20011502-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.888.965,89 7.000,00 1.881.965,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de esgotamento de fossa s‚ptica atrav‚s de caminhÆo a v cuo para atender a demanda das unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20011502-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 08/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 METRO 114568 SERVI€O DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SPTICA ATRAVS DE CAMINHÇO A VACUO EM 70,00 7.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24010025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.303.946,53 500.000,00 803.946,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 25.000,00 500.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24010041 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDEB - FUNDO DES EDUC BµSICA E VAL MAG Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 701.443,74 2.716,75 698.726,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exonera‡Æo de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educa‡Æo (FUNDEB 40% do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114812 EXONERA€ÇO 2.716,75 2.716,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24010027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.127 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1112000000 Transferˆncia do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.698.219,08 1.200.000,00 1.498.219,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 60.000,00 1.200.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24010026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 40.000,00 60.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 4.000,00 40.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24010023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.130 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1112000000 Transferˆncia do FUNDEB 60% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 800.000,00 100.000,00 700.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 10.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24010024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.000,00 1.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A., exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 100,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 14020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/02/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PAPELARIA GRµFICA TAVARES LTDA. Endere‡o.. Av. dos Constituintes, 356,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 06.051.171/0001-26 Fone (3188) 3634-1314 C.G.F..... 06.848.075-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 15.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20012802-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.212.660,00 19.500,00 2.193.160,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de di rio de classe para as Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20012802-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 07/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.500,0000 UNIDAD 114227 DIµRIO DE CLASSE - ESPECIFICA€ÇO DA CAPA: TAMANHO 33,5 X 32,5 CM (ABERT 13,00 19.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 02010223 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 750.000,00 216.000,00 534.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com PAGAMENTO DOS SUBSÖDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 001415 REPRESENTA€åES E SUBSÖDIOS 18.000,00 216.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010224 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIZABETH MARIA SILVEIRA GOMES Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.188.383-53 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:2015141285-0 SSPDS CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 534.000,00 120.000,00 414.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com PAGAMENTO DOS SUBSÖDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 001415 REPRESENTA€åES E SUBSÖDIOS 10.000,00 120.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010225 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - GABINETE DO PREFEITO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 414.000,00 250.000,00 164.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010273 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 240.000,00 160.000,00 80.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010333 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 38.430,00 41.570,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Gabinete do Prefeito, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010202-GAB. // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010338 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.570,00 10.425,00 31.145,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados ao Gabinete do Prefeito/GAB, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010203-GAB.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010066 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADELAIDE MARQUES DAMASCENO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 934.844.023-34 Identidade CI:2927437/94 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2019-GAB Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051601-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 900,00 99.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de Passagem da On‡a no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de JANEIRO a 16 de MAIO de 2020, conforme Contrato n§ 19051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2019-GAB.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010068 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA Endere‡o.. VL GAL TIBURCIO,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.479.103-18 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2019-GAB Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19051602-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 99.100,00 720,00 98.380,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de General no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de JANEIRO a 16 de MAIO de 2020, conforme Contrato n§ 19051602-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2019-GAB.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010162 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ALENCAR JOSE DO NASCIMENTO Endere‡o.. VILA DE GENERAL TIBéRCIO, 211,GAL. TIBéRCIO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 032.196.653-81 Identidade CI:96025026555 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.893-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 98.380,00 10.440,00 87.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC/GENERAL TIBéRCIO, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO, SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20200008-GAB DE 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 089601 COLABORADOR DE ATENDIMENTOS POSTAIS 870,00 10.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010168 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ALEXANDRE SILVA RODRIGUES Endere‡o.. VILA DE PADRE VIEIRA, S/N§.,PADRE VIEIRA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.825.393-95 Identidade CI:2008751199-6 SPSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.788-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 87.940,00 10.440,00 77.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC/PADRE VIEIRA, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO, SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20200013-GAB DE 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 089601 COLABORADOR DE ATENDIMENTOS POSTAIS 870,00 10.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010169 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONES DA SILVA DIAS Endere‡o.. VILA DO MANHOSO, S/N§.,MANHOSO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 067.560.623-36 Identidade CI:20077643792-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.892-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 77.500,00 10.440,00 67.060,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC/MANHOSO, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO, SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20200014-GAB DE 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 089601 COLABORADOR DE ATENDIMENTOS POSTAIS 870,00 10.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010170 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FELIPE SOARES AMARAL Endere‡o.. VILA DE QUATIGUABA, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.214.393-20 Identidade CI:2007700381-5 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.894-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 67.060,00 10.440,00 56.620,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC/QUATIGUABA, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO, SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20200015-GAB DE 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 089601 COLABORADOR DE ATENDIMENTOS POSTAIS 870,00 10.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010178 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO THIAGO MAGALHÇES DE SOUSA Endere‡o.. VILA DE OITICICAS, S/N§.,LAMBEDOURO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.857.183-86 Identidade CI:2008687659-1 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.918-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 56.620,00 10.440,00 46.180,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC/OITICICAS, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE LAMBEDOURO, SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20200016-GAB DE 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 089601 COLABORADOR DE ATENDIMENTOS POSTAIS 870,00 10.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010179 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIANA PEDRO DOS SANTOS Endere‡o.. VILA DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,P. DA ON€A- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 056.848.803-20 Identidade CI:2007447824-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.547-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.180,00 10.440,00 35.740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC/PASSAGEM DA ON€A, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO, SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20200017-GAB DE 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 089601 COLABORADOR DE ATENDIMENTOS POSTAIS 870,00 10.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010180 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... WAGNER DE MORAIS VIEIRA Endere‡o.. VILA DE JUµ DOS VIEIRAS, S/N§.,JUµ DOS VIEIRAS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 078.922.853-00 Identidade CI:2006028103947 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.442-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.740,00 10.440,00 25.300,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC/JUµ DOS VIEIRAS, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO, SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20200018-GAB DE 02/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 089601 COLABORADOR DE ATENDIMENTOS POSTAIS 870,00 10.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010380 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA CELIANE SOARES AMARAL Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 953.942.063-68 Identidade CI:97088113726 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2017-GAB Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051603-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.300,00 800,00 24.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme 4§ Aditivo ao Contrato n§ 17051603-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2017-GAB.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 089154 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AGÒNCIA DOS CORREIOS CO 100,00 800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010084 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 190.000,00 12.000,00 178.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-GAB // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102146 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - GAB 4.000,00 12.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010082 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS Endere‡o.. AV. WASHINGTON SOARES, 1400 - SALA 1111,EDSON QUEIROZ- Fortaleza-CE 60811-341 C.N.P.J... 10.540.369/0001-40 Fone ( 85) 3252-4008 Banco..... 001 Agˆncia: 3474 C/C.: 32.758-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2017-GAB Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17030801-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 60.000,00 190.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de Assessoria e Consultoria Jur¡dica Administrativa de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , compreendendo: Tribunais Superiores, Acompanhamento de Processos e Defesas perente o Tribunal Regional Federal da 5Š RegiÆo, Superior Tribunal de Justi‡a e Supremo Tribunal Federal, no decorrer dos meses de JANEIRO a JUNHO de 2020, conforme 3§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030801-GAB // Tomada de Pre‡os n§ 01/2017-GAB.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088414 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÖDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES 10.000,00 60.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010082 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010191 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS Endere‡o.. Rua Senador Alencar, 38,Centro-Fortaleza-CE 60030-905 C.N.P.J... 34.028.316/0010-02 Fone ( 85) 3255-7160 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 178.000,00 8.000,00 170.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servi‡os postais e telem ticos, aquisi‡Æo de produtos, certifica‡Æo digital, carta comercial, encomendas nacionais, CPF webservice, MDPD e MDPB, disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT-Empresa Brasileira de Correios e Tel‚grafos, para o bom funcionamento dos servi‡os da Administra‡Æo P£blica Municipal, durante o ano de 2020, conforme Contrato n§ 9912411089 de 04/04/2017.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010196 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 170.000,00 5.270,00 164.730,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os para publica‡Æo na imprensa oficial e comum de avisos provenientes das licita‡äes e atos oficiais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de interesse do Gabinete do Prefeito, mediante Contrato n§ 20010201-GAB e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 20/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 CENTÖM 053108 PUBLICA€ÇO EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO DIµRIA REGIONAL, NO 1§ CADERNO 34,00 1.020,00 002 25,0000 CENTÖM 053106 PUBLICA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARµ - DOE 105,00 2.625,00 003 25,0000 CENTÖM 116382 Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo - DOU 65,00 1.625,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010253 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050401-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 164.730,00 1.120,00 163.610,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Janeiro a Agosto de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-GAB // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088916 SERVI€O DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP PARA O GABINETE DO PREFEITO 140,00 1.120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010358 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 163.610,00 522,50 163.087,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo BB, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes do gabinete do prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 522,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010226 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Procuradoria Geral do Municipio Func.program tica 04 122 0025 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 220.000,00 180.000,00 40.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010227 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 03. Ouvidoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 122 0036 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.000,00 96.000,00 24.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010228 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VI€OSA DO CEARA Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 04. Controladoria Geral do Munic¡pio Func.program tica 04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 205.000,00 151.200,00 53.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 10010010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS - CNM. Endere‡o.. SHIGS 706, Bloco D casa 28,Asa Sul-Bras¡lia-DF 70350-754 C.N.P.J... 00.703.157/0001-83 Fone ( 061) 244-6494 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 1.536,00 13.464,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de subven‡Æo social a Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios-CNM, conforme termo de coopera‡Æo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002401 CONTRIBUI€ÇO FINANCEIRA 1.536,00 1.536,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 15010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... REGINA CLIA DA CUNHA 5015885372 Endere‡o.. RUA JOÇO RODOLFO PESSOA, 104, ANDAR 01, SALA 04,CENTRO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 32.219.440/0001-20 Fone ( 88) 3671-1512 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 36.996-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 163.087,50 167,00 162.920,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com renova‡Æo de Certificado e-CPF, destinado a utiliza‡Æo nos servi‡os espec¡ficos que requerem a certifica‡Æo digital, de interesse do Gabinete do Prefeito/GAB, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126902 RENOVA€ÇO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF 167,00 167,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 17010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVI€O AUTâNOMO DE µGUA E ESGOTO DE SOBRAL Endere‡o.. Rua Doutor Monte, 563,Centro-Sobral-CE 62011-200 C.N.P.J... 07.817.778/0001-37 Fone ( 88) 3677-9100 C.G.F..... 06.266.437-9 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 610-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.500,00 4.358,99 4.141,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ressarcimento de remunera‡Æo de pessoal cedido referente ao mˆs de DEZEMBRO/2019, tendo como cedente o SAAE-Servi‡os Aut“nomo de µgua e Esgoto de Sobral/CE, e cession rio o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para exercer Cargo em ComissÆo na Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sendo benefici rio o senhor JOÇO CLàVIS MAPURUNGA DA FROTA, Matr¡cula n§ 231, CPF n§ 759.914.543-53, conforme Of¡cio n§ 184/2018 de 1§/11/2018, Convˆnio n§ 001/2018 de Coopera‡Æo T‚cnica de 05/11/2018 e Termo de CessÆo de Servidor P£blico Municipal n§ 001/2018 de 16/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 113735 RESSARCIMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDOR CEDIDO 4.358,99 4.358,99 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 17010001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 17010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVI€O AUTâNOMO DE µGUA E ESGOTO DE SOBRAL Endere‡o.. Rua Doutor Monte, 563,Centro-Sobral-CE 62011-200 C.N.P.J... 07.817.778/0001-37 Fone ( 88) 3677-9100 C.G.F..... 06.266.437-9 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 610-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.141,01 2.617,57 1.523,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ressarcimento do 13§ sal rio/2019 de pessoal cedido, tendo como cedente o SAAE-Servi‡os Aut“nomo de µgua e Esgoto de Sobral/CE, e cession rio o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para exercer Cargo em ComissÆo na Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sendo benefici rio o senhor JOÇO CLàVIS MAPURUNGA DA FROTA, Matr¡cula n§ 231, CPF n§ 759.914.543-53, conforme Of¡cio n§ 184/2018 de 1§/11/2018, Convˆnio n§ 001/2018 de Coopera‡Æo T‚cnica de 05/11/2018 e Termo de CessÆo de Servidor P£blico Municipal n§ 001/2018 de 16/11/2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126911 RESSARCIMENTO DE 13§ SALµRIO DE SERVIDOR CEDIDO 2.617,57 2.617,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 20010007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICA€ÇO LTDA - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Joaquim de Vasconcelos, 342, Bloco "A",Centro- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.805.370/0007-80 Banco..... 001 Agˆncia: 3468 C/C.: 15.374-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012001-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 162.920,50 22.500,00 140.420,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE NOTAS INFORMATIVAS, 130 SPOTïS MENSAIS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA, ENTREVISTAS, COBERTURA DE EVENTOS E INAUGURA€ÇO ATRAVS DE EMISSORA DE RµDIO FM, COM ALCANCE NO MUNICÖPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20012001-GAB // PP N§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 116817 VEICULA€ÇO DE NOTAS INFORMATIVAS, 130 SPOT'S (GAB) 4.500,00 22.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 24010008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 1.000,00 4.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 100,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 24010007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Procuradoria Geral do Municipio Func.program tica 04 122 0025 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 1.000,00 4.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Procuradoria Geral do Munic¡pio, relativo ao exerc¡cio de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 100,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 29010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/01/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 290,00 14.710,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 30/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  da assinatura do Termo de Convˆnio referente ao Programa Mais Infƒncia Cear -Brinquedopra‡a junto a Assessoria Jur¡dica da SECRETARIA DA PROTE€ÇO, SOCIAL, JUSTI€A, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, conforme Portaria n§ 002/2020 de 29/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 14020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/02/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.710,00 290,00 14.420,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 17/02/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da ASSINATURA DO TERMO DE ADESÇO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019/2020, com a presen‡a do Governador do Estado do Cear , Camilo Santana, o referido evento acontecer  no Pal cio da Aboli‡Æo, sito na Av. BarÆo de Studart, 505-Meireles, conforme Portaria n§ 004/2020 de 14/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 290,00 290,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 17020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/02/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... E RODRIGUES ARAUJO - ME Endere‡o.. Rua Italiano Julio Filizola,528-Loja 17-Gal.S.Fran,Centro- SÆo Benedito-CE 62370-000 C.N.P.J... 09.202.152/0001-41 Fone ( 88) 99956-2276 C.G.F..... 06.355.622-7 Banco..... 104 Agˆncia: 3845 C/C.: 9-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 3.775,72 6.224,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de passagens a‚reas para o Prefeito Municipal, Sr. JOS FIRMINO DE ARRUDA, no trajeto de Fortaleza/Bras¡lia/Fortaleza (ida: 18/02/2020, volta: 18/02/2020), quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, junto ao Gabinete do Deputado Moses Rodrigues.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040949 PASSAGENS AREAS (PACOTE IDA/VOLTA) FORTALEZA/BRASÖLIA/FORTALEZA 3.775,72 3.775,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 17020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/02/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 24.500,00 680,00 23.820,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ajuda de custo para a estada no dia 18/02/2020 na cidade de Bras¡lia/DF, para tratar de assuntos inerentes ao Governo Municipal de Vi‡osa do Cear , junto ao Gabinete do Deputado Federal Moses Rodrigues, conforme Portaria n§ 005/2020 de 17/02/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 101484 AJUDA DE CUSTO 680,00 680,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 02010234 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 475.000,00 400.000,00 75.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS nA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL/SAG, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010274 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 100.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipias lotados na Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010332 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 52.455,00 27.545,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010202-SEAG // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010348 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.545,00 10.000,00 17.545,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010203-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NILZA DA SILVA CARDOSO MAPURUNGA Endere‡o.. RODOVIA BR-222, S/N§, S¡tio Itaguruss£,Zona Rural- Tiangu -CE 62320-000 C.P.F..... 316.324.083-68 Identidade CI:896.572 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.209-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL03/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17062701-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 12.000,00 68.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , contendo: 19 (dezenove) c“modos: 01 (uma) garagem; 01 (uma) sala de reuniäes; 09 (nove) su¡tes; 02 (dois) quartos; 01 (um) salÆo para refei‡äes; 03 (trˆs) banheiros; 01 (uma) cozinha e 01 (uma)  rea de servi‡o, no per¡odo de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17062701-SEAG // DL03/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 089749 LOCA€ÇO DE IMàVEL PARA FICAR · DISPOSI€ÇO DA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010036 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ SECRETARIA DE ADMINISTRA€Ç 4.000,00 12.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.000,00 7.500,00 392.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de energia el‚trica do im¢vel (locado), situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010093 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 392.500,00 12.900,00 379.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO GERAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEAG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102120 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEAG 4.300,00 12.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010102 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 379.600,00 50.000,00 329.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios de propriedade e/ou locados a Prefeitura de Vi‡osa do Cear , junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral, no decorre do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010119 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 329.600,00 1.500,00 328.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua do im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010120 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 328.100,00 6.000,00 322.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010143 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 322.100,00 6.500,00 315.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010144 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 315.600,00 500,00 315.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de conta do telefone de prefixo 170-2402 0 1 de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010145 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 315.100,00 3.500,00 311.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta do telefone de prefixo: 850-0238 01 a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010155 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 311.600,00 1.200,00 310.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010163 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 310.400,00 7.181,40 303.218,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2020, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme Contrato n§ 20200007-SEAG celebrado entre a Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG, do Munic¡pio Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 088291 LOCA€ÇO DE SOFTWARE 598,45 7.181,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010176 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. RUA EUCALIPTO, 132,CAJAZEIRAS-Fortaleza-CE 60864-525 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66 Banco..... 001 Agˆncia: 2374 C/C.: 57.100-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17052201-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 303.218,60 50.000,00 253.218,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Administra‡Æo Geral do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a AGOSTO de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEAG // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 089170 SERVI€O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA µREA DE CONTROLE INTERNO - SEAG 6.250,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010197 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 253.218,60 31.675,00 221.543,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os para publica‡Æo na imprensa oficial e comum de avisos provenientes das licita‡äes e atos oficiais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral, mediante Contrato n§ 20010201-SEAG e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 20/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 CENTÖM 053108 PUBLICA€ÇO EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO DIµRIA REGIONAL, NO 1§ CADERNO 34,00 6.800,00 002 175,0000 CENTÖM 053106 PUBLICA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARµ - DOE 105,00 18.375,00 003 100,0000 CENTÖM 116382 Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo - DOU 65,00 6.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010208 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAIS CONTµBIL - SOLU€åES EFICIENTES EIRELI Endere‡o.. Rua Desembargador Praxedes, 1329, Loja 104,ParreÆo- Fortaleza-CE 60410-352 C.N.P.J... 19.339.784/0001-05 Fone ( 85) 8831-2821 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.646-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP03/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18081001SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 221.543,60 34.500,00 187.043,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo dos servi‡os de digitaliza‡Æo, tratamento de dados e gerenciamento em sistema pr¢prio de automa‡Æo de documentos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme 3§ Aditivo ao Contrato n§ 18081001-SEAG e especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§. 03/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150.000,0000 UNIDAD 103345 CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€ÇO, TRATAMENTO DE D 0,23 34.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010254 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050401-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 187.043,60 4.888,00 182.155,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Janeiro a Agosto de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEAG // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088915 SERVI€O DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP PARA A SEAG 611,00 4.888,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010258 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA INGLATERRA, 243, Q013,ITAPERI-Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18013001-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 182.155,60 3.500,00 178.655,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Segundo aditivo ao Contrato n§. 18013001-SEAG, concernente aos servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear /CE., para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG, durante os meses de Janeiro a Outubro de 2020 // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 101476 SEAG - LOCA€ÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL 350,00 3.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010258 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010259 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. RUA INGLATERRA, 243, Q013,ITAPERI-Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18013001-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 178.655,60 10.000,00 168.655,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Segundo aditivo ao Contrato n§. 18013001-SEAG, concernente aos servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento, emissÆo e publica‡Æo de DIµRIO OFICIAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG, no decorrer dos meses de Janeiro a Outubro de 2020 // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 101477 LOCA€ÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÇO E PUBLICA€ÇO DE DIµRIO OFI 1.000,00 10.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010359 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 168.655,60 836,00 167.819,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo B.B, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes do setor Administrativo da prefeitura municipal de Vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 836,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 370,94 14.629,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de  gua dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 370,94 370,94 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010071 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.629,06 268,13 14.360,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta do telefone de prefixo: 850-0238 01 a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 268,13 268,13 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010076 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.360,93 99,64 14.261,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-1448 instalado junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 99,64 99,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010079 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.261,29 63,03 14.198,26 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefones (telefonia fixa) instalados junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 63,03 63,03 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010183 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.198,26 90,41 14.107,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de  gua dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 90,41 90,41 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010187 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.107,85 333,88 13.773,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones n§s (88) 3632-1471 e 3632-1524 instalados junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 333,88 333,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010190 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.773,97 61,63 13.712,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia n§ 170-2402 01 de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 61,63 61,63 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010233 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPTO. DE CADASTRO PROTOCOLO ARQ. E RECURSOS HUMANOS Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 02. Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr Func.program tica 04 122 0032 2.008 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 160.000,00 50.000,00 110.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO NéCLEO DE PROTOCOLO, CADASTRO GERAL E ARQUIVO E RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL/SAG, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010069 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DANIEL ARAUJO DA COSTA Endere‡o.. Sitio Cacimbinhas, s/n§,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 895.210.303-30 Identidade CI:98028098120 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 13.481-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 02. Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr Func.program tica 04 122 0032 2.008 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL05/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18120701-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.000,00 17.600,00 7.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel para funcionamento de ARQUIVO PéBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, sendo um im¢vel do tipo comercial, localizado na Av. Jos‚ Figueira, n§ 683, centro, da Sede do munic¡pio, composto de 02 (duas) salas comerciais e 02 (dois) banheiros, com  rea total de 92,76m2, e outro im¢vel do tipo comercial, localizado na Tv. Ant“nio Fernando Carneiro, n§ 237, centro, da Sede do munic¡pio, composto de 01 (uma) sala comercial e 01 (um) banheiro, com  rea total de 64,18m2, no decorrer dos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18120701-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 05/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS 103584 LOCA€ÇO DE IMàVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010069 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ PéBLICO DA PREFEITURA M 1.600,00 17.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010349 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 02. Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr Func.program tica 04 122 0032 2.008 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP02/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17030701-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 19.614,90 20.385,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aditidamento ao Contrato n§. 17030701-SEAG, destinado a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRA€ÇO GERAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Junho de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088407 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA€åES E CONTRATOS PéBLICOS - SEAG 3.269,15 19.614,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010099 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANA BEATRIZ PAIVA CHAVES PACHECO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 374,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 625.610.493-53 Identidade CI:94002277989 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.690-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. Depto. de Recursos Humanos Func.program tica 04 128 0066 2.009 Manuten‡Æo da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17090101-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 2.720,00 7.280,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel para funcionamento de arquivo destinado ao armazenamento de documentos do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , sendo um im¢vel localizado na Rua Jos‚ Siqueira, s/n§, centro, na cidade de Vi‡osa do Cear , durante os meses de JANEIRO a ABRIL de 2020, conforme 7§ Aditivo ao Contrato n§ 17090101-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 MÒS 090051 LOCA€ÇO DE IMàVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTINADO AO DEPART. DE 680,00 2.720,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010099 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010232 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 01. Depto. de Recursos Humanos Func.program tica 08 272 0156 2.010 Assistˆncia Financeira a Inativos e Pensionistas Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 12.000,00 3.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (IANTIVOS E PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL/SAG, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010210 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 128 0037 2.138 Amortiza‡Æo da D¡vida por Contrato com Parcelamentos do Pasep Categoria econ“mica.... 4.6.90.71.00 Principal da d¡vida contratual resgatado Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 245.000,00 144.000,00 101.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Parcelamento do PASEP, incidente sobre a receita, de responsabilidade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., Processo n§. 10380-000110/2008-63, durante decorrer do exerc¡cio financeiro de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 126913 PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO N§. 10380-000110/2008-63 12.000,00 144.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010081 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 09 271 0140 2.139 Amortiza‡Æo da D¡vida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS Categoria econ“mica.... 4.6.90.71.00 Principal da d¡vida contratual resgatado Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 102.000,00 98.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Parcelamento Simplificado de Contribui‡äes Previdenci rias do INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, dividido em 240(duzentas e quarenta) Parcelas, restantes 165(cento e sessenta e cinco), na Modalidade da Lei 12.810 OPP, conforme Termo de Parcelamento n§. 620696850/RFB.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 090825 INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N§. 620696850 8.500,00 102.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 09010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SINDICATO DOS NOTµRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES CEARA Endere‡o.. RUA WALTER DE Sµ, 55,DIONÖSIO TORRES-Fortaleza-CE 60135-225 C.N.P.J... 09.284.222/0001-58 Fone ( 85) 3036-7001 Banco..... 237 Agˆncia: 2214 C/C.: 27.105-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 167.819,60 750,00 167.069,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartorais/notoriais, compreendendo: emissÆo de taxa de transferˆncia de propriedade de ve¡culos, arrematados no LeilÆo P£blico n§. 001/2020-SEAG, de 07/01/2020, promovido pelo Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para cumprimento da Legisla‡Æo, com os correspondentes lan‡amento de baixa no Patrim“nio P£blico Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD 090548 TAXA DE TRANSFERÒNCIA DE VEÖCULO AUTOMOTOR 125,00 750,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 13010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SINDICATO DOS NOTµRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES CEARA Endere‡o.. RUA WALTER DE Sµ, 55,DIONÖSIO TORRES-Fortaleza-CE 60135-225 C.N.P.J... 09.284.222/0001-58 Fone ( 85) 3036-7001 Banco..... 237 Agˆncia: 2214 C/C.: 27.105-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 167.069,60 3.875,00 163.194,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartorais/notoriais, compreendendo: emissÆo de taxa de transferˆncia de propriedade de ve¡culos, arrematados no LeilÆo P£blico n§. 001/2020-SEAG, de 07/01/2020, promovido pelo Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para cumprimento da Legisla‡Æo, com os correspondentes lan‡amento de baixa no Patrim“nio P£blico Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 31,0000 UNIDAD 090548 TAXA DE TRANSFERÒNCIA DE VEÖCULO AUTOMOTOR 125,00 3.875,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 14010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SINDICATO DOS NOTµRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES CEARA Endere‡o.. RUA WALTER DE Sµ, 55,DIONÖSIO TORRES-Fortaleza-CE 60135-225 C.N.P.J... 09.284.222/0001-58 Fone ( 85) 3036-7001 Banco..... 237 Agˆncia: 2214 C/C.: 27.105-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 163.194,60 1.125,00 162.069,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartorais/notoriais, compreendendo: emissÆo de taxa de transferˆncia de propriedade de ve¡culos, arrematados no LeilÆo P£blico n§. 001/2020-SEAG, de 07/01/2020, promovido pelo Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para cumprimento da Legisla‡Æo, com os correspondentes lan‡amento de baixa no Patrim“nio P£blico Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 UNIDAD 090548 TAXA DE TRANSFERÒNCIA DE VEÖCULO AUTOMOTOR 125,00 1.125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 15010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... REGINA CLIA DA CUNHA 5015885372 Endere‡o.. RUA JOÇO RODOLFO PESSOA, 104, ANDAR 01, SALA 04,CENTRO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 32.219.440/0001-20 Fone ( 88) 3671-1512 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 36.996-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 162.069,60 225,60 161.844,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com renova‡Æo de Certificado e-CNPJ, destinado a utiliza‡Æo nos servi‡os espec¡ficos que requerem a certifica‡Æo digital, de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126901 RENOVA€ÇO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ 225,60 225,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 15010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... REGINA CLIA DA CUNHA 5015885372 Endere‡o.. RUA JOÇO RODOLFO PESSOA, 104, ANDAR 01, SALA 04,CENTRO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 32.219.440/0001-20 Fone ( 88) 3671-1512 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 36.996-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 161.844,00 167,00 161.677,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com renova‡Æo de Certificado e-CPF, destinado a utiliza‡Æo nos servi‡os espec¡ficos que requerem a certifica‡Æo digital, de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral/SAG, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126902 RENOVA€ÇO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF 167,00 167,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 15010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... REGINA CLIA DA CUNHA 5015885372 Endere‡o.. RUA JOÇO RODOLFO PESSOA, 104, ANDAR 01, SALA 04,CENTRO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 32.219.440/0001-20 Fone ( 88) 3671-1512 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 36.996-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 02. Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr Func.program tica 04 122 0032 2.008 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.385,10 334,00 20.051,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com renova‡Æo de Certificado e-CPF, destinado a utiliza‡Æo nos servi‡os espec¡ficos que requerem a certifica‡Æo digital, de interesse da Secretaria de Finan‡as/SEFIN, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 126902 RENOVA€ÇO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF 167,00 334,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 16010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SINDICATO DOS NOTµRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES CEARA Endere‡o.. RUA WALTER DE Sµ, 55,DIONÖSIO TORRES-Fortaleza-CE 60135-225 C.N.P.J... 09.284.222/0001-58 Fone ( 85) 3036-7001 Banco..... 237 Agˆncia: 2214 C/C.: 27.105-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 161.677,00 375,00 161.302,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartorais/notoriais, compreendendo: emissÆo de taxa de transferˆncia de propriedade de ve¡culos, arrematados no LeilÆo P£blico n§. 001/2020-SEAG, de 07/01/2020, promovido pelo Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para cumprimento da Legisla‡Æo, com os correspondentes lan‡amento de baixa no Patrim“nio P£blico Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 090548 TAXA DE TRANSFERÒNCIA DE VEÖCULO AUTOMOTOR 125,00 375,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 17010007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO Endere‡o.. Rua 10 de Novembro, n§ 282,Escola Normal- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 777.470.463-91 Fone ( 88) 3632-1175 Identidade CI:96028084947 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.894-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 250,00 4.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear a estada nos dias 20 e 21/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de um curso denominado: " II EDI€ÇO - FORMA€ÇO DE PREGOEIROS COM ÒNFASE NO NOVO DECRETO DO PREGÇO ELETRâNICO E PL SOBRE A NOVA LEI DE LICITA€åES ", a ser realizado nas dependˆncias do INBEC sito na rua Joaquim Nabuco, 2906 - Dion¡sio Torres, conforme Portaria n§ 005/2020 de 17/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 17010008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO FELIPE NOGUEIRA FREIRE Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 697,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.417.703-01 Banco..... 001 Agˆncia: 0039 C/C.: 28.576-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.750,00 250,00 4.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear a estada nos dias 20 e 21/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de um curso denominado: " II EDI€ÇO - FORMA€ÇO DE PREGOEIROS COM ÒNFASE NO NOVO DECRETO DO PREGÇO ELETRâNICO E PL SOBRE A NOVA LEI DE LICITA€åES ", a ser realizado nas dependˆncias do INBEC sito na rua Joaquim Nabuco, 2906 - Dion¡sio Torres, conforme Portaria n§ 006/2020 de 17/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 21010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SINDICATO DOS NOTµRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES CEARA Endere‡o.. RUA WALTER DE Sµ, 55,DIONÖSIO TORRES-Fortaleza-CE 60135-225 C.N.P.J... 09.284.222/0001-58 Fone ( 85) 3036-7001 Banco..... 237 Agˆncia: 2214 C/C.: 27.105-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 161.302,00 125,00 161.177,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartorais/notoriais, compreendendo: emissÆo de taxa de transferˆncia de propriedade de ve¡culos, arrematados no LeilÆo P£blico n§. 001/2020-SEAG, de 07/01/2020, promovido pelo Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para cumprimento da Legisla‡Æo, com os correspondentes lan‡amento de baixa no Patrim“nio P£blico Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 090548 TAXA DE TRANSFERÒNCIA DE VEÖCULO AUTOMOTOR 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 24010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 3.000,00 17.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, relativa ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 300,00 3.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 24010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SINDICATO DOS NOTµRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES CEARA Endere‡o.. RUA WALTER DE Sµ, 55,DIONÖSIO TORRES-Fortaleza-CE 60135-225 C.N.P.J... 09.284.222/0001-58 Fone ( 85) 3036-7001 Banco..... 237 Agˆncia: 2214 C/C.: 27.105-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 161.177,00 125,00 161.052,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartorais/notoriais, compreendendo: emissÆo de taxa de transferˆncia de propriedade de ve¡culos, arrematados no LeilÆo P£blico n§. 001/2020-SEAG, de 07/01/2020, promovido pelo Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para cumprimento da Legisla‡Æo, com os correspondentes lan‡amento de baixa no Patrim“nio P£blico Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 090548 TAXA DE TRANSFERÒNCIA DE VEÖCULO AUTOMOTOR 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 24010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. RUA JOÇO GALDINO VASCONCELOS, 228,CENTRO-Uruburetama-CE 62650-000 C.N.P.J... 29.326.036/0001-41 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012302-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 158.157,19 6.789,10 151.368,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de atra‡Æo art¡stica local, gerador de energia, palco e sistema de ilumina‡Æo, para o evento por ocasiÆo das inaugura‡äes da SEDE DO VI€OSA-PREV e da REFORMA DO MERCADO PéBLICO CENTRAL COM EXECU€ÇO DO PROJETO DE SEGURAN€A CONTRA INCÒNDIO E P¶NICO a realizar-se no dia 25/01/2020, sito na rua Professora Ana Maria, 81 no centro da sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20012302-SEAG e processo licitat¢rio PA n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 SERVI€ 113789 ATRA€ÇO LOCAL - Contrata‡Æo de Atra‡Æo de Renome Local, artista ou band 1.350,00 2.700,00 002 1,0000 DIA 115415 GERADOR DE ENERGIA: LOCA€ÇO DE GERADOR. 1.133,33 1.133,33 003 1,0000 DIA 113794 PALCO PORTE PEQUENO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de palco, medin 1.225,80 1.225,80 004 1,0000 DIA 113817 SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: Servi‡o de ilumin 1.729,97 1.729,97 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 24010003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 27010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.712,34 6.316,10 7.396,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica conforme a rela‡Æo de faturamento da conta coletiva 88881457013 de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo Geral desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 6.316,10 6.316,10 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 11020016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 151.368,09 157,14 151.210,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2020 do ve¡culo de placas PMP-2012 vinculado a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 157,14 157,14 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 11020017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 151.210,95 5,76 151.205,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio 2020 do ve¡culo de placas PMP-2012 vinculado a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 5,76 5,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 11020022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SINDICATO DOS NOTµRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES CEARA Endere‡o.. RUA WALTER DE Sµ, 55,DIONÖSIO TORRES-Fortaleza-CE 60135-225 C.N.P.J... 09.284.222/0001-58 Fone ( 85) 3036-7001 Banco..... 237 Agˆncia: 2214 C/C.: 27.105-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 151.205,19 500,00 150.705,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartorais/notoriais, compreendendo: emissÆo de taxa de transferˆncia de propriedade de ve¡culos, arrematados no LeilÆo P£blico n§. 001/2020-SEAG, de 07/01/2020, promovido pelo Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para cumprimento da Legisla‡Æo, com os correspondentes lan‡amento de baixa no Patrim“nio P£blico Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 090548 TAXA DE TRANSFERÒNCIA DE VEÖCULO AUTOMOTOR 125,00 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 12020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DONATO FONTENELE & CIA LTDA Endere‡o.. RUA LÖVIO BARRETO,N§ 865,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62430-000 C.N.P.J... 13.148.049/0001-38 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012401-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.705,19 2.894,81 147.810,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de sistema de sonoriza‡Æo profissional de pequeno porte com montagem e desmontagem, para ser utilizado no evento por ocasiÆo da inaugura‡Æo das PONTES DAS LOCALIDADES DE CARRAPATEIRAS E GADO BRAVO e a entrega da REFORMA E AMPLIA€ÇO DA E.E.F. FRANCISCO BRUNO ARAGÇO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÇO DOS BITONHOS, a realizar-se no dia 16/02/2020, mediante Contrato n§ 20012401-SEAG e processo licitat¢rio PA n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 DIA 113814 SISTEMA DE SONORIZA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: Loca‡Æo com mont 2.894,81 2.894,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 12020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. RUA JOÇO GALDINO VASCONCELOS, 228,CENTRO-Uruburetama-CE 62650-000 C.N.P.J... 29.326.036/0001-41 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona N£mero do processo..... PA02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012302-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 147.810,38 1.225,80 146.584,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de palco de porte pequeno com montagem e desmontagem, para ser utilizado no evento por ocasiÆo da inaugura‡Æo das PONTES DAS LOCALIDADES DE CARRAPATEIRAS E GADO BRAVO e a entrega da REFORMA E AMPLIA€ÇO DA E.E.F. FRANCISCO BRUNO ARAGÇO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÇO DOS BITONHOS, a realizar-se no dia 16/02/2020, mediante Contrato n§ 20012302-SEAG e processo licitat¢rio PA n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 DIA 113794 PALCO PORTE PEQUENO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de palco, medin 1.225,80 1.225,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 02010286 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 101.000,00 100.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010330 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.000,00 9.215,00 15.785,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos, de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010202-SEFIN // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010092 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 400.000,00 12.600,00 387.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEFIN // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102113 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEFIN 4.200,00 12.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010097 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INTERPéBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. Endere‡o.. RUA JOS VITOR, 108,FµTIMA-Fortaleza-CE 60040-630 C.N.P.J... 03.675.644/0001-78 Fone (3185) 3491-4695 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.976-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2017-SEFIN Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17031301SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 387.400,00 11.400,00 376.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com 3§.(terceiro) aditamento ao Contrato n§.17031301-SEFIN, concernente a contrata‡Æo de empresa especializada na loca‡Æo e manuten‡Æo de Sistema (FOPAG SS) informatizado de folha de pagamento e interesse da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do certame licitat¢rio PP 01/2017-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088469 LOCA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.900,00 11.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010235 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050401-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 376.000,00 14.320,00 361.680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Janeiro a Agosto de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088924 SERVI€O DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP PARA SEC DE FINAN€AS 1.790,00 14.320,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010255 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 361.680,00 5.270,00 356.410,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, mediante Contrato n§ 20010201-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 20/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 CENTÖM 053108 PUBLICA€ÇO EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO DIµRIA REGIONAL, NO 1§ CADERNO 34,00 1.020,00 002 25,0000 CENTÖM 053106 PUBLICA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARµ - DOE 105,00 2.625,00 003 25,0000 CENTÖM 116382 Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo - DOU 65,00 1.625,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010255 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010350 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INTERSOL COMRCIO E SERVI€OS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA GON€ALVES LÒDO, 1171,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60110-261 C.N.P.J... 05.853.828/0001-06 C.G.F..... 06.683.233-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2018-SEFIN Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18041901SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 356.410,00 25.500,00 330.910,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA EXECU€ÇO DE SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMµTICA SOB A FORMA DE LOCA€ÇO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - NUFIST, DE INTERESSE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PP 01/2018-SEFIN E SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N§. 18041901-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 102712 SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO 4.250,00 25.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010355 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 330.910,00 475,00 330.435,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo CEF, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes do setor financeiro da prefeitura municipal de Vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010360 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 330.435,00 679,25 329.755,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo B.B, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes do setor financeiro da prefeitura municipal de Vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 65,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 679,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010377 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285 Banco..... 004 Agˆncia: 0313 C/C.: 9.022-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17021701-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 329.755,75 12.000,00 317.755,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS/SEFIN DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO · JUNHO DE 2020, CONFORME 3§.(terceiro) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEFIN // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088396 SEFIN-SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS CO 2.000,00 12.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010230 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPARTAMENTO DE CADASTRO, FISC.TRIBUTARIA E COBRAN€A Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran Func.program tica 04 125 0071 2.013 Manuten‡Æo do Depto. de Cadastro, Fisca liza‡Æo Tribut ria e Cobran‡a Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 200.000,00 50.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, FISCALIZA€ÇO TRIBUTµRIA E COBRAN€A, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010371 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VI€OSA DO CEARA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 525,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.535.337/0001-21 Fone ( 88) 99663-2250 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 00.017-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran Func.program tica 04 125 0071 2.013 Manuten‡Æo do Depto. de Cadastro, Fisca liza‡Æo Tribut ria e Cobran‡a Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 1.260,00 18.740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa (parcela) referente a disponibilidade do sistema para inscri‡Æo no SPC BRASIL junto a Cƒmara de Dirigentes Lojistas de Vi‡osa do Cear -CDL, no decorrer dos meses de Janeiro a Dezembro de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 043072 PAGAMENTO DE TAXA 105,00 1.260,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010231 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPTO DE CONTABILIDADE GERAL E PREST. CONTAS Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 02. Depto. Contabilidade Geral e P. Contas Func.program tica 04 121 0031 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 250.000,00 205.000,00 45.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/FINAN€AS, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010385 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME Endere‡o.. Rua Coronel Zez‚, 1225, sala 103,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 11.512.630/0001-61 Fone ( 085) 98525-7861 Banco..... 104 Agˆncia: 0747 C/C.: 1.341-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 02. Depto. Contabilidade Geral e P. Contas Func.program tica 04 121 0031 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2018-SEFIN Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18041301-SEFI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.000,00 101.500,00 3.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com ADITAMENTO AO CONTRATO N§. 18041301-SEFIN, PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€AO, GESTÇO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA€ÇO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF), CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 SERVI€ 102697 COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO D 4.000,00 24.000,00 002 6,0000 SERVI€ 102698 COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO D 4.000,00 24.000,00 003 6,0000 SERVI€ 102700 COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO D 2.500,00 15.000,00 004 3,0000 SERVI€ 102701 COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€ÇO E ACOMPANHAMENTO D 1.500,00 4.500,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010385 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 12,0000 SERVI€ 102702 SERVI€OS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA: - ANµLISE DOS INDICADORES FINAN 2.500,00 30.000,00 006 2,0000 SERVI€ 102699 SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO RELATàRIO DE GESTÇO COM DETALHAMENT 2.000,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010229 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - NéCLEO DE PAGADORIA TESOURARIA Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 03. Depto. de Pagadoria Func.program tica 04 123 0041 2.017 Manuten‡Æo do N£cleo de Pagadoria Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.000,00 96.000,00 54.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PAGADORIA, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010182 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 90 01. Encargos da Fazenda P£blica Func.program tica 09 271 0140 2.140 Contribui‡äes para o PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 700.000,00 350.000,00 350.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contribui‡Æo para forma‡Æo do PASEP, incidente sobre a receita, de responsabilidade da Secretaria de Finan‡as/SEFIN do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., durante o exerc¡cio financeiro de 2020. ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010373 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 90 01. Encargos da Fazenda P£blica Func.program tica 09 271 0140 2.140 Contribui‡äes para o PASEP Categoria econ“mica.... 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 350.000,00 135.000,00 215.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de PASEP, incidente sobre a receita, de responsabilidade da Secretaria de Finan‡as/SEFIN do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., Processo n§. 10380-000110/2008-63, durante o exerc¡cio financeiro de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 09010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VI€OSA DO CEARA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 525,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.535.337/0001-21 Fone ( 88) 99663-2250 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 00.017-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 105,00 9.895,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa (parcela) referente a disponibilidade do sistema para inscri‡Æo no SPC BRASIL junto a Cƒmara de Dirigentes Lojistas de Vi‡osa do Cear -CDL, referente o mˆs de DEZEMBRO/2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 043072 PAGAMENTO DE TAXA 105,00 105,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 10010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ¶MBITO PéBLICO ASSESSORIA EM LICITACåES E GESTÇO PéBL. LTDA Endere‡o.. Rua Dr. Gilberto Studart, 55 - Sala 1215 - T-1,Coc¢- Fortaleza-CE 60192-105 C.N.P.J... 26.957.388/0001-07 Fone ( 85) 9823-0389 Banco..... 001 Agˆncia: 2937 C/C.: 36.625-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 317.755,75 3.200,00 314.555,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de inscri‡äes de Servidores do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados na Secretaria de Finan‡as/SEFIN, com o fim espec¡fico de participar do curso denominado: "II EDI€ÇO FORMA€ÇO DE PREGOEIROS COM ÒNFASE NO NOVO DECRETO DO PREGÇO ELETRâNICO E PL SOBRE A NOVA LEI DE LICITA€åES", a ser realizado nos dias 20 e 21/01/2020 nas dependˆncias do INBEC sito na rua Joaquim Nabuco, 2906 - Dion¡sio Torres.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 126900 TAXA DE INSCRI€ÇO - FORMA€ÇO DE PREGOEIROS 800,00 3.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 10010009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 314.555,75 1.316,50 313.239,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo Banco do Brasil, sobre a movimenta‡Æo da conta corrente 6.747-4 (TRIBUTOS MUNICIPAL), Referente ao mes de Janeiro de 2020, oriundo do contrato n§18080901-SEFIN // DISPENSA DE LICITA€ÇO N§03/2018-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 1.316,50 1.316,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 17010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.839-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.000,00 400,00 5.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear a estada nos dias 20 e 21/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de um curso denominado: " II EDI€ÇO - FORMA€ÇO DE PREGOEIROS COM ÒNFASE NO NOVO DECRETO DO PREGÇO ELETRâNICO E PL SOBRE A NOVA LEI DE LICITA€åES ", a ser realizado nas dependˆncias do INBEC sito na rua Joaquim Nabuco, 2906 - Dion¡sio Torres, conforme Portaria n§ 01/2020 de 17/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 200,00 400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 17010006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTâNIO IVAN COELHO JéNIOR Endere‡o.. SÖTIO PARµ,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.206.743-76 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.658-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.600,00 160,00 5.440,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di rias para custear a estada nos dias 20 e 21/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de um curso denominado: " II EDI€ÇO - FORMA€ÇO DE PREGOEIROS COM ÒNFASE NO NOVO DECRETO DO PREGÇO ELETRâNICO E PL SOBRE A NOVA LEI DE LICITA€åES ", a ser realizado nas dependˆncias do INBEC sito na rua Joaquim Nabuco, 2906 - Dion¡sio Torres, conforme Portaria n§ 02/2020 de 17/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 80,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MAVIAEL BERNARDO SALES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.492.873-55 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:2002010110426 SSP CE Banco..... 104 Agˆncia: 0668 C/C.: 22.004-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.440,00 160,00 5.280,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 28/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do I FàRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZA€ÇO DAS A€åES FISCAIS, que realizar-se-  na F brica de Neg¢cios, sito na avenida Monsenhor Tabosa, 740-centro, conforme Portaria n§ 03/2020 de 24/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 160,00 160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24010010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 01. Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran Func.program tica 04 125 0071 2.013 Manuten‡Æo do Depto. de Cadastro, Fisca liza‡Æo Tribut ria e Cobran‡a Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 5.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 500,00 5.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 24010009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 03. Depto. de Pagadoria Func.program tica 04 123 0041 2.017 Manuten‡Æo do N£cleo de Pagadoria Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 1.500,00 3.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Depto. de Pagadoria, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 150,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 29010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/01/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.839-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.280,00 200,00 5.080,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear as despesas de estada no dia 30/01/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde acompanhar  o prefeito de Vi‡osa do Cear  para assinatura do Termo de Convˆnio referente ao Programa Mais Infƒncia Cear -Brinquedopra‡a junto a Assessoria Jur¡dica da SECRETARIA DA PROTE€ÇO, SOCIAL, JUSTI€A, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, conforme Portaria n§ 04/2020 de 29/01/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 200,00 200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 02010247 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE LOGIST. E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 30.000,00 20.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE LOGÖSTICA/SELOG, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010288 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.000,00 40.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010331 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 21.620,00 28.380,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estat‚gia Administrativa/SELOG, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010201-SELOG // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010339 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.380,00 3.850,00 24.530,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa/SELOG, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010202-SELOG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010095 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 11.400,00 188.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGÖSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SELOG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102123 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SELOG 3.800,00 11.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010121 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 188.600,00 1.000,00 187.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010167 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 187.600,00 7.959,36 179.640,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMA€ÇO) durante os meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2020, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme Contrato n§ 20200012-SELOG celebrado entre a Secretaria de Log¡stica/SELOG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 088291 LOCA€ÇO DE SOFTWARE 663,28 7.959,36 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010238 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050401-SELO -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 179.640,64 11.120,00 168.520,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gica Administrativa de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Janeiro a Agosto de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SELOG // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088923 SERVI€O DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP PARA A SEC. DE LOGÖST ESTR 1.390,00 11.120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010354 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 168.520,64 1.500,00 167.020,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010361 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 167.020,64 418,00 166.602,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo B.B, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes, da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa do munic¡pio de Vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 418,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.000,00 90,16 909,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do pr‚dio vinculado a Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 90,16 90,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010074 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 909,84 106,26 803,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-1816 de responsabilidade da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 106,26 106,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010246 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE LOGIST. E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Depto. Comunica‡Æo e Tecnol. Informa‡Æo Func.program tica 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 230.000,00 180.000,00 50.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA€ÇO/SELOG, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 24010011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 03. Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ Func.program tica 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.000,00 1.000,00 2.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 100,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 24010012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Depto. Comunica‡Æo e Tecnol. Informa‡Æo Func.program tica 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 1.500,00 18.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 150,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 02010237 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS DA SEC. GERAL DE INFRA-ESTRUTURA Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.000,00 250.000,00 50.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS nA SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010275 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.000,00 89.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010326 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010205-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 220.000,00 13.215,00 206.785,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010205-SEINFRA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010341 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010206-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 206.785,00 8.500,00 198.285,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria de InfraEstrutura/SEINFRA, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010206-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010372 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GLAUCIA MARIA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA DO CARANGUEIJO, S/N§.,CARANGUEIJO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 038.227.723-64 Identidade CI:2004028014921 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.834-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 8.400,00 31.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRµFICOS PARA FICAR A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA, COMPOSTO DE: 01 TEODOLITO àPTICO WILD T1A-173566; 01 TRIP P/TEODOLITO; 01 MIRA; 01 PAR DE BALIZA; 01 NÖVEL àPTICO AUTOMµTICO; 01 TRIP PARA NÖVEL; 01 GUARDA-SOL TOPOGRµRIO (UMBRELA) E 01 GPS GARMIM 62, PARA UTILIZA€ÇO NOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTOS DE SERVI€OS E OBRAS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DURANTE O DECORRER DO SEMESTRE DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO N§. 202000221-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 114838 LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRµFICOS DE PRECISÇO 700,00 8.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010094 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.500.000,00 16.500,00 1.483.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEINFRA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102127 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEINFRA 5.500,00 16.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010117 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.483.500,00 15.000,00 1.468.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de energia el‚trica de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , no decorre do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010153 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.468.500,00 1.500,00 1.467.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010157 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.467.000,00 150,00 1.466.850,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010200 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.466.850,00 25.065,00 1.441.785,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os para publica‡Æo na imprensa oficial e comum de avisos provenientes das licita‡äes e atos oficiais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de interesse da Secretaria Geral de Infraestrutura, mediante Contrato n§ 20010201-SEINFRA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 20/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 CENTÖM 053108 PUBLICA€ÇO EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO DIµRIA REGIONAL, NO 1§ CADERNO 34,00 5.440,00 002 125,0000 CENTÖM 053106 PUBLICA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARµ - DOE 105,00 13.125,00 003 100,0000 CENTÖM 116382 Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo - DOU 65,00 6.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010249 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050401-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.441.785,00 3.224,00 1.438.561,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Janeiro a Agosto de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088920 SERVI€O DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP PARA SEC. GERAL DE INFRAEST 403,00 3.224,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010292 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18020501-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.438.561,00 44.000,00 1.394.561,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG E 2§ ADITIVO AO CONTRATO N§. 18020501-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 MÒS 089775 Servi‡os t‚cnicos especializados em Engenharia Civil para SEINFRA 4.400,00 44.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010362 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.394.561,00 940,50 1.393.620,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo B.B, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes da Secretaria de Infraestrutura do munic¡pio de Vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 940,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010379 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285 Banco..... 004 Agˆncia: 0313 C/C.: 9.022-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17021701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.393.620,50 21.000,00 1.372.620,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO · JUNHO DE 2020, CONFORME 3§.(terceiro) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEINFRA // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088395 SEINFRA-SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS 3.500,00 21.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 2.695,41 37.304,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do Cemit‚rio P£blico SÆo JoÆo Batista, localizado na cidade de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 2.695,41 2.695,41 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.304,59 90,16 37.214,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua da Esta‡Æo de Tratamento de µgua e Esgoto, sito a Avenida SebastiÆo MagalhÆes Nogueira, na cidade de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 90,16 90,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.214,43 5.510,87 31.703,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua das Pra‡as P£blicas de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 5.510,87 5.510,87 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010073 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.703,56 88,38 31.615,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§(88) 3632-5240 a disposi‡Æo do POSTO DO DETRAN, anexo a Sede da Guarda Civil Municipal de Vi‡osa do Cear  de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Geral desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 88,38 88,38 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010077 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.615,18 99,48 31.515,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-5092 a disposi‡Æo da Guarda Civil Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Geral desta Municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 99,48 99,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010185 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.515,70 1.398,90 30.116,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua da Pra‡a Cl¢vis Bevil qua de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 1.398,90 1.398,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010186 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.116,80 223,16 29.893,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-1544 de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Geral desta Municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 223,16 223,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010044 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA VALDLIA ARAGÇO DE BRITO MAGALHÇES Endere‡o.. Rua Pref. Deocleciano Fontenele Pacheco, 252,SÆo Francisco- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 294.677.213-68 Identidade CI:911.861-85 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0336 2.089 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL02/2017-SEINF Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17021301-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 5.132,97 24.867,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aluguel de 01 (um) terreno encravado na localidade de Queimadas (S¡tio Pindar‚) a 10 km (dez quil“metros) da Sede Municipal (Vi‡osa), destinado ao funcionamento de 01 (um) Aterro Sanit rio/LixÆo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de JANEIRO a SETEMBRO de 2020, conforme 5§ Aditivo ao Contrato n§ 17021301-SEINFRA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 MÒS 088398 LOCA€ÇO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DA DESTINA€ÇO FINAL DE RESÖD 570,33 5.132,97 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010357 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0336 2.089 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2017-SEINF Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.200.000,00 323.137,26 2.876.862,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de JANEIRO/2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 089028 SERVI€OS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDUOS SàLIDOS NO MUNICÖPIO DE V 323.137,26 323.137,26 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010103 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0338 2.090 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1620000000 Contribui‡Æo de Ilumina‡Æo P£blica Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 841.440,65 1.000,00 840.440,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (Subgrupo 457001) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010104 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0338 2.090 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1620000000 Contribui‡Æo de Ilumina‡Æo P£blica Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 840.440,65 800.000,00 40.440,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010109 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0339 2.091 Manuten‡Æo de Pra‡as, Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 20.000,00 80.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento das Pra‡as P£blicas, sito a cidade de Vi‡osa do Cear  e Vilas da zona rural do munic¡pio, no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010122 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0339 2.091 Manuten‡Æo de Pra‡as, Parques e Jardins Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 50.000,00 30.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento das Pra‡as P£blicas, sito a cidade de Vi‡osa do Cear  e Vilas da zona rural do munic¡pio, no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010123 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Uso e Ocupa‡Æo do Solo Func.program tica 17 512 0380 2.093 Manuten‡Æo do Saneamento B sico na Sede do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 1.000,00 29.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento da Esta‡Æo de Tratamento de µgua e Esgoto, sito a Avenida SebastiÆo MagalhÆes Nogueira, na cidade de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010324 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 20.000,00 80.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e maquin rio da Usina de Asfalto de propriedade da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010203-SEINFRA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5.000,0000 LITRO 062681 àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,00 20.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010105 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 150.000,00 70.000,00 80.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento das instala‡äes onde funciona a usina m¢vel de asfalto de propriedade da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , localizada no s¡tio Vambira, zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorre do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010240 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SERVIDORES SISTEMA RODOVIµRIO MUNICIPAL Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 48.000,00 2.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS SISTEMA RODOVIµRIO MUNICIPAL - TRANSPORTES, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010325 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 500.000,00 314.500,00 185.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos Ve¡culos, Caminhäes e M quinas Pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010203-SEINFRA // Preg‡ao Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010323 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Uso e Ocupa‡Æo do Solo Func.program tica 18 544 0371 2.098 Manuten‡Æo do Sistema de Abastecimento D'µgua Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 20.000,00 30.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e caminhäes-pipas, de propriedade e/ou alugados ao Setor de Abastecmento D'…gua da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados , conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010202-SEINFRA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010106 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 01. Depto. de Uso e Ocupa‡Æo do Solo Func.program tica 18 544 0371 2.098 Manuten‡Æo do Sistema de Abastecimento D'µgua Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 130.000,00 60.000,00 70.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de energia el‚trica dos Sistemas de Abastecimentos D'µgua (subgrupo 457007) de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010239 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - GUARDA CIVIL PATRIMONIAL E DE LOGRADOUROS PéBLICOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 04. Guarda Civil Municipal Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.600.000,00 1.250.000,00 350.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA GUARDA CIVIL PATRIMONIAL, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010146 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 04. Guarda Civil Municipal Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 1.200,00 18.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo:(88)3632.5092 a disposi‡Æo da Guarda Civil Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Geral desta Municipalidade, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010241 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR¶NSITO E TRµFEGO/DMTT Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.102 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.000,00 80.000,00 220.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TR¶NSITO E TRµFEGO, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010322 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.102 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1630000000 Recurso Vinculado ao Trƒnsito Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010204-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 26.025,00 173.975,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego/GCMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010204-SEINFRA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010147 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego Func.program tica 26 451 0807 2.102 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 1.200,00 28.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo: (88) 3632.5240, a disposi‡Æo do POSTO DO DETRAN, anexo a Sede da Guarda Civil Municipal de Vi‡osa do Cear  de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutra Geral desta municipalidade, no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010181 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA ALVES- Endere‡o.. RUA PEDRA LIPES, S/N§,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.545.803-30 Identidade CI:2009032861-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.969-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. Func.program tica 15 451 0337 2.103 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 8.400,00 6.600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA, DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020, SITO NA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ/CE., A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA, CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR, CONFORME ESPECIFICA€åES DO CONTRATO N§. 20200148-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 088847 MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA 700,00 8.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010124 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. Func.program tica 15 451 0337 2.103 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 7.000,00 8.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento dos Cemit‚rios P£blicos da cidade de Vi‡osa do Cear  e localidades da Zona Rural desta municipalidade, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 10010013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.622.223-80 Fone ( 88) 99200-1242 Identidade CI:98028026544 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 60,00 9.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os mecƒnicos de manuten‡Æo corretiva, compreendendo conserto do Radiador da M quina Pesada Retro-Escavadeiras LB90 New Holland, lotado no Sistema Rodovi rio do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., correndo todas as despesas por conta do Credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115739 SERVI€OS DE SOLDA, ENVARETAMENTO E CONSERTO DE RADIADORES 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 506,00 49.494,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de DAE-Documento de Arrecada‡Æo Estadual referente ao REQUERIMENTO N§ 121724 de 11/11/2019, de autoriza‡Æo ambiental para extra‡Æo mineral em jazida de pi‡arra na localidade de Gado Bravo, Distrito de Lambedouro, Zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115424 PAGAMENTO DE DAE-DOCUMENTO DE ARRECADA€ÇO ESTADUAL 506,00 506,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 49.494,00 573,12 48.920,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de DAE-Documento de Arrecada‡Æo Estadual referente ao REQUERIMENTO N§ 122806 de 06/12/2019, de autoriza‡Æo ambiental para constru‡Æo de pavimenta‡Æo asf ltica, ligando as localidades: S¡tio Olaria ao S¡tio GaviÆo, Zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115424 PAGAMENTO DE DAE-DOCUMENTO DE ARRECADA€ÇO ESTADUAL 573,12 573,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 13010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.920,88 573,12 48.347,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de DAE-Documento de Arrecada‡Æo Estadual referente ao REQUERIMENTO N§ 122255 de 21/11/2019, de autoriza‡Æo ambiental para constru‡Æo de pavimenta‡Æo asf ltica, ligando as localidades: BoqueirÆo do Itaguruss£ a Sede do Distrito do Manhoso, sito na Zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115424 PAGAMENTO DE DAE-DOCUMENTO DE ARRECADA€ÇO ESTADUAL 573,12 573,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 24010014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 15.000,00 25.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.500,00 15.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 24010004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 88,78 79.911,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica(Projeto; Or‡amento e Fiscaliza‡Æo), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente a aquisi‡Æo de insumos de massa asf ltica, destinados a produ‡Æo em grande escala na Usina de Asfalto Municipal, sito na Localidade Vambira, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 24010013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 04. Guarda Civil Municipal Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 100.000,00 100.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 10.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27010018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.372.620,50 81,54 1.372.538,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 116336 FERMOJU (SERVI€OS CARTORAIS) 2,73 2,73 002 1,0000 UNIDAD 116338 SELO (SERVI€OS CARTORAIS) 15,20 15,20 003 1,0000 UNIDAD 116339 FAADEP (SERVI€OS CARTORAIS) 2,77 2,77 004 1,0000 UNIDAD 116340 FRMP (SERVI€OS CARTORAIS) 2,77 2,77 005 1,0000 UNIDAD 126982 ISS (SERVI€OS CARTàRIOS) 2,77 2,77 006 1,0000 UNIDAD 126983 EMOLUMENTOS (SERVI€OS CARTORAIS) 55,30 55,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.893,64 1.682,04 28.211,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica da Pra‡a General Tib£rcio no centro da cidade de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 1.682,04 1.682,04 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27010007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.211,60 1.319,70 26.891,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica da rela‡Æo de faturamento da conta coletiva 888814570002 de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 1.319,70 1.319,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27010013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.891,90 13.230,23 13.661,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica dos Sistemas de Abastecimentos D' gua conforme a rela‡Æo de faturamento da conta coletiva 88881457007 de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 13.230,23 13.230,23 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27010017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.661,67 27,40 13.634,27 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica da Ilumina‡Æo P£blica conforme a rela‡Æo de faturamento da conta coletiva 88880457001 de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 27,40 27,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.347,76 1.048,14 47.299,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Licen‡a de Instala‡Æo-LI, dos servi‡os de constru‡Æo de 01(uma) Ponte em concreto armado, denominada: PONTE CARRAPATEIRAS, sito na RegiÆo do Distrito do Manhoso, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126980 TAXA DE LICEN€A DE INSTALA€ÇO/LI - SEMACE 1.048,14 1.048,14 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.299,62 1.048,14 46.251,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Licen‡a Pr‚via-LP, dos servi‡os de constru‡Æo de 01(uma) Ponte em concreto armado, denominada: PONTE GADO BRAVO, sito na RegiÆo do Distrito do Manhoso, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126980 TAXA DE LICEN€A DE INSTALA€ÇO/LI - SEMACE 1.048,14 1.048,14 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 28010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 28/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.251,48 1.048,14 45.203,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de Licen‡a Pr‚via-LP, dos servi‡os de constru‡Æo de 01(uma) Ponte em concreto armado, denominada: PONTE MANHOSO, sito na RegiÆo do Distrito do Manhoso, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126980 TAXA DE LICEN€A DE INSTALA€ÇO/LI - SEMACE 1.048,14 1.048,14 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 30010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/01/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.203,34 60,00 45.143,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU da altera‡Æo do t‚rmino de vigˆncia do Contrato de Repasse n§. 780410/2012/MDR/CAIXA - Opera‡Æo PT n§ 100215431, que tem por objeto os servi‡os e obras de Pavimenta‡Æo Asf ltica Usinada a Quente(AAUQ), sito nas ruas da cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 013812 PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÇO 60,00 60,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11020010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.143,34 1.257,12 43.886,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de licenciamento 2020 dos ve¡culos tipo Ca‡amba de placas: NUR-0701, NUR-0711, NUR-0721, NUR-0731, NUR-0751, NUR-0761, NUR-0781 e HXZ-9791, lotados na Secretaria de Infraestrutura Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 157,14 1.257,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 11020011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/02/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 43.886,22 46,08 43.840,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 dos ve¡culos tipo Ca‡amba de placas: NUR-0701, NUR-0711, NUR-0721, NUR-0731, NUR-0751, NUR-0761, NUR-0781 e HXZ-9791, lotados na Secretaria de Infraestrutura Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 5,76 46,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12020004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDI€ÇO SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. AV. HUMBERTO MENDON€A LOPES, 841 - ANTIGO 67,ALTO DO CRISTO- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 03.399.427/0001-00 Fone ( 88) 3613-1019 C.G.F..... 06.286.742-3 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 118-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.372.538,96 1.400,00 1.371.138,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placa em alum¡nio tamanho 70cm x 50cm por ocasiÆo da inaugura‡Æo no dia 16/02/2020 da PONTE DO GADO BRAVO, no Distrito de Manhoso, correndo todas as despesas por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127004 CONFEC€ÇO DE PLACA EM ALUMÖNIO 1.400,00 1.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDI€ÇO SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. AV. HUMBERTO MENDON€A LOPES, 841 - ANTIGO 67,ALTO DO CRISTO- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 03.399.427/0001-00 Fone ( 88) 3613-1019 C.G.F..... 06.286.742-3 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 118-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.371.138,96 1.400,00 1.369.738,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placa em alum¡nio tamanho 70cm x 50cm por ocasiÆo da inaugura‡Æo no dia 16/02/2020 da PONTE DE CARRAPATEIRAS, no Distrito de Manhoso, correndo todas as despesas por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127004 CONFEC€ÇO DE PLACA EM ALUMÖNIO 1.400,00 1.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02010256 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE/STCMA Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 380.000,00 200.000,00 180.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO-AMBIENTE/STCMA, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010285 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 50.000,00 20.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010328 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 20.430,00 59.570,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente/SETUMA, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010202-SETUR // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010347 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 59.570,00 3.850,00 55.720,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente/SETUMA, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010203-SETUMA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010086 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 700.000,00 16.800,00 683.200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SETUR // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102136 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SETUR 5.600,00 16.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010108 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 683.200,00 100.000,00 583.200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010126 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 583.200,00 100,00 583.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010154 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 583.100,00 1.000,00 582.100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010201 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 582.100,00 10.400,00 571.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os para publica‡Æo na imprensa oficial e comum de avisos provenientes das licita‡äes e atos oficiais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de interesse da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, mediante Contrato n§ 20010201-SETUR e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 20/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 75,0000 CENTÖM 053108 PUBLICA€ÇO EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO DIµRIA REGIONAL, NO 1§ CADERNO 34,00 2.550,00 002 50,0000 CENTÖM 053106 PUBLICA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARµ - DOE 105,00 5.250,00 003 40,0000 CENTÖM 116382 Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo - DOU 65,00 2.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010364 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 571.700,00 470,25 571.229,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo B.B, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Municipio de Vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 470,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.000,00 90,16 22.909,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de  gua do Teatro D. Pedro II localizado no Centro da sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 90,16 90,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010188 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.909,84 83,12 22.826,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de telefonia fixa (convencional) do telefone n§ (88) 3632-1886 instalado junto a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Ceara, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027182 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA 83,12 83,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010263 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPARTAMENTO DO TURISMO, PAISAGISMO E EVENTOS/STCMA Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui‡ao Func.program tica 23 695 0536 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.000,00 70.000,00 20.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DO TURISMO, PAISAGISMO E EVENTOS/STCMA, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010264 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE/STCMA Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 03. Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme Func.program tica 23 691 0516 2.116 Manuten‡Æo do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.000,00 20.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE HOTELARIA E APOIO TURÖSTICO/STCMA, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010257 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-DIFUSÇO CULTURAL, ARTÖSTICA, HISTàRICA E ARQUEOLàGICA Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 325,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 13 392 0306 2.121 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.000,00 65.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DIFUSÇO CULTURAL, ARTÖSTICA, HISTàRICA E ARQUEOLàGICA/STCMA, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010127 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 13 392 0306 2.121 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 1.000,00 199.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento do Teatro Municipal D.Pedro II de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 13010005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui‡ao Func.program tica 23 695 0536 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 3.113,43 16.886,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de DAE-Documento de Arrecada‡Æo Estadual referente ao REQUERIMENTO N§ 123552 de 23/12/2019, para Licen‡a Ambiental énica, concernente autoriza‡Æo ambiental para os servi‡os de revitaliza‡Æo do P¢lo Tur¡stico e Ecol¢gico Lagoa D. Pedro II, em uma  rea de 4,74ha(quatro v¡rgula setenta e quatro hectares), sito na cidade de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 115424 PAGAMENTO DE DAE-DOCUMENTO DE ARRECADA€ÇO ESTADUAL 3.113,43 3.113,43 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 20010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012001-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 571.229,75 3.450,00 567.779,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 10' (DEZ MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 08H00MIN E 10H00MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N§ 20012001-SETUR // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 116813 CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS (SETUR) 690,00 3.450,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 20010003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 23010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DONATO FONTENELE & CIA LTDA Endere‡o.. RUA LÖVIO BARRETO,N§ 865,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62430-000 C.N.P.J... 13.148.049/0001-38 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010701-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 800.000,00 2.894,81 797.105,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de sistema de sonoriza‡Æo profissional de pequeno porte com montagem e desmontagem, para ser utilizado no evento esportivo cultural "OITICICAS FIGHT" no dia 01/02/2020 na vila de Oiticicas no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010701-SETUR e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 02/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 DIA 116866 SISTEMA DE SONORIZA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: LOCA€ÇO COM MONTA 2.894,81 2.894,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 24010015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.000,00 15.000,00 20.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.500,00 15.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 24010042 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 438,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 1.302,93 38.697,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exonera‡Æo/rescisÆo de servidores municipais lotados na Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 1.302,93 1.302,93 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 27010003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 22.826,72 15.439,23 7.387,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica do Polo Tur¡stico e da Pra‡a de Eventos de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 15.439,23 15.439,23 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 27010009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.387,49 6.427,84 959,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica das rela‡äes de faturamentos das contas coletivas 88881457015 e 88881457010 de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 6.427,84 6.427,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 29010002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/01/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CRIATIVA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI Endere‡o.. AV SENADOR OZIRES PONTE,CENTRO-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 27.513.714/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010802-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 797.105,19 1.984,20 795.120,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de hospedagem para a comissÆo organizadora, t‚cnicos e atletas durante o per¡odo de 31/01 a 02/02/2020 por ocasiÆo do evento esportivo cultural "OITICICAS FIGHT" no dia 01/02/2020 na vila de Oiticicas no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010802-SETUR e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 DIA 115405 HOSPEDAGEM 99,21 1.984,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 05020002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI Endere‡o.. R 1 DE JANEIRO,Fortaleza-CE C.N.P.J... 31.892.956/0001-79 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Inexigibilidade N£mero do processo..... IN03/2020-SETUR Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020401-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 795.120,99 75.000,00 720.120,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE APRESENTA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO COM A BANDA "ALDAIR PLAYBOY" PARA A REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR 3§ VI€OSA FOLIA 2020 DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE NA NOITE DO DIA 23/02/2020, SITO NO PàLO TURÖSTICO (IGREJA DO CU), CONFORME CONTRATO N§ 20020401-SETUR E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE - IN03/2020-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 127001 CONTRATA€ÇO DA APRESENTA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO DA BANDA "ALDAIR PLAYBOY" 75.000,00 75.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 05020003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLOVIS CASSIANO Endere‡o.. R JOSE AUGUSTO PESSOA,SÆo Miguel-RN C.N.P.J... 23.089.890/0001-55 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Inexigibilidade N£mero do processo..... IN02/2020-SETUR Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20013001-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 720.120,99 55.000,00 665.120,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE APRESENTA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO COM A BANDA "JéNIOR VIANA" PARA A REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR 3§ VI€OSA FOLIA 2020 DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE NA NOITE DO DIA 23/02/2020, SITO NO PàLO TURÖSTICO (IGREJA DO CU), CONFORME CONTRATO N§ 20013001-SETUR E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE - IN02/2020-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 126992 CONTRATA€ÇO DA APRESENTA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO DA BANDA "JUNIOR VIANA" v 55.000,00 55.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 05020005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CRIATIVA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI Endere‡o.. AV SENADOR OZIRES PONTE,CENTRO-Massapˆ-CE 62140-000 C.N.P.J... 27.513.714/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010802-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 665.120,99 7.679,20 657.441,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com LOCA€ÇO DE BANHEIROS QUÖMICOS POR OCASIÇO DA REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR 3§ VI€OSA FOLIA 2020 DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE NO PERÖODO DE 22 A 25/02/2020 SITO NO PàLO TURÖSTICO (IGREJA DO CU), CONFORME CONTRATO N§ 20010802-SETUR E PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 DIA 113804 BANHEIRO QUÖMICO: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de banheiro qu¡mic 95,99 7.679,20 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 05020006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DONATO FONTENELE & CIA LTDA Endere‡o.. RUA LÖVIO BARRETO,N§ 865,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62430-000 C.N.P.J... 13.148.049/0001-38 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010701-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 657.441,79 34.781,28 622.660,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE SISTEMA DE SONORIZA€ÇO GRANDE PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM POR OCASIÇO DA REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR 3§ VI€OSA FOLIA 2020 DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE NO PERÖODO DE 22 A 25/02/2020 SITO NO PàLO TURÖSTICO (IGREJA DO CU), CONFORME CONTRATO N§ 20010701-SETUR E PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 02/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 DIA 116865 SISTEMA DE SONORIZA€ÇO GRANDE PORTE:LOCA€ÇO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM 8.695,32 34.781,28 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 05020007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. RUA JOÇO GALDINO VASCONCELOS, 228,CENTRO-Uruburetama-CE 62650-000 C.N.P.J... 29.326.036/0001-41 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010801-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 622.660,51 24.490,64 598.169,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE GRID E PRATICµVEIS, SEGURAN€A, SERVI€OS DE CAMARIM E SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE POR OCASIÇO DA REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR 3§ VI€OSA FOLIA 2020 DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE NO PERÖODO DE 22 A 25/02/2020 SITO NO PàLO TURÖSTICO (IGREJA DO CU), CONFORME CONTRATO N§ 20010801-SETUR E PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 232,0000 METRO 113800 GRID: Loca‡Æo com montagem e desmontagem de estrutura em "Q30" regul ve 18,09 4.196,88 002 24,0000 UNIDAD 113807 PRATICµVEL:Loca‡Æo com montagem e desmontagem de estrutura m¢vel de fer 221,81 5.323,44 003 80,0000 DIA 115413 SEGURAN€A - CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE SEGURAN€A 75,15 6.012,00 004 4,0000 SERVI€ 113768 SERVI€O DE CAMARIM: composto por frutas variadas, refrigerante, salgado 509,61 2.038,44 005 4,0000 DIA 113817 SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 05020007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ Servi‡o de ilumin 1.729,97 6.919,88 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 05020008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/02/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. RUA JOÇO GALDINO VASCONCELOS, 228,CENTRO-Uruburetama-CE 62650-000 C.N.P.J... 29.326.036/0001-41 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010801-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 598.169,87 98.550,00 499.619,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ATRA€ÇO DE RENOME MUSICAL (LOCAL E ESTADUAL) PARA A REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR 3§ VI€OSA FOLIA 2020 DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE NO PERÖODO DE 22 A 25/02/2020 SITO NO PàLO TURÖSTICO (IGREJA DO CU), CONFORME CONTRATO N§ 20010801-SETUR E PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7,0000 UNIDAD 115406 ATRA€ÇO ESTADUAL 13.500,00 94.500,00 002 3,0000 SERVI€ 113789 ATRA€ÇO LOCAL - Contrata‡Æo de Atra‡Æo de Renome Local, artista ou band 1.350,00 4.050,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 12020001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/02/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. RUA JOÇO GALDINO VASCONCELOS, 228,CENTRO-Uruburetama-CE 62650-000 C.N.P.J... 29.326.036/0001-41 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010801-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 499.619,87 18.000,00 481.619,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ATRA€ÇO DE RENOME MUSICAL REGIONAL PARA A REALIZA€ÇO DO CARNAVAL POPULAR 3§ VI€OSA FOLIA 2020 DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE NO PERÖODO DE 22 A 25/02/2020 SITO NO PàLO TURÖSTICO (IGREJA DO CU), CONFORME CONTRATO N§ 20010801-SETUR E PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO ELETRâNICO N§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 113788 ATRA€ÇO REGIONAL - Contrata‡Æo de Atra‡Æo de Renome Regional, artista o 18.000,00 18.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Fevereiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010245 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPARTAMENTO DE DESPORTO COMUNITµRIO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 01. Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent Func.program tica 27 811 0611 2.122 Manuten‡Æo e Promo‡Æo de Atividades Esp. no Ambito do Municipio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 9.800,00 200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO COMUNITµRIO/SEDESP, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010244 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER/SEDESP Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 03. Secretaria de Desporto e Lazer Func.program tica 27 122 0037 2.123 Manuten‡Æo das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 12.000,00 8.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DESPORTO E LAZER/SEDESP, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010327 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 03. Secretaria de Desporto e Lazer Func.program tica 27 122 0037 2.123 Manuten‡Æo das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-SEDE -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 4.405,00 35.595,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Desporto e Lazer, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010202-SEDESP // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 LITRO 062680 GASOLINA COMUM - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,81 2.405,00 002 500,0000 LITRO 062681 àLEO DIESEL S-10 - FORNECIMENTO EM VI€OSA DO CEARµ 4,00 2.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010085 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 03. Secretaria de Desporto e Lazer Func.program tica 27 122 0037 2.123 Manuten‡Æo das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301-SEDE -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 500.000,00 9.000,00 491.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEDESP // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102138 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEDESP 3.000,00 9.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010110 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 03. Secretaria de Desporto e Lazer Func.program tica 27 122 0037 2.123 Manuten‡Æo das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 491.000,00 1.000,00 490.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Desporto e Lazer de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010203 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 03. Secretaria de Desporto e Lazer Func.program tica 27 122 0037 2.123 Manuten‡Æo das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201-SEDE -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 490.000,00 5.270,00 484.730,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os para publica‡Æo na imprensa oficial e comum de avisos provenientes das licita‡äes e atos oficiais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de interesse da Secretaria de Desporto e Lazer, mediante Contrato n§ 20010201-SEDESP e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 20/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 CENTÖM 053108 PUBLICA€ÇO EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO DIµRIA REGIONAL, NO 1§ CADERNO 34,00 1.020,00 002 25,0000 CENTÖM 053106 PUBLICA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARµ - DOE 105,00 2.625,00 003 25,0000 CENTÖM 116382 Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo - DOU 65,00 1.625,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 24010016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Desporto e Lazer Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 12 03. Secretaria de Desporto e Lazer Func.program tica 27 122 0037 2.123 Manuten‡Æo das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.000,00 1.000,00 2.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Desporto e Lazer, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 100,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANÖBAL JOS DE SOUZA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02010242 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 500.000,00 400.000,00 100.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL/SEAGRI, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010276 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 90.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010329 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010203SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 200.000,00 144.060,00 55.940,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas, de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Agricultura/SEAG, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010203-SEAGRI // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010340 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010204SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 55.940,00 3.850,00 52.090,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , quando na capital do Estado, vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural/SEAGRI, durante o decorrer do Exerc¡cio Financeiro de 2020, conforme especifica‡äes do Contrato n§. 20010204-SEAGRI.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FORTPEC CONSULTORIA E INSTRUTORIA AGROPECUµRIA LTDA. Endere‡o.. AV. GABRIEL AGUIAR FILHO, 125-A,CENTRO-Teju‡uoca-CE 62610-000 C.N.P.J... 19.748.686/0001-21 C.G.F..... 06.726.158-2 Banco..... 237 Agˆncia: 0719 C/C.: 15.567-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2019-SEAGR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19020101-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 435.000,00 54.890,00 380.110,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de consultoria as atividades agr¡colas e pecu rias, elabora‡Æo e acompanhamento de projetos junto aos ¢rgÆos governamentais, capacita‡äes, dimensionamento dos sistemas de produ‡Æo destinados os produtores da agricultura familiar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020, mediante 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19020101-SEAGRI e Tomada de Pre‡os n§ 01/2019-SEAGR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11,0000 MÒS 113760 SERVI€OS DE CONSULTORIA ·S ATIVIDADES AGRÖCOLAS E PECUµRIAS, ELABORA€ÇO 4.990,00 54.890,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010038 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010087 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. AV SANTOS DUMONT, 2626-SALA 803 EDIF PLAZA TOWER,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60150-161 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 3067-8855 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18040301SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 380.110,00 14.700,00 365.410,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JANEIRO a MAR€O de 2020, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 18040301-SEAGRI // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 102132 SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTµBIL - SEAGRI 4.900,00 14.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010098 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI-ME Endere‡o.. AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS, 648, SALA 207,BOM FUTURO- Fortaleza-CE 60416-392 C.N.P.J... 19.007.717/0001-93 Banco..... 001 Agˆncia: 3474 C/C.: 46.658-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010202-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 365.410,00 335.425,00 29.985,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de trator agr¡cola para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010202-SEAGRI e PregÆo Presencial n§ 09/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.500,0000 HORA 114570 LOCA€ÇO DE TRATOR AGRÖCOLA- TRACIONADO 4X4, CABINADO, COM POTÒNCIA MÖNI 134,17 335.425,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010107 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.985,00 6.000,00 23.985,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010204 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP20/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010201SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.985,00 14.185,00 9.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os para publica‡Æo na imprensa oficial e comum de avisos provenientes das licita‡äes e atos oficiais do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  de interesse da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural, mediante Contrato n§ 20010201-SEAGRI e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 20/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 CENTÖM 053108 PUBLICA€ÇO EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO DIµRIA REGIONAL, NO 1§ CADERNO 34,00 3.060,00 002 75,0000 CENTÖM 053106 PUBLICA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARµ - DOE 105,00 7.875,00 003 50,0000 CENTÖM 116382 Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo - DOU 65,00 3.250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010252 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP11/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17050401SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.800,00 2.240,00 7.560,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , durante os meses de Janeiro a Agosto de 2020, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 MÒS 088917 SERVI€O DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP PARA SEC. DE AGRIC.E EXTENS 280,00 2.240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010363 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.560,00 470,25 7.089,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo B.B, sobre a movimenta‡Æo das contas correntes da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do Municipio de Vi‡osa do cear , referente ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 10,45 470,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010243 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - SEC. AGRICULTURA - MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros Func.program tica 20 605 0467 2.107 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 70.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS) - SECRETARIA AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL/SEAGRI, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010125 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros Func.program tica 20 605 0467 2.107 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 15.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios onde funcionam o Matadouro e os Mercados P£blicos da Sede Municipal e Sedes dos distritos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 02010083 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros Func.program tica 20 605 0467 2.107 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.100,00 1.739,21 360,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam o Matadouro e os Mercados P£blicos da Sede Municipal e Sedes dos Distritos do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a DEZEMBRO de 2019, que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 1.739,21 1.739,21 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 20010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDI€ÇO SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. AV. HUMBERTO MENDON€A LOPES, 841 - ANTIGO 67,ALTO DO CRISTO- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 03.399.427/0001-00 Fone ( 88) 3613-1019 C.G.F..... 06.286.742-3 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 118-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.089,75 850,00 6.239,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com confec‡Æo de placa de a‡o inox com grava‡Æo em baixo relevo (tamanho de 60cm x 40cm) para ser fixada na parede por ocasiÆo da inaugura‡Æo no dia 25/01/2020 da REFORMA DO MERCADO PéBLICO CENTRAL DE VI€OSA DO CEARµ COM EXECU€ÇO DO PROJETO DE SEGURAN€A CONTRA INCÒNDIO E P¶NICO correndo todas as despesas por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 995033 SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PLACAS EM A€O INOX 850,00 850,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 24010018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.000,00 15.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.500,00 15.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 24010017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros Func.program tica 20 605 0467 2.107 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 1.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 100,00 1.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 27010010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.000,00 796,24 3.203,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento da conta de energia el‚trica conforme a rela‡Æo de faturamento da conta coletiva 88881457011 de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 796,24 796,24 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 29010001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/01/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros Func.program tica 20 605 0467 2.107 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 360,79 282,43 78,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica do Box 74 referente a abril/2018 e da Loja 84 referente a fevereiro, mar‡o e maio de 2019, ambos localizados no Mercado P£blico Central sito na cidade de Vi‡osa do Cear , de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural desta municipalidade, conforme Of¡cio n§ 011/2020-SEAGRI de 27/01/2020 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 282,43 282,43 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Janeiro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL