6(tt  NOTA DE EMPENHO 01060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.270,00 45,00 4.225,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 16/06/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 16/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 157/2020 de 01/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.225,00 45,00 4.180,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 09/06/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 09/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 156/2020 de 01/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.180,00 45,00 4.135,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 04/06/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 04/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 155/2020 de 01/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.135,00 45,00 4.090,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 02/06/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 02/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 154/2020 de 01/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.399,50 125,00 16.274,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 02/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 02/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 158/2020 de 01/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.090,00 125,00 3.965,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 160/2020 de 02/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.965,00 125,00 3.840,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 03/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMA-0751 transportando o paciente Raimundo Ferreira de Sousa, 80 anos, de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Jua‡uba-ICC, o mesmo ‚ portador de sarcoma na coxa direita e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, conforme Portaria n§ 159/2020 de 02/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 347.629,75 47.520,00 300.109,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Contrato n§. 19042902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 960,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 30.240,00 002 1.920,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 17.280,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 285.484,00 11.960,00 273.524,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Contrato n§ 19042902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 320,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.160,00 11.960,00 200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio) Sa£de Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 002 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 003 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.274,50 125,00 16.149,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 161/2020 de 03/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 193.079,44 2.880,00 190.199,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.400,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 2.880,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 378.877,83 378.077,76 800,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.704,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 192.023,76 002 534,0000 HORA 114499 MDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - PLANTONISTA - 24 HORAS 169,09 90.294,06 003 16,0000 HORA 114500 MDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PLANTONISTA - 04 HORAS 338,00 5.408,00 004 160,0000 HORA 114502 ASSISTENTE SOCIAL - PLANTONISTA - 06 HRS 33,48 5.356,80 005 840,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 27.972,00 006 4.713,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 44.773,50 007 276,0000 HORA 114493 TCNICO DE RADIOLOGIA - PLANTONISTA - 12 HRS 29,89 8.249,64 008 160,0000 HORA 114501 FARMACÒUTICO - PLANTONISTA - 08 HRS 25,00 4.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.680,00 37.080,00 600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 003 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 004 160,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 22.640,00 005 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.320,00 7.920,00 2.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PP04/2019-SESA - Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 333.531,25 23.058,50 310.472,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 320,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 2.880,00 003 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 004 79,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 11.178,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.320,00 3.920,00 400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA - Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.320,00 3.920,00 23.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Contrato n§. 19042904-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LEUDA ALVES MARTINS 02091905313 Endere‡o.. R JOSE SIQUEIRA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 36.141.674/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022706-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.042,00 1.776,00 26.266,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de funilaria e pintura no ve¡culo tipo caminhonete fiat TORO de placas PNV-2010 vinculado na Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022708-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 HORA 101678 SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA PARA CAMINHONETES 148,00 1.776,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 143.643,60 140.092,18 3.551,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  no enfrentamento da emergˆncia do COVID-19 referente o mˆs de MAIO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 762,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 85.869,78 002 1.258,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 41.891,40 003 1.298,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 12.331,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.840,00 125,00 3.715,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 162/2020 de 04/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.715,00 125,00 3.590,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 163/2020 de 05/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 762.754,94 291,57 762.463,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com taxa de licenciamento exerc¡cio 2020 do ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335 a disposi‡Æo da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 291,57 291,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 762.463,37 8,08 762.455,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 do ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335 a disposi‡Æo da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 8,08 8,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.590,00 125,00 3.465,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 164/2020, de 08/06/2020, para custeio de despesas de estadia no dia 06/06/2020, na cidade de Fortaleza/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: POT-8294/CE, transportando pacientes com consultas e/ou exames previamente agendados, atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.465,00 125,00 3.340,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 165/2020 de 09/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.404,22 46,80 36.357,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20021101-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 39,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 46,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.688,75 38,40 76.650,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para atender as demandas das Cl¡nicas Odontol¢gicas (SAéDE BUCAL) de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 32,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 38,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 302.444,45 156,00 302.288,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 130,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 156,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 302.288,45 14,40 302.274,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF (CARANGUEJO) de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 14,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.882,08 14,40 17.867,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para atender as demandas do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 14,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.149,50 125,00 16.024,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 16/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 172/2020 de 15/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.340,00 125,00 3.215,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 17/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 176/2020 de 16/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLINICA BOSS EIRELI Endere‡o.. Rua Zeca Teles de Menezes,200-Sala 104/105 3 andar,Centro- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 17.285.386/0001-28 Fone ( 88) 9987-4800 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 37.863-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 762.455,29 300,00 762.155,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡o de exame indicado a paciente LéCIA MARIA BRAGA, data de nascimento: 27/01/1979 e CPF: 986.663.123-00, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0040027-58.2019.8.06.0182, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 349/2020 (Compras Sa£de) de 17/06/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127460 EXAME DE ENDOSCàPIA DIGESTIVA ALTA. 300,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.024,50 125,00 15.899,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 18/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 18/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 177/2020 de 17/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.215,00 125,00 3.090,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 19/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 19/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 178/2020 de 18/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 302.274,05 10.222,94 292.051,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e acess¢rios, destinados a reposi‡Æo no ve¡culo MICRO-âNIBUS (SPRINTER) de placas PNR-7497, vinculado na Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020501-SESA // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032002-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 190.199,44 22.833,30 167.366,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032002-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 700,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 2.037,00 002 11,2000 QUILO 088320 AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos s 24,54 274,85 003 140,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 627,20 004 30,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 345,00 005 24,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,  -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 319,20 006 12,0000 QUILO 088329 BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡ 10,50 126,00 007 16,0000 QUILO 046819 BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, 9,35 149,60 008 80,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 18,15 1.452,00 009 3,1900 QUILO 101834 CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL 18,81 60,00 010 3,6500 QUILO 101835 CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, S 18,28 66,72 011 150,0000 QUILO 101840 CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 18,60 2.790,00 012 150,0000 QUILO 101841 CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 22,15 3.322,50 013 30,0000 CAIXA 113851 CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE 3,85 115,50 014 30,0000 CAIXA 116638 CHµ DE GENGIBRE E LIMÇO- CAIXA COM 20G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES GEN 3,75 112,50 015 20,0000 LATA 101847 COMPLEMENTO ALIMENTAR RICO EM PROTEÖNA. EM Pà (400 GRAMAS) 75,24 1.504,80 016 60,0000 UNIDAD 101848 CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,78 166,80 017 150,0000 QUILO 101853 FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,83 724,50 018 20,0000 QUILO 101855 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 4,26 85,20 019 1,0000 LATA 113856 FàRMULA INFANTIL SEM LACTOSE- PARA LACTENTE DESDE NASCIMENTO (0 µ 6 MES 106,59 106,59 020 80,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 6,90 552,00 021 80,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 6,80 544,00 022 6,0000 QUILO 101860 FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, 5,40 32,40 023 10,0000 UNIDAD 101861 FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): AS 3,36 33,60 024 20,0000 QUILO 113855 FIL DE ABADEJO CONGELADO. SENDO TOLERADA A VARIA€ÇO DE AT 8% NO PESO 34,73 694,60 025 1,0000 LATA 113858 FORMULA LACTEA PARA ALIMENTA€ÇO DE PREMATUROS E/OU RECM NASCIDO DE BAI 112,64 112,64 026 10,0000 QUILO 101871 LEITE DESNATADO EM Pà -INDUSTRIALIZADO DE LEITE BOVINO, EM Pà,SEM ADI€Ç 27,50 275,00 027 30,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 726,00 028 30,0000 QUILO 101874 LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E 17,54 526,20 029 250,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 1.362,50 030 20,0000 QUILO 101878 MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO 12,42 248,40 031 20,0000 QUILO 101880 MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060008 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ PREPARADO MEDIANTE P 9,68 193,60 032 80,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 904,00 033 80,0000 UNIDAD 063458 MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de ide 3,05 244,00 034 80,0000 BANDEJ 101892 OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 15,31 1.224,80 035 40,0000 LITRO 044481 VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBST 19,34 773,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032004-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 167.366,14 43.634,70 123.731,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032004-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD 046805 ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENE 2,69 40,35 002 700,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 33,58 23.506,00 003 150,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 15,80 2.370,00 004 30,0000 QUILO 101846 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 10,25 307,50 005 80,0000 UNIDAD 101850 ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ DRENADO 2,54 203,20 006 1.200,0000 QUILO 116640 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, SEM VÖSCERAS, SEM P, 10,20 12.240,00 007 20,0000 QUILO 062275 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FL 21,28 425,60 008 15,0000 QUILO 101890 MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,65 294,75 009 50,0000 QUILO 113869 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJA - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO 14,25 712,50 010 90,0000 QUILO 088354 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acord 14,12 1.270,80 011 100,0000 QUILO 101900 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACO 21,83 2.183,00 012 60,0000 QUILO 101911 SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO D 1,35 81,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.731,44 1.620,00 122.111,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032001-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 1.620,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 292.051,11 1.263,60 290.787,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP, destinado ao Programa Estrat‚gia da Sa£de/ESF - UBS/CARANGUEIJO, sito na cidade de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 234,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 1.263,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.325,16 1.404,00 4.921,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP, destinado ao Departamento de Produ‡Æo Fitoter pica(CENTRO FITOTERµPICO), sito no S¡tio Brejo Grande, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 260,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 1.404,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 122.111,44 17.550,00 104.561,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear /HMMVC, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.250,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 17.550,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.867,68 3.369,60 14.498,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP, destinado ao Departamento de Aten‡Æo Prim ria - CAPS I, sito na cidade de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 624,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 3.369,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LEUDA ALVES MARTINS 02091905313 Endere‡o.. R JOSE SIQUEIRA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 36.141.674/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 241 0121 2.032 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022704-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.250,35 1.450,00 2.800,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de funilaria e pintura no ve¡culo tipo fiat palio de placas POF-2100 vinculado no Programa de Amparo ao Idoso de responsabilidade da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022704-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 HORA 089541 SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMàVEIS 145,00 1.450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 02060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.558,84 11.839,93 36.718,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas para a manuten‡Æo do ve¡culo tipo “nibus escolar de placas OIO-8349 vinculado ao transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020501-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 352.789,86 4.800,00 347.989,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de recapagem de pneus dos ve¡culos escolares PNATE/FUNDAMENTAL de placas OSE-5109, OIO-8349 e OIF-6879 mediante Contrato n§ 20021203-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 116652 SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM MEDIDAS 275/80 R22.5 600,00 4.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021404-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 125.011,14 1.200,00 123.811,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021404-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 480,00 002 600,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021402-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.811,14 1.697,00 122.114,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021402-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 LITRO 102217 µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ 4,10 82,00 002 50,0000 LITRO 102219 ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 4,30 215,00 003 20,0000 LITRO 102220 ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL 7,00 140,00 004 200,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 1.260,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021407-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 122.114,14 257,00 121.857,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021407-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS 0,39 39,00 002 30,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 160,50 003 10,0000 UNIDAD 102376 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 1 5,75 57,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 337.269,98 40.500,00 296.769,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051301-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12.500,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 40.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032003-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 296.769,98 2.076,96 294.693,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20032003-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 8,96 002 470,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 2.068,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 294.693,02 194.629,40 100.063,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6.485,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 18.871,35 002 2.000,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 8.960,00 003 3.457,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 39.755,50 004 3.220,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 42.826,00 005 9.000,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 39.600,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 777,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 18.803,40 007 3.907,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 21.293,15 008 400,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 4.520,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 362 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.612,58 64,80 5.547,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051301-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 64,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 362 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.547,78 1.879,85 3.667,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 130,95 002 30,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 134,40 003 30,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 345,00 004 30,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 399,00 005 25,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 110,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 484,00 007 30,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 163,50 008 10,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 113,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 157.648,25 8.100,00 149.548,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051301-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.500,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 8.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.548,25 33.920,50 115.627,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.500,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 4.365,00 002 400,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 1.792,00 003 325,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 3.737,50 004 500,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 6.650,00 005 400,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 1.760,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 500,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 12.100,00 007 500,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 2.725,00 008 70,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 791,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 101.360,51 16.200,00 85.160,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051301-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5.000,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 16.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032003-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 85.160,51 752,64 84.407,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20032003-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 168,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 752,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 84.407,87 62.649,40 21.758,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.500,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 7.275,00 002 500,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 2.240,00 003 550,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 6.325,00 004 900,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 11.970,00 005 825,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 3.630,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 1.000,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 24.200,00 007 1.000,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 5.450,00 008 138,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 1.559,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.164,49 2.430,00 15.734,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051301-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 750,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 2.430,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.734,49 13.263,00 2.471,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 1.746,00 002 500,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 2.240,00 003 150,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 1.725,00 004 150,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 1.995,00 005 500,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 2.200,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 75,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 1.815,00 007 200,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 1.090,00 008 40,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 452,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.082 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.542,58 220,00 10.322,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EDUCA€ÇO ESPECIAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 220,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020503-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.063,62 7.812,19 92.251,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas destinadas ao ve¡culo tipo caminhÆo de placas HXG-9962 vinculado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar o Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020503-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022107-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.857,14 195,30 121.661,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022107-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 195,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022113-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.661,84 558,00 121.103,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022113-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA 089639 CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 11,00 22,00 002 40,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 62,40 003 10,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 20,00 004 10,0000 PACOTE 102116 ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 10 16,00 160,00 005 10,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 96,00 006 40,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 59,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 30,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 63,00 008 15,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 75,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LEUDA ALVES MARTINS 02091905313 Endere‡o.. R JOSE SIQUEIRA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 36.141.674/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022706-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.773.844,65 1.776,00 1.772.068,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de funilaria e pintura no ve¡culo tipo CAMINHONETE L200 de placas ORZ-5087 lotado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades do Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022706-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 HORA 101678 SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA PARA CAMINHONETES 148,00 1.776,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 Fone ( 88) 3671-1441 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021806-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.024.833,15 3.428,78 2.021.404,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico, el‚tricos e diversos, destinados a manuten‡Æo das Unidades Escolares Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021806-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CENTO 114902 ABRA€ADEIRA DE NYLON 2,5mm X 140mm - ABRA€ADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERR 7,00 7,00 002 1,0000 CENTO 114903 ABRA€ADEIRA DE NYLON 3,6mm X 190mm - ABRA€ADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERR 10,00 10,00 003 2,0000 QUILO 000640 ARAME GALVANIZADO N§ 18 15,00 30,00 004 4,0000 PE€A 114874 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 1,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 185,00 740,00 005 1,0000 UNIDAD 102300 CAIXA D'µGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.850,00 1.850,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 8,0000 UNIDAD 102539 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 31,00 248,00 007 24,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 3,00 72,00 008 10,0000 UNIDAD 114846 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 25 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIX 9,10 91,00 009 40,0000 UNIDAD 102326 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,62 24,80 010 50,0000 FOLHA 102632 LIXA DE PAPEL Nø 100 PARA MADEIRA 0,73 36,50 011 50,0000 FOLHA 102633 LIXA DE PAPEL Nø 150 PARA MADEIRA 0,73 36,50 012 1,0000 QUILO 102653 PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O 14,58 14,58 013 20,0000 UNIDAD 102383 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PA 5,50 110,00 014 16,0000 UNIDAD 102384 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 32 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PA 9,90 158,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 Fone ( 88) 3671-1441 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021806-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.442.460,96 2.582,90 1.439.878,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico, el‚tricos e diversos, destinados a manuten‡Æo das Unidades Escolares Municipais (ENSINO INFANTIL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021806-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CENTO 114902 ABRA€ADEIRA DE NYLON 2,5mm X 140mm - ABRA€ADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERR 7,00 7,00 002 1,0000 CENTO 114903 ABRA€ADEIRA DE NYLON 3,6mm X 190mm - ABRA€ADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERR 10,00 10,00 003 1,0000 QUILO 000640 ARAME GALVANIZADO N§ 18 15,00 15,00 004 2,0000 PE€A 114874 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 1,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 185,00 370,00 005 1,0000 UNIDAD 102300 CAIXA D'µGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.850,00 1.850,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 UNIDAD 102539 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 31,00 155,00 007 12,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 3,00 36,00 008 5,0000 UNIDAD 114846 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 25 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIX 9,10 45,50 009 17,0000 FOLHA 102632 LIXA DE PAPEL Nø 100 PARA MADEIRA 0,73 12,41 010 17,0000 FOLHA 102633 LIXA DE PAPEL Nø 150 PARA MADEIRA 0,73 12,41 011 1,0000 QUILO 102653 PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O 14,58 14,58 012 10,0000 UNIDAD 102383 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PA 5,50 55,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021408-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.021.404,37 1.651,25 2.019.753,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados as Unidades Escolares Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021408-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 102231 CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE AL 22,75 455,00 002 100,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS 0,39 39,00 003 100,0000 UNIDAD 089475 PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM 2,00 200,00 004 150,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 321,00 005 50,0000 UNIDAD 102320 RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTEN 4,50 225,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 50,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 267,50 007 25,0000 UNIDAD 102376 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 1 5,75 143,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021403-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.019.753,12 2.368,00 2.017.385,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados as Unidades Escolares Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021403-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 LITRO 102220 ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL 7,00 350,00 002 80,0000 LITRO 102217 µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ 4,10 328,00 003 100,0000 LITRO 102219 ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 4,30 430,00 004 200,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 1.260,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021403-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.439.878,06 1.639,00 1.438.239,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados as Unidades Escolares Municipais (ENSINO INFANTIL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021403-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 LITRO 102217 µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ 4,10 164,00 002 50,0000 LITRO 102219 ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 4,30 215,00 003 200,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 1.260,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021408-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.438.239,06 1.405,25 1.436.833,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados as Unidades Escolares Municipais (ENSINO INFANTIL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021408-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 102231 CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE AL 22,75 227,50 002 200,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS 0,39 78,00 003 100,0000 UNIDAD 089475 PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM 2,00 200,00 004 150,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 321,00 005 50,0000 UNIDAD 102320 RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTEN 4,50 225,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 50,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 267,50 007 15,0000 UNIDAD 102376 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 1 5,75 86,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020502-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.017.385,12 19.885,09 1.997.500,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo tipo CAMINHONETE L200 de placas OSF-5087 vinculado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades do Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020502-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020502-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.997.500,03 7.437,63 1.990.062,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo tipo fiat dobl“ de placas ORX-0890 vinculado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades do Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020502-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020502-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.990.062,40 4.187,41 1.985.874,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo tipo Fiat Doblo de placas OIO-2050, vinculado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades da SupervisÆo Escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020502-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.985.874,99 1.641,75 1.984.233,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022108-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 285,00 002 75,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 209,25 003 50,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 1.147,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022114-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.984.233,24 2.051,45 1.982.181,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022114-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 089578 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆnc 2,60 130,00 002 20,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 109,80 003 20,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 192,00 004 20,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 367,40 005 25,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 37,25 006 70,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 147,00 007 20,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 170,00 008 10,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 50,00 009 300,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 450,00 010 200,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 398,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 Banco..... 001 Agˆncia: 3589 C/C.: 3.050-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022110-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.982.181,79 27.618,90 1.954.562,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022110-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 089632 CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - Espessura 1,1mm; caixa com 3,96 39,60 002 50,0000 CAIXA 047646 GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS 1,93 96,50 003 500,0000 CAIXA 066299 LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigment 1,78 890,00 004 80,0000 CAIXA 089685 LµPIS GRAFITE HB 2 mm ( LµPIS PRETO N§ 2 ) - MATRIA-PRIMA: Confeccio 23,41 1.872,80 005 1.500,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ folhas; embalagem em 16,48 24.720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.954.562,89 930,00 1.953.632,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022112-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 089576 ALFINETE PARA MAPA - Cabe‡a esf‚rica de pl stico com cores sortidas, ca 1,50 15,00 002 90,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 135,00 003 90,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 135,00 004 90,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 135,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 70,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 105,00 006 90,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 135,00 007 90,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 135,00 008 90,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 135,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.436.833,81 1.252,50 1.435.581,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022108-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 285,00 002 100,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 279,00 003 30,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 688,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.435.581,31 2.865,00 1.432.716,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022112-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 089576 ALFINETE PARA MAPA - Cabe‡a esf‚rica de pl stico com cores sortidas, ca 1,50 15,00 002 300,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 450,00 003 300,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 450,00 004 100,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 150,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 300,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 450,00 006 300,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 450,00 007 300,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 450,00 008 300,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022114-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.432.716,31 3.849,90 1.428.866,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022114-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD 089578 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆnc 2,60 78,00 002 5,0000 CAIXA 066273 CANETA MARCA TEXTO ROSA: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 10,99 54,95 003 20,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 109,80 004 30,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 288,00 005 20,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 367,40 006 25,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ fumˆ, com aba e 1,49 37,25 007 70,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 147,00 008 15,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 127,50 009 400,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 600,00 010 10,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 50,00 011 1.000,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 1.990,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 Banco..... 001 Agˆncia: 3589 C/C.: 3.050-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022110-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.428.866,41 31.408,40 1.397.458,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022110-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 CAIXA 089632 CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - Espessura 1,1mm; caixa com 3,96 158,40 002 2.000,0000 CAIXA 047646 GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS 1,93 3.860,00 003 1.500,0000 CAIXA 066299 LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigment 1,78 2.670,00 004 1.500,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 24.720,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.000,00 152,55 34.847,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022108-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 111,60 002 1,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 40,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022114-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.847,45 243,70 34.603,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022114-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 44,70 002 100,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 199,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 Banco..... 001 Agˆncia: 3589 C/C.: 3.050-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022110-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.603,75 4.745,00 29.858,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente destinado a manuten‡Æo das atividades das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022110-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD 089595 CADERNO UNIVERSITµRIO 10 MATRIAS - Capa flex¡vel; com 200 folhas; com 9,49 4.745,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RECUPERAR DADOS HD LTDA. Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO FABIANO DIAS, 210, SALA 812,BELVEDERE- Belo Horizonte-MG 30320-690 C.N.P.J... 18.096.534/0001-29 Fone ( 31) 2553-8700 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Depto. Comunica‡Æo e Tecnol. Informa‡Æo Func.program tica 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 2.760,00 12.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERA€ÇO DA ESTRUTURA ELETRâNICA/MEC¶NICA, MAPEAMENTO E CàPIA DA µREA DE DADOS DO DISPOSITIVO DE 01(UM) HARD DISK DRIVE HD DESKTOP DELL 4TB ST4000NM0033 SN: Z1Z633W5, DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA MEMàRIA DE MASSA DE DADOS ARMAZENADOS NO DISCO RÖGIDO DANIFICADO, INSTALADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE LOGÖSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME CONTRATO N§. 20200667-SELOG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127482 RECUPERA€ÇO/RECONSTRU€ÇO DE HARD DISC HD 980,00 980,00 002 1,0000 UNIDAD 127483 MAPEAMENTO DA µREA DE DADOS HARD DISC HD 1.780,00 1.780,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 01060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.276.000,00 211.160,60 1.064.839,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de insumos, destinados a preparo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE. 03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20060102-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.792,0000 METRO 018362 BRITA 87,93 157.570,56 002 1.204,0000 METRO 067001 PO DE PEDRA 44,51 53.590,04 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASFALTOS NORDESTE LTDA. Endere‡o.. AVENIDA PARQUE SUL, 1998,DISTRITO INDUST-Maracana£-CE 61939-000 C.N.P.J... 01.791.741/0001-09 Fone ( 85) 3311-2844 C.G.F..... 06.988.652-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 55.135-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060103-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.064.839,40 836.806,04 228.033,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de insumos, destinados ao preparo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20060103-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 55,3800 TONELA 051635 ASFALTO DILUÖDO CM-30 4.705,20 260.573,98 002 177,2600 TONELA 051634 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 2.972,95 526.985,12 003 23,4000 TONELA 051637 EMULSÇO ASFµLTICA RR-2C 2.104,57 49.246,94 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 230.858,22 195.271,04 35.587,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com transporte comercial de insumos em rodovia pavimentada, destinados a prepara‡Æo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE.03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20060102-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4.476,6400 UNIDAD 127328 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) DMT = 119 43,62 195.271,04 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASFALTOS NORDESTE LTDA. Endere‡o.. AVENIDA PARQUE SUL, 1998,DISTRITO INDUST-Maracana£-CE 61939-000 C.N.P.J... 01.791.741/0001-09 Fone ( 85) 3311-2844 C.G.F..... 06.988.652-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 55.135-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060103-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.587,18 32.266,16 3.321,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com transporte comercial de insumos em rodovia pavimentada, destinados a prepara‡Æo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20060103-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 256,0400 UNIDAD 127327 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) DMT = 348 126,02 32.266,16 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 15060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Endere‡o.. BRASILIA,BRASILIA-Bras¡lia-DF 60000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.054.689,17 1.613,63 1.053.075,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de LICEN€A AMBIENTAL referente os servi‡os/obras da pavimenta‡Æo asf ltica no trecho que liga a CE-187 a localidade de Bu¡ra conforme Processo n§ 02123000291/2020-27-ICMBIO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 043084 PAGAMENTO DE LICEN€A AMBIENTAL 1.613,63 1.613,63 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Endere‡o.. BRASILIA,BRASILIA-Bras¡lia-DF 60000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.053.075,54 1.613,63 1.051.461,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de LICEN€A AMBIENTAL referente os servi‡os/obras da PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA DO SÖTIO OLARIA AO SÖTIO GALVÇO nesta municipalidade conforme Processo n§ 02123.000292/2020-71-ICMBIO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 043084 PAGAMENTO DE LICEN€A AMBIENTAL 1.613,63 1.613,63 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 516.370,90 540,00 515.830,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Estimativo n§. 02010126, de 02/01/2020, destinado ao pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente/SETUMA, durante o ano de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 90,00 540,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 15060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros Func.program tica 20 605 0467 2.107 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 88,78 4.911,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART (Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica) referente ao projeto or‡amento e fiscaliza‡Æo, reforma e recupera‡Æo, bem como do Projeto de Seguran‡a contra incˆndio do Mercado P£blico Jos‚ Pacheco de Siqueira, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 058582 PAGAMENTO DE ART 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021002SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 165.912,17 91.983,30 73.928,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico, el‚tricos e diversos para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021002-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 102446 ABRA€ADEIRA DE ALUMÖNIO PARA FIXA€ÇO DE CANOS EM PO€OS PROFUNDOS. 34,00 272,00 002 30,0000 UNIDAD 102455 BUCHA DE REDU€ÇO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSC 4,30 129,00 003 30,0000 UNIDAD 102454 BUCHA DE REDU€ÇO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1.1/4" - FABRICADO EM PVC 4,80 144,00 004 5,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 77,00 005 5,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ DENSIDADE E RESIS 21,50 107,50 006 3,0000 UNIDAD 102457 CAPACITOR DE PARTIDA 108/130UF 250VAC 33,40 100,20 007 3,0000 UNIDAD 102458 CAPACITOR PERMANENTE 30UF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS 50,50 151,50 008 2,0000 UNIDAD 102614 CARRINHO DE MÇO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM 115,00 230,00 009 3,0000 UNIDAD 102459 CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCI 200,00 600,00 010 3,0000 UNIDAD 102460 CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 200,00 600,00 011 3,0000 UNIDAD 102461 CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 200,00 600,00 012 3,0000 UNIDAD 102462 CHAVE PDW 04 - 7,5 VAC 40, 380 WATTS 60 HZ 185,00 555,00 013 40,0000 QUILO 102464 CORDA DE SEDA TRAN€ADA 8MM 14,80 592,00 014 8,0000 UNIDAD 102467 CURVA FEMEA 90§ DE 1" FERRO GALVANIZADO 13,00 104,00 015 100,0000 UNIDAD 102304 CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 4,00 400,00 016 2,0000 UNIDAD 102622 ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELET 29,10 58,20 017 15,0000 ROLO 102550 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 22,00 330,00 018 15,0000 ROLO 102551 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 14,10 211,50 019 15,0000 UNIDAD 102314 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA 11,40 171,00 020 15,0000 UNIDAD 102316 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 50 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA 14,30 214,50 021 4,0000 UNIDAD 102317 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 60 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA 21,70 86,80 022 20,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 25,00 023 20,0000 UNIDAD 102330 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,50 50,00 024 10,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 30,00 025 4,0000 UNIDAD 102472 JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR 7,05 28,20 026 5,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 14,00 027 5,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 14,00 028 100,0000 UNIDAD 102476 LUVA 1" FERRO GALVANIZADO 6,80 680,00 029 50,0000 UNIDAD 102478 LUVA ROSCµVEL 1.1/4" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS 4,25 212,50 030 150,0000 UNIDAD 102479 LUVA ROSCµVEL 1" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGU 2,30 345,00 031 50,0000 UNIDAD 102368 MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 25MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO 80,00 4.000,00 032 50,0000 UNIDAD 102371 MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 32MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO 130,00 6.500,00 033 20,0000 UNIDAD 027457 NIPLE DE 1/2" 0,70 14,00 034 2,0000 UNIDAD 102638 Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO 21,45 42,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060004 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 035 5,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 19,75 036 5,0000 UNIDAD 102485 REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1" 35,05 175,25 037 10,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 53,50 038 10,0000 UNIDAD 102487 TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 4" 37,00 370,00 039 10,0000 UNIDAD 102488 TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 6" 40,00 400,00 040 50,0000 UNIDAD 102401 TÒ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LI 2,29 114,50 041 5,0000 FARDO 114943 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA - SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO; FARD 52,10 260,50 042 100,0000 UNIDAD 102490 TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4 353,00 35.300,00 043 180,0000 UNIDAD 102493 TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPR 38,00 6.840,00 044 50,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 565,00 045 1.000,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15.900,00 046 300,0000 UNIDAD 102417 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 47,00 14.100,00 047 10,0000 UNIDAD 102497 UNIÇO ASSENTO CâNICO 1" FERRO GALVANIZADO 19,50 195,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021001SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 73.928,87 5.664,80 68.264,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico, el‚tricos e diversos para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021001-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 PE€A 102523 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 435,00 3.915,00 002 6,0000 KIT 114876 CAIXA DE MEDI€ÇO TRIFµSICA COMPLETA - CAIXA DE MEDI€ÇO DE PVC MONOFµSI 169,00 1.014,00 003 10,0000 UNIDAD 102543 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 6,50 65,00 004 10,0000 VARA 114881 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA CO 30,00 300,00 005 15,0000 VARA 102548 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 4,87 73,05 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 ROLO 102553 FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR 2,60 52,00 007 15,0000 UNIDAD 114883 HASTE PARA ATERRAMENTO 1,0M - FABRICADO EM BARRA DE A€O REVESTIDA COM 9,85 147,75 008 20,0000 UNIDAD 114889 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,00 80,00 009 30,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 18,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 Fone ( 88) 3671-1441 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021003SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 68.264,07 57.679,00 10.585,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico, el‚tricos e diversos para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021003-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 102269 ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 27,90 279,00 002 4,0000 UNIDAD 102293 CAIXA D'µGUA DE 10.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 4.290,00 17.160,00 003 3,0000 UNIDAD 102298 CAIXA D'µGUA DE 3.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.100,00 3.300,00 004 4,0000 UNIDAD 102300 CAIXA D'µGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.850,00 7.400,00 005 10,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 3,00 30,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 120,0000 UNIDAD 102489 TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 4", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4 145,50 17.460,00 007 50,0000 UNIDAD 102494 TUBO FILTRO GEOMEC¶NICO DE 4", FILTRO NERVURADO STANDARD, VARA DE 2M. 85,00 4.250,00 008 20,0000 UNIDAD 102413 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PE-80 DE 20MM X 2,3MM DE P 390,00 7.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021002SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.865,00 28.120,00 4.745,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de bombeadores e motores para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021002-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 114859 BOMBEADOR 4R3-11 IB PARA BOMBA SUBMERSA. 700,00 3.500,00 002 3,0000 UNIDAD 114861 BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA. 600,00 1.800,00 003 3,0000 UNIDAD 056943 Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando 1.820,00 5.460,00 004 5,0000 UNIDAD 102480 MOTOR MONOFµSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO 2.000,00 10.000,00 005 4,0000 UNIDAD 102482 MOTOR TRIFµSICO 1.1/2 CV SERIE 230 COM CHAVE DE COMANDO 1.000,00 4.000,00 006 2,0000 UNIDAD 056945 Motor trif sico 2 CV serie 350 com chave de comando 1.680,00 3.360,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 Fone ( 88) 3671-1441 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021003SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.745,00 4.676,00 69,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de bombeadores e bombas para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021003-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 056941 Bomba comum submersa 220V 6 polegada 163,00 326,00 002 3,0000 UNIDAD 114860 BOMBEADOR 4R3-17 IB PARA BOMBA SUBMERSA. 900,00 2.700,00 003 3,0000 UNIDAD 114864 BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS.. 550,00 1.650,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 18060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020501SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.585,07 9.269,06 1.316,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos destinadas a manuten‡Æo da m quina pesada motoniveladora caterpillar vinculada na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020501-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL