6(tt  NOTA DE EMPENHO 01060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.270,00 45,00 4.225,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 16/06/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 16/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 157/2020 de 01/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.225,00 45,00 4.180,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 09/06/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 09/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 156/2020 de 01/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.180,00 45,00 4.135,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 04/06/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 04/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 155/2020 de 01/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.135,00 45,00 4.090,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Sobral-ce, no dia 02/06/2020, conduzindo o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNT-0335-CE, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , onde farÆo hemodi lise no CENESE - Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, no dia 02/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 154/2020 de 01/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.090,00 45,00 4.045,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 133/2020, de 04/05/2020, da Secretaria Municipal de Sa£de, para custeio de despesas com alimenta‡Æo no dia 07/05/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: PNT-0335/CE, transportando pacientes para atendimentos com sessäes hemodi lise, sito no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e Santa Casa de Miseric¢rdia, na cidade de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.000,00 30.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.B., complemento do empenho estimativo n. 24010033, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 3.000,00 30.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROGRAMA PREVINE BRASIL GOV. FEDERAL Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 Fone ( 88) 3632-1144 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 151.069,04 25.036,97 126.032,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Estatut rios) entre Profissionais de Sa£de e Auxiliares, pelo desempenho do Programa PREVINE BRASIL, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, referente ao per¡odo de JUNHO/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127553 FOPAG PROGRAMA PREVINE BRASIL 25.036,97 25.036,97 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROGRAMA PREVINE BRASIL GOV. FEDERAL Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 Fone ( 88) 3632-1144 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 126.032,07 14.213,76 111.818,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Cooperados) entre Profissionais de Sa£de e Auxiliares, pelo desempenho do Programa PREVINE BRASIL, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, referente ao per¡odo de JUNHO/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127553 FOPAG PROGRAMA PREVINE BRASIL 14.213,76 14.213,76 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 90.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, complemento do empenho estimativo n. 24010032, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 9.000,00 90.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.625,00 125,00 17.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 02/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 02/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 158/2020 de 01/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 205.127,94 1.225,50 203.902,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 FRASCO 116116 Ambroxol (cloridrato) xarope adulto 30mg/5ml frasco de 100ml 1,90 190,00 002 50,0000 FRASCO 116117 Ambroxol (cloridrato) xarope infantil 15mg/5ml frasco de 100ml. 1,87 93,50 003 300,0000 AMPOLA 062055 FENTANILA (CITRATO) 0,0785MG/ML S/ CONSERVANTES AMPOLA C/ 2ML 1,63 489,00 004 300,0000 AMPOLA 101962 MIDAZOLAM 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 3ML 1,51 453,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 30.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Endemias, complemento do empenho estimativo n. 24010036, relativo ao exercicio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 3.000,00 30.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DROGAFONTE LTDA Endere‡o.. Rua BarÆo de Bonito, n§ 408,V rzea-Recife-PE 50740-080 C.N.P.J... 08.778.201/0001-26 Fone ( 81) 2102-1819 C.G.F..... 18100100968221 Banco..... 001 Agˆncia: 3433 C/C.: 13.705-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.428,36 434,00 17.994,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear ,no enfrentamento da emergˆncia do covid-19, mediante Contrato n§ 20010708-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 COMPRI 036545 PREDNISONA 20MG 0,17 102,00 002 40,0000 FRASCO 101969 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY ORAL FRASCO COM 200 DOSES 8,30 332,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DROGAFONTE LTDA Endere‡o.. Rua BarÆo de Bonito, n§ 408,V rzea-Recife-PE 50740-080 C.N.P.J... 08.778.201/0001-26 Fone ( 81) 2102-1819 C.G.F..... 18100100968221 Banco..... 001 Agˆncia: 3433 C/C.: 13.705-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.994,36 11.614,50 6.379,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para uso no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear /HMMVC, para atender as demandas da Pandemia do COVID-19, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial n§. PP12/2019-SESA e Contrato n§. 20010708-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 450,0000 COMPRI 088577 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 0,52 234,00 002 490,0000 UNIDAD 101946 ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA COM 0,2ML SUBCUT¶NEA 13,95 6.835,50 003 900,0000 AMPOLA 088606 HIDROCORTISONA 500MG INJETµVEL 5,05 4.545,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.045,00 125,00 3.920,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 03/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 160/2020 de 02/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.920,00 125,00 3.795,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 03/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas PMA-0751 transportando o paciente Raimundo Ferreira de Sousa, 80 anos, de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Jua‡uba-ICC, o mesmo ‚ portador de sarcoma na coxa direita e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, conforme Portaria n§ 159/2020 de 02/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 347.629,75 47.520,00 300.109,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Contrato n§. 19042902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 960,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 30.240,00 002 1.920,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 17.280,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 285.484,00 11.960,00 273.524,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Contrato n§ 19042902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 320,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.160,00 11.960,00 200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio) Sa£de Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 002 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 003 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.500,00 125,00 17.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 161/2020 de 03/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 203.902,44 2.880,00 201.022,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.400,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 2.880,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 378.877,83 378.077,76 800,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.704,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 192.023,76 002 534,0000 HORA 114499 MDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - PLANTONISTA - 24 HORAS 169,09 90.294,06 003 16,0000 HORA 114500 MDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PLANTONISTA - 04 HORAS 338,00 5.408,00 004 160,0000 HORA 114502 ASSISTENTE SOCIAL - PLANTONISTA - 06 HRS 33,48 5.356,80 005 840,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 27.972,00 006 4.713,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 44.773,50 007 276,0000 HORA 114493 TCNICO DE RADIOLOGIA - PLANTONISTA - 12 HRS 29,89 8.249,64 008 160,0000 HORA 114501 FARMACÒUTICO - PLANTONISTA - 08 HRS 25,00 4.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.680,00 37.080,00 600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 003 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 004 160,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 22.640,00 005 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.320,00 7.920,00 2.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PP04/2019-SESA - Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 333.531,25 23.058,50 310.472,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, mediante Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 320,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 2.880,00 003 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 004 79,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 11.178,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.320,00 3.920,00 400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA - Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.320,00 3.920,00 23.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de MAIO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Contrato n§. 19042904-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LEUDA ALVES MARTINS 02091905313 Endere‡o.. R JOSE SIQUEIRA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 36.141.674/0001-53 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 27.356-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022706-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.042,00 1.776,00 26.266,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de funilaria e pintura no ve¡culo tipo caminhonete fiat TORO de placas PNV-2010 vinculado na Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022708-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 HORA 101678 SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA PARA CAMINHONETES 148,00 1.776,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 143.643,60 140.092,18 3.551,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  no enfrentamento da emergˆncia do COVID-19 referente o mˆs de MAIO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 762,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 85.869,78 002 1.258,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 41.891,40 003 1.298,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 12.331,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.795,00 125,00 3.670,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 05/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 162/2020 de 04/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.670,00 125,00 3.545,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 08/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 163/2020 de 05/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 762.754,94 291,57 762.463,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com taxa de licenciamento exerc¡cio 2020 do ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335 a disposi‡Æo da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 030207 TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÖCULO 291,57 291,57 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 762.463,37 8,08 762.455,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de seguro obrigat¢rio DPVAT 2020 do ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335 a disposi‡Æo da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088384 SEGURO DPVAT 8,08 8,08 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.545,00 125,00 3.420,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 164/2020, de 08/06/2020, para custeio de despesas de estadia no dia 06/06/2020, na cidade de Fortaleza/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: POT-8294/CE, transportando pacientes com consultas e/ou exames previamente agendados, atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES ACS-AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 347.821,00 49.840,00 297.981,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de gratifica‡Æo de Desempenho e Produtividade de Campo dos Agentes Comunit rios de Sa£de - (EACS) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, referente a JUNHO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 49.840,00 49.840,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 111.818,31 43.747,72 68.070,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - ESF (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia), quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a JUNHO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088765 AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 43.747,72 43.747,72 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.420,00 125,00 3.295,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 165/2020 de 09/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.404,22 46,80 36.357,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20021101-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 39,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 46,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.688,75 38,40 76.650,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para atender as demandas das Cl¡nicas Odontol¢gicas (SAéDE BUCAL) de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 32,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 38,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 407.668,00 156,00 407.512,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 130,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 156,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 407.512,00 14,40 407.497,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para atender as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF (CARANGUEJO) de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 14,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.882,08 14,40 17.867,68 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de limpeza para atender as demandas do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS de Vi‡osa do Cear , mediante Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 14,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. Av.Almirante Barroso, 600,Praia Iracema-Fortaleza-CE 60600-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04 Fone ( 085) 219-6100 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 129.563,01 10.148,17 119.414,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destina‡Æo ao munic¡pio, visando o pleno atendimento da Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria aos usu rios do SUS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002066 REPASSE DE RECURSOS FINAC.P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 10.148,17 10.148,17 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. Av.Almirante Barroso, 600,Praia Iracema-Fortaleza-CE 60600-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04 Fone ( 085) 219-6100 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 119.414,84 20.296,33 99.118,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destina‡Æo ao munic¡pio, conforme Resolu‡Æo da CIB/CE N§ 128/2015, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidade de programa‡Æo de cada gestor, dado em conformidade com a pactua‡Æo na ComissÆo Intergestora Bipartite - CIB, visando a Assistˆncia Farmacˆutica B sica do munic¡pio, cabendo tamb‚m … instƒncia municipal a complementa‡Æo dos medicamentos necess rios ao pleno atendimento das necessidades dos usu rios do SUS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002066 REPASSE DE RECURSOS FINAC.P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 20.296,33 20.296,33 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCIANO PRADO CAVALCANTE - ME Endere‡o.. RUA DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, 641, SALA 03,CENTRO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 30.922.742/0001-35 C.G.F..... 06.770.066-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 36.694-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP09/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19100101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 528.944,20 9.981,28 518.962,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os odontol¢gicos de pr¢teses para atender o Programa de Sa£de Bucal no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n 19100101-SESA e PregÆo Presencial n 09/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD 114842 PRàTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÖVEL, confeccionada a partir de modelos 241,00 3.615,00 002 8,0000 UNIDAD 114841 PRàTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÖVEL, confeccionada a partir de modelos de 240,67 1.925,36 003 7,0000 UNIDAD 114839 PRàTESE TOTAL MANDIBULAR, confeccionada a partir de modelos de gesso, f 201,56 1.410,92 004 15,0000 UNIDAD 114840 PRàTESE TOTAL MAXILAR, confeccionada a partir de modelos de gesso, feit 202,00 3.030,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15060017 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.375,00 125,00 17.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 16/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 172/2020 de 15/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.295,00 125,00 3.170,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 17/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 176/2020 de 16/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLINICA BOSS EIRELI Endere‡o.. Rua Zeca Teles de Menezes,200-Sala 104/105 3 andar,Centro- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 17.285.386/0001-28 Fone ( 88) 9987-4800 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 37.863-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 762.455,29 300,00 762.155,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡o de exame indicado a paciente LéCIA MARIA BRAGA, data de nascimento: 27/01/1979 e CPF: 986.663.123-00, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0040027-58.2019.8.06.0182, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 349/2020 (Compras Sa£de) de 17/06/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127460 EXAME DE ENDOSCàPIA DIGESTIVA ALTA. 300,00 300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE Endere‡o.. RUA TABAPUA, 540,ITAIM BIBI-SÆo Paulo-SP 04533-001 C.N.P.J... 61.600.839/0001-55 Fone ( 11) 3040-9800 Banco..... 001 Agˆncia: 3336 C/C.: 299.370-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 762.155,29 1.496,00 760.659,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo de programas de est gio de estudantes n¡vel m‚dio e superior, que estabelece coopera‡Æo rec¡proca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promo‡Æo da integra‡Æo ao mercado de trabalho, de acordo com a Constitui‡Æo Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18062601-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2018-SEAG, referente a MAIO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.250,00 125,00 17.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 18/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 18/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 177/2020 de 17/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Endere‡o.. AE SHIS QI 15 LOTE L-SETOR DE HAB. INDIVIDUAIS SUL, Bras¡lia-DF 71635-615 C.N.P.J... 60.984.473/0001-00 Fone ( 61) 3878-8734 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 71.598,00 754,29 70.843,71 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de anuidade 2020 da Farm cia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 994258 ANUIDADE 754,29 754,29 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.170,00 125,00 3.045,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 19/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 19/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 178/2020 de 18/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 407.497,60 10.222,94 397.274,66 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e acess¢rios, destinados a reposi‡Æo no ve¡culo MICRO-âNIBUS (SPRINTER) de placas PNR-7497, vinculado na Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020501-SESA // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032002-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 201.677,94 22.833,30 178.844,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032002-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 700,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 2.037,00 002 11,2000 QUILO 088320 AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - Aveia em flocos GROSSOS, limpos, produzidos s 24,54 274,85 003 140,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 627,20 004 30,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 345,00 005 24,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE,  -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 319,20 006 12,0000 QUILO 088329 BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, a‡ 10,50 126,00 007 16,0000 QUILO 046819 BISCOITO POPULAR SALGADO (400 G) - BISCOITO A BASE DE FARINHA DE TRIGO, 9,35 149,60 008 80,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 18,15 1.452,00 009 3,1900 QUILO 101834 CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL 18,81 60,00 010 3,6500 QUILO 101835 CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, S 18,28 66,72 011 150,0000 QUILO 101840 CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 18,60 2.790,00 012 150,0000 QUILO 101841 CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 22,15 3.322,50 013 30,0000 CAIXA 113851 CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE 3,85 115,50 014 30,0000 CAIXA 116638 CHµ DE GENGIBRE E LIMÇO- CAIXA COM 20G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES GEN 3,75 112,50 015 20,0000 LATA 101847 COMPLEMENTO ALIMENTAR RICO EM PROTEÖNA. EM Pà (400 GRAMAS) 75,24 1.504,80 016 60,0000 UNIDAD 101848 CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,78 166,80 017 150,0000 QUILO 101853 FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,83 724,50 018 20,0000 QUILO 101855 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA BRANCA, BENEFICIADA, FINA, SECA 4,26 85,20 019 1,0000 LATA 113856 FàRMULA INFANTIL SEM LACTOSE- PARA LACTENTE DESDE NASCIMENTO (0 µ 6 MES 106,59 106,59 020 80,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 6,90 552,00 021 80,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 6,80 544,00 022 6,0000 QUILO 101860 FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, 5,40 32,40 023 10,0000 UNIDAD 101861 FERMENTO QUÖMICO EM Pà. CARACTERÖSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLPTICAS): AS 3,36 33,60 024 20,0000 QUILO 113855 FIL DE ABADEJO CONGELADO. SENDO TOLERADA A VARIA€ÇO DE AT 8% NO PESO 34,73 694,60 025 1,0000 LATA 113858 FORMULA LACTEA PARA ALIMENTA€ÇO DE PREMATUROS E/OU RECM NASCIDO DE BAI 112,64 112,64 026 10,0000 QUILO 101871 LEITE DESNATADO EM Pà -INDUSTRIALIZADO DE LEITE BOVINO, EM Pà,SEM ADI€Ç 27,50 275,00 027 30,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 726,00 028 30,0000 QUILO 101874 LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E 17,54 526,20 029 250,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 1.362,50 030 20,0000 QUILO 101878 MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO 12,42 248,40 031 20,0000 QUILO 101880 MAIONESE - PRODUTO A BASE DE àLEO E OVO EM EMULSÇO -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060008 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ PREPARADO MEDIANTE P 9,68 193,60 032 80,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 904,00 033 80,0000 UNIDAD 063458 MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de ide 3,05 244,00 034 80,0000 BANDEJ 101892 OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 15,31 1.224,80 035 40,0000 LITRO 044481 VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBST 19,34 773,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032004-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 178.844,64 43.634,70 135.209,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032004-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 UNIDAD 046805 ADO€ANTE DIETTICO - ADO‡ANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS COM BAIXO TEOR ENE 2,69 40,35 002 700,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 33,58 23.506,00 003 150,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 15,80 2.370,00 004 30,0000 QUILO 101846 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 10,25 307,50 005 80,0000 UNIDAD 101850 ERVILHA REIDRATADAS EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ DRENADO 2,54 203,20 006 1.200,0000 QUILO 116640 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, SEM VÖSCERAS, SEM P, 10,20 12.240,00 007 20,0000 QUILO 062275 MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MILHO - MISTURA HOMOGÒNEA, ASPECTO FL 21,28 425,60 008 15,0000 QUILO 101890 MULTICEREAIS- FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA) 19,65 294,75 009 50,0000 QUILO 113869 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJA - CONCENTRA€ÇO DO PRODUTO DE ACORDO 14,25 712,50 010 90,0000 QUILO 088354 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA -Concentra‡Æo do produto de acord 14,12 1.270,80 011 100,0000 QUILO 101900 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GRAVIOLA - CONCENTRADO DO PRODUTO DE ACO 21,83 2.183,00 012 60,0000 QUILO 101911 SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO D 1,35 81,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 135.209,94 1.620,00 133.589,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032001-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 1.620,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 210.147,67 655,50 209.492,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para o RAIO X do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , para enfrentamento da emergˆncia COVID-19. (Contrato n§ 20010601-SESA // PregÆo Presencial n§ 13/2019-SESA).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CAIXA 088863 Filme para Raio-X, 35x43 com, compat¡vel com a Impressora Drypix LITE - 655,50 655,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 397.274,66 1.263,60 396.011,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP, destinado ao Programa Estrat‚gia da Sa£de/ESF - UBS/CARANGUEIJO, sito na cidade de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 234,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 1.263,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.325,16 1.404,00 4.921,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP, destinado ao Departamento de Produ‡Æo Fitoter pica(CENTRO FITOTERµPICO), sito no S¡tio Brejo Grande, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 260,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 1.404,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.125,00 125,00 17.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 22/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 22/06/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 179/2020 de 19/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 133.589,94 17.550,00 116.039,94 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear /HMMVC, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.250,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 17.550,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.867,68 3.369,60 14.498,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP, destinado ao Departamento de Aten‡Æo Prim ria - CAPS I, sito na cidade de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 624,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 3.369,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO -ME Endere‡o.. RUA ZILDENIA, 1166,COIT-Eus‚bio-CE 32312-740 C.N.P.J... 18.545.564/0001-75 C.G.F..... 06.522.426-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2793 C/C.: 83.823-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 99.118,51 1.476,00 97.642,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leites, para atendimento do paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, CPF n§ 050.061.493-88, menor, incapaz, residente na localidade de Cajueiro do Ubari, zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, sendo sua tutora a sra. Maria Neusa Vieira Teixeira (mÆe), CPF: 029.936.223-07, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12116-08.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 363020 (COMPRAS SAéDE) de 22/06/2020-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 LATA 115954 NUTREN 1.0 54,50 436,00 002 10,0000 LATA 115956 FORTINI 56,00 560,00 003 8,0000 LATA 127021 NUTREN JUNIOR 60,00 480,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22060002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME Endere‡o.. Rua Dr. Jos‚ Louren‡o, n§ 1811,Aldeota-Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 07.032.969/0001-93 Fone ( 85) 3494-3951 C.G.F..... 06.697.511-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4293 C/C.: 111.326-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20011602-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 76.650,35 1.260,00 75.390,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos para atender os Programas de Sa£de Bucal no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20011602-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial PP-06/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 LITRO 048104 µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. 7,10 710,00 002 100,0000 LITRO 041312 µLCOOL 70§ - COM 1.000 ML 5,50 550,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 438,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 11.787.351/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 113.093,76 1.675,00 111.418,76 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exonera‡Æo de servidores municipais lotados na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 114812 EXONERA€ÇO 1.675,00 1.675,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 438,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 11.787.351/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.593,96 4.929,49 85.664,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio-alimenta‡Æo para os profissionais da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF que se deslocaram para atendimento junto as Unidades B sicas de Sa£de localizadas na zona rural do munic¡pio, em obediˆncia ao que exige a Pol¡tica Nacional de Aten‡Æo B sica, para cumprimento da carga hor ria de 40h semanais, bem como, os motoristas que fazem o transporte das equipes, referente a JUNHO de 2020, conforme Lei Municipal n§ 688/2017 de 10/04/2017.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 4.929,49 4.929,49 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVI€OS LTDA Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 398.055,65 5.320,00 392.735,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus destinados aos ve¡culos tipo fiat dobl“ de placas OST-4508, OSL-5150, Caminhonetes Saveiro (ambulƒncia) de placas PNT-6552 e PNR-3402 vinculados na Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021201-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 116508 Pneu de constru‡Æo radial - 175/70 R14. 275,00 2.200,00 002 8,0000 UNIDAD 116512 Pneu de constru‡Æo radial - 205/60 R15. 390,00 3.120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES DO PMAQ. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.052 Manuten‡Æo das Atividades do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e Qualidade Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 325.210,28 119.412,06 205.798,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Profissionais de Sa£de) pelo desempenho do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (ESTATUTµRIOS) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a JUNHO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 119.412,06 119.412,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES DO PMAQ. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.052 Manuten‡Æo das Atividades do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e Qualidade Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 205.798,22 84.499,47 121.298,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de servidores (Profissionais de Sa£de) pelo desempenho do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ (COOPERADOS) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a JUNHO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 84.499,47 84.499,47 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO -ME Endere‡o.. RUA ZILDENIA, 1166,COIT-Eus‚bio-CE 32312-740 C.N.P.J... 18.545.564/0001-75 C.G.F..... 06.522.426-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2793 C/C.: 83.823-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010715-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 116.039,94 4.290,25 111.749,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de produtos nutricionais para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010715-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 UNIDAD 116136 Dieta enteral hipercal¢rica - semi-hidrolizada, com no m ximo 11% de pr 39,00 624,00 002 175,0000 LITRO 116193 Produto para alimenta‡Æo enteral ou oral, sistema aberto, com 100% de p 20,95 3.666,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 26060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP02/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17030701-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 760.659,29 24.191,70 736.467,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Quinto aditivo ao Contrato n§. 17030701-SESA, destinado a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de SAéDE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Julho a Dezembro de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088408 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA€åES E CONTRATOS PéBLICOS - SESA 4.031,95 24.191,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.045,00 125,00 2.920,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 30/06/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OSL-5150 para transportar o paciente Jos‚ Gabriel Vidal Veras, 01 ano e 02 meses, ao Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes-Hospital de Messejana, o mesmo ‚ portador de s¡ndrome do cora‡Æo esquerdo hipopl sico e que realizou transplante do ¢rgÆo mencionado em agosto/2019, haja vista que far  exames laboratoriais no dia 30/06/2020, conforme Portaria n§ 180/2020 de 29/06/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042404-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.357,42 1.601,77 34.755,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo do pr‚dio da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042404-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 37,50 002 1,0000 PE€A 102524 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 600,00 600,00 003 2,0000 UNIDAD 114857 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA: FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COMPOSTA DO MECANI 19,50 39,00 004 1,0000 UNIDAD 102541 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 6,50 6,50 005 1,0000 UNIDAD 102542 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 6,50 6,50 006 1,0000 UNIDAD 102543 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 6,50 6,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 PE€A 102545 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÖVEL EM PVC 25MM - FABRICADO COM PVC RESISTENT 56,00 56,00 008 1,0000 VARA 102548 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 4,87 4,87 009 1,0000 ROLO 102553 FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR 2,60 2,60 010 1,0000 ROLO 102554 FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR P 1,40 1,40 011 2,0000 UNIDAD 102560 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATÇO, MAT 5,00 10,00 012 2,0000 UNIDAD 102561 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4 5,00 10,00 013 1,0000 UNIDAD 102562 INTERRUPTOR DE TRÒS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATE 6,00 6,00 014 2,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 4,10 8,20 015 1,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 5,00 5,00 016 5,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LU 20,00 100,00 017 5,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 75,00 018 10,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 70,00 019 2,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 1,20 020 1,0000 ROLO 114852 MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS 110,00 110,00 021 2,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 164,00 022 2,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 5,00 023 2,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 4,80 024 1,0000 UNIDAD 114897 PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 3,30 3,30 025 1,0000 UNIDAD 102590 REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, 100,00 100,00 026 2,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 11,00 027 3,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 27,00 028 1,0000 UNIDAD 102597 TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS 8,00 8,00 029 2,0000 UNIDAD 114901 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 7,80 15,60 030 2,0000 UNIDAD 102410 TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIM 3,90 7,80 031 1,0000 UNIDAD 102443 VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 99,00 99,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060008 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042404-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.755,65 392,70 34.362,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo do pr‚dio do Centro de Reabilita‡Æo de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042404-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 12,50 002 1,0000 UNIDAD 114857 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA: FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COMPOSTA DO MECANI 19,50 19,50 003 2,0000 UNIDAD 102560 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATÇO, MAT 5,00 10,00 004 1,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 4,10 4,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 5,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LU 20,00 100,00 006 5,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 75,00 007 7,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 49,00 008 1,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 0,60 009 1,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 82,00 010 1,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 2,40 011 1,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 5,50 012 1,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 9,00 013 1,0000 UNIDAD 114901 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 7,80 7,80 014 2,0000 UNIDAD 102410 TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIM 3,90 7,80 015 1,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 2,50 016 1,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 5,00 5,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 85) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 Banco..... 001 Agˆncia: 4293 C/C.: 16.997-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.642,51 208,34 97.434,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento destinado ao tratamento cont¡nuo do sr. FRANCISCO AURLIO CARNEIRO PASSOS, data de nascimento: 20/12/1970 e CPF: 434.465.903-15, sendo portador de paraplegia secund ria a traumatismo raquimedular, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12114-38.2018.8.06.0182-0, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … esposa sra. Alessandra Oliveira Passos, CPF: 822.914.112-68, conforme Solicita‡Æo de Empenho n§ 55.2020.06.29.04980-SESA de 29/06/2020 - Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 392.735,65 534,60 392.201,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo do pr‚dio da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF (CARANGUEJO) sito na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042402-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 12,50 002 2,0000 UNIDAD 114857 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA: FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COMPOSTA DO MECANI 19,50 39,00 003 1,0000 UNIDAD 102560 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATÇO, MAT 5,00 5,00 004 1,0000 UNIDAD 102561 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4 5,00 5,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 UNIDAD 102562 INTERRUPTOR DE TRÒS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATE 6,00 6,00 006 1,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 4,10 4,10 007 1,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 5,00 5,00 008 4,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LU 20,00 80,00 009 4,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 60,00 010 7,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 49,00 011 3,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 1,80 012 1,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 82,00 013 2,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 5,00 014 1,0000 UNIDAD 114895 PLUGUE FEMEA 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 3,00 3,00 015 2,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 4,80 016 1,0000 UNIDAD 114897 PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 3,30 3,30 017 3,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 16,50 018 1,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 9,00 019 2,0000 UNIDAD 114901 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 7,80 15,60 020 1,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM 29,00 29,00 021 1,0000 UNIDAD 102443 VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 99,00 99,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 392.201,05 1.600,47 390.600,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo dos pr‚dios da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042402-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 37,50 002 1,0000 PE€A 114868 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 60,60 60,60 003 1,0000 PE€A 114869 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 98,40 98,40 004 1,0000 PE€A 114873 CABO PARALELO 2,5mmý - PARA TENSåES NOMINAIS AT 300 V, FORMADO POR FIO 210,00 210,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 3,0000 UNIDAD 114857 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA: FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COMPOSTA DO MECANI 19,50 58,50 006 1,0000 UNIDAD 102541 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 6,50 6,50 007 1,0000 UNIDAD 102542 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 6,50 6,50 008 1,0000 UNIDAD 102543 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 6,50 6,50 009 1,0000 VARA 102548 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 4,87 4,87 010 2,0000 ROLO 102553 FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR 2,60 5,20 011 2,0000 ROLO 102554 FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR P 1,40 2,80 012 3,0000 UNIDAD 102560 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATÇO, MAT 5,00 15,00 013 3,0000 UNIDAD 102561 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4 5,00 15,00 014 1,0000 UNIDAD 102562 INTERRUPTOR DE TRÒS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATE 6,00 6,00 015 3,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 4,10 12,30 016 3,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 5,00 15,00 017 4,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LU 20,00 80,00 018 4,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 60,00 019 1,0000 UNIDAD 054287 LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 49,00 49,00 020 20,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 140,00 021 3,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 1,80 022 1,0000 ROLO 114852 MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS 110,00 110,00 023 3,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 246,00 024 2,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 5,00 025 2,0000 UNIDAD 114895 PLUGUE FEMEA 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 3,00 6,00 026 2,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 4,80 027 1,0000 UNIDAD 114897 PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 3,30 3,30 028 1,0000 UNIDAD 102590 REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, 100,00 100,00 029 5,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 27,50 030 2,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 18,00 031 1,0000 UNIDAD 102597 TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS 8,00 8,00 032 2,0000 UNIDAD 114901 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060004 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ TRÒS TOMADAS D 7,80 15,60 033 2,0000 UNIDAD 102410 TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIM 3,90 7,80 034 2,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM 29,00 58,00 035 1,0000 UNIDAD 102443 VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 99,00 99,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042403-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.921,16 402,70 4.518,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo do pr‚dio do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042403-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 12,50 002 1,0000 ROLO 102553 FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR 2,60 2,60 003 1,0000 ROLO 102554 FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR P 1,40 1,40 004 1,0000 UNIDAD 102562 INTERRUPTOR DE TRÒS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATE 6,00 6,00 005 3,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ QUE 18W, FLUXO LU 20,00 60,00 006 3,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 45,00 007 8,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 56,00 008 1,0000 ROLO 114852 MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS 110,00 110,00 009 1,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 82,00 010 1,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 2,50 011 1,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 2,40 012 1,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 5,50 013 1,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 9,00 014 2,0000 UNIDAD 102410 TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIM 3,90 7,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 111.749,69 1.624,47 110.125,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo do pr‚dio do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042402-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CENTO 114904 ABRA€ADEIRA DE NYLON 4,6mm X 390mm - ABRA€ADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERR 18,00 18,00 002 3,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 37,50 003 1,0000 PE€A 114868 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 60,60 60,60 004 1,0000 PE€A 114869 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 98,40 98,40 005 2,0000 UNIDAD 114857 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA: FABRICADA EM PVC FLEXIVEL -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ COMPOSTA DO MECANI 19,50 39,00 006 1,0000 UNIDAD 102541 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 6,50 6,50 007 1,0000 UNIDAD 102542 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 6,50 6,50 008 1,0000 UNIDAD 102543 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 6,50 6,50 009 1,0000 VARA 102548 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 4,87 4,87 010 3,0000 ROLO 102553 FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR 2,60 7,80 011 3,0000 ROLO 102554 FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR P 1,40 4,20 012 3,0000 UNIDAD 102560 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATÇO, MAT 5,00 15,00 013 3,0000 UNIDAD 102561 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4 5,00 15,00 014 1,0000 UNIDAD 102562 INTERRUPTOR DE TRÒS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATE 6,00 6,00 015 3,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 4,10 12,30 016 3,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 5,00 15,00 017 50,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 350,00 018 1,0000 UNIDAD 054287 LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 49,00 49,00 019 3,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 1,80 020 1,0000 ROLO 114852 MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS 110,00 110,00 021 3,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 246,00 022 2,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 5,00 023 2,0000 UNIDAD 114895 PLUGUE FEMEA 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 3,00 6,00 024 2,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 4,80 025 2,0000 UNIDAD 114897 PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 3,30 6,60 026 2,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM 29,00 58,00 027 1,0000 UNIDAD 102443 VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 99,00 99,00 028 1,0000 PE€A 114873 CABO PARALELO 2,5mmý - PARA TENSåES NOMINAIS AT 300 V, FORMADO POR FIO 210,00 210,00 029 5,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 27,50 030 3,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 27,00 031 6,0000 UNIDAD 114901 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 7,80 46,80 032 2,0000 UNIDAD 102410 TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIM 3,90 7,80 033 2,0000 UNIDAD 102597 TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060007 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ DE ENTRADA E TRÒS 8,00 16,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.498,08 598,77 13.899,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo do pr‚dio do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042402-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 25,00 002 1,0000 PE€A 114868 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 60,60 60,60 003 1,0000 PE€A 114869 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 98,40 98,40 004 1,0000 UNIDAD 114857 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA: FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COMPOSTA DO MECANI 19,50 19,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 UNIDAD 102541 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 6,50 6,50 006 1,0000 UNIDAD 102542 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 6,50 6,50 007 1,0000 UNIDAD 102543 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 6,50 6,50 008 1,0000 VARA 102548 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 4,87 4,87 009 1,0000 UNIDAD 102560 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATÇO, MAT 5,00 5,00 010 1,0000 UNIDAD 102561 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4 5,00 5,00 011 2,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 4,10 8,20 012 1,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 5,00 5,00 013 5,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LU 20,00 100,00 014 5,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 75,00 015 7,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 49,00 016 2,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 1,20 017 1,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 82,00 018 1,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 2,50 019 1,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 2,40 020 2,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 11,00 021 1,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 9,00 022 1,0000 UNIDAD 114901 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 7,80 7,80 023 2,0000 UNIDAD 102410 TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIM 3,90 7,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042402-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 119.061,27 556,57 118.504,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo do pr‚dio da Central de Regula‡Æo do SUS - CRESUS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042402-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 12,50 002 1,0000 UNIDAD 114857 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA: FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COMPOSTA DO MECANI 19,50 19,50 003 1,0000 VARA 102548 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 4,87 4,87 004 1,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 4,10 4,10 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 1,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 5,00 5,00 006 3,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LU 20,00 60,00 007 3,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 45,00 008 7,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 49,00 009 1,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 0,60 010 1,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 82,00 011 1,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 2,50 012 1,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 2,40 013 1,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 5,50 014 1,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 9,00 015 1,0000 UNIDAD 114901 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 7,80 7,80 016 2,0000 UNIDAD 102410 TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIM 3,90 7,80 017 1,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM 29,00 29,00 018 1,0000 PE€A 114873 CABO PARALELO 2,5mmý - PARA TENSåES NOMINAIS AT 300 V, FORMADO POR FIO 210,00 210,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 85) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 Banco..... 001 Agˆncia: 4293 C/C.: 16.997-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.822,36 1.445,08 26.377,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para a paciente Rita de C ssia Pereira da Silva, mediante Solicita‡Æo de Empenho n§ 53.2020.06.29.04981-SESA de 29/06/2020, Contrato n§ 20030404-SESA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 17/2019-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042401-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.912,50 341,70 9.570,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico para a manuten‡Æo do pr‚dio da Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042401-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 12,50 002 1,0000 UNIDAD 114857 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA: FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COMPOSTA DO MECANI 19,50 19,50 003 1,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 4,10 4,10 004 1,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 5,00 5,00 005 7,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 29060011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 29/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 49,00 006 3,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LU 20,00 60,00 007 3,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 45,00 008 1,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 0,60 009 1,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 82,00 010 1,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 2,50 011 1,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 2,40 012 1,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 5,50 013 1,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 9,00 014 1,0000 UNIDAD 114901 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 7,80 7,80 015 2,0000 UNIDAD 102410 TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIM 3,90 7,80 016 1,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM 29,00 29,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 736.467,59 3.450,00 733.017,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 10' (DEZ MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 08H00MIN E 10H00MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 20012001-SESA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 116816 CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS (SESA) 690,00 3.450,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 210.601,23 47.786,71 162.814,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088925 CONSàRCIO POLICLÖNICA 47.786,71 47.786,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 162.814,52 7.675,55 155.138,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 046699 CONSORCIO CEO 7.675,55 7.675,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 30060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 17.000,00 125,00 16.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 181/2020, de 30/06/2020, para custeio de despesas de estadia no dia 01/07/2020, na cidade de Fortaleza/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: POT-8294/CE, transportando pacientes com consultas e/ou exames previamente agendados, atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.920,00 45,00 2.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 184/2020, de 01/07/2020, da Secretaria Municipal de Sa£de, para custeio de despesas com alimenta‡Æo no dia 02/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: PNT-0335/CE, transportando pacientes para atendimentos com sessäes hemodi lise, sito no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e Santa Casa de Miseric¢rdia, na cidade de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.875,00 45,00 2.830,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 185/2020, de 01/07/2020, da Secretaria Municipal de Sa£de, para custeio de despesas com alimenta‡Æo no dia 07/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: PNT-0335/CE, transportando pacientes para atendimentos com sessäes hemodi lise, sito no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e Santa Casa de Miseric¢rdia, na cidade de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.830,00 45,00 2.785,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 186/2020, de 01/07/2020, da Secretaria Municipal de Sa£de, para custeio de despesas com alimenta‡Æo no dia 09/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: PNT-0335/CE, transportando pacientes para atendimentos com sessäes hemodi lise, sito no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e Santa Casa de Miseric¢rdia, na cidade de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.785,00 45,00 2.740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 187/2020, de 01/07/2020, da Secretaria Municipal de Sa£de, para custeio de despesas com alimenta‡Æo no dia 14/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: PNT-0335/CE, transportando pacientes para atendimentos com sessäes hemodi lise, sito no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e Santa Casa de Miseric¢rdia, na cidade de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDI€ÇO SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. AV. HUMBERTO MENDON€A LOPES, 841 - ANTIGO 67,ALTO DO CRISTO- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 03.399.427/0001-00 Fone ( 88) 3613-1019 C.G.F..... 06.286.742-3 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 118-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 733.017,59 850,00 732.167,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placa em a‡o inox tamanho 60cm x 40cm para ser fixada na parede por ocasiÆo da inaugura‡Æo da CONSTRU€ÇO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE ANTONIO ROBSON MIRANDA DE SOUSA (UBS DO SÖTIO TOPE), correndo todas as despesas por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 101497 CONFEC€ÇO DE PLACA EM A€O INOX 850,00 850,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010206-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 390.600,58 162.000,00 228.600,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Global n§. 02010311, de 02/01/2020, destinado a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Programa ESF-ESTRATGIA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010206-SESA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.875,00 125,00 16.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 188/2020, de 01/07/2020, para custeio de despesas de estadia no dia 02/07/2020, na cidade de Fortaleza/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas POT-8294/CE, quando transportando pacientes para recebem atendimentos m‚dicos especializados, compreendendo: consultas e/ou exames previamente agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de, junto a cl¡nicas e laborat¢rios da capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Rua Nossa Senhora de Nazar‚, 02,Guaribas-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 Fone ( 85) 3278-2844 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 110.125,22 3.100,00 107.025,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010702-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10.000,0000 UNIDAD 088992 AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intrava 0,06 600,00 002 100,0000 CAIXA 114063 TIRA REATIVA PARA DETERMINA€ÇO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, constitu¡da de 25,00 2.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 107.025,22 1.226,00 105.799,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010705-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA 101919 µGUA BIDESTILADA PARA INJE€ÇO ESTRIL AMPOLA PLµSTICA 500ML 2,66 266,00 002 400,0000 AMPOLA 040112 SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 250ML. SISTEMA FE 2,40 960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.799,22 1.360,00 104.439,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material farmacol¢gico para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010712-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8.000,0000 AMPOLA 114074 µgua Bidestilada para inje‡Æo est‚ril ampola pl stica 10ml 0,17 1.360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 209.492,17 2.187,00 207.305,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material farmacol¢gico para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  para enfrentamento da emergˆncia COVID-19. (Contrato n§ 20010705-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 450,0000 AMPOLA 101957 HEPARINA 5.000UI/0,25ML SUBCUT¶NEA (SC) AMPOLA 0,25ML 4,86 2.187,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 207.305,17 660,00 206.645,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  para enfrentamento da emergˆncia COVID-19. (Contrato n§ 20010712-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 CAIXA 062580 LANCETA ESTRIL, DESCARTµVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUN€ÇO DIGITAL. APRESE 11,00 660,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.740,00 125,00 2.615,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 189/2020, de 02/07/2020, p/custeio de despesas de estadia no dia 03/07/2020, na cidade de Fortaleza/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro-ânibus, placas POT-8294/CE, quando transportando pacientes para recebem atendimentos m‚dicos especializados, compreendendo: consultas e/ou exames previamente agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de, junto a unidades de sa£de, cl¡nicas e laborat¢rios da capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.753,22 918,60 104.834,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD 116220 EQUIPO DE NUTRI€ÇO ENTERAL - EQUIPO PARA INFUSÇO ENTERAL . C¶MERA GOT 0,89 267,00 002 12,0000 LITRO 062609 FORMOL 10% - SOLU€ÇO AQUOSA DE GµS DE FORMALDEÖDO, METAL NA CONCENTRA€Ç 8,30 99,60 003 800,0000 UNIDAD 089076 FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL - Frasco para alimenta‡Æo enteral capacida 0,69 552,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 104.834,62 3.238,00 101.596,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010712-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 089033 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; 82,50 825,00 002 4,0000 CAIXA 089049 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,5CM; fio de 75 c 82,50 330,00 003 10,0000 CAIXA 116233 FIO DE SUTURA NYLON 4,0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 273,00 004 4,0000 CAIXA 089071 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, c 128,00 512,00 005 4,0000 CAIXA 089072 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, c 128,00 512,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 4,0000 PACOTE 036288 TUBO CIRéRGICO DE SILICONE N§ 204, PCT C/ 15M 114,00 456,00 007 4,0000 CAIXA 089054 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 c 82,50 330,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 101.596,62 19.331,10 82.265,52 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 AMPOLA 114079 Amiodarona 50mg/ml injet vel ampola de 3ml 1,98 138,60 002 300,0000 AMPOLA 040286 FENITOÖNA 50MG/5ML INJETµVEL 1,79 537,00 003 150,0000 AMPOLA 088622 MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML (PARA RAQUIANESTESIA) AMPOLA DE 1ML 4,97 745,50 004 8.000,0000 AMPOLA 040114 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 100ML INJETµVEL APIROGÒNIC 1,97 15.760,00 005 1.000,0000 AMPOLA 040115 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 250ML INJETµVEL APIROGÒNIC 2,15 2.150,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 206.645,17 2.940,00 203.705,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material farmal¢gico para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  para enfrentamento da emergˆncia COVID-19. (Contrato n§ 20010717-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 AMPOLA 088604 HEPARINA 25.000 UI/5ML INTRAVENOSO (IV) AMPOLA 5ML 19,60 2.940,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DROGAFONTE LTDA Endere‡o.. Rua BarÆo de Bonito, n§ 408,V rzea-Recife-PE 50740-080 C.N.P.J... 08.778.201/0001-26 Fone ( 81) 2102-1819 C.G.F..... 18100100968221 Banco..... 001 Agˆncia: 3433 C/C.: 13.705-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 203.705,17 1.314,00 202.391,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento destinado ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20010708-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 AMPOLA 065425 CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML INJETµVEL 2,19 1.314,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUCAS GOULART HOLANDA Endere‡o.. AV ENGENHEIRO ALBERTO SA,VICENTE PINZON-Fortaleza-CE 60181-175 C.N.P.J... 11.435.516/0001-85 Fone ( 85) 3227-0613 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20040103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.362,95 355,10 34.007,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para atender as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20040103-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2020-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 FRASCO 126968 ACETATO DE FLUDROCORTISONA 100MCG/ML 88,40 176,80 002 2,0000 FRASCO 126969 ACETATO DE HIDROCORTISONA 1MG/ML 89,15 178,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.109,75 47.340,00 252.769,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 920,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 28.980,00 002 2.040,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 18.360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 273.524,00 11.960,00 261.564,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 320,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.160,00 11.960,00 200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio) Sa£de Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, mediante Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 002 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 003 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.750,00 125,00 16.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 06/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 190/2020 de 03/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 374.277,07 373.477,90 799,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, mediante Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.584,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 178.500,96 002 552,0000 HORA 114499 MDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - PLANTONISTA - 24 HORAS 169,09 93.337,68 003 16,0000 HORA 114500 MDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PLANTONISTA - 04 HORAS 338,00 5.408,00 004 160,0000 HORA 114502 ASSISTENTE SOCIAL - PLANTONISTA - 06 HRS 33,48 5.356,80 005 960,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 31.968,00 006 4.949,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 47.015,50 007 264,0000 HORA 114493 TCNICO DE RADIOLOGIA - PLANTONISTA - 12 HRS 29,89 7.890,96 008 160,0000 HORA 114501 FARMACÒUTICO - PLANTONISTA - 08 HRS 25,00 4.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.680,00 37.080,00 600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 003 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 004 160,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 22.640,00 005 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.320,00 7.920,00 2.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PP04/2019-SESA, Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 310.472,75 25.886,00 284.586,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, mediante Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 304,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 2.736,00 003 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 004 100,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 14.150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.320,00 3.920,00 400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.400,00 3.920,00 19.480,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042904-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 163.216,42 159.665,82 3.550,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  no enfrentamento da emergˆncia do COVID-19 referente o mˆs de JUNHO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 968,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 109.083,92 002 1.028,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 34.232,40 003 1.721,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 16.349,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.007,85 334,92 33.672,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042408-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 004 1,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 3,00 005 2,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 2,50 006 2,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 2,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 5,60 008 2,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 5,60 009 1,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 3,95 010 1,0000 UNIDAD 114933 PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM C 4,42 4,42 011 2,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 10,70 012 1,0000 UNIDAD 102593 SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TE 2,40 2,40 013 2,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 7,00 014 1,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 87,50 015 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 016 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 017 1,0000 FARDO 114943 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA - SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO; FARD 52,10 52,10 018 1,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 11,30 019 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.672,93 167,60 33.505,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042408-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 004 1,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 3,00 005 1,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 1,25 006 1,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 1,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 2,80 008 1,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 2,80 009 1,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 5,35 010 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 011 1,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 11,30 012 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 013 1,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 3,50 014 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 85) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 Banco..... 001 Agˆncia: 4293 C/C.: 16.997-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.434,17 334,29 97.099,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos destinados ao tratamento da sra. LéCIA MARIA BRAGA, data de nascimento: 27/01/1979 e CPF: 986.663.123-00, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0040027-58.2019.8.06.0182, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear .  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 228.600,58 259,75 228.340,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para uso no pr‚dio da Estrat‚gica Sa£de da Fam¡lia-ESF - CARANGUEJO sito na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 004 2,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 6,00 005 1,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 1,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 1,25 007 1,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 2,80 008 1,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 2,80 009 3,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 10,50 010 1,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 87,50 011 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 012 1,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 11,30 013 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 014 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 228.340,83 800,20 227.540,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para uso nos pr‚dios da Estrat‚gica Sa£de da Fam¡lia-ESF - do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 30,80 002 2,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 43,00 003 1,0000 UNIDAD 102614 CARRINHO DE MÇO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM 115,00 115,00 004 1,0000 UNIDAD 102622 ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELET 29,10 29,10 005 1,0000 ROLO 102550 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ BASE DE BORRACHA DE 22,00 22,00 006 1,0000 ROLO 102551 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 14,10 14,10 007 3,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 3,75 008 1,0000 UNIDAD 102329 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,75 2,75 009 2,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 6,00 010 3,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 3,75 011 3,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 3,75 012 3,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 8,40 013 3,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 8,40 014 1,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 3,95 015 1,0000 UNIDAD 114933 PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM C 4,42 4,42 016 1,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 5,35 017 2,0000 UNIDAD 102593 SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TE 2,40 4,80 018 10,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 35,00 019 2,0000 UNIDAD 102401 TÒ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LI 2,29 4,58 020 3,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 262,50 021 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 022 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 023 1,0000 FARDO 114943 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA - SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO; FARD 52,10 52,10 024 2,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 22,60 025 2,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 31,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042407-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.518,46 559,12 3.959,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a manuten‡Æo do Centro Fitoter pico-CEFITO (Laborat¢rio Farm cia Viva) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042407-SESA e PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 30,80 002 2,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 43,00 003 3,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 3,75 004 5,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 6,25 005 5,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 14,00 006 5,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 14,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD 102638 Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO 21,45 21,45 008 1,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 3,95 009 1,0000 UNIDAD 114933 PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM C 4,42 4,42 010 2,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 175,00 011 2,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 115,80 012 5,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 61,00 013 3,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 33,90 014 2,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 31,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.625,00 125,00 16.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 07/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 07/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 191/2020 de 06/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. AV. PADRE CÖCERO, 3051,MURITI-Crato-CE 63132-015 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 Fone ( 88) 3521-1905 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.265,52 194,60 82.070,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010709-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 GALÇO 116110 µgua destilada acondicionada em galÆo de 5 litros 7,50 75,00 002 2,0000 QUILO 043503 CARVÇO ATIVADO. Pà EMBALAGEM DE 1 KG. 59,80 119,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.070,92 1.125,10 80.945,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para manuten‡Æo da area interna e externo do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 30,80 002 2,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 43,00 003 1,0000 UNIDAD 102622 ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELET 29,10 29,10 004 1,0000 ROLO 102550 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 22,00 22,00 005 1,0000 ROLO 102551 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ BASE DE BORRACHA DE 14,10 14,10 006 4,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 5,00 007 2,0000 UNIDAD 102329 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,75 5,50 008 2,0000 UNIDAD 102330 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,50 5,00 009 4,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 5,00 010 4,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 5,00 011 4,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 11,20 012 4,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 11,20 013 50,0000 METRO 102635 LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 7,50 375,00 014 1,0000 UNIDAD 102638 Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO 21,45 21,45 015 1,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 3,95 016 1,0000 UNIDAD 114933 PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM C 4,42 4,42 017 2,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 10,70 018 2,0000 UNIDAD 102593 SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TE 2,40 4,80 019 16,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 56,00 020 2,0000 UNIDAD 102401 TÒ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LI 2,29 4,58 021 3,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 262,50 022 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 023 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 024 1,0000 FARDO 114943 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA - SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO; FARD 52,10 52,10 025 2,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 22,60 026 2,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 31,80 027 2,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 6,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.899,31 189,80 13.709,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para uso no pr‚dio do Centro de Aten‡Æo Psicossocial - CAPS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 ROLO 102551 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 14,10 14,10 004 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 005 1,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 3,00 006 2,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 2,50 007 2,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 2,50 008 2,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 5,60 009 2,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 5,60 010 1,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 5,35 011 1,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 3,50 012 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 013 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 014 1,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 11,30 015 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 118.504,70 242,90 118.261,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para uso no pr‚dio da Central de Regula‡Æo do SUS-CRESUS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 004 1,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 3,00 005 1,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 1,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 1,25 007 1,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 2,80 008 1,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 2,80 009 1,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 5,35 010 1,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 3,50 011 1,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 87,50 012 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 013 1,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 12,20 014 1,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 11,30 015 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO ALBERTO XAVIER Endere‡o.. LOTEAMENTO CONVIVER 2, S/N§,UNIÇO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 971.610.473-15 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.185-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 125,00 1.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 08/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de um treinamento em ultra baixa volume - TREINAMENTO SOBRE APLICA€ÇO AREA DE INSETICIDAS (UBV), que repassar  informa‡äes sobre o evento para o restante da equipe de Endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , o referido treinamento realizar-se-a na Base Central de Ultra Baixo Volume - UBV sito na rua Luiz Gonzada - Urucunema - Eus‚bio, conforme Portaria n§ 192/2020 de 06/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.570,80 283,72 9.287,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a manuten‡Æo do pr‚dio da Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042405-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 004 1,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 1,25 005 1,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 1,25 006 1,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 2,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 2,80 008 1,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 3,95 009 1,0000 UNIDAD 114933 PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM C 4,42 4,42 010 1,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 3,50 011 1,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 87,50 012 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 013 1,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 12,20 014 1,0000 FARDO 114943 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA - SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO; FARD 52,10 52,10 015 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.615,00 125,00 2.490,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 09/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 193/2020 de 08/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOAO RIBEIRO ARAUJO (PJ) Endere‡o.. SÖTIO SÇO PAULO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 35.981.138/0001-01 C.G.F..... 06.159.644-2 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030504-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.843,71 177,60 70.666,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individual tipo "self-service", destinadas ao atendimento de Profissionais de Sa£de, quando em objeto de servi‡o de interesse do Governo Municipal, para ministrar curso de pr tica do SAMU aos profissionais da Base do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 113921 Refei‡Æo individual tipo self-service - 900g contendo: arroz, feijÆo ou 14,80 177,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 202.391,17 16.555,00 185.836,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de oxigˆnio, umidificador e v lvulas reguladoras para cilindros destinadas ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, para o enfrentamento da emergˆncia COVID-19. - (Contrato n§ 20010204-SESA e PregÆo Presencial n§ 14/2019-SESA) -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.500,0000 METRO 116073 OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) FORNECIDO EM CILINDROS 9,97 14.955,00 002 5,0000 UNIDAD 116075 UMIDIFICADOR PARA O2 E AR MEDICINAL DE 250ML . 30,00 150,00 003 5,0000 UNIDAD 116076 VµLVULA REGULADORA PARA CILINDROS DE OXIGÒNIO/AR COMPRIMIDO COM FLUXâME 290,00 1.450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMEDICA COMRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. RUA E, LOT DOS EXPEDICIONµRIOS II, 58,DENDÒ-Fortaleza-CE 60714-705 C.N.P.J... 16.902.612/0001-00 Fone ( 85) 3099-4959 C.G.F..... 06.506.198-5 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 13.622-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20011601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 75.390,35 8.792,90 66.597,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos para atender as demandas das Cl¡nicas Odontol¢gicas (SAéDE BUCAL) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20011601-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 06/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 048753 àCULOS DE PROTE‡ÆO INDIVIDUAL TRANSPARENTE 1,89 37,80 002 10,0000 FRASCO 114733 Desensibilizante, seringa com 2,5 gramas 10,14 101,40 003 200,0000 UNIDAD 001332 ESCOVA DE ROBSON 1,29 258,00 004 50,0000 PACOTE 048708 GORRO C/ EL STICO (PCT COM 100) 6,24 312,00 005 150,0000 CAIXA 048744 LUVAS DESCART VEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "M", CAIXA C/ 100 UNID 17,29 2.593,50 006 300,0000 CAIXA 048745 LUVAS DESCART VEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "P", CAIXA C/ 100 UNID 17,29 5.187,00 007 30,0000 CAIXA 048747 MASCARA DESCART VEL TRIPLA PROTE‡ÆO C/ ELASTICO, CAIXA C/ 50 UNIDADES 4,79 143,70 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 008 100,0000 UNIDAD 088487 Seringa descart vel 20ml, com agulha 20/5,5 0,50 50,00 009 25,0000 LITRO 088489 Solu‡Æo de hipoclorito de s¢dio a 2,5% com 1000ml - Soda Clorada 2,25 56,25 010 25,0000 LITRO 102035 SOLU€ÇO DE HIPOCLORITO SàDIO 1% C 1000ML - SOLU€ÇO DE MILTON 2,13 53,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062611-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 227.540,63 47.003,60 180.537,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material Farmal¢gico e medicamentos, para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID 19, mediante contrato 20062611 - SESA // Licita‡Æo PregÆo Eletr“nico PE 06/2020 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.656,0000 UNIDAD 127431 µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 4,35 7.203,60 002 20.000,0000 COMPRI 088577 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 1,99 39.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NKF-CONFECCOES LTDA Endere‡o.. R CARDEAL,Londrina-PR 86088-210 C.N.P.J... 07.960.882/0001-86 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062609-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 180.537,03 7.821,00 172.716,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de EPI'S - Equipamento de Prote‡Æo Individual, para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID 19, mediante contrato 20062609 - SESA // Licita‡Æo PregÆo Eletr“nico PE 06/2020 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9.900,0000 UNIDAD 127433 MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO 0,79 7.821,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Endere‡o.. AV I N§713 LOT PARQUE DOM PEDRO,JABUTI-Itaitinga-CE 61880-000 C.N.P.J... 35.474.953/0001-76 Fone ( 85) 9739-2522 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 172.716,03 3.100,00 169.616,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material Farmal¢gico, para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID 19, mediante contrato n§20062606 - SESA // licita‡Æo PregÆo Eletr“nico PE 06/2020 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 310,0000 UNIDAD 127432 µLCOOL A 70% GEL - GEL INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 10,00 3.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMEDICA COMRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. RUA E, LOT DOS EXPEDICIONµRIOS II, 58,DENDÒ-Fortaleza-CE 60714-705 C.N.P.J... 16.902.612/0001-00 Fone ( 85) 3099-4959 C.G.F..... 06.506.198-5 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 13.622-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 169.616,03 93.400,00 76.216,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material diversos, para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID 19, mediante contrato n§ 20062604-SESA // licita‡Æo PregÆo Eletr“nico PE 06/2020 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 750,0000 UNIDAD 064385 MASCARA N95 DE PROTE€AO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE (DESCA) 6,00 4.500,00 002 1.000,0000 UNIDAD 127437 TESTES RµPIDOS SARS-COV-2 88,90 88.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.500,00 125,00 16.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 10/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 194/2020 de 09/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.490,00 125,00 2.365,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 200/2020 de 10/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.365,00 125,00 2.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMA-0751 atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , para transferir a paciente Luzia Silva Ribeira - 42 anos, ao Hospital de Sa£de Mental Professor Frota Pinto - Messejana, a mesma apresenta surtos psic¢ticos e agressividade, esta em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta em 10/07/2020, conforme Portaria n§ 199/2020 de 10/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NKF-CONFECCOES LTDA Endere‡o.. R CARDEAL,Londrina-PR 86088-210 C.N.P.J... 07.960.882/0001-86 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062608-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 185.836,17 5.925,00 179.911,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062608-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7.500,0000 UNIDAD 127433 MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO 0,79 5.925,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Endere‡o.. AV I N§713 LOT PARQUE DOM PEDRO,JABUTI-Itaitinga-CE 61880-000 C.N.P.J... 35.474.953/0001-76 Fone ( 85) 9739-2522 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 179.911,17 3.500,00 176.411,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062605-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 350,0000 UNIDAD 127432 µLCOOL A 70% GEL - GEL INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 10,00 3.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMEDICA COMRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. RUA E, LOT DOS EXPEDICIONµRIOS II, 58,DENDÒ-Fortaleza-CE 60714-705 C.N.P.J... 16.902.612/0001-00 Fone ( 85) 3099-4959 C.G.F..... 06.506.198-5 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 13.622-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 176.411,17 12.190,00 164.221,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062603-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD 064385 MASCARA N95 DE PROTE€AO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE (DESCA) 6,00 12.000,00 002 50,0000 UNIDAD 062567 àCULOS DE PROTE€ÇO CONSTITUÖDO DE ARMA€ÇO E VISOR, CONFECCIONADOS DE UM 3,80 190,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062610-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 164.221,17 21.705,70 142.515,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062610-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD 127431 µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 4,35 4.350,00 002 350,0000 UNIDAD 127101 MACACÇO DE PROTE€ÇO TAMANHO G CONTRA RISCOS QUÖMICOS, 46,00 16.100,00 003 35,0000 UNIDAD 127096 MµSCARA DE OXIGÒNIO DE ALTA CONCENTRA€ÇO ADULTO (VENTURI 100%) COM RESE 34,18 1.196,30 004 35,0000 UNIDAD 127435 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR Nø14, 1,32 46,20 005 10,0000 UNIDAD 127436 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR Nø16, 1,32 13,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062610-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 142.515,47 68.182,50 74.332,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062610-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 CAIXA 127421 ACETILCISTEÖNA 600MG SACHÒ CAIXA COM 16 SACHES 22,20 3.330,00 002 150,0000 FRASCO 127098 ACETILCISTEÖNA 40MG/ML FRASCO DE 120ML XAROPE 8,99 1.348,50 003 2.000,0000 COMPRI 088577 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 1,99 3.980,00 004 200,0000 FRASCO 101931 BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SOLU€ÇO ORAL FRASCO COM 200 DOSES 77,72 15.544,00 005 2.000,0000 UNIDAD 127422 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLU€ÇO INJETµVEL SERINGA PREENCHIDA 21,99 43.980,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.240,00 125,00 2.115,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas OII-0180, para transportar a paciente Idelzuith Amaral -85 Anos, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡aba (Instituto do Cƒncer do Cear ) a mesma e portadora de Sarcoma Facial (Ca de pele), e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ser  submetida a uma cirurgia oncol¢gica para retirada de Tumor facial, na data de 14/07/2020, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 201/2020 de 13/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.115,00 125,00 1.990,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 15/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 15/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 202/2020 de 14/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.375,00 125,00 16.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OSL-5150, para transportar o paciente Jos‚ Gabriel Vidal Veras, 01 ano e 03 meses, ao Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes-Hospital de Messejana, o mesmo ‚ portador de s¡ndrome do cora‡Æo esquerdo hipopl sico e que realizou transplante do ¢rgÆo mencionado em agosto/2019, e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consiulta no dia 15/07/2020, conforme Portaria n§ 203/2020 de 14/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.990,00 125,00 1.865,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMA-0751, para transportar a paciente Maria Zuleide de Sousa - 51 anos, ao Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF - Fortaleza, a mesma e portadora de lesäes osteol¡ticas sacrais e il¡acas E, e esta em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta com especialista Dr. Marcelo GirÆo em 16/07/2020, de acordo com a portaria n§. 204/2020, de 15/07/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLINICA BOSS EIRELI Endere‡o.. Rua Zeca Teles de Menezes,200-Sala 104/105 3 andar,Centro- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 17.285.386/0001-28 Fone ( 88) 9987-4800 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 37.863-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 732.167,59 250,00 731.917,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com consulta m‚dica com reumatologista indicado para tratamento de lombalgia cr“nica por h‚rnia de disco, fibromialgia e artrite reumatoide, para a paciente RAIMUNDA SILVA TEIXEIRA, CPF: 008.334.653-84, data de nascimento: 10/02/1976, residente na rua Pref. Francisco A. Fontenele, 24, no bairro SÆo Jos‚, na cidade de Vi‡osa do Cear , pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14320-59.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , mediante Of¡cio n§ 373/2020 (COMPRAS SAéDE) de 15/07/2020-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 003801 CONSULTA MDICA 250,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.250,00 125,00 16.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 17/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 205/2020 de 16/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.865,00 125,00 1.740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 20/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 20/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 206/2020 de 17/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT E ONCOLOG LTDA Endere‡o.. PC AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE, 144 - PARTE 2,IND ANHANGUERA- Osasco-SP 06276-035 C.N.P.J... 04.307.650/0015-30 Fone ( 11) 3040-7515 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.099,88 9.141,60 87.958,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento destinado ao tratamento do sr. JOS MORAIS DE ALMEIDA, CPF: 284.062.733-72, RG 09810382 SSPAM, portador de diagn¢stico de cƒncer de pr¢stata metast tico resistente a castra‡Æo (CID 10 C61), tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0050645-28.2020.8.06.0182 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 UNIDAD 127561 ACETATO DE ABIRATERONA 250MG-COMP-REGISTRO NO MINISTRIO DA SAéDE: 1123 76,18 9.141,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.125,00 125,00 16.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 21/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 21/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 208/2020 de 20/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.838-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.740,00 125,00 1.615,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria autorizada pela Portaria n§. 209/2020, de 21/07/2020, para custeio de despesas de estadia no dia 30/07/2020, quando em objeto de interesse do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na cidade de Fortaleza/CE., para receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada-PPI, sito na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica, com endere‡o na Avenida Washington Soares, 7605, Bairro Messajana, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.500,82 2.872,40 94.628,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 LITRO 062726 AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. EMBALAGEM COM (100 2,60 130,00 002 1.500,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 1.800,00 003 5,0000 GALÇO 102390 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 1/100 - COMPOSTO DE CLORETO DE ALQU 84,54 422,70 004 5,0000 UNIDAD 089467 DETERGENTE CONCENTRADO -COMPOSI€ÇO: µCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SUFâNICO 7,94 39,70 005 400,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 480,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021104-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.628,42 1.672,25 92.956,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021104-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 LITRO 102217 µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ 4,10 41,00 002 5,0000 FARDO 102242 ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TE 11,25 56,25 003 250,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 1.575,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 92.956,17 18.829,60 74.126,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021105-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 140,0000 QUILO 102382 ACIDULANTE NEUTRALIZADOR PARA LAVANDERIA- ACIDULANTE EM Pà QUE ATUE NA 6,80 952,00 002 140,0000 QUILO 102389 ALVEJANTE CLORADO EM Pà PARA LAVANDERIA - ALVEJANTE CLORADO EM Pà COM O 11,35 1.589,00 003 40,0000 LITRO 062727 AMACIANTE PARA ROUPAS PARA LAVANDERIA - AMACIANTE PERFUMADO. QUE APRESE 16,65 666,00 004 20,0000 UNIDAD 102236 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E S 9,48 189,60 005 140,0000 QUILO 062729 DETERGENTE CONCENTRADO EM Pà PARA LAVANDERIA - DETERGENTE EM Pà CONCENT 8,90 1.246,00 006 20,0000 UNIDAD 047214 ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ HASTE DE PL STICO COM 5,35 107,00 007 210,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS 0,39 81,90 008 50,0000 ROLO 114330 FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRI 4,70 235,00 009 30,0000 UNIDAD 114332 FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIM 1,65 49,50 010 1.000,0000 PACOTE 102246 GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MAC 1,18 1.180,00 011 25,0000 UNIDAD 047225 ISQUEIRO - COMPOSI‡ÆO: RES¡DUOS TERMOPL STICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE‡ 2,70 67,50 012 70,0000 UNIDAD 047230 LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBA 1,19 83,30 013 1,0000 UNIDAD 102252 LIXEIRA DE 240 LITROS - INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 464,00 464,00 014 150,0000 PAR 102262 LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 C 9,50 1.425,00 015 150,0000 PAR 102268 LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 C 2,25 337,50 016 25,0000 UNIDAD 102278 MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, 10,00 250,00 017 150,0000 UNIDAD 089475 PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM 2,00 300,00 018 20,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 42,80 019 80,0000 FARDO 102295 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROC 27,50 2.200,00 020 10,0000 UNIDAD 102283 Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E A 3,45 34,50 021 30,0000 PAR 114386 PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICA 2,85 85,50 022 30,0000 UNIDAD 102320 RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTEN 4,50 135,00 023 40,0000 QUILO 047252 SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE CO 5,35 214,00 024 50,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 267,50 025 40,0000 PACOTE 102349 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECC 10,65 426,00 026 50,0000 PACOTE 102346 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFE 17,20 860,00 027 40,0000 PACOTE 102358 SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFE 30,50 1.220,00 028 330,0000 PACOTE 102375 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS 11,70 3.861,00 029 20,0000 QUILO 102395 UMECTANTE PASTOSO PARA LAVANDERIA- PRINCÖPIO ATIVO: µCIDO SULFâNICO; PA 9,55 191,00 030 12,0000 UNIDAD 102381 VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON F 5,75 69,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070005 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.000,00 125,00 15.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 23/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 23/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 210/2020 de 22/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.615,00 125,00 1.490,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMA-0761, para transportar a paciente Maria Alvani da Cruz - 46 anos, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Geral de Fortaleza - HGF, pois a mesma e portadora de LES - L£pus Eritematoso Sistˆmico, e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta em 24/07/2020, de acordo com a portaria n§. 211/2020, de 23/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua Jaime Ben‚volo, 1400,F tima-Fortaleza-CE 60050-081 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 C.G.F..... 06.932.852-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 731.917,59 2.053,12 729.864,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de DAE n§. 08623010/2019, exclusivo para Plano de Gerenciamento de Res¡duos de Servi‡os de Sa£de (PGRSS), do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para fins de atendimento … Legisla‡Æo de Estudos Ambientais.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127572 TAXA SEMACE - ESTUDOS AMBIENTAIS 2.053,12 2.053,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20071601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.479,90 1.376,16 27.103,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender o Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear  mediante Contrato n§ 20071601-SESA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 17/2019-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01060035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA AO CIDADÇO Endere‡o.. Av. Lamartine Nogueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.020,00 30.000,00 1.020,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VENCIMENTOS, SUBSÖDIOS, SALµRIOS E OUTRAS REMUNERA€åES DA FOPAG DOS SERVIDORES PéBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTµRIOS E NOMEADOS), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA AO CIDADÇO, DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 01060019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - FUNC. PROGRAMA PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL - PSE/CREAS Endere‡o.. Av. Lamartine Nogueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.000,00 50.000,00 1.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - PSE/CREAS, complemento do empenho estimativo n. 02010267, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 50.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 03060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LEUDA ALVES MARTINS 02091905313 Endere‡o.. R JOSE SIQUEIRA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 36.141.674/0001-53 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 27.356-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 241 0121 2.032 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022704-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.250,35 1.450,00 2.800,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de funilaria e pintura no ve¡culo tipo fiat palio de placas POF-2100 vinculado no Programa de Amparo ao Idoso de responsabilidade da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022704-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 HORA 089541 SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMàVEIS 145,00 1.450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 10060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F M DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROF JOAO VIANA 104,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 C.G.F..... 06.691.388-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 12.227-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.064,00 494,00 28.570,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de fraldas XXG-infantil destinadas as gˆmeas HELOÖSA DO NASCIMENTO FONTENELE e BEATRIZ DO NASCIMENTO FONTENELE, data de nascimento: 17/11/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0050351-73.2020.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … sua genitora Keyse Medeiros do Nascimento, CPF: 006.857.532-71 , conforme Of¡cio n§ 151/2020 de 10/06/2020-Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 PACOTE 127181 FRALDA XXG - INFANTIL PCT C/ 50 UNIDADES 38,00 494,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 17060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE Endere‡o.. RUA TABAPUA, 540,ITAIM BIBI-SÆo Paulo-SP 04533-001 C.N.P.J... 61.600.839/0001-55 Fone ( 11) 3040-9800 Banco..... 001 Agˆncia: 3336 C/C.: 299.370-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062601SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 186.506,74 366,00 186.140,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo de programas de est gio de estudantes n¡vel m‚dio e superior, que estabelece coopera‡Æo rec¡proca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promo‡Æo da integra‡Æo ao mercado de trabalho, de acordo com a Constitui‡Æo Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18062601-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2018-SEAG, referente a MAIO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 19060022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061904-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 175.531,84 1.684,80 173.847,04 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061904-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 312,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 1.684,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 19060035 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020503-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 173.847,04 12.038,09 161.808,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e diversos automotivos destinados a caminhonete fiat toro de placas POO-0420 vinculada a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020503-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 19060032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 69.132,25 842,40 68.289,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado ao CREAS de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 156,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 842,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 19060030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 132.067,55 7.722,00 124.345,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado ao Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos-SCFV de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.430,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 7.722,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 19060031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 124.345,55 5.616,00 118.729,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado ao CRAS de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.040,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 5.616,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 19060028 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.038 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061902-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.772,12 842,40 12.929,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado ao Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IDG/PBF de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061902-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 156,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 842,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 26060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP02/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17030701SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 186.140,74 16.999,56 169.141,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Quinto aditivo ao Contrato n§. 17030701-SECIPS, destinado a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Julho a Dezembro de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088409 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA€åES E CONTRATOS PéBLICOS - SECIPS 2.833,26 16.999,56 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 26060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 26060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS CARLOS DA SILVA Endere‡o.. Dit Quatiguaba,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 519.165.923-68 Identidade CI:92015136657 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL06/2020-SECIP Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062607-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.678,72 1.233,33 1.445,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de im¢vel, sito na Rua JoÆo Galdino, s/n, no distrito de Quatiguaba, neste munic¡pio, com uma  rea total de 59,44m2, contendo: 01-sala; 03-quartos; 01-banheiro e cozinha para servir de abrigo … fam¡lia da sra. LUZIANE MARIA ARAéJO RODRIGUES, CPF: 079.438.943-08 em necessidades extremas e urgente de moradia, no per¡odo de 26 de JUNHO a 31 de DEZEMBRO de 2020, conforme Contrato n§ 20062607-SECIPS de 26/06/2020 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 06/2020-SECIPS.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 26060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO IDELFONSO TOMAZ DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Pref. Antonio Gomes da Silva, 74,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.762.823-72 Identidade CI:95028004139 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.012-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL07/2017-SECIP Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17102701-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.445,39 600,00 845,39 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, sito na Rua SDO, s/n§, neste munic¡pio, com  rea constru¡da de 62,90m2, contendo: 02-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, 01-sala de estar, 01-sala de jantar e quintal, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. MARIA LUCIA VIEIRA DA COSTA, CPF: 007.158.333-59, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de JULHO a SETEMBRO de 2020, conforme 11§ Aditivo ao Contrato n§ 17102701-SECIPS de 27/10/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 07/2017-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3,0000 MÒS 088300 LOCA€ÇO DE UM (01) IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADE 200,00 600,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 26060003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 30060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012001-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 169.141,18 3.450,00 165.691,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 10' (DEZ MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 08H00MIN E 10H00MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 20012001-SECIPS // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 116814 CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS (SECIPS) 690,00 3.450,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 30060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 01070014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EVERALDO OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA CEL JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 506.282.323-49 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.255,00 125,00 7.130,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 02/07/2020 conduzindo o ve¡culo tipo toro de placas POO-0420 onde ir  receber 50.500 m scaras na Secretaria da Prote‡Æo Social, Justi‡a, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, sito na Rua Soriano Albuquerque, 230-Joaquim T vora, para distribui‡Æo as fam¡lias benefici rias do Programa Bolsa Fam¡lia no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , por ocasiÆo da pandemia do COVID-19, conforme Portaria n§ 43/2020 de 01/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 22070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062605-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 350.000,00 2.287,80 347.712,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062605-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD 127431 µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 4,35 1.305,00 002 52,0000 UNIDAD 127440 PROTETOR FACIAL COR TRANSPARENTE MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUT 18,90 982,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 22070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 347.712,20 3.136,00 344.576,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062602-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 CAIXA 127439 LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX QUANTIDADE, CAIXA COM 100 LUVAS (AMBIDESTRA) 39,20 3.136,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 22070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Endere‡o.. AV I N§713 LOT PARQUE DOM PEDRO,JABUTI-Itaitinga-CE 61880-000 C.N.P.J... 35.474.953/0001-76 Fone ( 85) 9739-2522 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062603-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 344.576,20 2.500,00 342.076,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062603-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 UNIDAD 127432 µLCOOL A 70% GEL - GEL INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 10,00 2.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 22070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NKF-CONFECCOES LTDA Endere‡o.. R CARDEAL,Londrina-PR 86088-210 C.N.P.J... 07.960.882/0001-86 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062604-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 342.076,20 2.528,00 339.548,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062604-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.200,0000 UNIDAD 127433 MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO 0,79 2.528,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 19060027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061903-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 245.366,00 842,40 244.523,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado ao Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061903-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 156,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 842,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 01070013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.331,42 1.500,00 6.831,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010152 para pagamento de conta de telefonia fixa (convencional) de telefone … disposi‡Æo do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 06070020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA VIEIRA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Delgada,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 955.402.373-15 Identidade CI:98028067615 SSP CE Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 0.000.613-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.550,00 45,00 1.505,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 45/2020, de 06/07/2020, p/custeio de despesas de estadia no dia 08/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., no exerc¡cio de suas fun‡äes, para fazer o acompanhamento e assistˆncia de menor de idade, para realiza‡Æo de exames DNA (teste de paternidade), junto ao Instituto M‚dico Legal-IML de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 06070019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚, S/N§.,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 Identidade CI:2002099115430 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.567-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.595,00 45,00 1.550,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 46/2020, de 06/07/2020, p/custeio de despesas de estadia no dia 08/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., no exerc¡cio de suas fun‡äes, para fazer o acompanhamento e assistˆncia de menor de idade, para realiza‡Æo de exames DNA (teste de paternidade), junto ao Instituto M‚dico Legal-IML de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 06070016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua JoÆo Ben¡cio Fontenelle, 448,SÆo Francisco- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 Identidade CI:223803492 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.008-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.640,00 45,00 1.595,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 44/2020, de 06/07/2020, p/custeio de despesas de estadia no dia 08/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Chevrolet Spim, placas OIB-1830/CE, quando transportando Membros do Conselho Tutelar no exerc¡cio de suas fun‡äes, no acompanhamento de menor de idade, para realiza‡Æo de exames DNA (teste de paternidade), junto ao Instituto M‚dico Legal-IML de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 02060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.558,84 11.839,93 36.718,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas para a manuten‡Æo do ve¡culo tipo “nibus escolar de placas OIO-8349 vinculado ao transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020501-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 352.789,86 4.800,00 347.989,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de recapagem de pneus dos ve¡culos escolares PNATE/FUNDAMENTAL de placas OSE-5109, OIO-8349 e OIF-6879 mediante Contrato n§ 20021203-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 116652 SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM MEDIDAS 275/80 R22.5 600,00 4.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021404-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 125.011,14 1.200,00 123.811,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021404-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 480,00 002 600,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021402-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 123.811,14 1.697,00 122.114,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021402-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 LITRO 102217 µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ 4,10 82,00 002 50,0000 LITRO 102219 ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 4,30 215,00 003 20,0000 LITRO 102220 ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL 7,00 140,00 004 200,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 1.260,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021407-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 122.114,14 257,00 121.857,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021407-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS 0,39 39,00 002 30,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 160,50 003 10,0000 UNIDAD 102376 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 1 5,75 57,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 337.269,98 40.500,00 296.769,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051301-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12.500,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 40.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032003-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 296.769,98 2.076,96 294.693,02 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20032003-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 8,96 002 470,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 2.068,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 294.693,02 194.629,40 100.063,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6.485,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 18.871,35 002 2.000,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 8.960,00 003 3.457,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 39.755,50 004 3.220,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 42.826,00 005 9.000,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 39.600,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 777,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 18.803,40 007 3.907,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 21.293,15 008 400,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 4.520,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 362 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.612,58 64,80 5.547,78 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051301-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 64,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 362 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.547,78 1.879,85 3.667,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 130,95 002 30,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 134,40 003 30,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 345,00 004 30,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 399,00 005 25,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 110,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 484,00 007 30,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 163,50 008 10,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 113,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 157.648,25 8.100,00 149.548,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051301-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.500,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 8.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 149.548,25 33.920,50 115.627,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.500,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 4.365,00 002 400,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 1.792,00 003 325,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 3.737,50 004 500,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 6.650,00 005 400,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 1.760,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 500,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 12.100,00 007 500,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 2.725,00 008 70,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 791,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 101.360,51 16.200,00 85.160,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051301-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5.000,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 16.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032003-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 85.160,51 752,64 84.407,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20032003-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 168,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 752,64 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 84.407,87 62.649,40 21.758,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.500,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 7.275,00 002 500,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 2.240,00 003 550,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 6.325,00 004 900,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 11.970,00 005 825,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 3.630,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 1.000,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 24.200,00 007 1.000,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 5.450,00 008 138,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 1.559,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.164,49 2.430,00 15.734,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051301-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 750,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 2.430,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.734,49 13.263,00 2.471,49 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 1.746,00 002 500,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 2.240,00 003 150,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 1.725,00 004 150,0000 QUILO 113846 BISCOITO MAISENA - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUB PACO 13,30 1.995,00 005 500,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 2.200,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 75,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 24,20 1.815,00 007 200,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 1.090,00 008 40,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 452,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 15060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 367 0220 2.082 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20051302-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.542,58 220,00 10.322,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EDUCA€ÇO ESPECIAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 20051302-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 220,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020503-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.063,62 7.812,19 92.251,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas destinadas ao ve¡culo tipo caminhÆo de placas HXG-9962 vinculado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar o Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020503-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022107-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.857,14 195,30 121.661,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022107-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 195,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022113-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 121.661,84 558,00 121.103,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022113-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 CAIXA 089639 CANETA MARCA TEXTO VERDE: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 11,00 22,00 002 40,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 62,40 003 10,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 20,00 004 10,0000 PACOTE 102116 ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 10 16,00 160,00 005 10,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 96,00 006 40,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 59,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 30,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 63,00 008 15,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 75,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 361 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.813,87 8.424,00 85.389,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20032001-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.600,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 8.424,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 362 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.667,93 6,48 3.661,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ENSINO MDIO da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 20032001-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 6,48 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.079 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 115.627,75 1.620,00 114.007,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da CRECHE da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Premeiro Aditivo ao Contrato n§ 20032001-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 1.620,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 365 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.758,47 3.240,00 18.518,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da PR-ESCOLA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Premeiro Aditivo ao Contrato n§ 20032001-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 3.240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 04. Depto. de Merenda Escolar Func.program tica 12 366 0220 2.081 manuten‡Æo do PNAE/EJA Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1122000000 Transferˆncia de Recurso do PNAE Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.471,49 291,60 2.179,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da EJA da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Premeiro Aditivo ao Contrato n§ 20032001-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 291,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP02/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17030701SEDUC -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.852,80 24.191,70 3.661,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Quinto aditivo ao Contrato n§. 17030701-SEDUC, destinado a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo/SEDUC, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Julho a Dezembro de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088410 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA€åES E CONTRATOS PéBLICOS - SEDUC 4.031,95 24.191,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012001-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.661,10 3.450,00 211,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 10' (DEZ MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 08H00MIN E 10H00MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 20012001-SEDUC // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 116815 CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS (SEDUC) 690,00 3.450,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022703-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 347.989,86 5.100,00 342.889,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos municipais do transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de placas HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9799, HWR-9789, HXZ-7340, NQU-9481, NQV-3361, OCQ-6935, OCG-0895, OCG-1295, OCQ-9135, OCQ-7825, OCQ-7335, OIO-9609, OIF-6879, OIO-8349, OIP-0019, OIF-7169, OIP-0299, OSE-5109, PNM-9844, PNG-8105, NQU-9601, NQU-9791, NQV-0641 E OCP-8538, mediante Contrato n§ 20022703-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 116433 Conserto, troca e rod¡zios de pneus “nibus 2.400,00 2.400,00 002 1,0000 MÒS 116432 Troca de lƒmpada; troca e conserto de motor de partida; “nibus 2.700,00 2.700,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 30060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVI€OS LTDA Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021202-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 66.378,93 10.440,00 55.938,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus destinados ao ve¡culo tipo âNIBUS de placas NRB-9431 lotado na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar (PNATE-MDIO) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021202-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD 116524 Pneu de constru‡Æo radial - 275/80 R22.5 1.740,00 10.440,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01070015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL PR-ESCOLAR Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 110.000,00 100.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - Infantil, complemento do empenho estimativo n. 01040021, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 10.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03070013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.196,67 6.100,00 44.096,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ¢leos lubrificantes destinados aos ve¡culos tipo âNIBUS de placas HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9799, HWR-9789, HXZ-7340, NQU-9481, NQV-3361, OCG-0895, OCG-1295, OCG-6935, OCG-9135, OCQ-7825, OCQ-6935, OCQ-7335, OIO-9609, OIF-7169, OIO-8349, OIF-6879, OIP-0299, OSE-5109, PNM-9844, PNG-8105, MICRO-âNIBUS DE PLACAS NQU-9601, NQU-9791 e NQV-0641 lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021203-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO 116429 àleo lubrificante para motor a diesel SAE 15W 40 API CJ4: 200,00 1.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03070013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 002 20,0000 LITRO 116435 àleo lubrificante para motor diesel SAE 20W50 API CH4: 255,00 5.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 211,10 88,78 122,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica(levantamento planialtim‚trico), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os e obras de constru‡Æo de 01(uma) Quadra Poliesportiva(multi-uso), sito na Escola de Ensino Fundamental da Localidade S¡tio Escorregadeira, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 103482 TAXA DE ART - LEVANTAMENTO TOPOGRµTICO PLANIMTRICO 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 122,32 88,78 33,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de Projeto "as built", para atendimento de Legisla‡Æo, concernente as instala‡äes el‚tricas e sistema SPDA da Escola do S¡tio Macagetuba, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.363,55 51.440,12 923,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica das UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 51.440,12 51.440,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022702-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 342.889,86 8.673,00 334.216,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos tipo “nibus e micro-“nibus municipais do transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de placas HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9789, HWR-9799, HXZ-7340, OIP-0019, OIF-7169, OIP-0299, NQU-9601 e NQU-9791 mediante Contrato n§ 20022702-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 27,0000 HORA 089565 SERVI€O REPARO SUSPENSÇO âNIBUS 99,00 2.673,00 002 30,0000 HORA 089570 SERVI€O RETÖFICA DE MOTOR âNIBUS 130,00 3.900,00 003 20,0000 HORA 116419 Servi‡o ret¡fica de motor para micro-“nibus 105,00 2.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01060021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCA€ÇO - E.J.A. 40% Endere‡o.. RUA MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 204.000,00 200.000,00 4.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A., complemento do empenho estimativo n. 06020010, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 20.000,00 200.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LEUDA ALVES MARTINS 02091905313 Endere‡o.. R JOSE SIQUEIRA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 36.141.674/0001-53 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 27.356-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022706-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.773.844,65 1.776,00 1.772.068,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de funilaria e pintura no ve¡culo tipo CAMINHONETE L200 de placas ORZ-5087 lotado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades do Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022706-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 HORA 101678 SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA PARA CAMINHONETES 148,00 1.776,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 Fone ( 88) 3671-1441 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021806-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.024.833,15 3.428,78 2.021.404,37 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico, el‚tricos e diversos, destinados a manuten‡Æo das Unidades Escolares Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021806-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CENTO 114902 ABRA€ADEIRA DE NYLON 2,5mm X 140mm - ABRA€ADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERR 7,00 7,00 002 1,0000 CENTO 114903 ABRA€ADEIRA DE NYLON 3,6mm X 190mm - ABRA€ADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERR 10,00 10,00 003 2,0000 QUILO 000640 ARAME GALVANIZADO N§ 18 15,00 30,00 004 4,0000 PE€A 114874 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 1,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 185,00 740,00 005 1,0000 UNIDAD 102300 CAIXA D'µGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.850,00 1.850,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 8,0000 UNIDAD 102539 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 31,00 248,00 007 24,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 3,00 72,00 008 10,0000 UNIDAD 114846 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 25 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIX 9,10 91,00 009 40,0000 UNIDAD 102326 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 0,62 24,80 010 50,0000 FOLHA 102632 LIXA DE PAPEL Nø 100 PARA MADEIRA 0,73 36,50 011 50,0000 FOLHA 102633 LIXA DE PAPEL Nø 150 PARA MADEIRA 0,73 36,50 012 1,0000 QUILO 102653 PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O 14,58 14,58 013 20,0000 UNIDAD 102383 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PA 5,50 110,00 014 16,0000 UNIDAD 102384 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 32 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PA 9,90 158,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 Fone ( 88) 3671-1441 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021806-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.442.460,96 2.582,90 1.439.878,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico, el‚tricos e diversos, destinados a manuten‡Æo das Unidades Escolares Municipais (ENSINO INFANTIL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021806-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CENTO 114902 ABRA€ADEIRA DE NYLON 2,5mm X 140mm - ABRA€ADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERR 7,00 7,00 002 1,0000 CENTO 114903 ABRA€ADEIRA DE NYLON 3,6mm X 190mm - ABRA€ADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERR 10,00 10,00 003 1,0000 QUILO 000640 ARAME GALVANIZADO N§ 18 15,00 15,00 004 2,0000 PE€A 114874 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 1,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 185,00 370,00 005 1,0000 UNIDAD 102300 CAIXA D'µGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.850,00 1.850,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04060003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 5,0000 UNIDAD 102539 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR - 25A 31,00 155,00 007 12,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 3,00 36,00 008 5,0000 UNIDAD 114846 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 25 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIX 9,10 45,50 009 17,0000 FOLHA 102632 LIXA DE PAPEL Nø 100 PARA MADEIRA 0,73 12,41 010 17,0000 FOLHA 102633 LIXA DE PAPEL Nø 150 PARA MADEIRA 0,73 12,41 011 1,0000 QUILO 102653 PREGO PARA CLEATS 1" X 15 - PREGO COMUM COM CABE€A 13X11; FABRICADO A€O 14,58 14,58 012 10,0000 UNIDAD 102383 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDµVEL 25 MM - FABRICADO EM PVC SOLDµVEL PA 5,50 55,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021408-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.021.404,37 1.651,25 2.019.753,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados as Unidades Escolares Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021408-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 102231 CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE AL 22,75 455,00 002 100,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS 0,39 39,00 003 100,0000 UNIDAD 089475 PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM 2,00 200,00 004 150,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 321,00 005 50,0000 UNIDAD 102320 RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTEN 4,50 225,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 50,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 267,50 007 25,0000 UNIDAD 102376 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 1 5,75 143,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021403-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.019.753,12 2.368,00 2.017.385,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados as Unidades Escolares Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021403-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 LITRO 102220 ALCOOL EM GEL ANTISSPTICO 65ø -, COM 3 TIPOS DE HIDRATANTE, COM µLCOOL 7,00 350,00 002 80,0000 LITRO 102217 µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ 4,10 328,00 003 100,0000 LITRO 102219 ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 4,30 430,00 004 200,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 1.260,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021403-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.439.878,06 1.639,00 1.438.239,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados as Unidades Escolares Municipais (ENSINO INFANTIL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021403-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 LITRO 102217 µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ 4,10 164,00 002 50,0000 LITRO 102219 ALCOOL COMERCIAL PARA LIMPEZA 500ml - GRADUA€ÇO ALCOOLICA ENTRE 46GL E 4,30 215,00 003 200,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 1.260,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021408-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.438.239,06 1.405,25 1.436.833,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo destinados as Unidades Escolares Municipais (ENSINO INFANTIL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021408-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 102231 CESTO DE PLµSTICO COM TAMPA 100 LITROS - FABRICADO EM POLIETILENO DE AL 22,75 227,50 002 200,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS 0,39 78,00 003 100,0000 UNIDAD 089475 PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM 2,00 200,00 004 150,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 321,00 005 50,0000 UNIDAD 102320 RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTEN 4,50 225,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 50,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 267,50 007 15,0000 UNIDAD 102376 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO ATOALHADO - FABRIACADA COM TECIDO ATOALHADO 1 5,75 86,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020502-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.017.385,12 19.885,09 1.997.500,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo tipo CAMINHONETE L200 de placas ORZ-5087 vinculado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades do Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020502-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020502-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.997.500,03 7.437,63 1.990.062,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo tipo fiat dobl“ de placas ORX-0890 vinculado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades do Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020502-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020502-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.990.062,40 4.187,41 1.985.874,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo tipo Fiat Doblo de placas OIO-2050, vinculado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades da SupervisÆo Escolar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020502-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020502-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.985.874,99 8.045,81 1.977.829,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo tipo caminhonete L200 de placas OSF-6597 vinculado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades da SupervisÆo Escolar do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020502-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.977.829,18 1.641,75 1.976.187,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022108-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 285,00 002 75,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 209,25 003 50,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 1.147,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022114-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.976.187,43 2.051,45 1.974.135,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022114-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 089578 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆnc 2,60 130,00 002 20,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 109,80 003 20,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 192,00 004 20,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 367,40 005 25,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 37,25 006 70,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 147,00 007 20,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 170,00 008 10,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 50,00 009 300,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 450,00 010 200,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 398,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 Banco..... 001 Agˆncia: 3589 C/C.: 3.050-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022110-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.974.135,98 27.618,90 1.946.517,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022110-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 089632 CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - Espessura 1,1mm; caixa com 3,96 39,60 002 50,0000 CAIXA 047646 GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS 1,93 96,50 003 500,0000 CAIXA 066299 LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigment 1,78 890,00 004 80,0000 CAIXA 089685 LµPIS GRAFITE HB 2 mm ( LµPIS PRETO N§ 2 ) - MATRIA-PRIMA: Confeccio 23,41 1.872,80 005 1.500,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ folhas; embalagem em 16,48 24.720,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.946.517,08 930,00 1.945.587,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022112-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 089576 ALFINETE PARA MAPA - Cabe‡a esf‚rica de pl stico com cores sortidas, ca 1,50 15,00 002 90,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 135,00 003 90,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 135,00 004 90,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 135,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 70,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 105,00 006 90,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 135,00 007 90,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 135,00 008 90,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 135,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.945.587,08 140.400,00 1.805.187,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado as Unidades Escolares Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 26.000,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 140.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.436.833,81 1.252,50 1.435.581,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022108-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 15,0000 CAIXA 089599 CANETA ESFEROGRµFICA AZUL - Caneta ponta esf‚rica; corpo (parte extern 19,00 285,00 002 100,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 279,00 003 30,0000 UNIDAD 051041 GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS 22,95 688,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022112-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.435.581,31 2.865,00 1.432.716,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022112-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 089576 ALFINETE PARA MAPA - Cabe‡a esf‚rica de pl stico com cores sortidas, ca 1,50 15,00 002 300,0000 FOLHA 089671 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AMARELO- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 450,00 003 300,0000 FOLHA 089673 FOLHA DE E.V.A. LISA COR AZUL - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 450,00 004 100,0000 FOLHA 102130 FOLHA DE E.V.A. LISA COR BRANCA - TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 150,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 300,0000 FOLHA 066295 FOLHA DE E.V.A. LISA COR LARANJA- Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m 1,50 450,00 006 300,0000 FOLHA 089674 FOLHA DE E.V.A. LISA COR ROSA - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m de 1,50 450,00 007 300,0000 FOLHA 089675 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERDE - Tamanho 0,90m de comprimento x 0,40m d 1,50 450,00 008 300,0000 FOLHA 102133 FOLHA DE E.V.A. LISA COR VERMELHA- TAMANHO 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,40M 1,50 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022114-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.432.716,31 3.849,90 1.428.866,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022114-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD 089578 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Corpo em termopl stico de alta resistˆnc 2,60 78,00 002 5,0000 CAIXA 066273 CANETA MARCA TEXTO ROSA: composto de glicol, corantes e  gua, c/ ponta 10,99 54,95 003 20,0000 CAIXA 089651 COLA GLITTER - Resina acr¡lica, espessante, conservante, aditivo e gli 5,49 109,80 004 30,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 288,00 005 20,0000 PACOTE 063016 PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - PACOTE COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLµ 18,37 367,40 006 25,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ fumˆ, com aba e 1,49 37,25 007 70,0000 UNIDAD 060484 PASTA POLIONDA - COM ABA E ELµSTICO, DIMENSåES 340X250X40MM - COR AZUL 2,10 147,00 008 15,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 127,50 009 400,0000 UNIDAD 058982 TESOURA MODELO ESCOLAR EM A€O NIQUELADO - 04 POLEGADAS 1,50 600,00 010 10,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 50,00 011 1.000,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 1.990,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 Banco..... 001 Agˆncia: 3589 C/C.: 3.050-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022110-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.428.866,41 31.408,40 1.397.458,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da rede municipal de Ensino Infantil 40% de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022110-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 CAIXA 089632 CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES - Espessura 1,1mm; caixa com 3,96 158,40 002 2.000,0000 CAIXA 047646 GIZÇO DE CERA GROSSO 12 CORES E 112 GR - COMPOSTO POR CERAS E PIGMENTOS 1,93 3.860,00 003 1.500,0000 CAIXA 066299 LµPIS DE COR 12 CORES - cores sortidas; mina macia composto por pigment 1,78 2.670,00 004 1.500,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 24.720,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.397.458,01 59.670,00 1.337.788,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado as Unidades Escolares Municipais (EDUCA€ÇO INFANTIL 40%) de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 11.050,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 59.670,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022108-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 35.000,00 152,55 34.847,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022108-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD 060459 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m - Composi‡Æo: constitu¡da de um d 2,79 111,60 002 1,0000 ROLO 089720 PLµSTICO ADESIVO TRANSPARENTE INCOLOR 25m x 45cm - Laminado de pvc, aut 40,95 40,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022114-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.847,45 243,70 34.603,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022114-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 UNIDAD 089716 PASTA PLµSTICA DOCUMENTO TAMANHO OFÖCIO - Cor branca e fumˆ, com aba e 1,49 44,70 002 100,0000 CAIXA 047733 TINTA GUACHE - COMPOSI‡ÆO: RESINA,  GUA, PIGMENTOS AT¢XICOS, CARGA E CO 1,99 199,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 19060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 Banco..... 001 Agˆncia: 3589 C/C.: 3.050-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 366 0281 2.131 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022110-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.603,75 4.745,00 29.858,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente destinado a manuten‡Æo das atividades das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos de Vi‡osa do Cear , mediente Contrato n§ 20022110-SEDUC e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD 089595 CADERNO UNIVERSITµRIO 10 MATRIAS - Capa flex¡vel; com 200 folhas; com 9,49 4.745,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 23060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDEB - FUNDO DES EDUC BµSICA E VAL MAG Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 667.611,67 3.821,50 663.790,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de exonera‡Æo/rescisÆo de servidores municipais, lotados na Secretaria de Educa‡Æo (FUNDEB 40% e 60%) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 113834 EXONERA€ÇO/RESCISÇO 3.821,50 3.821,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVI€OS LTDA Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.814.727,31 3.300,00 1.811.427,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus destinados aos ve¡culos tipo dobl“ de placas ORX-0890, OIN-9400 e ORW-0890 lotados na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades de supervisÆo escolar no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021205-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 116508 Pneu de constru‡Æo radial - 175/70 R14. 275,00 3.300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.772.068,65 102,06 1.771.966,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com juros e corre‡Æo monet ria incidentes sobre a quita‡Æo de GPS dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 002172 JUROS 102,06 102,06 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVI€OS LTDA Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.811.427,31 2.980,00 1.808.447,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus destinados ao ve¡culo tipo CAMINHONETE Mitsubishi L200 de placas OSF-6657 lotado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades de supervisÆo escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021205-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 116516 Pneu de constru‡Æo radial - 225/75 R16. 745,00 2.980,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03070015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOAO RIBEIRO ARAUJO (PJ) Endere‡o.. SÖTIO SÇO PAULO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 35.981.138/0001-01 C.G.F..... 06.159.644-2 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030503-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.771.966,59 305,00 1.771.661,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes para os participantes da reuniÆo de GESTORES MUNICIPAIS DE VI€OSA DO CEARµ (ENSINO FUNDAMENTAL 40%), nos dias 06 a 08/07/2020 de responsabilidade da secretaria de Educa‡Æo desta municipalidade, conforme Contrato n§ 20030503-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD 113920 Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou ba 12,20 305,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03070016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOAO RIBEIRO ARAUJO (PJ) Endere‡o.. SÖTIO SÇO PAULO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 35.981.138/0001-01 C.G.F..... 06.159.644-2 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030503-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.000,00 305,00 299.695,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes para os participantes da reuniÆo de GESTORES MUNICIPAIS DE VI€OSA DO CEARµ (EDUCA€ÇO INFANTIL 40%), nos dias 06 a 08/07/2020 de responsabilidade da secretaria de Educa‡Æo desta municipalidade, conforme Contrato n§ 20030503-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD 113920 Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou ba 12,20 305,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVI€OS LTDA Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.808.447,31 3.864,00 1.804.583,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus destinados aos ve¡culos tipo CAMINHONETE TOYOTA HILUX de placas NUY-4317 e NUZ-9007 lotados na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades de supervisÆo escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021205-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 116513 Pneu de constru‡Æo radial - 205/75 R16. 483,00 3.864,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEDUC Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021701-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.804.583,31 3.540,32 1.801.042,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de Prova PAIC 1§ ANO 2020 destinadas ao Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021701-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2020-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.744,0000 UNIDAD 116569 PROVA PAIC 1§ ANO 2020 - composto de p gina de impressÆo em papel aperg 2,03 3.540,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 01060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 88.036,36 200,00 87.836,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios de propriedade e/ou locados a Prefeitura de Vi‡osa do Cear  junto ao Gabinete do Prefeito no decorre do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 01060024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Procuradoria Geral do Municipio Func.program tica 04 122 0025 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.000,00 1.500,00 2.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Procuradoria Geral, complemento do empenho estimativo n. 24010007, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 150,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 10060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS - CNM. Endere‡o.. SHIGS 706, Bloco D casa 28,Asa Sul-Bras¡lia-DF 70350-754 C.N.P.J... 00.703.157/0001-83 Fone ( 061) 244-6494 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.112,00 1.588,00 5.524,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de subven‡Æo social a Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios-CNM, conforme termo de coopera‡Æo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 001659 SUBVEN€ÇO SOCIAL 1.588,00 1.588,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 30060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICA€ÇO LTDA - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Joaquim de Vasconcelos, 342, Bloco "A",Centro- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.805.370/0007-80 Banco..... 001 Agˆncia: 3468 C/C.: 15.374-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 01. Chefia do Gabinete Func.program tica 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012001-GAB -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 87.836,36 22.500,00 65.336,36 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE NOTAS INFORMATIVAS, 130 SPOTïS MENSAIS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA, ENTREVISTAS, COBERTURA DE EVENTOS E INAUGURA€ÇO ATRAVS DE EMISSORA DE RµDIO FM, COM ALCANCE NO MUNICÖPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 20012001-GAB // PP N§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 116817 VEICULA€ÇO DE NOTAS INFORMATIVAS, 130 SPOT'S (GAB) 4.500,00 22.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 01060025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.000,00 6.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, complemento do empenho estimativo n. 03020023, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 600,00 6.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 19060029 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.550,00 702,00 19.848,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 130,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 702,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 26060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Fortaleza-CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 02. Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr Func.program tica 04 122 0032 2.008 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP02/2017-SEAG Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17030701-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.051,10 19.614,90 436,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Quinto Aditivo ao Contrato n§. 17030701-SEAG, destinado a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRA€ÇO GERAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Julho a Dezembro de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088407 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA€åES E CONTRATOS PéBLICOS - SEAG 3.269,15 19.614,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 10060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/06/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 144.559,46 736,58 143.822,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com tarifas banc ria cobradas pelo Banco do Brasil, sobre a movimenta‡Æo da conta corrente 6.747-4 (TRIBUTOS MUNICIPAL), Referente ao mˆs de Junho de 2020, oriundo do contrato n§18080901-SEFIN // DISPENSA DE LICITA€ÇO N§03/2018-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 027259 TARIFA(S) BANCµRIA(S) 736,58 736,58 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 25060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/06/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 143.822,88 13.428,44 130.394,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com amoritza‡Æo (encargos) do Contrato de financiamento, da linha de cr‚dito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL n§. 02.009585/2019-21 - Opera‡Æo SIAPF n§. 0532.595-59, de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127571 AMORTIZA€ÇO DE DBITO - CONTRATO FINISA 13.428,44 13.428,44 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 26060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... INTERPéBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. Endere‡o.. RUA JOS VITOR, 108,FµTIMA-Fortaleza-CE 60040-630 C.N.P.J... 03.675.644/0001-78 Fone (3185) 3491-4695 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.976-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2017-SEFIN Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17031301SEFIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 130.394,44 11.400,00 118.994,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com 4§.(quarto) aditamento ao Contrato n§.17031301-SEFIN, concernente a contrata‡Æo de empresa especializada na loca‡Æo e manuten‡Æo de Sistema (FOPAG SS) informatizado de folha de pagamento e interesse da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de JULHO a DEZEMBRO de 2020, conforme especifica‡äes do certame licitat¢rio PP 01/2017-SEFIN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 MÒS 088469 LOCA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.900,00 11.400,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 17070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO AUGUSTO FONTENELE MIRANDA Endere‡o.. Av. Jos‚ Figueira, 51,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.543.853-91 Fone ( 088) 632-1144 Identidade CI:637443 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 47,68 19.952,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com estorno de valor referente ao pagamento de IPTU-Imposto Predial e Territorial Urbano 2020 pago atrav‚s do t¡tulo n§ 529012, em virtude do contribuinte erroneamente ter efetuado o pagamento de cinco parcelas, ap¢s j  ter optado pela op‡Æo cota £nica, conforme Of¡cio NUFIST n§ 279/2020 de 17/07/2020-Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127560 ESTORNO DE VALOR 47,68 47,68 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 01060026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Depto. Comunica‡Æo e Tecnol. Informa‡Æo Func.program tica 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.500,00 8.000,00 6.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, complemento do empenho estimativo n. 03020024, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 800,00 8.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 01060010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RECUPERAR DADOS HD LTDA. Endere‡o.. RUA SEBASTIÇO FABIANO DIAS, 210, SALA 812,BELVEDERE- Belo Horizonte-MG 30320-690 C.N.P.J... 18.096.534/0001-29 Fone ( 31) 2553-8700 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 05 01. Depto. Comunica‡Æo e Tecnol. Informa‡Æo Func.program tica 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.000,00 2.622,00 12.378,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERA€ÇO DA ESTRUTURA ELETRâNICA/MEC¶NICA, MAPEAMENTO E CàPIA DA µREA DE DADOS DO DISPOSITIVO DE 01(UM) HARD DISK DRIVE HD DESKTOP DELL 4TB ST4000NM0033 SN: Z1Z633W5, DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA MEMàRIA DE MASSA DE DADOS ARMAZENADOS NO DISCO RÖGIDO DANIFICADO, INSTALADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE LOGÖSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME CONTRATO N§. 20200667-SELOG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127482 RECUPERA€ÇO/RECONSTRU€ÇO DE HARD DISC HD 931,00 931,00 002 1,0000 UNIDAD 127483 MAPEAMENTO DA µREA DE DADOS HARD DISC HD 1.691,00 1.691,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTR. ADMIN.  NOTA DE EMPENHO 01060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASFALTOS NORDESTE LTDA. Endere‡o.. AVENIDA PARQUE SUL, 1998,DISTRITO INDUST-Maracana£-CE 61939-000 C.N.P.J... 01.791.741/0001-09 Fone ( 85) 3311-2844 C.G.F..... 06.988.652-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 55.135-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0587 1.039 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em Rodovias do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1510000000 Outros Convˆnios da UniÆo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060103-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.500.000,00 836.806,04 6.663.193,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de insumos, destinados ao preparo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20060103-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 55,3800 TONELA 051635 ASFALTO DILUÖDO CM-30 4.705,20 260.573,98 002 177,2600 TONELA 051634 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 2.972,95 526.985,12 003 23,4000 TONELA 051637 EMULSÇO ASFµLTICA RR-2C 2.104,57 49.246,94 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASFALTOS NORDESTE LTDA. Endere‡o.. AVENIDA PARQUE SUL, 1998,DISTRITO INDUST-Maracana£-CE 61939-000 C.N.P.J... 01.791.741/0001-09 Fone ( 85) 3311-2844 C.G.F..... 06.988.652-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 55.135-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0587 1.039 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em Rodovias do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1510000000 Outros Convˆnios da UniÆo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060103-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.663.193,96 32.266,16 6.630.927,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com transporte comercial de insumos em rodovia pavimentada, destinados a prepara‡Æo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20060103-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 256,0400 UNIDAD 127327 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) DMT = 348 126,02 32.266,16 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0587 1.039 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em Rodovias do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1510000000 Outros Convˆnios da UniÆo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.630.927,80 211.160,60 6.419.767,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de insumos, destinados a preparo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE. 03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20060102-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.792,0000 METRO 018362 BRITA 87,93 157.570,56 002 1.204,0000 METRO 067001 PO DE PEDRA 44,51 53.590,04 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0587 1.039 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em Rodovias do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1510000000 Outros Convˆnios da UniÆo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.419.767,20 195.271,04 6.224.496,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Transporte comercial de insumos em rodovia pavimentada, destinados a prepara‡Æo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE.03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20060102-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4.476,6400 UNIDAD 127328 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) DMT = 119 43,62 195.271,04 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO E & J/SILVEIRA SALLES Endere‡o.. RUA ELPÖDIO RIBEIRO DA SILVA, 133,CAMPO DOS VELHO- Sobral-CE 62030-070 C.N.P.J... 30.514.727/0001-58 Fone ( 88) 3611-4536 Banco..... 004 Agˆncia: 0052 C/C.: 099.162-6 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas Func.program tica 15 451 0334 1.049 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica na Cidade e Sede dos Distritos. Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1510000000 Outros Convˆnios da UniÆo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2018-SEINF Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18052201-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.169.215,48 2.160.345,39 8.870,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS/OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO ASFALTICA USINADA A QUENTE(AAUQ), NAS SEDES DOS DISTRITOS DE VI€OSA DO CEARµ/CE E DO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA A LOCALIDADE SÖTIO SANTA BµRBARA NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO CP n§. 01/2018-SEINFRA - CONTRATO n§. 18052201-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0336 2.089 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Concorrˆncia N£mero do processo..... CP01/2017-SEINF Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17051701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.595.447,36 320.311,71 1.275.135,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de JUNHO/2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 089028 SERVI€OS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDUOS SàLIDOS NO MUNICÖPIO DE V 320.311,71 320.311,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME Endere‡o.. Av. Monsenhor Gon‡alo Eufr sio n§58 Sala 02,Centro- Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 08.703.014/0001-83 Fone ( 88) 99223-6400 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 119.443,42 89.994,00 29.449,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡o de loca‡Æo de CAMINHÇO BASCULANTE TRUCK-TIPO CA€AMBA para ficar a disposi‡Æo da Secretaria Geral de Infraestrutura para atender o Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear  com motorista e manuten‡Æo (preventiva e corretiva) e eventual troca de pe‡as por conta da Contratada e combust¡vel por conta do Contratante, mediante Contrato n§ 20060101-SEINFRA e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 02/2020-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD 115953 LOCA€ÇO DE CAMINHÇO BASCULANTE TRUCK (TIPO CA€AMBA)12Mü 299,98 89.994,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021205-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.449,42 11.080,00 18.369,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneus dos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0711, NUR-0721 e NUR-0761 vinculados na Secretaria Geral de Infra-Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021205-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 13,0000 UNIDAD 116648 CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 275/80 R22.5 160,00 2.080,00 002 15,0000 UNIDAD 116652 SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM MEDIDAS 275/80 R22.5 600,00 9.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060027 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 04. Guarda Civil Municipal Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.000,00 100.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, complemento do empenho estimativo n. 24010013, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 10.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 15060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Endere‡o.. BRASILIA,BRASILIA-Bras¡lia-DF 60000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.054.689,17 1.613,63 1.053.075,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de LICEN€A AMBIENTAL referente os servi‡os/obras da pavimenta‡Æo asf ltica no trecho que liga a CE-187 a localidade de Bu¡ra conforme Processo n§ 02123000291/2020-27-ICMBIO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 043084 PAGAMENTO DE LICEN€A AMBIENTAL 1.613,63 1.613,63 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19060038 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MASTER SERVI€OS E CONSTRU€åES EIRELI - ME Endere‡o.. RUA 12 DE AGOSTO, 653, LOJA C,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 26.991.913/0001-00 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 02. Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas Func.program tica 26 782 0587 1.051 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos. Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. Tomada de Pre‡os N£mero do processo..... TP01/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061904-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.750.000,00 1.404.765,49 345.234,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS/OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NA SEDE DO DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, PT. 1053020-24, SITO NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TOMADA DE PRE€OS TP.01/2020-SEINFRA, CONTRATO N§. 20061904-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19060024 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 99.181,99 1.404,00 97.777,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 260,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 1.404,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Endere‡o.. BRASILIA,BRASILIA-Bras¡lia-DF 60000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.053.075,54 1.613,63 1.051.461,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de LICEN€A AMBIENTAL referente os servi‡os/obras da PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA DO SÖTIO OLARIA AO SÖTIO GAVIÇO nesta municipalidade conforme Processo n§ 02123.000292/2020-71-ICMBIO.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 043084 PAGAMENTO DE LICEN€A AMBIENTAL 1.613,63 1.613,63 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19060023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061903-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.276.000,00 1.053,00 1.274.947,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado ao consumo na Usina de Asfalto do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061903-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 195,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 1.053,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19060033 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020501-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 45.061,15 8.926,00 36.135,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e diversos automotivos para o ve¡culo tipo caminhÆo de placas NUR-0761 vinculado na Secretaria Geral de Infra-Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19060036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020501-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 36.135,15 2.930,00 33.205,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e diversos para o trator agr¡cola massey fergusson vinculado no sistema rodovi rio municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19060037 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020501-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.205,15 7.960,05 25.245,10 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as e diversos para a m quina pesada p  carregadeira new holland W130 vinculada no sistema rodovi rio municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19060025 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 04. Guarda Civil Municipal Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061902-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 93.675,13 1.053,00 92.622,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado ao Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061902-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 195,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 1.053,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 19060034 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 04. Guarda Civil Municipal Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020502-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 92.622,13 4.267,90 88.354,23 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as automotivas para o ve¡culo tipo caminhonete de placas NUY-5637 vinculado as atividades da Guarda Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020502-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0338 2.090 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1620000000 Contribui‡Æo de Ilumina‡Æo P£blica Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 810.440,65 800.000,00 10.440,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010104 para pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03070014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021205-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.208,31 6.000,00 23.208,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ¢leo lubrificante para os ve¡culos tipo caminhÆo de placas HXZ-9791, NUR-0711, NUR-0781, NUR-0751, NUR-0701, NUR-0721 e NUR-0761, m quinas pesadas RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, Pµ CARREGADEIRA e TRATOR AGRÖCOLA vinculados na Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021205-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 LITRO 116429 àleo lubrificante para motor a diesel SAE 15W 40 API CJ4: 200,00 6.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03070014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 06070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.051.461,91 88,78 1.051.373,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica(Georeferenciamento), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os e obras de trecho de pavimenta‡Æo em pedra tosca em vias p£blicas da Sede do Distrito de Ju  dos Vieiras - PT. 1053020-24, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 091131 TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA - GEOREFERENCIAMENTO 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRICIO ARAUJO OLIVEIRA 07474964392 - ME Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 32.067.040/0001-47 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 26.514-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.369,42 11.242,00 7.127,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de solda e usinagem em geral nos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0711, NUR-0781, NUR-0761 e nas m quinas pesadas P  Carregadeira W130, motoniveladora e retroescavadeira ambos vinculados na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022701-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 HORA 116393 Servi‡o de solda em geral para caminhÆo 119,00 2.975,00 002 25,0000 HORA 116394 Servi‡o de usinagem em geral para caminhÆo 142,00 3.550,00 003 20,0000 HORA 116397 Servi‡o de solda em geral maquinas 99,00 1.980,00 004 23,0000 HORA 116398 Servi‡o de usinagem em geral para maquinas 119,00 2.737,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 Banco..... 001 Agˆncia: 3589 C/C.: 3.050-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20031102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.777,99 164,80 97.613,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20031102-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 164,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20031103-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.613,19 1.321,90 96.291,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20031103-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 15,00 002 2,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 5,40 003 20,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 31,20 004 10,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 20,00 005 4,0000 PACOTE 102116 ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 10 16,00 64,00 006 4,0000 PACOTE 102117 ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 10 16,00 64,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 CAIXA 066280 ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para env 38,00 76,00 008 4,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 4,80 009 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 010 15,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 144,00 011 30,0000 ROLO 114813 PAPEL SULFITE PLOTTER 61X45m 75GRS2" 28,00 840,00 012 5,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 42,50 013 1,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 5,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DP BARBOSA MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Endere‡o.. Av. Prof. Gomes de Matos, 1776, 1780,Montese-Fortaleza-CE 60420-432 C.N.P.J... 08.732.993/0001-06 Fone ( 85) 3491-2734 C.G.F..... 06.207.315-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022002-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 96.291,29 422,85 95.868,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de prote‡Æo e seguran‡a destinados a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022002-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 15/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 115368 àCULOS DE SEGURAN€A COM PROTE€ÇO LATERAL 2,89 14,45 002 2,0000 UNIDAD 115367 CINTO DE SEGURAN€A TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE 69,89 139,78 003 30,0000 PAR 115366 LUVA TRICOTADA 4 FIOS DE ALGODÇO PIGMENTADO 2,26 67,80 004 30,0000 UNIDAD 115369 MµSCARA PF2 COM FILTRO 1,64 49,20 005 2,0000 UNIDAD 115371 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 9,28 18,56 006 30,0000 UNIDAD 115372 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG 1,17 35,10 007 2,0000 UNIDAD 115370 RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO 48,98 97,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022003-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 95.868,44 266,65 95.601,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de prote‡Æo e seguran‡a destinados a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022003-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 15/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 115361 CAPACETE AMARELO DE SEGURAN€A COM JUGULAR 14,40 72,00 002 5,0000 UNIDAD 115360 CAPACETE BRANCO DE SEGURAN€A COM JUGULAR 14,40 72,00 003 5,0000 PAR 115365 LUVA DE VAQUETA COM CINTA N§ 09 24,53 122,65 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032003-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 95.601,79 602,83 94.998,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032003-SEINFRA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 33,58 268,64 002 5,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 15,80 79,00 003 5,0000 QUILO 101846 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 10,25 51,25 004 5,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGE 13,65 68,25 005 5,0000 QUILO 101866 FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ DE FRANGO, CONGELA 12,21 61,05 006 5,0000 QUILO 116640 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, SEM VÖSCERAS, SEM P, 10,20 51,00 007 8,0000 QUILO 101911 SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO D 1,35 10,80 008 1,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 12,84 12,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOAO RIBEIRO ARAUJO (PJ) Endere‡o.. SÖTIO SÇO PAULO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 35.981.138/0001-01 C.G.F..... 06.159.644-2 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030502-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.051.373,13 3.660,00 1.047.713,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes para atendimento dos colaboradores a servi‡o da Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do Processo Licit rio PregÆo n§. PP06/2020-SEAG e Contrato n§. 20030502-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD 113920 Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou ba 12,20 3.660,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0338 2.090 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 658.559,35 88,78 658.470,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica(Fiscaliza‡Æo), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os e obras de constru‡Æo de redes de ilumina‡Æo p£blica, sito nos Locais: Conjunto Habitacional Vila SebastiÆo Dantas e Anel Vi rio da Rodovia CE-187 com a CE-232, na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032001-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.998,96 74,52 94.924,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032001-SEINFRA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 23,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 74,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022702-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.127,42 1.330,00 5.797,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparo no ve¡culo tipo caminhÆo de placas NUR-0711 vinculado na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022702-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 HORA 101666 SERVI€O REPARO SUSPENSÇO PARA CAMINHåES 95,00 1.330,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 23070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua Jaime Ben‚volo, 1400,F tima-Fortaleza-CE 60050-081 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 C.G.F..... 06.932.852-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.047.713,13 2.053,12 1.045.660,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de DAE n§. 08375881/2019, exclusivo para Plano de Gerenciamento de Res¡duos da Constru‡Æo Civil, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para fins de atendimento … Legisla‡Æo de Estudos Ambientais.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127572 TAXA SEMACE - ESTUDOS AMBIENTAIS 2.053,12 2.053,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 01060032 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 20.000,00 0,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, complemento do empenho estimativo n. 24010015, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 1.000,00 20.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 456.370,90 540,00 455.830,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Estimativo n§. 02010126, de 02/01/2020, destinado ao pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente/SETUMA, durante o ano de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 UNIDAD 027185 PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA FORNECIDA PELA COCESSIONARIA CAGECE 90,00 540,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060031 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG - DEPARTAMENTO DO TURISMO, PAISAGISMO E EVENTOS/STCMA Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui‡ao Func.program tica 23 695 0536 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 80.000,00 70.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, complemento do empenho estimativo n. 02010263, relativo ao exercicio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 3.500,00 70.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060030 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE/STCMA Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 03. Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme Func.program tica 23 691 0516 2.116 Manuten‡Æo do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.000,00 25.000,00 5.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo - Departamento de Apoio Turistico, complmemento do empenho estimativo n. 02010264, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 25.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/06/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. RUA JOÇO GALDINO VASCONCELOS, 228,CENTRO-Uruburetama-CE 62650-000 C.N.P.J... 29.326.036/0001-41 Banco..... 004 Agˆncia: 0298 C/C.: 6.801-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010801-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 483.790,23 6.988,95 476.801,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de seguran‡as para auxiliar nas barreiras sanit rias nas entradas do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  durante o enfrentamento contra o novo coronav¡rus (COVID-19), mediante Contrato n§ 20010801-SETUR e processo licitat¢rio PE n§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 93,0000 DIA 115413 SEGURAN€A - CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE SEGURAN€A 75,15 6.988,95 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 19060026 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/06/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO DEOCLECIANO FONTENELE PACHECO, 164,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 34.957.073/0001-98 C.G.F..... 06.229.507-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.237-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE04/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20061901-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 47.333,39 140,40 47.192,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de cargas de g s liquefeito de petr¢leo-GLP destinado a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE04/2020-SEAG e Contrato n§. 20061901-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 26,0000 QUILO 113737 GµS LIQUEFEITO DE PETRàLEO - COMPOSI€ÇO BµSICA PROPANO E BUTANO, ALTAME 5,40 140,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 30060007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20012001-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 455.830,90 3.450,00 452.380,90 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 10' (DEZ MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 08H00MIN E 10H00MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 20012001-SETUR // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 MÒS 116813 CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS (SETUR) 690,00 3.450,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 30060007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 30/06/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 02070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. RUA JOÇO GALDINO VASCONCELOS, 228,CENTRO-Uruburetama-CE 62650-000 C.N.P.J... 29.326.036/0001-41 Banco..... 004 Agˆncia: 0298 C/C.: 6.801-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010801-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 476.801,28 4.884,75 471.916,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de seguran‡as para auxiliar nas barreiras sanit rias nas entradas do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  durante o enfrentamento contra o novo coronav¡rus (COVID-19), mediante Contrato n§ 20010801-SETUR e processo licitat¢rio PE n§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 65,0000 DIA 115413 SEGURAN€A - CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE SEGURAN€A 75,15 4.884,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLEITON GOMES DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 036.111.983-66 Identidade CI:2003028103551 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.047,08 1.500,00 32.547,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de reforma e manuten‡Æo do parquinho da Pra‡a do F¢rum localizado no centro da Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127557 REFORMA E MANUTEN€ÇO DO PARQUINHO DA PRA€A DO FàRUM 1.500,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 01060036 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros Func.program tica 20 605 0467 2.107 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.000,00 900,00 100,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, complemento do empenho estimativo n. 24010017, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 039182 RECOLHIMENTO DE RPPS/PARTE DA EMPRESA 90,00 900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 15060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros Func.program tica 20 605 0467 2.107 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 88,78 4.911,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART (Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica) referente ao projeto or‡amento e fiscaliza‡Æo, reforma e recupera‡Æo, bem como do Projeto de Seguran‡a contra incˆndio do Mercado P£blico Jos‚ Pacheco de Siqueira, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 058582 PAGAMENTO DE ART 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021002SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 165.912,17 91.983,30 73.928,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico, el‚tricos e diversos para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021002-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 102446 ABRA€ADEIRA DE ALUMÖNIO PARA FIXA€ÇO DE CANOS EM PO€OS PROFUNDOS. 34,00 272,00 002 30,0000 UNIDAD 102455 BUCHA DE REDU€ÇO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1" - FABRICADO EM PVC ROSC 4,30 129,00 003 30,0000 UNIDAD 102454 BUCHA DE REDU€ÇO DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" PARA 1.1/4" - FABRICADO EM PVC 4,80 144,00 004 5,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 77,00 005 5,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ DENSIDADE E RESIS 21,50 107,50 006 3,0000 UNIDAD 102457 CAPACITOR DE PARTIDA 108/130UF 250VAC 33,40 100,20 007 3,0000 UNIDAD 102458 CAPACITOR PERMANENTE 30UF 250VAC- PARA CHAVE DE 400 WATTS 50,50 151,50 008 2,0000 UNIDAD 102614 CARRINHO DE MÇO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM 115,00 230,00 009 3,0000 UNIDAD 102459 CHAVE DE COMANDO MONOFµSICA 3CV -.PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCI 200,00 600,00 010 3,0000 UNIDAD 102460 CHAVE DE COMANDO MONOFµSIO 2CV - PARA MOTOR SERIE 350 2CV MONOFASICO 200,00 600,00 011 3,0000 UNIDAD 102461 CHAVE DE COMANDO TRIFµSIC 3CV - PARA ELETROBOMBA SUBMERSA COM POTÒNCIA 200,00 600,00 012 3,0000 UNIDAD 102462 CHAVE PDW 04 - 7,5 VAC 40, 380 WATTS 60 HZ 185,00 555,00 013 40,0000 QUILO 102464 CORDA DE SEDA TRAN€ADA 8MM 14,80 592,00 014 8,0000 UNIDAD 102467 CURVA FEMEA 90§ DE 1" FERRO GALVANIZADO 13,00 104,00 015 100,0000 UNIDAD 102304 CURVA LONGA 90§ SOLDµVEL DE 32MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRI 4,00 400,00 016 2,0000 UNIDAD 102622 ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELET 29,10 58,20 017 15,0000 ROLO 102550 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 22,00 330,00 018 15,0000 ROLO 102551 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 14,10 211,50 019 15,0000 UNIDAD 102314 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 32 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA 11,40 171,00 020 15,0000 UNIDAD 102316 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 50 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA 14,30 214,50 021 4,0000 UNIDAD 102317 FLANGE PARA CAIXA D'·GUA SOLDµVEL 60 MM - ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA 21,70 86,80 022 20,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 25,00 023 20,0000 UNIDAD 102330 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,50 50,00 024 10,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 30,00 025 4,0000 UNIDAD 102472 JOELHO DE 90§ DE PVC ROSCµVEL 1.1/2" - FABRICADO EM PVC ROSCµVEL NA COR 7,05 28,20 026 5,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 14,00 027 5,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 14,00 028 100,0000 UNIDAD 102476 LUVA 1" FERRO GALVANIZADO 6,80 680,00 029 50,0000 UNIDAD 102478 LUVA ROSCµVEL 1.1/4" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS 4,25 212,50 030 150,0000 UNIDAD 102479 LUVA ROSCµVEL 1" - EM PVC BRANCO PARA µGUA FRIA COM BOLSA RàSCµVEIS IGU 2,30 345,00 031 50,0000 UNIDAD 102368 MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 25MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO 80,00 4.000,00 032 50,0000 UNIDAD 102371 MANGUEIRA PLµSTICA PRETA 32MM - PAREDE DE 2,2MM, COM FILTRO UV, PRODUTO 130,00 6.500,00 033 20,0000 UNIDAD 027457 NIPLE DE 1/2" 0,70 14,00 034 2,0000 UNIDAD 102638 Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO 21,45 42,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060004 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 035 5,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 19,75 036 5,0000 UNIDAD 102485 REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM CANOPLA 1" 35,05 175,25 037 10,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 53,50 038 10,0000 UNIDAD 102487 TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 4" 37,00 370,00 039 10,0000 UNIDAD 102488 TAMPA PARA PO€O PROFUNDO DE ALUMÖNIO 6" 40,00 400,00 040 50,0000 UNIDAD 102401 TÒ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LI 2,29 114,50 041 5,0000 FARDO 114943 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA - SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO; FARD 52,10 260,50 042 100,0000 UNIDAD 102490 TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 6", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4 353,00 35.300,00 043 180,0000 UNIDAD 102493 TUBO DE PVC ROSCµVEL 1" - FABRICADO EM PVC RÖGIDO NA COR BRANCA - COMPR 38,00 6.840,00 044 50,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 565,00 045 1.000,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15.900,00 046 300,0000 UNIDAD 102417 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 47,00 14.100,00 047 10,0000 UNIDAD 102497 UNIÇO ASSENTO CâNICO 1" FERRO GALVANIZADO 19,50 195,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021001SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 73.928,87 5.664,80 68.264,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico, el‚tricos e diversos para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021001-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9,0000 PE€A 102523 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 435,00 3.915,00 002 6,0000 KIT 114876 CAIXA DE MEDI€ÇO TRIFµSICA COMPLETA - CAIXA DE MEDI€ÇO DE PVC MONOFµSI 169,00 1.014,00 003 10,0000 UNIDAD 102543 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 6,50 65,00 004 10,0000 VARA 114881 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA CO 30,00 300,00 005 15,0000 VARA 102548 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 4,87 73,05 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 20,0000 ROLO 102553 FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR 2,60 52,00 007 15,0000 UNIDAD 114883 HASTE PARA ATERRAMENTO 1,0M - FABRICADO EM BARRA DE A€O REVESTIDA COM 9,85 147,75 008 20,0000 UNIDAD 114889 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,00 80,00 009 30,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 18,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 Fone ( 88) 3671-1441 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021003SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 68.264,07 57.679,00 10.585,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico, el‚tricos e diversos para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021003-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 102269 ADESIVO PLµSTICO INCOLOR PARA PVC (COLA PARA PVC) FRASCO COM 850G. 27,90 279,00 002 4,0000 UNIDAD 102293 CAIXA D'µGUA DE 10.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 4.290,00 17.160,00 003 3,0000 UNIDAD 102298 CAIXA D'µGUA DE 3.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.100,00 3.300,00 004 4,0000 UNIDAD 102300 CAIXA D'µGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1.850,00 7.400,00 005 10,0000 UNIDAD 102313 FITA VEDA ROSCA DE TEFLOM 25 M - FITA DE TEFLOM PARA VEDA€ÇO DE ROSCA C 3,00 30,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 120,0000 UNIDAD 102489 TUBO CEGO GEOMEC¶NICO DE 4", REVESTIMENTO STANDARD NERVURADO, VARA DE 4 145,50 17.460,00 007 50,0000 UNIDAD 102494 TUBO FILTRO GEOMEC¶NICO DE 4", FILTRO NERVURADO STANDARD, VARA DE 2M. 85,00 4.250,00 008 20,0000 UNIDAD 102413 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PE-80 DE 20MM X 2,3MM DE P 390,00 7.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021002SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.865,00 28.120,00 4.745,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de bombeadores e motores para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021002-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 114859 BOMBEADOR 4R3-11 IB PARA BOMBA SUBMERSA. 700,00 3.500,00 002 3,0000 UNIDAD 114861 BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA. 600,00 1.800,00 003 3,0000 UNIDAD 056943 Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando 1.820,00 5.460,00 004 5,0000 UNIDAD 102480 MOTOR MONOFµSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO 2.000,00 10.000,00 005 4,0000 UNIDAD 102482 MOTOR TRIFµSICO 1.1/2 CV SERIE 230 COM CHAVE DE COMANDO 1.000,00 4.000,00 006 2,0000 UNIDAD 056945 Motor trif sico 2 CV serie 350 com chave de comando 1.680,00 3.360,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 16060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... AGROMAQ AGRÖCOLA LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, n§ 1064,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.783.991/0001-40 Fone ( 88) 3671-1441 C.G.F..... 06.682.666-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 17.000-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021003SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.745,00 4.676,00 69,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de bombeadores e bombas para a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021003-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 056941 Bomba comum submersa 220V 6 polegada 163,00 326,00 002 3,0000 UNIDAD 114860 BOMBEADOR 4R3-17 IB PARA BOMBA SUBMERSA. 900,00 2.700,00 003 3,0000 UNIDAD 114864 BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IB COM 11 ESTµGIOS.. 550,00 1.650,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 18060003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP21/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20020501SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.585,07 9.269,06 1.316,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos destinadas a manuten‡Æo da m quina pesada motoniveladora caterpillar vinculada na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20020501-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 21/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL  NOTA DE EMPENHO 26060001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/06/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVI€OS LTDA Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021201SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.169,82 2.700,00 469,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus para o ve¡culo tipo caminhonete hilux de placas NUO-6583 vinculado na Secretaria de Agricultrura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021201-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 116523 Pneu de constru‡Æo radial - 265/70 R16 675,00 2.700,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Junho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL