6(tt  NOTA DE EMPENHO 01070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.920,00 45,00 2.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 184/2020, de 01/07/2020, da Secretaria Municipal de Sa£de, para custeio de despesas com alimenta‡Æo no dia 02/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: PNT-0335/CE, transportando pacientes para atendimentos com sessäes hemodi lise, sito no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e Santa Casa de Miseric¢rdia, na cidade de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.875,00 45,00 2.830,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 185/2020, de 01/07/2020, da Secretaria Municipal de Sa£de, para custeio de despesas com alimenta‡Æo no dia 07/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: PNT-0335/CE, transportando pacientes para atendimentos com sessäes hemodi lise, sito no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e Santa Casa de Miseric¢rdia, na cidade de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.830,00 45,00 2.785,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 186/2020, de 01/07/2020, da Secretaria Municipal de Sa£de, para custeio de despesas com alimenta‡Æo no dia 09/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: PNT-0335/CE, transportando pacientes para atendimentos com sessäes hemodi lise, sito no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e Santa Casa de Miseric¢rdia, na cidade de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 31.134-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.785,00 45,00 2.740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 187/2020, de 01/07/2020, da Secretaria Municipal de Sa£de, para custeio de despesas com alimenta‡Æo no dia 14/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas: PNT-0335/CE, transportando pacientes para atendimentos com sessäes hemodi lise, sito no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e Santa Casa de Miseric¢rdia, na cidade de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FUNDI€ÇO SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. AV. HUMBERTO MENDON€A LOPES, 841 - ANTIGO 67,ALTO DO CRISTO- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 03.399.427/0001-00 Fone ( 88) 3613-1019 C.G.F..... 06.286.742-3 Banco..... 104 Agˆncia: 0554 C/C.: 118-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 733.017,59 850,00 732.167,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de confec‡Æo de placa em a‡o inox tamanho 60cm x 40cm para ser fixada na parede por ocasiÆo da inaugura‡Æo da CONSTRU€ÇO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE ANTONIO ROBSON MIRANDA DE SOUSA (UBS DO SÖTIO TOPE), correndo todas as despesas por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 101497 CONFEC€ÇO DE PLACA EM A€O INOX 850,00 850,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP19/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010206-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 390.600,58 162.000,00 228.600,58 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Global n§. 02010311, de 02/01/2020, destinado a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Programa ESF-ESTRATGIA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 20010206-SESA // PregÆo Presencial PP 19/2019-SEAG.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.875,00 125,00 16.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 188/2020, de 01/07/2020, para custeio de despesas de estadia no dia 02/07/2020, na cidade de Fortaleza/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas POT-8294/CE, quando transportando pacientes para recebem atendimentos m‚dicos especializados, compreendendo: consultas e/ou exames previamente agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de, junto a cl¡nicas e laborat¢rios da capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Rua Nossa Senhora de Nazar‚, 02,Guaribas-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 Fone ( 85) 3278-2844 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 110.125,21 3.100,00 107.025,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010702-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10.000,0000 UNIDAD 088992 AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intrava 0,06 600,00 002 100,0000 CAIXA 114063 TIRA REATIVA PARA DETERMINA€ÇO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, constitu¡da de 25,00 2.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 107.025,21 1.226,00 105.799,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010705-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA 101919 µGUA BIDESTILADA PARA INJE€ÇO ESTRIL AMPOLA PLµSTICA 500ML 2,66 266,00 002 400,0000 AMPOLA 040112 SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 250ML. SISTEMA FE 2,40 960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.799,21 1.360,00 104.439,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material farmacol¢gico para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010712-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8.000,0000 AMPOLA 114074 µgua Bidestilada para inje‡Æo est‚ril ampola pl stica 10ml 0,17 1.360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 209.492,17 2.187,00 207.305,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material farmacol¢gico para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  para enfrentamento da emergˆncia COVID-19. (Contrato n§ 20010705-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 450,0000 AMPOLA 101957 HEPARINA 5.000UI/0,25ML SUBCUT¶NEA (SC) AMPOLA 0,25ML 4,86 2.187,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 207.305,17 660,00 206.645,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  para enfrentamento da emergˆncia COVID-19. (Contrato n§ 20010712-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 CAIXA 062580 LANCETA ESTRIL, DESCARTµVEL TAMANHO 0,4MM, PARA PUN€ÇO DIGITAL. APRESE 11,00 660,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.740,00 125,00 2.615,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 189/2020, de 02/07/2020, p/custeio de despesas de estadia no dia 03/07/2020, na cidade de Fortaleza/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro-ânibus, placas POT-8294/CE, quando transportando pacientes para recebem atendimentos m‚dicos especializados, compreendendo: consultas e/ou exames previamente agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de, junto a unidades de sa£de, cl¡nicas e laborat¢rios da capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 105.753,21 918,60 104.834,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD 116220 EQUIPO DE NUTRI€ÇO ENTERAL - EQUIPO PARA INFUSÇO ENTERAL . C¶MERA GOT 0,89 267,00 002 12,0000 LITRO 062609 FORMOL 10% - SOLU€ÇO AQUOSA DE GµS DE FORMALDEÖDO, METAL NA CONCENTRA€Ç 8,30 99,60 003 800,0000 UNIDAD 089076 FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL - Frasco para alimenta‡Æo enteral capacida 0,69 552,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 104.834,61 3.238,00 101.596,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010712-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 CAIXA 089033 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; 82,50 825,00 002 4,0000 CAIXA 089049 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,5CM; fio de 75 c 82,50 330,00 003 10,0000 CAIXA 116233 FIO DE SUTURA NYLON 4,0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 273,00 004 4,0000 CAIXA 089071 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, c 128,00 512,00 005 4,0000 CAIXA 089072 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, c 128,00 512,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 4,0000 PACOTE 036288 TUBO CIRéRGICO DE SILICONE N§ 204, PCT C/ 15M 114,00 456,00 007 4,0000 CAIXA 089054 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 c 82,50 330,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 101.596,61 19.331,10 82.265,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 70,0000 AMPOLA 114079 Amiodarona 50mg/ml injet vel ampola de 3ml 1,98 138,60 002 300,0000 AMPOLA 040286 FENITOÖNA 50MG/5ML INJETµVEL 1,79 537,00 003 150,0000 AMPOLA 088622 MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML (PARA RAQUIANESTESIA) AMPOLA DE 1ML 4,97 745,50 004 8.000,0000 AMPOLA 040114 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 100ML INJETµVEL APIROGÒNIC 1,97 15.760,00 005 1.000,0000 AMPOLA 040115 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 250ML INJETµVEL APIROGÒNIC 2,15 2.150,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 206.645,17 2.940,00 203.705,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material farmal¢gico para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  para enfrentamento da emergˆncia COVID-19. (Contrato n§ 20010717-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 AMPOLA 088604 HEPARINA 25.000 UI/5ML INTRAVENOSO (IV) AMPOLA 5ML 19,60 2.940,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 02070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DROGAFONTE LTDA Endere‡o.. Rua BarÆo de Bonito, n§ 408,V rzea-Recife-PE 50740-080 C.N.P.J... 08.778.201/0001-26 Fone ( 81) 2102-1819 C.G.F..... 18100100968221 Banco..... 001 Agˆncia: 3433 C/C.: 13.705-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 203.705,17 1.314,00 202.391,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento destinado ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20010708-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 600,0000 AMPOLA 065425 CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML INJETµVEL 2,19 1.314,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUCAS GOULART HOLANDA Endere‡o.. AV ENGENHEIRO ALBERTO SA,VICENTE PINZON-Fortaleza-CE 60181-175 C.N.P.J... 11.435.516/0001-85 Fone ( 85) 3227-0613 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20040103-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.362,95 355,10 34.007,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para atender as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20040103-SESA // PregÆo Presencial n§ 01/2020-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 FRASCO 126968 ACETATO DE FLUDROCORTISONA 100MCG/ML 88,40 176,80 002 2,0000 FRASCO 126969 ACETATO DE HIDROCORTISONA 1MG/ML 89,15 178,30 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.109,75 47.340,00 252.769,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 920,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 28.980,00 002 2.040,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 18.360,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 273.524,00 11.960,00 261.564,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 320,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 12.160,00 11.960,00 200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio) Sa£de Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, mediante Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 002 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 003 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.750,00 125,00 16.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 06/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 190/2020 de 03/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 374.277,07 373.477,90 799,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, mediante Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.584,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 178.500,96 002 552,0000 HORA 114499 MDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - PLANTONISTA - 24 HORAS 169,09 93.337,68 003 16,0000 HORA 114500 MDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PLANTONISTA - 04 HORAS 338,00 5.408,00 004 160,0000 HORA 114502 ASSISTENTE SOCIAL - PLANTONISTA - 06 HRS 33,48 5.356,80 005 960,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 31.968,00 006 4.949,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 47.015,50 007 264,0000 HORA 114493 TCNICO DE RADIOLOGIA - PLANTONISTA - 12 HRS 29,89 7.890,96 008 160,0000 HORA 114501 FARMACÒUTICO - PLANTONISTA - 08 HRS 25,00 4.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 37.680,00 37.080,00 600,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 003 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 004 160,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 22.640,00 005 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.320,00 7.920,00 2.400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PP04/2019-SESA, Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 310.472,75 25.886,00 284.586,75 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, mediante Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 304,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 2.736,00 003 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 004 100,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 14.150,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.320,00 3.920,00 400,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 23.400,00 3.920,00 19.480,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de JUNHO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042904-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 163.216,42 159.665,82 3.550,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  no enfrentamento da emergˆncia do COVID-19 referente o mˆs de JUNHO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 968,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 109.083,92 002 1.028,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 34.232,40 003 1.721,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 16.349,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.007,85 334,92 33.672,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042408-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 004 1,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 3,00 005 2,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 2,50 006 2,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 2,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 5,60 008 2,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 5,60 009 1,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 3,95 010 1,0000 UNIDAD 114933 PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM C 4,42 4,42 011 2,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 10,70 012 1,0000 UNIDAD 102593 SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TE 2,40 2,40 013 2,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 7,00 014 1,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 87,50 015 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 016 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 017 1,0000 FARDO 114943 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA - SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO; FARD 52,10 52,10 018 1,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 11,30 019 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042408-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 33.672,93 167,60 33.505,33 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042408-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 004 1,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 3,00 005 1,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 1,25 006 1,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 1,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 2,80 008 1,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 2,80 009 1,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 5,35 010 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 011 1,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 11,30 012 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 013 1,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 3,50 014 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 85) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 Banco..... 001 Agˆncia: 4293 C/C.: 16.997-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.434,17 334,29 97.099,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos destinados ao tratamento da sra. LéCIA MARIA BRAGA, data de nascimento: 27/01/1979 e CPF: 986.663.123-00, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0040027-58.2019.8.06.0182, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear .  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 228.600,58 259,75 228.340,83 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para uso no pr‚dio da Estrat‚gica Sa£de da Fam¡lia-ESF - CARANGUEJO sito na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 004 2,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 6,00 005 1,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 1,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 1,25 007 1,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 2,80 008 1,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 2,80 009 3,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 10,50 010 1,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 87,50 011 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 012 1,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 11,30 013 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 014 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 228.340,83 800,20 227.540,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para uso nos pr‚dios da Estrat‚gica Sa£de da Fam¡lia-ESF - do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 30,80 002 2,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 43,00 003 1,0000 UNIDAD 102614 CARRINHO DE MÇO 50 LITROS - CA€AMBA METµLICA REDONDA RASA FABRICADO COM 115,00 115,00 004 1,0000 UNIDAD 102622 ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELET 29,10 29,10 005 1,0000 ROLO 102550 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ BASE DE BORRACHA DE 22,00 22,00 006 1,0000 ROLO 102551 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 14,10 14,10 007 3,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 3,75 008 1,0000 UNIDAD 102329 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,75 2,75 009 2,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 6,00 010 3,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 3,75 011 3,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 3,75 012 3,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 8,40 013 3,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 8,40 014 1,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 3,95 015 1,0000 UNIDAD 114933 PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM C 4,42 4,42 016 1,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 5,35 017 2,0000 UNIDAD 102593 SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TE 2,40 4,80 018 10,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 35,00 019 2,0000 UNIDAD 102401 TÒ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LI 2,29 4,58 020 3,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 262,50 021 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 022 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 023 1,0000 FARDO 114943 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA - SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO; FARD 52,10 52,10 024 2,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 22,60 025 2,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 31,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.054 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042407-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.518,46 559,12 3.959,34 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a manuten‡Æo do Centro Fitoter pico-CEFITO (Laborat¢rio Farm cia Viva) do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042407-SESA e PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 30,80 002 2,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 43,00 003 3,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 3,75 004 5,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 6,25 005 5,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 14,00 006 5,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 14,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 UNIDAD 102638 Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO 21,45 21,45 008 1,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 3,95 009 1,0000 UNIDAD 114933 PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM C 4,42 4,42 010 2,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 175,00 011 2,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 115,80 012 5,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 61,00 013 3,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 33,90 014 2,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 31,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.625,00 125,00 16.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 07/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 07/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 191/2020 de 06/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. AV. PADRE CÖCERO, 3051,MURITI-Crato-CE 63132-015 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 Fone ( 88) 3521-1905 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.265,51 194,60 82.070,91 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010709-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 GALÇO 116110 µgua destilada acondicionada em galÆo de 5 litros 7,50 75,00 002 2,0000 QUILO 043503 CARVÇO ATIVADO. Pà EMBALAGEM DE 1 KG. 59,80 119,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 82.070,91 1.125,10 80.945,81 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para manuten‡Æo da area interna e externo do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 30,80 002 2,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 43,00 003 1,0000 UNIDAD 102622 ENXADA LEVE COM CABO - FABRICADA EM A€O CARBONO TEMPERADO. PINTURA ELET 29,10 29,10 004 1,0000 ROLO 102550 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 10M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 22,00 22,00 005 1,0000 ROLO 102551 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ BASE DE BORRACHA DE 14,10 14,10 006 4,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 5,00 007 2,0000 UNIDAD 102329 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 40 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,75 5,50 008 2,0000 UNIDAD 102330 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 50 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 2,50 5,00 009 4,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 5,00 010 4,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 5,00 011 4,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 11,20 012 4,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 11,20 013 50,0000 METRO 102635 LONA PLµSTICA PRETA 200 MICRAS - LONA PLµSTICA COM 4M DE LARGURA X 200 7,50 375,00 014 1,0000 UNIDAD 102638 Pµ DE BICO 45CM - Pµ EM A€O CARBONO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CABO 21,45 21,45 015 1,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 3,95 016 1,0000 UNIDAD 114933 PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM C 4,42 4,42 017 2,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 10,70 018 2,0000 UNIDAD 102593 SOQUETE E-27 PRETO, COM RABICHO - FABRICADO EM PLµSTICO RESISTENTE A TE 2,40 4,80 019 16,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 56,00 020 2,0000 UNIDAD 102401 TÒ SOLDµVEL 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA COM BOLSAS LI 2,29 4,58 021 3,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 262,50 022 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 023 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 024 1,0000 FARDO 114943 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA - SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO; FARD 52,10 52,10 025 2,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 22,60 026 2,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 31,80 027 2,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 6,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.899,31 189,80 13.709,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para uso no pr‚dio do Centro de Aten‡Æo Psicossocial - CAPS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 ROLO 102551 FITA DE BORRACHA AUTOFUSÇO 5M - COMPOSI€ÇO: FITA A BASE DE BORRACHA DE 14,10 14,10 004 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 005 1,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 3,00 006 2,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 2,50 007 2,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 2,50 008 2,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 5,60 009 2,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 5,60 010 1,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 5,35 011 1,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 3,50 012 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 013 2,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 24,40 014 1,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 11,30 015 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042406-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 118.504,70 242,90 118.261,80 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para uso no pr‚dio da Central de Regula‡Æo do SUS-CRESUS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042406-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 004 1,0000 UNIDAD 114847 JOELHO 90§ SOLDµVEL COM BUCHA DE LATÇO 25 x «" - EM PVC AZUL SOLDµVEL 3,00 3,00 005 1,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 1,25 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 1,25 007 1,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 2,80 008 1,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 2,80 009 1,0000 UNIDAD 114853 SERRA A€O RµPIDO FLEXIVEL BIMETAL 24DDP - L¶MINA BI-METAL PARA ARCO DE 5,35 5,35 010 1,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 3,50 011 1,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 87,50 012 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 013 1,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 12,20 014 1,0000 UNIDAD 102414 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 25 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 11,30 11,30 015 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO ALBERTO XAVIER Endere‡o.. LOTEAMENTO CONVIVER 2, S/N§,UNIÇO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 971.610.473-15 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.185-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.000,00 125,00 1.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 08/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de um treinamento em ultra baixa volume - TREINAMENTO SOBRE APLICA€ÇO AREA DE INSETICIDAS (UBV), que repassar  informa‡äes sobre o evento para o restante da equipe de Endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , o referido treinamento realizar-se-a na Base Central de Ultra Baixo Volume - UBV sito na rua Luiz Gonzada - Urucunema - Eus‚bio, conforme Portaria n§ 192/2020 de 06/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20042405-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.570,80 283,72 9.287,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para a manuten‡Æo do pr‚dio da Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20042405-SESA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102611 CADEADO DE LATÇO 30MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 15,40 15,40 002 1,0000 UNIDAD 102612 CADEADO DE LATÇO 40MM - CORPO EM LATÇO MACI€O DE ALTA DENSIDADE E RESIS 21,50 21,50 003 1,0000 UNIDAD 102327 JOELHO 90ø SOLDµVEL DE 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA FRIA. 1,25 1,25 004 1,0000 FOLHA 114918 LIXA D'µGUA NR. 150 1,25 1,25 005 1,0000 FOLHA 998529 LIXA D'µGUA 100 1,25 1,25 006 1,0000 FOLHA 114919 LIXA PARA FERRO NR. 100 2,80 2,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06070007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 1,0000 FOLHA 114920 LIXA PARA FERRO NR. 80 2,80 2,80 008 1,0000 UNIDAD 102647 PINCEL BROXA RETANGULAR PARA CAIA€ÇO - ESTRUTURA E CABO EM POLIPROPILEN 3,95 3,95 009 1,0000 UNIDAD 114933 PINCEL TRINCHA 2" - LARGURA DO PINCEL: 2" - 50 MM; CONFECCIONADO COM C 4,42 4,42 010 1,0000 UNIDAD 102594 SOQUETE PRµTICO E27 - PLAFONIER DE TETO EM PVC BRANCO COM SOQUETE DE PO 3,50 3,50 011 1,0000 BALDE 114939 TINTA ACRILICA PARA PAREDE - COMPOSTA DE RESINA · BASE DE EMULSÇO COPOL 87,50 87,50 012 1,0000 GALÇO 114941 TINTA ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO PIGMENTADO - NAS CORES VERDE NILO, 57,90 57,90 013 1,0000 UNIDAD 114942 TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY - TINTA EM SPRAY RESISTENTE ·S INTEMPRI 12,20 12,20 014 1,0000 FARDO 114943 TINTA MINERAL EM Pà COR BRANCA - SUPER CAL PARA PINTURA E CAIA€ÇO; FARD 52,10 52,10 015 1,0000 UNIDAD 102415 TUBO SOLDµVEL PARA µGUA FRIA 32 MM - EM PVC MARRON SOLDµVEL PARA µGUA F 15,90 15,90 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.615,00 125,00 2.490,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 09/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 193/2020 de 08/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOAO RIBEIRO ARAUJO (PJ) Endere‡o.. SÖTIO SÇO PAULO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 35.981.138/0001-01 C.G.F..... 06.159.644-2 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030504-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 70.843,71 177,60 70.666,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes individual tipo "self-service", destinadas ao atendimento de Profissionais de Sa£de, quando em objeto de servi‡o de interesse do Governo Municipal, para ministrar curso de pr tica do SAMU aos profissionais da Base do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 113921 Refei‡Æo individual tipo self-service - 900g contendo: arroz, feijÆo ou 14,80 177,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 08070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP14/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010204-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 202.391,17 16.555,00 185.836,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de oxigˆnio, umidificador e v lvulas reguladoras para cilindros destinadas ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, para o enfrentamento da emergˆncia COVID-19. - (Contrato n§ 20010204-SESA e PregÆo Presencial n§ 14/2019-SESA) -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.500,0000 METRO 116073 OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) OXIGÒNIO MEDICINAL (O2) FORNECIDO EM CILINDROS 9,97 14.955,00 002 5,0000 UNIDAD 116075 UMIDIFICADOR PARA O2 E AR MEDICINAL DE 250ML . 30,00 150,00 003 5,0000 UNIDAD 116076 VµLVULA REGULADORA PARA CILINDROS DE OXIGÒNIO/AR COMPRIMIDO COM FLUXâME 290,00 1.450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMEDICA COMRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. RUA E, LOT DOS EXPEDICIONµRIOS II, 58,DENDÒ-Fortaleza-CE 60714-705 C.N.P.J... 16.902.612/0001-00 Fone ( 85) 3099-4959 C.G.F..... 06.506.198-5 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 13.622-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20011601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 75.390,35 8.792,90 66.597,45 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos para atender as demandas das Cl¡nicas Odontol¢gicas (SAéDE BUCAL) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20011601-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 06/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 048753 àCULOS DE PROTE‡ÆO INDIVIDUAL TRANSPARENTE 1,89 37,80 002 10,0000 FRASCO 114733 Desensibilizante, seringa com 2,5 gramas 10,14 101,40 003 200,0000 UNIDAD 001332 ESCOVA DE ROBSON 1,29 258,00 004 50,0000 PACOTE 048708 GORRO C/ EL STICO (PCT COM 100) 6,24 312,00 005 150,0000 CAIXA 048744 LUVAS DESCART VEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "M", CAIXA C/ 100 UNID 17,29 2.593,50 006 300,0000 CAIXA 048745 LUVAS DESCART VEIS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "P", CAIXA C/ 100 UNID 17,29 5.187,00 007 30,0000 CAIXA 048747 MASCARA DESCART VEL TRIPLA PROTE‡ÆO C/ ELASTICO, CAIXA C/ 50 UNIDADES 4,79 143,70 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 008 100,0000 UNIDAD 088487 Seringa descart vel 20ml, com agulha 20/5,5 0,50 50,00 009 25,0000 LITRO 088489 Solu‡Æo de hipoclorito de s¢dio a 2,5% com 1000ml - Soda Clorada 2,25 56,25 010 25,0000 LITRO 102035 SOLU€ÇO DE HIPOCLORITO SàDIO 1% C 1000ML - SOLU€ÇO DE MILTON 2,13 53,25 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062611-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 227.540,63 47.003,60 180.537,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material Farmal¢gico e medicamentos, para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID 19, mediante contrato 20062611 - SESA // Licita‡Æo PregÆo Eletr“nico PE 06/2020 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.656,0000 UNIDAD 127431 µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 4,35 7.203,60 002 20.000,0000 COMPRI 088577 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 1,99 39.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NKF-CONFECCOES LTDA Endere‡o.. R CARDEAL,Londrina-PR 86088-210 C.N.P.J... 07.960.882/0001-86 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062609-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 180.537,03 7.821,00 172.716,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de EPI'S - Equipamento de Prote‡Æo Individual, para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID 19, mediante contrato 20062609 - SESA // Licita‡Æo PregÆo Eletr“nico PE 06/2020 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 9.900,0000 UNIDAD 127433 MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO 0,79 7.821,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Endere‡o.. AV I N§713 LOT PARQUE DOM PEDRO,JABUTI-Itaitinga-CE 61880-000 C.N.P.J... 35.474.953/0001-76 Fone ( 85) 9739-2522 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062606-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 172.716,03 3.100,00 169.616,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material Farmal¢gico, para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID 19, mediante contrato n§20062606 - SESA // licita‡Æo PregÆo Eletr“nico PE 06/2020 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 310,0000 UNIDAD 127432 µLCOOL A 70% GEL - GEL INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 10,00 3.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMEDICA COMRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. RUA E, LOT DOS EXPEDICIONµRIOS II, 58,DENDÒ-Fortaleza-CE 60714-705 C.N.P.J... 16.902.612/0001-00 Fone ( 85) 3099-4959 C.G.F..... 06.506.198-5 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 13.622-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062604-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 169.616,03 93.400,00 76.216,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material diversos, para atender as necessidades da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID 19, mediante contrato n§ 20062604-SESA // licita‡Æo PregÆo Eletr“nico PE 06/2020 - SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 750,0000 UNIDAD 064385 MASCARA N95 DE PROTE€AO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE (DESCA) 6,00 4.500,00 002 1.000,0000 UNIDAD 127437 TESTES RµPIDOS SARS-COV-2 88,90 88.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.500,00 125,00 16.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 10/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 194/2020 de 09/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.490,00 125,00 2.365,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 200/2020 de 10/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.365,00 125,00 2.240,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 10/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMA-0751 atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , para transferir a paciente Luzia Silva Ribeira - 42 anos, ao Hospital de Sa£de Mental Professor Frota Pinto - Messejana, a mesma apresenta surtos psic¢ticos e agressividade, esta em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta em 10/07/2020, conforme Portaria n§ 199/2020 de 10/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NKF-CONFECCOES LTDA Endere‡o.. R CARDEAL,Londrina-PR 86088-210 C.N.P.J... 07.960.882/0001-86 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062608-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 185.836,17 5.925,00 179.911,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062608-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7.500,0000 UNIDAD 127433 MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO 0,79 5.925,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Endere‡o.. AV I N§713 LOT PARQUE DOM PEDRO,JABUTI-Itaitinga-CE 61880-000 C.N.P.J... 35.474.953/0001-76 Fone ( 85) 9739-2522 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 179.911,17 3.500,00 176.411,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062605-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 350,0000 UNIDAD 127432 µLCOOL A 70% GEL - GEL INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 10,00 3.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DISTRIMEDICA COMRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endere‡o.. RUA E, LOT DOS EXPEDICIONµRIOS II, 58,DENDÒ-Fortaleza-CE 60714-705 C.N.P.J... 16.902.612/0001-00 Fone ( 85) 3099-4959 C.G.F..... 06.506.198-5 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 13.622-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062603-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 176.411,17 12.190,00 164.221,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062603-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD 064385 MASCARA N95 DE PROTE€AO CONTRA OS BACILOS DA TUBERCULOSE (DESCA) 6,00 12.000,00 002 50,0000 UNIDAD 062567 àCULOS DE PROTE€ÇO CONSTITUÖDO DE ARMA€ÇO E VISOR, CONFECCIONADOS DE UM 3,80 190,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062610-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 164.221,17 21.705,70 142.515,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062610-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD 127431 µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 4,35 4.350,00 002 350,0000 UNIDAD 127101 MACACÇO DE PROTE€ÇO TAMANHO G CONTRA RISCOS QUÖMICOS, 46,00 16.100,00 003 35,0000 UNIDAD 127096 MµSCARA DE OXIGÒNIO DE ALTA CONCENTRA€ÇO ADULTO (VENTURI 100%) COM RESE 34,18 1.196,30 004 35,0000 UNIDAD 127435 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR Nø14, 1,32 46,20 005 10,0000 UNIDAD 127436 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO ADULTO COM ADAPTADOR Nø16, 1,32 13,20 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062610-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 142.515,47 68.182,50 74.332,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062610-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 CAIXA 127421 ACETILCISTEÖNA 600MG SACHÒ CAIXA COM 16 SACHES 22,20 3.330,00 002 150,0000 FRASCO 127098 ACETILCISTEÖNA 40MG/ML FRASCO DE 120ML XAROPE 8,99 1.348,50 003 2.000,0000 COMPRI 088577 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 1,99 3.980,00 004 200,0000 FRASCO 101931 BECLOMETASONA 250MCG/DOSE SOLU€ÇO ORAL FRASCO COM 200 DOSES 77,72 15.544,00 005 2.000,0000 UNIDAD 127422 ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOLU€ÇO INJETµVEL SERINGA PREENCHIDA 21,99 43.980,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10070005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.240,00 125,00 2.115,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 14/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas OII-0180, para transportar a paciente Idelzuith Amaral -85 Anos, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡aba (Instituto do Cƒncer do Cear ) a mesma e portadora de Sarcoma Facial (Ca de pele), e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ser  submetida a uma cirurgia oncol¢gica para retirada de Tumor facial, na data de 14/07/2020, conforme anexo, de acordo com a Portaria n§ 201/2020 de 13/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.115,00 125,00 1.990,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 15/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 15/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 202/2020 de 14/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 14070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 14/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.375,00 125,00 16.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 15/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OSL-5150, para transportar o paciente Jos‚ Gabriel Vidal Veras, 01 ano e 03 meses, ao Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes-Hospital de Messejana, o mesmo ‚ portador de s¡ndrome do cora‡Æo esquerdo hipopl sico e que realizou transplante do ¢rgÆo mencionado em agosto/2019, e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consiulta no dia 15/07/2020, conforme Portaria n§ 203/2020 de 14/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.990,00 125,00 1.865,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 16/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMA-0751, para transportar a paciente Maria Zuleide de Sousa - 51 anos, ao Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF - Fortaleza, a mesma e portadora de lesäes osteol¡ticas sacrais e il¡acas E, e esta em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta com especialista Dr. Marcelo GirÆo em 16/07/2020, de acordo com a portaria n§. 204/2020, de 15/07/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 15070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 15/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLINICA BOSS EIRELI Endere‡o.. Rua Zeca Teles de Menezes,200-Sala 104/105 3 andar,Centro- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 17.285.386/0001-28 Fone ( 88) 9987-4800 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 37.863-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 732.167,59 250,00 731.917,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com consulta m‚dica com reumatologista indicado para tratamento de lombalgia cr“nica por h‚rnia de disco, fibromialgia e artrite reumatoide, para a paciente RAIMUNDA SILVA TEIXEIRA, CPF: 008.334.653-84, data de nascimento: 10/02/1976, residente na rua Pref. Francisco A. Fontenele, 24, no bairro SÆo Jos‚, na cidade de Vi‡osa do Cear , pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14320-59.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , mediante Of¡cio n§ 373/2020 (COMPRAS SAéDE) de 15/07/2020-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 003801 CONSULTA MDICA 250,00 250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 15 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.250,00 125,00 16.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 17/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 205/2020 de 16/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.865,00 125,00 1.740,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 20/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 20/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 206/2020 de 17/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT E ONCOLOG LTDA Endere‡o.. PC AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE, 144 - PARTE 2,IND ANHANGUERA- Osasco-SP 06276-035 C.N.P.J... 04.307.650/0015-30 Fone ( 11) 3040-7515 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.099,88 9.141,60 87.958,28 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento destinado ao tratamento do sr. JOS MORAIS DE ALMEIDA, CPF: 284.062.733-72, RG 09810382 SSPAM, portador de diagn¢stico de cƒncer de pr¢stata metast tico resistente a castra‡Æo (CID 10 C61), tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0050645-28.2020.8.06.0182 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 UNIDAD 127561 ACETATO DE ABIRATERONA 250MG-COMP-REGISTRO NO MINISTRIO DA SAéDE: 1123 76,18 9.141,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.125,00 125,00 16.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 21/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 21/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 208/2020 de 20/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.838-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.740,00 125,00 1.615,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria autorizada pela Portaria n§. 209/2020, de 21/07/2020, para custeio de despesas de estadia no dia 30/07/2020, quando em objeto de interesse do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na cidade de Fortaleza/CE., para receber medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada-PPI, sito na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica, com endere‡o na Avenida Washington Soares, 7605, Bairro Messajana, na capital do Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.500,81 2.872,40 94.628,41 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 LITRO 062726 AMACIANTE DE ROUPAS - PARA TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. EMBALAGEM COM (100 2,60 130,00 002 1.500,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 1.800,00 003 5,0000 GALÇO 102390 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO 1/100 - COMPOSTO DE CLORETO DE ALQU 84,54 422,70 004 5,0000 UNIDAD 089467 DETERGENTE CONCENTRADO -COMPOSI€ÇO: µCIDO LINEAR ALQUILBENZENO SUFâNICO 7,94 39,70 005 400,0000 UNIDAD 102239 DETERGENTE LÖQUIDO- COMPONENTE ATIVO TENSOATIVOS: LINEAR ALQUIL BENZENO 1,20 480,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021104-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.628,41 1.672,25 92.956,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de limpeza e produtos de higieniza‡Æo para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021104-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 LITRO 102217 µCIDO MURIµTICO - COMPOSI€ÇO: µCIDO CLORÖDRICO (HCL) E µGUA, CONCENTRA€ 4,10 41,00 002 5,0000 FARDO 102242 ESPONJA DE LÇ DE A€O - COMPOSI€ÇO: A€O CARBONO. O PRODUTO NÇO PODERµ TE 11,25 56,25 003 250,0000 QUILO 102333 SABÇO EM Pà - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, COMPOSI€ÇO: ALQU 6,30 1.575,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1 Banco..... 01 Agˆncia: 1157 C/C.: 19.611-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021105-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 92.956,16 18.829,60 74.126,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais diversos para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021105-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 140,0000 QUILO 102382 ACIDULANTE NEUTRALIZADOR PARA LAVANDERIA- ACIDULANTE EM Pà QUE ATUE NA 6,80 952,00 002 140,0000 QUILO 102389 ALVEJANTE CLORADO EM Pà PARA LAVANDERIA - ALVEJANTE CLORADO EM Pà COM O 11,35 1.589,00 003 40,0000 LITRO 062727 AMACIANTE PARA ROUPAS PARA LAVANDERIA - AMACIANTE PERFUMADO. QUE APRESE 16,65 666,00 004 20,0000 UNIDAD 102236 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - ESSÒNCIAS VARIADAS; CUJO GµS PROPELENTE E S 9,48 189,60 005 140,0000 QUILO 062729 DETERGENTE CONCENTRADO EM Pà PARA LAVANDERIA - DETERGENTE EM Pà CONCENT 8,90 1.246,00 006 20,0000 UNIDAD 047214 ESCOVA PARA SANITµRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ HASTE DE PL STICO COM 5,35 107,00 007 210,0000 UNIDAD 102399 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DOMESTICA - MANTA NÇO TECIDO, DE FIBRAS 0,39 81,90 008 50,0000 ROLO 114330 FILME DE PVC TRANSPARENTE - ROLO COM 28 cm DE LARGURA COM 30m DE COMPRI 4,70 235,00 009 30,0000 UNIDAD 114332 FLANELA 40 x 60 - MEDINDO NO MINIMO 40cm DE LARGURA X 60cm DE COMPRIM 1,65 49,50 010 1.000,0000 PACOTE 102246 GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI€ÇO 100% FIBRAS DE CELULOSE MAC 1,18 1.180,00 011 25,0000 UNIDAD 047225 ISQUEIRO - COMPOSI‡ÆO: RES¡DUOS TERMOPL STICOS, PEDRA DE MICHMETAL PE‡ 2,70 67,50 012 70,0000 UNIDAD 047230 LIMPA ALUMÖNIO - COMPOSI‡ÆO: COM PRINC¡PIO ATIVO  CIDO SULF“NICO; EMBA 1,19 83,30 013 1,0000 UNIDAD 102252 LIXEIRA DE 240 LITROS - INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD 464,00 464,00 014 150,0000 PAR 102262 LUVA LµTEX CANO LONGO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 38 C 9,50 1.425,00 015 150,0000 PAR 102268 LUVA LµTEX CANO MDIO - TAMANHO GRANDE (G) - COMPRIMENTO MÖNIMO DE 30 C 2,25 337,50 016 25,0000 UNIDAD 102278 MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSI€ÇO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, 10,00 250,00 017 150,0000 UNIDAD 089475 PANO DE CHÇO - SACO COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, 100% ALGODÇO COM 2,00 300,00 018 20,0000 UNIDAD 066020 PANO DE PRATO - PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, COM NO MÖNIMO 2,14 42,80 019 80,0000 FARDO 102295 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES - FABRICADO A PARTIR FIBRAS NITROC 27,50 2.200,00 020 10,0000 UNIDAD 102283 Pµ PARA LIXO DE PLµSTICO COM CABO - FABRICADA COM BORRACHA FLEXÖVEL E A 3,45 34,50 021 30,0000 PAR 114386 PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 V - TAMANHO "AA" 1,5V; MARCA DO FABRICA 2,85 85,50 022 30,0000 UNIDAD 102320 RODO 40cm COM CABO - SUPORTE DO RASPADOR FABRICADO EM PLµSTICO RESISTEN 4,50 135,00 023 40,0000 QUILO 047252 SABÇO DE CâCO - EM BIODECOMPOSI‡ÆO: SABÆO DE  CIDO GRAXOS DE ¢LEO DE CO 5,35 214,00 024 50,0000 QUILO 047253 SABÇO EM BARRA - COMPOSI‡ÆO: àLEO DE COCO BABA‡U, SEBO BOVINO HIDR¢XIDO 5,35 267,50 025 40,0000 PACOTE 102349 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO C PADRONIZADO ABNT - 50 LITROS - CONFECC 10,65 426,00 026 50,0000 PACOTE 102346 SACO PARA LIXO DOMICILIAR TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFE 17,20 860,00 027 40,0000 PACOTE 102358 SACO PARA LIXO INFECTANTE TIPO E, PADRONIZADO ABNT - 100 LITROS - CONFE 30,50 1.220,00 028 330,0000 PACOTE 102375 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA - MATERIAL COMPOSTO 100% POR FIBRAS 11,70 3.861,00 029 20,0000 QUILO 102395 UMECTANTE PASTOSO PARA LAVANDERIA- PRINCÖPIO ATIVO: µCIDO SULFâNICO; PA 9,55 191,00 030 12,0000 UNIDAD 102381 VASSOURA DE NYLON NOVI€A - COM CEPA DE PLµSTICO E COM CERDAS DE NYLON F 5,75 69,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 21070005 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 22070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2Š VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.000,00 125,00 15.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 23/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 23/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 210/2020 de 22/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.615,00 125,00 1.490,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 24/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Ambulƒncia de placas PMA-0761, para transportar a paciente Maria Alvani da Cruz - 46 anos, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Geral de Fortaleza - HGF, pois a mesma e portadora de LES - L£pus Eritematoso Sistˆmico, e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta em 24/07/2020, de acordo com a portaria n§. 211/2020, de 23/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua Jaime Ben‚volo, 1400,F tima-Fortaleza-CE 60050-081 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 C.G.F..... 06.932.852-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 731.917,59 2.053,12 729.864,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de DAE n§. 08623010/2019, exclusivo para Plano de Gerenciamento de Res¡duos de Servi‡os de Sa£de (PGRSS), do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para fins de atendimento … Legisla‡Æo de Estudos Ambientais.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127572 TAXA SEMACE - ESTUDOS AMBIENTAIS 2.053,12 2.053,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.490,00 125,00 1.365,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 27/07/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-“nibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 27/07/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 212/2020 de 24/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/07/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20071601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 28.479,90 1.376,16 27.103,74 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender o Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear  mediante Contrato n§ 20071601-SESA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 17/2019-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 01070014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EVERALDO OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA CEL JOAO BENICIO FONTENELE,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 506.282.323-49 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.255,00 125,00 7.130,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 02/07/2020 conduzindo o ve¡culo tipo toro de placas POO-0420 onde ir  receber 50.500 m scaras na Secretaria da Prote‡Æo Social, Justi‡a, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, sito na Rua Soriano Albuquerque, 230-Joaquim T vora, para distribui‡Æo as fam¡lias benefici rias do Programa Bolsa Fam¡lia no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , por ocasiÆo da pandemia do COVID-19, conforme Portaria n§ 43/2020 de 01/07/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 22070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062605-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 350.000,00 2.287,80 347.712,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062605-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD 127431 µLCOOL A 70% - LÖQUIDO INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 4,35 1.305,00 002 52,0000 UNIDAD 127440 PROTETOR FACIAL COR TRANSPARENTE MATERIAIS POLICARBONATO TIPO DE PRODUT 18,90 982,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 22070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062602-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 347.712,20 3.136,00 344.576,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062602-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80,0000 CAIXA 127439 LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX QUANTIDADE, CAIXA COM 100 LUVAS (AMBIDESTRA) 39,20 3.136,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 22070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Endere‡o.. AV I N§713 LOT PARQUE DOM PEDRO,JABUTI-Itaitinga-CE 61880-000 C.N.P.J... 35.474.953/0001-76 Fone ( 85) 9739-2522 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062603-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 344.576,20 2.500,00 342.076,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062603-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 250,0000 UNIDAD 127432 µLCOOL A 70% GEL - GEL INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 10,00 2.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 22070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NKF-CONFECCOES LTDA Endere‡o.. R CARDEAL,Londrina-PR 86088-210 C.N.P.J... 07.960.882/0001-86 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062604-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 342.076,20 2.528,00 339.548,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062604-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 3.200,0000 UNIDAD 127433 MµSCARA CIRéRGICA DESCARTµVEL TRIPLA CAMADA, 100% POLIPROPILENO, FILTRO 0,79 2.528,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 22070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Endere‡o.. Rua B rbara de Alencar, 300,Centro-Fortaleza-CE 60140-000 C.N.P.J... 05.964.983/0001-08 Fone ( 85) 3224-9322 C.G.F..... 06.686.303-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062601-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 339.548,20 240,00 339.308,20 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062601-SECIPS e PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2.000,0000 UNIDAD 127438 TOUCA CIRéRGICA DESCARTµVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE POLIPROP 0,12 240,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 01070013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 8.331,42 1.500,00 6.831,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010152 para pagamento de conta de telefonia fixa (convencional) de telefone … disposi‡Æo do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 06070020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA VIEIRA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Delgada,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 955.402.373-15 Identidade CI:98028067615 SSP CE Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 0.000.613-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.550,00 45,00 1.505,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 45/2020, de 06/07/2020, p/custeio de despesas de estadia no dia 08/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., no exerc¡cio de suas fun‡äes, para fazer o acompanhamento e assistˆncia de menor de idade, para realiza‡Æo de exames DNA (teste de paternidade), junto ao Instituto M‚dico Legal-IML de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 06070019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚, S/N§.,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 Identidade CI:2002099115430 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.567-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.595,00 45,00 1.550,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 46/2020, de 06/07/2020, p/custeio de despesas de estadia no dia 08/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., no exerc¡cio de suas fun‡äes, para fazer o acompanhamento e assistˆncia de menor de idade, para realiza‡Æo de exames DNA (teste de paternidade), junto ao Instituto M‚dico Legal-IML de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 06070016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua JoÆo Ben¡cio Fontenelle, 448,SÆo Francisco- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 Identidade CI:223803492 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.008-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.640,00 45,00 1.595,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de di ria, autorizada pela Portaria n§. 44/2020, de 06/07/2020, p/custeio de despesas de estadia no dia 08/07/2020, na cidade de Sobral/CE., quando em objeto de interesse do Servi‡o P£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Chevrolet Spim, placas OIB-1830/CE, quando transportando Membros do Conselho Tutelar no exerc¡cio de suas fun‡äes, no acompanhamento de menor de idade, para realiza‡Æo de exames DNA (teste de paternidade), junto ao Instituto M‚dico Legal-IML de Sobral/CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 040547 DIµRIA(S) P/DENTRO DO ESTADO 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 01070015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FOPAG-FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL PR-ESCOLAR Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 01. Depto. de Educa‡Æo Infantil Func.program tica 12 365 0271 2.073 Funcionamento de Creche-Escola Categoria econ“mica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 110.000,00 100.000,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com a folha dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - Infantil, complemento do empenho estimativo n. 01040021, relativo ao exerc¡cio de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 088295 FOLHA DE PAGAMENTO 10.000,00 100.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03070013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.196,67 6.100,00 44.096,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ¢leos lubrificantes destinados aos ve¡culos tipo âNIBUS de placas HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9799, HWR-9789, HXZ-7340, NQU-9481, NQV-3361, OCG-0895, OCG-1295, OCG-6935, OCG-9135, OCQ-7825, OCQ-6935, OCQ-7335, OIO-9609, OIF-7169, OIO-8349, OIF-6879, OIP-0299, OSE-5109, PNM-9844, PNG-8105, MICRO-âNIBUS DE PLACAS NQU-9601, NQU-9791 e NQV-0641 lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021203-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 LITRO 116429 àleo lubrificante para motor a diesel SAE 15W 40 API CJ4: 200,00 1.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03070013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 002 20,0000 LITRO 116435 àleo lubrificante para motor diesel SAE 20W50 API CH4: 255,00 5.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 06070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 211,10 88,78 122,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica(levantamento planialtim‚trico), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os e obras de constru‡Æo de 01(uma) Quadra Poliesportiva(multi-uso), sito na Escola de Ensino Fundamental da Localidade S¡tio Escorregadeira, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 103482 TAXA DE ART - LEVANTAMENTO TOPOGRµTICO PLANIMTRICO 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 122,32 88,78 33,54 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de Projeto "as built", para atendimento de Legisla‡Æo, concernente as instala‡äes el‚tricas e sistema SPDA da Escola do S¡tio Macagetuba, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 17070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.363,55 51.440,12 923,43 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento das contas de energia el‚trica das UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo desta municipalidade, referente a DEZEMBRO de 2019 que ora se regulariza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 047949 PAGAMENTO DE CONTA DE ENER. ELETRICA 51.440,12 51.440,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022702-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 342.889,86 8.673,00 334.216,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos tipo “nibus e micro-“nibus municipais do transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de placas HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9789, HWR-9799, HXZ-7340, OIP-0019, OIF-7169, OIP-0299, NQU-9601 e NQU-9791 mediante Contrato n§ 20022702-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 27,0000 HORA 089565 SERVI€O REPARO SUSPENSÇO âNIBUS 99,00 2.673,00 002 30,0000 HORA 089570 SERVI€O RETÖFICA DE MOTOR âNIBUS 130,00 3.900,00 003 20,0000 HORA 116419 Servi‡o ret¡fica de motor para micro-“nibus 105,00 2.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03070015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOAO RIBEIRO ARAUJO (PJ) Endere‡o.. SÖTIO SÇO PAULO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 35.981.138/0001-01 C.G.F..... 06.159.644-2 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030503-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.772.068,65 305,00 1.771.763,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes para os participantes da reuniÆo de GESTORES MUNICIPAIS DE VI€OSA DO CEARµ (ENSINO FUNDAMENTAL 40%), nos dias 06 a 08/07/2020 de responsabilidade da secretaria de Educa‡Æo desta municipalidade, conforme Contrato n§ 20030503-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD 113920 Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou ba 12,20 305,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03070016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOAO RIBEIRO ARAUJO (PJ) Endere‡o.. SÖTIO SÇO PAULO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 35.981.138/0001-01 C.G.F..... 06.159.644-2 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030503-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 300.000,00 305,00 299.695,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes para os participantes da reuniÆo de GESTORES MUNICIPAIS DE VI€OSA DO CEARµ (EDUCA€ÇO INFANTIL 40%), nos dias 06 a 08/07/2020 de responsabilidade da secretaria de Educa‡Æo desta municipalidade, conforme Contrato n§ 20030503-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 UNIDAD 113920 Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou ba 12,20 305,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 08070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVI€OS LTDA Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021205-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.808.447,31 3.864,00 1.804.583,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pneus destinados aos ve¡culos tipo CAMINHONETE TOYOTA HILUX de placas NUY-4317 e NUZ-9007 lotados na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades de supervisÆo escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021205-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 UNIDAD 116513 Pneu de constru‡Æo radial - 205/75 R16. 483,00 3.864,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/07/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SEDUC Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021701-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.804.583,31 3.540,32 1.801.042,99 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de Prova PAIC 1§ ANO 2020 destinadas ao Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021701-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 01/2020-SEDUC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.744,0000 UNIDAD 116569 PROVA PAIC 1§ ANO 2020 - composto de p gina de impressÆo em papel aperg 2,03 3.540,32 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 21070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M2A TECNOLOGIA LTDA Endere‡o.. RUA JOAQUIM RODRIGUES DE PAULA,CENTRO-Piquet Carneiro-CE 63605-000 C.N.P.J... 19.337.907/0001-79 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20070301-SEAG -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 90.064,24 6.500,00 83.564,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de empresa especializada para a disponibiliza‡Æo de acesso a banco do dados espec¡ficos com informa‡äes atualizadas de pre‡os praticados no mercado, valores de referˆncia e atas de registro de pre‡os para servir de subs¡dio as contrata‡äes e aquisi‡äes a serem realizadas por esta Entidade, mediante Contrato n§ 20070301-SEAG oriundo do processo de Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 114725 CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZA€ÇO DE ACESSO 6.500,00 6.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 17070002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIO AUGUSTO FONTENELE MIRANDA Endere‡o.. Av. Jos‚ Figueira, 51,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.543.853-91 Fone ( 088) 632-1144 Identidade CI:637443 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 20.000,00 47,68 19.952,32 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com estorno de valor referente ao pagamento de IPTU-Imposto Predial e Territorial Urbano 2020 pago atrav‚s do t¡tulo n§ 529012, em virtude do contribuinte erroneamente ter efetuado o pagamento de cinco parcelas, ap¢s j  ter optado pela op‡Æo cota £nica, conforme Of¡cio NUFIST n§ 279/2020 de 17/07/2020-Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127560 ESTORNO DE VALOR 47,68 47,68 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 01070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 01/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0338 2.090 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1620000000 Contribui‡Æo de Ilumina‡Æo P£blica Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 810.440,65 800.000,00 10.440,65 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010104 para pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 01 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03070014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021205-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.208,31 6.000,00 23.208,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de ¢leo lubrificante para os ve¡culos tipo caminhÆo de placas HXZ-9791, NUR-0711, NUR-0781, NUR-0751, NUR-0701, NUR-0721 e NUR-0761, m quinas pesadas RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, Pµ CARREGADEIRA e TRATOR AGRÖCOLA vinculados na Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021205-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 30,0000 LITRO 116429 àleo lubrificante para motor a diesel SAE 15W 40 API CJ4: 200,00 6.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03070014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 06070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.051.461,91 88,78 1.051.373,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica(Georeferenciamento), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os e obras de trecho de pavimenta‡Æo em pedra tosca em vias p£blicas da Sede do Distrito de Ju  dos Vieiras - PT. 1053020-24, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 091131 TAXA DE ART-ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE TCNICA - GEOREFERENCIAMENTO 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 08070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRICIO ARAUJO OLIVEIRA 07474964392 - ME Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 32.067.040/0001-47 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 26.514-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.369,42 11.242,00 7.127,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de solda e usinagem em geral nos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0711, NUR-0781, NUR-0761 e nas m quinas pesadas P  Carregadeira W130, motoniveladora e retroescavadeira ambos vinculados na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022701-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,0000 HORA 116393 Servi‡o de solda em geral para caminhÆo 119,00 2.975,00 002 25,0000 HORA 116394 Servi‡o de usinagem em geral para caminhÆo 142,00 3.550,00 003 20,0000 HORA 116397 Servi‡o de solda em geral maquinas 99,00 1.980,00 004 23,0000 HORA 116398 Servi‡o de usinagem em geral para maquinas 119,00 2.737,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Endere‡o.. AV. CORONEL CICERO Sµ,76, LOJA 04,CENTRO-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 10.596.960/0001-10 C.G.F..... 06.375.126-7 Banco..... 001 Agˆncia: 3589 C/C.: 3.050-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20031102-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.777,99 164,80 97.613,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material de expediente destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20031102-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 RESMA 089712 PAPEL TAMANHO A4 BRANCO - 75gr/mý - Resma com 500 folhas; embalagem em 16,48 164,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP Endere‡o.. RUA ASSUN€ÇO, 413,CENTRO-Fortaleza-CE 60050-010 C.N.P.J... 00.466.084/0001-53 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP13/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20031103-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.613,19 1.321,90 96.291,29 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20031103-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 13/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 ROLO 089583 BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 125 fios, embalagem rolo com 500g 7,50 15,00 002 2,0000 PACOTE 089586 BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO - Notas Auto - adesivas em uma das bordas; 2,70 5,40 003 20,0000 CAIXA 055072 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 4/0 - EMBALAGEM CX COM 50 UNID 1,56 31,20 004 10,0000 CAIXA 047620 CLIPS PARA PAPEL EM A€O NIQUELADO NéMERO 6/0 - EMBALAGEM CX COM 100UNID 2,00 20,00 005 4,0000 PACOTE 102116 ENVELOPE A4 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 229MM X 324MM - PACOTE COM 10 16,00 64,00 006 4,0000 PACOTE 102117 ENVELOPE A5 DE PAPEL MADEIRA - DIMENSåES 20MM X 25,5MM - PACOTE COM 10 16,00 64,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070007 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 2,0000 CAIXA 066280 ENVELOPE CONVITE COR AZUL- Envelope de expressÆo social, ideal para env 38,00 76,00 008 4,0000 UNIDAD 047640 EXTRATOR DE GRAMPO - EXTRATOR DE GRAMPO, EM A‡O INOXID VEL, TIPO ESP T 1,20 4,80 009 1,0000 CAIXA 089682 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - Grampos Galvanizado 23/13 Caixa/5000 - 10,00 10,00 010 15,0000 UNIDAD 047664 LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS - COM PLANILHA PR¢PRIA EM PAPEL OFF-SET; 9,60 144,00 011 30,0000 ROLO 114813 PAPEL SULFITE PLOTTER 61X45m 75GRS2" 28,00 840,00 012 5,0000 UNIDAD 089723 PRANCHETA PORTµTIL A-4 Com prendedor met lico em poriestireno medindo 8,50 42,50 013 1,0000 UNIDAD 102183 TESOURA MODELO DOMSTICA EM A€O INOXIDµVEL -TESOURA GRANDE, EM A€O INOX 5,00 5,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DP BARBOSA MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Endere‡o.. Av. Prof. Gomes de Matos, 1776, 1780,Montese-Fortaleza-CE 60420-432 C.N.P.J... 08.732.993/0001-06 Fone ( 85) 3491-2734 C.G.F..... 06.207.315-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022002-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 96.291,29 422,85 95.868,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de prote‡Æo e seguran‡a destinados a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022002-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 15/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 115368 àCULOS DE SEGURAN€A COM PROTE€ÇO LATERAL 2,89 14,45 002 2,0000 UNIDAD 115367 CINTO DE SEGURAN€A TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE 69,89 139,78 003 30,0000 PAR 115366 LUVA TRICOTADA 4 FIOS DE ALGODÇO PIGMENTADO 2,26 67,80 004 30,0000 UNIDAD 115369 MµSCARA PF2 COM FILTRO 1,64 49,20 005 2,0000 UNIDAD 115371 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 9,28 18,56 006 30,0000 UNIDAD 115372 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG 1,17 35,10 007 2,0000 UNIDAD 115370 RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO 48,98 97,96 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP15/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20022003-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 95.868,44 266,65 95.601,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de prote‡Æo e seguran‡a destinados a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022003-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 15/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 115361 CAPACETE AMARELO DE SEGURAN€A COM JUGULAR 14,40 72,00 002 5,0000 UNIDAD 115360 CAPACETE BRANCO DE SEGURAN€A COM JUGULAR 14,40 72,00 003 5,0000 PAR 115365 LUVA DE VAQUETA COM CINTA N§ 09 24,53 122,65 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032003-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 95.601,79 602,83 94.998,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032003-SEINFRA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 8,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 33,58 268,64 002 5,0000 QUILO 101838 CARNE BOVINA MOÖDA CONGELADA EMBALAGEM DE NO MÖNIMO 500 G - CARNE BOVIN 15,80 79,00 003 5,0000 QUILO 101846 COLORÖFICO - PRODUZIDO A PARTIR DA SEMENTE DO URUCUM E MOÖDO 10,25 51,25 004 5,0000 QUILO 101864 FRANGO (FIL) CONGELADO SEM TEMPERO - PEITO DE FRANGO, SEM OSSOS, CONGE 13,65 68,25 005 5,0000 QUILO 101866 FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070011 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ DE FRANGO, CONGELA 12,21 61,05 006 5,0000 QUILO 116640 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, SEM VÖSCERAS, SEM P, 10,20 51,00 007 8,0000 QUILO 101911 SAL IODADO REFINADO - PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, REFINADO, COM ADI€ÇO D 1,35 10,80 008 1,0000 QUILO 113871 TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM PIMENTA - TEMPERO COMPLETO EM Pà SEM ADI€ÇO 12,84 12,84 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032002-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 94.998,96 2.517,35 92.481,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032002-SEINFRA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 60,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 2,91 174,60 002 20,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 4,48 89,60 003 8,0000 QUILO 113845 BISCOITO CREAM CRACKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SU 11,50 92,00 004 30,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 18,15 544,50 005 1,0000 QUILO 101834 CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL 18,81 18,81 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 QUILO 101835 CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, S 18,28 18,28 007 8,0000 QUILO 101839 CARNE DE SOL - CARNE BOVINA (PATINHO/CHÇ) CONSERVADA NO SAL 39,83 318,64 008 8,0000 QUILO 101840 CARNE SUINA (BISTECA) CONGELADA - CARNE SUÖNA (BISTECA) CONGELADA 18,60 148,80 009 8,0000 QUILO 101841 CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 22,15 177,20 010 3,0000 CAIXA 113851 CHµ DE ERVA DOCE - CAIXA COM 30G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES ERVA DOCE 3,85 11,55 011 3,0000 CAIXA 116638 CHµ DE GENGIBRE E LIMÇO- CAIXA COM 20G, COM 15 SACHÒS, INGREDIENTES GEN 3,75 11,25 012 8,0000 QUILO 101853 FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA 4,83 38,64 013 23,0000 QUILO 101854 FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÇO) 4,40 101,20 014 5,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 6,90 34,50 015 5,0000 QUILO 101860 FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, 5,40 27,00 016 8,0000 QUILO 116641 LINGUI€A TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG, CARNE SUÖNA COM REGISTRO NO SIF 14,21 113,68 017 5,0000 QUILO 101874 LINGUI€A DEFUMADA, CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÇO MISTA, TOUCINHO E 17,54 87,70 018 5,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 27,25 019 15,0000 BANDEJ 101892 OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 15,31 229,65 020 7,0000 QUILO 062178 SARDINHA AO àLEO - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, MARINHA, IMERSO EM àLEO A 29,25 204,75 021 1,0000 LITRO 088361 TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA (LIQUIDO) - Garrafa pl stica com registro 9,07 9,07 022 2,0000 LITRO 044481 VINAGRE DE VINHO TINTO - FERMENTADO DE VINHO TINTO, SEM ADI€ÇO DE SUBST 19,34 38,68 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOAO RIBEIRO ARAUJO (PJ) Endere‡o.. SÖTIO SÇO PAULO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 35.981.138/0001-01 C.G.F..... 06.159.644-2 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030502-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.051.373,13 3.660,00 1.047.713,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes para atendimento dos colaboradores a servi‡o da Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., conforme especifica‡äes do Processo Licit rio PregÆo n§. PP06/2020-SEAG e Contrato n§. 20030502-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 UNIDAD 113920 Refei‡Æo individual tipo Quentinha - 900g contendo: arroz, feijÆo ou ba 12,20 3.660,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 17070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 452 0338 2.090 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 658.559,35 88,78 658.470,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica(Fiscaliza‡Æo), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os e obras de constru‡Æo de redes de ilumina‡Æo p£blica, sito nos Locais: Conjunto Habitacional Vila SebastiÆo Dantas e Anel Vi rio da Rodovia CE-187 com a CE-232, na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 20070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032001-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 92.481,61 74,52 92.407,09 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆnero aliment¡cio para a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032001-SEINFRA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 23,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 3,24 74,52 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 22070001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 22/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022702-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.127,42 1.330,00 5.797,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparo no ve¡culo tipo caminhÆo de placas NUR-0711 vinculado na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022702-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 14,0000 HORA 101666 SERVI€O REPARO SUSPENSÇO PARA CAMINHåES 95,00 1.330,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 22 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 23070004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASFALTOS NORDESTE LTDA. Endere‡o.. AVENIDA PARQUE SUL, 1998,DISTRITO INDUST-Maracana£-CE 61939-000 C.N.P.J... 01.791.741/0001-09 Fone ( 85) 3311-2844 C.G.F..... 06.988.652-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 55.135-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0587 1.039 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em Rodovias do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1510000000 Outros Convˆnios da UniÆo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20070101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.224.496,16 836.806,04 5.387.690,12 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de insumos, destinados ao preparo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20070101-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 177,2600 TONELA 051634 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 2.972,95 526.985,12 002 55,3800 TONELA 051635 ASFALTO DILUÖDO CM-30 4.705,20 260.573,98 003 23,4000 TONELA 051637 EMULSÇO ASFµLTICA RR-2C 2.104,57 49.246,94 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 23070004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 23070005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASFALTOS NORDESTE LTDA. Endere‡o.. AVENIDA PARQUE SUL, 1998,DISTRITO INDUST-Maracana£-CE 61939-000 C.N.P.J... 01.791.741/0001-09 Fone ( 85) 3311-2844 C.G.F..... 06.988.652-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 55.135-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0587 1.039 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em Rodovias do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1510000000 Outros Convˆnios da UniÆo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20070101-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.387.690,12 32.266,16 5.355.423,96 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com transporte comercial de insumos em rodovia pavimentada, destinados a prepara‡Æo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20070101-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 256,0400 UNIDAD 127327 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) DMT = 348 126,02 32.266,16 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 23070005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 23070003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/07/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua Jaime Ben‚volo, 1400,F tima-Fortaleza-CE 60050-081 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474 C.G.F..... 06.932.852-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.047.713,13 2.053,12 1.045.660,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de DAE n§. 08375881/2019, exclusivo para Plano de Gerenciamento de Res¡duos da Constru‡Æo Civil, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para fins de atendimento … Legisla‡Æo de Estudos Ambientais.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127572 TAXA SEMACE - ESTUDOS AMBIENTAIS 2.053,12 2.053,12 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 02070007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 02/07/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. RUA JOÇO GALDINO VASCONCELOS, 228,CENTRO-Uruburetama-CE 62650-000 C.N.P.J... 29.326.036/0001-41 Banco..... 004 Agˆncia: 0298 C/C.: 6.801-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010801-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 476.801,28 4.884,75 471.916,53 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de seguran‡as para auxiliar nas barreiras sanit rias nas entradas do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  durante o enfrentamento contra o novo coronav¡rus (COVID-19), mediante Contrato n§ 20010801-SETUR e processo licitat¢rio PE n§ 01/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 65,0000 DIA 115413 SEGURAN€A - CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE SEGURAN€A 75,15 4.884,75 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 08070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 08/07/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLEITON GOMES DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 036.111.983-66 Identidade CI:2003028103551 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 34.047,08 1.500,00 32.547,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de reforma e manuten‡Æo do parquinho da Pra‡a do F¢rum localizado no centro da Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127557 REFORMA E MANUTEN€ÇO DO PARQUINHO DA PRA€A DO FàRUM 1.500,00 1.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 21070006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 21/07/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... R M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Maria Irene, N§ 865,JordÆo Baixo-Recife-PE 62300-000 C.N.P.J... 00.118.689/0001-53 C.G.F..... 0692083334 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAGR Exerc¡cio.. 2020 -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 51.360,62 50.890,80 469,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de pe‡as destinadas a MµQUINA PERFURATRIZ de propriedade da Prefeitura de Vi‡osa do Cear  vinculada a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural desta municipalidade, mediante Contrato n§ 20072103-SEAGRI oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAGRI.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 127299 BIT DHD 360-6" 3.509,20 7.018,40 002 2,0000 UNIDAD 127298 BIT DHD 8" 5.756,85 11.513,70 003 2,0000 UNIDAD 127297 MARTELO DHD - 6" PERFURATRIZ 16.179,35 32.358,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Julho de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL