6(tt  NOTA DE EMPENHO 03110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... HOSPITAL DA CRIAN€A E DA MULHER UNIMEDIANA EIRELI Endere‡o.. RUA ANAHID DE ANDRADE, 370,CENTRO-Sobral-CE 62011-000 C.N.P.J... 19.324.819/0002-13 Fone ( 85) 3453-7790 Banco..... 748 Agˆncia: 2301 C/C.: 26.650-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 655.942,87 2.600,00 653.342,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de parte hospitalar no procedimento cir£rgico de histerectomia total laparosc¢pica na paciente ANTONIA REGINA LIMA DOS SANTOS, data de nascimento: 13/04/1990, inscrito no CPF: 052.171.833-30, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0280012-16.2020.8.06.0182, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 495/2020 (Compras Sa£de) de 03/11/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127606 PARTE HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRéRGICO 2.600,00 2.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLINICA DE IMAGEM SOBRAL LTDA. Endere‡o.. RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 1046 ANT 1034,CAMPO DOS VELHO- Sobral-CE 62030-112 C.N.P.J... 10.378.050/0001-60 Fone ( 88) 9922-3776 Banco..... 748 Agˆncia: 2301 C/C.: 20.224-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 653.342,87 10.650,00 642.692,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento cir£rgico de histerectomia total laparosc¢pica na paciente ANTONIA REGINA LIMA DOS SANTOS, data de nascimento: 13/04/1990, inscrito no CPF: 052.171.833-30, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0280012-16.2020.8.06.0182, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 494/2020 (Compras Sa£de) de 03/11/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 033974 PROCEDIMENTO CIRURGICO 10.650,00 10.650,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085-X C/C.: 19.031-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 642.692,87 1.160,00 641.532,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo intra v¡trea de avastin (princ¡pio ativo - bevacizumab) na paciente IRACI ALVES DOS SANTOS, CPF n§ 070.800.693-00, residente e domiciliada no Bairro Santa Cec¡lia, na cidade de Vi‡osa do Cear , autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Intima‡Æo Processo Judicial n§ 0051238-57.2020.8.06.0182 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 492/2020-(COMPRAS SAéDE) de 03/11/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127961 APLICA€ÇO INTRA VÖTREA DE AVASTIN 1.160,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.500,00 125,00 11.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180 para transportar o paciente Antonio Adrian Fernandes, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Infantil Albert Sabim, saliento que o paciente ‚ portador de doen‡a de blount - dist£rbio do desenvolvimento no qual afeta o crescimento na parte interna da t¡bia proximal (joelho) de crian‡as, foi submetido a uma cirurgia para corre‡Æo do problema na data (22/10/2020) e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  uma consulta de retorno no referido hospital, conforme Portaria n§ 340/2020 de 03/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03110010 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 32.234,11 20.000,00 12.234,11 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010112 para pagamento das contas de energia el‚trica do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008-6 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.340,00 150,00 29.190,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010140 para pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE Endere‡o.. RUA TABAPUA, 540,ITAIM BIBI-SÆo Paulo-SP 04533-001 C.N.P.J... 61.600.839/0001-55 Fone ( 11) 3040-9800 Banco..... 001 Agˆncia: 3336-7 C/C.: 299.370-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 641.532,87 1.464,00 640.068,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo de programas de est gio de estudantes n¡vel m‚dio e superior, que estabelece coopera‡Æo rec¡proca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promo‡Æo da integra‡Æo ao mercado de trabalho, de acordo com a Constitui‡Æo Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18062601-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2018-SEAG, referente a OUTUBRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.375,00 125,00 11.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 05/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/11/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 341/2020 de 04/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.250,00 125,00 11.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 05/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0170 para transportar o paciente Lu¡s Diego Fernandes, 13 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF, saliento que o paciente foi v¡tima de acidente automobil¡stico, encontra-se com o fˆmur fraturado, foi submetido a uma cirurgia para corre‡Æo do problema e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  uma consulta de retorno com o dr. Paulo Colares, traumatologista/ortopedista no referido hospital, conforme Portaria n§ 342/2020 de 04/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 04110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20050401-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.654,86 684,70 6.970,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos destinados a sra. LéCIA MARIA BRAGA, data de nascimento: 27/01/1979 e CPF: 986.663.123-00, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0040027-58.2019.8.06.0182, Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear .  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.125,00 125,00 11.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 06/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduziu o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180 atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital Regional Norte - HRG - Sobral para transferir o paciente Olavo Clemente dos Santos - 63 Anos, ao Hospital Geral C‚sar Cals - HGCC - Fortaleza, o referido paciente apresenta dor abdominal (abdome agudi obstrutivo), est  em acompanhamento para tratamewnto de sa£de e ter  consultas e exames no dia 06/11/2020, conforme anexo de acordo com a Portaria n§ 344/2020 de 05/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20071601-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 25.243,26 3.317,12 21.926,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender o Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear  mediante Contrato n§ 20102701-SESA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 17/2019-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 05110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 85) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6 Banco..... 001 Agˆncia: 4293-5 C/C.: 16.997-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP17/2019-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.926,14 1.144,26 20.781,88 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender o Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear  mediante Contrato n§ 20102703-SESA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 17/2019-SESA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.950,00 125,00 1.825,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 09/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Micro-ânibus de placas PNR-7857, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/11/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 345/2020 de 06/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.825,00 125,00 1.700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 06/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ânibus de placas OSJ-8598, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/11/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 343/2020 de 06/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 640.068,87 3.960,00 636.108,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO/2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Contrato n§ 19042901-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 229.792,24 84.624,16 145.168,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO/2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Contrato n§. 1904902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.728,0000 HORA 114485 CIRURGIÇO DENTISTA - 160 Hrs/Mˆs 40,00 69.120,00 002 1.744,0000 HORA 114486 AUXILIAR DE SAéDE BUCAL - 160 Hrs/Mˆs 8,89 15.504,16 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 73.422,69 73.062,00 360,69 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.588,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 50.022,00 002 2.560,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 23.040,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SERVIDORES ACS-AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.048 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 113.391,00 44.800,00 68.591,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de gratifica‡Æo de Desempenho e Produtividade de Campo dos Agentes Comunit rios de Sa£de - (EACS) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, referente a NOVEMBRO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088766 FOLHA DE PAGAMENTO. 44.800,00 44.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.050 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - NASF-AB Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042902-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 209.838,24 19.880,00 189.958,24 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do N£cleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042902-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 320,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 8.000,00 003 240,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 7.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.389,12 40.478,40 910,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - ESF (Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia), quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente a NOVEMBRO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088765 AUXÖLIO MORADIA E ALIMENTA€ÇO (PROGRAMA MAIS MDICO) 40.478,40 40.478,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0171 2.057 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.320,00 7.960,00 6.360,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio) Sa£de Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2020, mediante Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114489 NUTRICIONISTA - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 002 120,0000 HORA 114484 FISIOTERAPÒUTA - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 11.000,00 125,00 10.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 09/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OSL-5150 para transportar o paciente Jos‚ Gabriel Vidal Veras, 01 anos e 07 meses, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HOSPITAL DE MESSEJANA) que o mesmo ‚ portador de s¡ndrome do cora‡Æo esquerdo hipopl sico, haja vista que realizou transplante do ¢rgÆo (cora‡Æo) em agosto de 2019, e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  consulta no hospital em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 346/2020 de 06/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 439.016,39 435.382,46 3.633,93 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2020, mediante Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.544,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 173.993,36 002 588,0000 HORA 114499 MDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - PLANTONISTA - 24 HORAS 169,09 99.424,92 003 168,0000 HORA 114496 MDICO CIRURGIÇO GERAL- PLANTONISTA - 12 HORAS 225,46 37.877,28 004 40,0000 HORA 114500 MDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PLANTONISTA - 04 HORAS 338,00 13.520,00 005 160,0000 HORA 114502 ASSISTENTE SOCIAL - PLANTONISTA - 06 HRS 33,48 5.356,80 006 36,0000 HORA 114497 MDICO ANESTESISTA- PLANTONISTA - 12 HORAS 169,09 6.087,24 007 1.103,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 36.729,90 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 008 5.316,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 50.502,00 009 264,0000 HORA 114493 TCNICO DE RADIOLOGIA - PLANTONISTA - 12 HRS 29,89 7.890,96 010 160,0000 HORA 114501 FARMACÒUTICO - PLANTONISTA - 08 HRS 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.059 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.190,00 25.760,00 3.430,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas nas Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PregÆo PP04/2019-SESA // Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 160,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 5.040,00 003 160,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 1.440,00 004 80,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 11.320,00 005 160,0000 HORA 114488 PSICàLOGO - 160 Hrs/Mˆs 25,00 4.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.060 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear  Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.600,00 3.960,00 14.640,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas da Central de Regula‡Æo CRESUS de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2020, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PP04/2019-SESA, Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 213.256,50 24.426,00 188.830,50 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Servi‡o Melhor em Casa-S.M.C. de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2020, mediante Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§ 19042903-SESA de 29/04/2019 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 120,0000 HORA 114487 ASSISTENTE SOCIAL - 120 Hrs/Mˆs 33,00 3.960,00 002 320,0000 HORA 114480 TCNICO DE ENFERMAGEM - 160 Hrs/Mˆs 9,00 2.880,00 003 154,0000 HORA 114481 ENFERMEIRO - 160 Hrs/Mˆs 31,50 4.851,00 004 90,0000 HORA 114482 MDICO CLÖNICO GERAL - 160 Hrs/Mˆs 141,50 12.735,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 04. Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut Func.program tica 10 303 0181 2.062 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.640,00 3.920,00 720,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Segundo e Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042903-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 304 0186 2.064 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042904-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.720,00 3.920,00 3.800,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas do Programa de Vigilƒncia Sanit ria de Vi‡osa do Cear , referente ao mˆs de OUTUBRO de 2020, conforme especifica‡äes do Certame Licitat¢rio PP04/2019-SESA // Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato n§. 19042904-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 160,0000 HORA 114483 FARMACÒUTICO - 160 Hrs/Mˆs 24,50 3.920,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 06110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP Endere‡o.. AV. EUSBIO DE QUEIROZ, 4808, SALA 308,CENTRO-Eus‚bio-CE 61700-000 C.N.P.J... 26.473.429/0001-90 Banco..... 001 Agˆncia: 3296-4 C/C.: 37.800-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP04/2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 19042903-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 156.874,27 147.892,80 8.981,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os t‚cnicos especializados complementares de sa£de em atendimento as demandas no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  no enfrentamento da emergˆncia do COVID-19 referente o mˆs de OUTUBRO de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 960,0000 HORA 114495 MDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA - 24 HORAS 112,69 108.182,40 002 768,0000 HORA 114494 ENFERMEIRO - PLANTONISTA - 24 HRS 33,30 25.574,40 003 1.488,0000 HORA 114492 TCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA - 12 HRS 9,50 14.136,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 09110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906-8 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP10/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20021102-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 421.171,85 1.080,00 420.091,85 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiail de limpeza para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021102-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 10/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 900,0000 LITRO 114265 µGUA SANITµRIA.- COMPOSI€ÇO: HIPOCLORITO DE SàDIO.TEOR DE CLORO ATIVO: 1,20 1.080,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.700,00 125,00 1.575,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 11/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo “nibus de placas OSJ-8598, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/11/2020, conforme lista em anexo de acordo com a Portaria n§ 347/2020 de 10/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157-6 C/C.: 24.135-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032001-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 420.091,85 6.756,80 413.335,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL de Vi‡osa do Cear , mediante 2§ Aditivo ao Contrato n§ 20032001-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.312,0000 QUILO 062162 ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIP 5,15 6.756,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 413.335,05 1.200,00 412.135,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar destinado ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante 2§ Aditivo ao Contrato n§ 20010705-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 UNIDAD 089081 LEN€OL DESCARTµVEL EM TNT (polipropileno) - com el stico para maca hosp 2,40 1.200,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 412.135,05 57.850,00 354.285,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante 3§ Aditivo ao Contrato n§ 20010705-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 650,0000 CAIXA 089087 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l t 44,50 28.925,00 002 650,0000 CAIXA 089088 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l 44,50 28.925,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. AV. PADRE CÖCERO, 3051,MURITI-Crato-CE 63132-015 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 Fone ( 88) 3521-1905 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094-9 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 354.285,05 2.030,00 352.255,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010709-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 ROLO 002693 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M 2,45 490,00 002 5,0000 UNIDAD 089077 GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, 18,00 90,00 003 25,0000 UNIDAD 089078 KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 58,00 1.450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. AV. PADRE CÖCERO, 3051,MURITI-Crato-CE 63132-015 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 Fone ( 88) 3521-1905 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094-9 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 352.255,05 529,70 351.725,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010709-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 800,0000 COMPRI 088566 µcido Acetilsalic¡lico 100 mg comprimido 0,03 24,00 002 1.000,0000 AMPOLA 063202 Furosemida 10mg/ml injet vel amp. C/2ml. 0,42 420,00 003 30,0000 CAIXA 040093 NIMESULIDA 100 MG CX C/ 12 COMP 1,34 40,20 004 50,0000 CAIXA 101970 SECNIDAZOL COMP. 1000 MG CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS 0,91 45,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL EIREL Endere‡o.. RUA SÇO RAIMUNDO, 1746,CAMBEBA-Fortaleza-CE 62822-185 C.N.P.J... 41.654.740/0001-29 Fone ( 85) 3253-4772 C.G.F..... 06.914.080-4 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 105.156-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010719-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 351.725,35 130,00 351.595,35 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010719-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD 062592 TUBO DE ENSAIO DE PLµSTICO CAPACIDADE 5ML - TUBO DE ENSAIO EM POLIESTIR 0,13 130,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Rua Nossa Senhora de Nazar‚, 02,Guaribas-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 Fone ( 85) 3278-2844 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604-7 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 351.595,35 21.083,10 330.512,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010702-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12.000,0000 UNIDAD 088992 AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intrava 0,06 720,00 002 50,0000 LITRO 101904 µCIDO PERACTICO 0,2% - SULU€ÇO µ BASE DE µCIDO PERACDICO µ 0,2%. OBS: 37,28 1.864,00 003 400,0000 UNIDAD 062600 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000ML F 2,70 1.080,00 004 15,0000 UNIDAD 116219 CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CµLCIO E SàDIO PARA FERIDAS COM BAIXA 9,94 149,10 005 1.000,0000 UNIDAD 044373 ELETRODO DESCARTµVEL PARA MONITORIZA€ÇO CARDÖACA, ECG E DIAGNàSTICOS E 0,21 210,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110012 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 13.000,0000 UNIDAD 062535 SERINGA DESCARTµVEL 10ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàX 0,29 3.770,00 007 13.000,0000 UNIDAD 089120 SERINGA DESCARTµVEL 20ML - bico central com agulha 25x7 0,40 5.200,00 008 13.000,0000 UNIDAD 089123 SERINGA DESCARTµVEL 5ML - bico c“nico luer slip com agulha 25x7 0,19 2.470,00 009 2.500,0000 UNIDAD 020320 SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13X3,8 0,20 500,00 010 200,0000 CAIXA 114063 TIRA REATIVA PARA DETERMINA€ÇO QUANTITATIVA DA GLICEMIA, constitu¡da de 25,00 5.000,00 011 200,0000 UNIDAD 062551 TORNEIRA DESCARTAVEL ( 3 VIAS) COM LUER LOCK, CONFECCIONADA EM POLICARB 0,60 120,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 330.512,25 4.888,77 325.623,48 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010705-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD 047892 AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (25GX3,5"),EST‚RIL,BISE 3,45 1.380,00 002 75,0000 UNIDAD 047893 AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (26GX3,5"),EST‚RIL,BISE 3,75 281,25 003 75,0000 UNIDAD 047894 AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 90 X 05 (27GX3,5"), EST‚RIL ,BI 3,87 290,25 004 5,0000 PACOTE 062605 ALGODÇO ORTOPDICO - ELABORADO A PARTIR DE FIBRAS DE PURO ALGODÇO, TRAN 8,50 42,50 005 36,0000 LITRO 062562 µGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, USO HOSPITALAR. EMBALAGEM FOSCA COM DADOS DE 4,14 149,04 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110013 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 10,0000 LITRO 101918 µLCOOL IODADO 0,1% - SOLU€ÇO ALCOàLICA CONTENDO 0,1% DE IODO. EMBALAGEM 9,00 90,00 007 5,0000 UNIDAD 034923 CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO INDIVIDUAL ADULTO 6,21 31,05 008 3,0000 UNIDAD 114036 DRENO DE SUC€ÇO BIO-VAC 3,2MM - com tubo extensor de 100cm de comprimen 18,18 54,54 009 3,0000 UNIDAD 114037 DRENO DE SUC€ÇO BIO-VAC 4,8MM - com tubo extensor de 100cm de comprimen 18,18 54,54 010 3,0000 UNIDAD 114038 DRENO DE SUC€ÇO BIO-VAC 6,4MM - com tubo extensor de 100cm de comprimen 18,18 54,54 011 24,0000 LITRO 065526 SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: LAURILETERSULFATO DE SàD 5,03 120,72 012 10.000,0000 UNIDAD 101982 SERINGA DESCARTµVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXI 0,19 1.900,00 013 3,0000 UNIDAD 044259 TELA PROTSICA - COMPOSI€ÇO: 100 % POLIPROPILENO, PRODUTO MDICO HOSPIT 96,98 290,94 014 15,0000 UNIDAD 114062 Term“metro digital com beep sonoro de aviso de medi‡Æo, com ponta r¡gid 9,96 149,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 299.728,64 59.069,17 240.659,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 FRASCO 114080 Ampicilina 1g injet vel frasco-ampola 3,03 606,00 002 400,0000 AMPOLA 114071 µcido tranexƒmico 250mg/5ml injet vel ampola de 5ml 2,86 1.144,00 003 1.000,0000 AMPOLA 060187 BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + FOSFATO DISSàDICO DE BETAMETASONA 5MG+2MG 5,27 5.270,00 004 100,0000 COMPRI 088580 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10+250MG COMPRIMIDO 0,70 70,00 005 30,0000 UNIDAD 001641 CINARIZINA 75MG.COMP. 0,33 9,90 006 100,0000 AMPOLA 996732 CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML PLASTICA 0,25 25,00 007 50,0000 AMPOLA 088586 CLORPROMAZINA 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 5ML 1,01 50,50 008 5,0000 FRASCO 088592 DEXCLORFENIRAMINA SOLU€ÇO 2MG/5ML COM 100 ML. 1,40 7,00 009 100,0000 COMPRI 040062 ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO 0,04 4,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110015 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 010 300,0000 AMPOLA 040286 FENITOÖNA 50MG/5ML INJETµVEL 1,79 537,00 011 30,0000 FRASCO 088596 FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLU€ÇO P/ INALA€ÇO FRASCO C/ 20ML 4,27 128,10 012 10,0000 CAIXA 116144 Ferro (polimaltosado) 100mg/5ml injet vel ampola 5 ml ENDOVENOSA (caixa 45,27 452,70 013 50,0000 AMPOLA 026932 GLUCONATO DE CALCIO 10% COM 10ML. 1,66 83,00 014 150,0000 AMPOLA 088605 HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 20MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 4,95 742,50 015 30,0000 COMPRI 040075 ISOSSORBIDA SUB-LINGUAL 5 MG 0,29 8,70 016 300,0000 AMPOLA 040079 LIDOCAÖNA (CLORIDRATO) 2% S/ EPINEFRINA 20ML 2,49 747,00 017 3,0000 FRASCO 088616 LIDOCAÖNA 10% SPRAY FRASCO DE 50ML 48,29 144,87 018 40,0000 FRASCO 088618 LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÇO ORAL FRASCO DE 100ML 3,25 130,00 019 50,0000 AMPOLA 101961 MEPERIDINA (CLORIDRATO) 50MG/ML AMPOLA DE 2ML. 1,94 97,00 020 50,0000 AMPOLA 011169 METILERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETAVEL 1ML 1,18 59,00 021 300,0000 AMPOLA 045411 METRONIDAZOL 500MG/100ML INJET VEL 2,36 708,00 022 100,0000 COMPRI 066078 Misoprostol 200mcg comprimido vaginal 50,88 5.088,00 023 100,0000 COMPRI 066079 Misoprostol 25mcg comprimido vaginal 11,31 1.131,00 024 300,0000 COMPRI 036536 NIFEDIPINA 20MG 0,13 39,00 025 20,0000 FRASCO 088625 àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G. 3,37 67,40 026 800,0000 AMPOLA 063224 Penicilina Benzatina 1.200.000 UI Injet vel 8,40 6.720,00 027 250,0000 AMPOLA 116187 Penicilina Benzatina 600.000UI p¢ injet vel 8,62 2.155,00 028 50,0000 AMPOLA 116188 Penicilina Pot ssica (Cristalina) 5.000.000UI p¢ injet vel 7,90 395,00 029 9.500,0000 AMPOLA 040114 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 100ML INJETµVEL APIROGÒNIC 1,97 18.715,00 030 1.000,0000 AMPOLA 040115 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 250ML INJETµVEL APIROGÒNIC 2,15 2.150,00 031 1.000,0000 AMPOLA 040117 SOLU€ÇO GLICO-FISIOLàGICO 1:1 INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FECH 2,85 2.850,00 032 3.000,0000 AMPOLA 047442 SOLU‡ÆO POLIELETROL¡TICA + LACTADO (RINGER C/ LACTATO) INJET VEL E APIR 2,85 8.550,00 033 5,0000 CAIXA 088642 SORBITOL+LAURILSULFATO DE SàDIO 714MG+7,70MG - EMBALAGEM COM 7 BISNAGAS 36,90 184,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515-7 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 240.659,47 3.538,30 237.121,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010712-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 FRASCO 018644 ACEBROFILINA 50MG/5ML FR. COM 120ML 6,48 324,00 002 1.000,0000 AMPOLA 015138 ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML INJETAVEL 0,65 650,00 003 20,0000 AMPOLA 036494 BICARBONATO DE SàDIO SOLU€ÇO INJETµVEL A 8,4% C/ 10ML 0,84 16,80 004 50,0000 FRASCO 116122 Brometo de N-Butilescopolamina + Dipirona 6,67+33,4mg/ml gotas frasco c 6,45 322,50 005 500,0000 AMPOLA 101934 CETOPROFENO 100MG/2ML INJETµVEL AMPOLA 2ML DE USO INTRAMUSCULAR. 1,24 620,00 006 30,0000 COMPRI 101935 CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO 0,58 17,40 007 60,0000 COMPRI 088588 COMPLEXO B COMPRIMIDO (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER) 0,06 3,60 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 008 100,0000 COMPRI 065428 ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO 0,38 38,00 009 200,0000 COMPRI 065429 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO 0,19 38,00 010 400,0000 AMPOLA 116147 Fitomenadiona (vitamina K) 10mg/ml injet vel ampola de 1ml uso ENDOVENS 1,46 584,00 011 100,0000 AMPOLA 994081 GENTAMICINA 80MG.INJ.2ML.C/01 AMP. 0,75 75,00 012 60,0000 COMPRI 036610 HALOPERIDOL 1MG 0,17 10,20 013 5,0000 FRASCO 088607 HIDRàXIDO ALUMÖNIO 61,5MG/ML SUSPENSÇO 150ML 4,20 21,00 014 200,0000 AMPOLA 047424 HIDROCORTISONA 100MG INJET VEL 2,55 510,00 015 5,0000 FRASCO 116172 Metronidazol (Benzoilmetronidazol) 200mg/5ml frasco de 120ml 8,96 44,80 016 50,0000 AMPOLA 116189 Penicilina Proca¡na + Penicilina pot ssica 400.000UI p¢ injet vel 5,10 255,00 017 200,0000 COMPRI 088634 PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO 0,04 8,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515-7 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 237.121,17 25.916,10 211.205,07 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010712-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 PACOTE 062595 ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENC 3,08 154,00 002 3.000,0000 UNIDAD 088982 AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel b 0,06 180,00 003 2.000,0000 UNIDAD 088987 AGULHA 25X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 120,00 004 300,0000 UNIDAD 088989 AGULHA 30X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 18,00 005 150,0000 ROLO 062589 ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS U 9,12 1.368,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110018 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 2.500,0000 ROLO 101921 ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,37 925,00 007 2.500,0000 ROLO 101922 ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS 2CM. PESO 13,0G. 0,57 1.425,00 008 500,0000 ROLO 114028 ATADURA DE CREPOM 20CM x 1,80M. Contendo 13 fios 2cm. Peso 13,0g. Confe 0,75 375,00 009 10,0000 UNIDAD 089006 BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 1,45 14,50 010 300,0000 UNIDAD 065502 CLAMP ESTRIL - PRENDEDOR UMBILICAL, PARA USO EM CORDÇO UMBILICAL DE RE 0,26 78,00 011 300,0000 UNIDAD 060450 COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em pap 5,48 1.644,00 012 20,0000 UNIDAD 116217 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX, SISTEMA ABERTO, ESTRIL, DESCARTµVEL 0,27 5,40 013 40,0000 PACOTE 116218 COMPRESSA DE CAMPO OPERATàRIO, COM FIO RADIOPACO, MEDINDO 45 X 50CM, CO 45,30 1.812,00 014 750,0000 PACOTE 089019 COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 6,35 4.762,50 015 5,0000 UNIDAD 065507 DRENO DE PENROSE NéMERO 01 ESTRIL, COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NAT 1,40 7,00 016 5,0000 UNIDAD 065508 DRENO DE PENROSE NéMERO 02 ESTRIL COM GASE CONFECCIONADO EM LµTEX NATU 1,50 7,50 017 400,0000 ROLO 089024 ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carre 5,24 2.096,00 018 1,0000 CAIXA 089030 FIO CIRéRGICO ALGODÇO N§ 0 SEM AGULHA, 15 x 45cm, de uso m‚dico hospita 34,50 34,50 019 10,0000 CAIXA 089033 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; 82,50 825,00 020 6,0000 CAIXA 089034 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; 82,50 495,00 021 2,0000 CAIXA 089035 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 c 82,50 165,00 022 2,0000 CAIXA 116223 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; FIO DE 75 82,50 165,00 023 2,0000 CAIXA 089049 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,5CM; fio de 75 c 82,50 165,00 024 10,0000 CAIXA 089051 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM; fio de 75 cm; 82,50 825,00 025 5,0000 CAIXA 089053 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 c 82,50 412,50 026 4,0000 CAIXA 089054 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 75 c 82,50 330,00 027 1,0000 CAIXA 089055 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; fio de 75 c 82,50 82,50 028 4,0000 CAIXA 116229 FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 2,0CM; FIO DE 75 CM DE COMP 27,30 109,20 029 6,0000 CAIXA 089061 FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM; fio de 45 cm de comp 27,30 163,80 030 6,0000 CAIXA 116230 FIO DE SUTURA NYLON 2-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 163,80 031 6,0000 CAIXA 116231 FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 163,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110018 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 032 25,0000 CAIXA 116232 FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA TRIANGULAR 3,0CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 682,50 033 8,0000 CAIXA 116233 FIO DE SUTURA NYLON 4,0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 218,40 034 1,0000 CAIXA 116234 FIO DE SUTURA NYLON 5-0 COM AGULHA TRIANGULAR 2,5CM; FIO DE 75 CM DE CO 27,30 27,30 035 1,0000 CAIXA 116235 FIO DE SUTURA NYLON 6-0 COM AGULHA TRIANGULAR DE 1,0CM A 1,5CM; FIO DE 27,30 27,30 036 2,0000 CAIXA 116228 FIO DE SUTURA NYLON 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, FIO DE 75 CM DE COMPRI 27,30 54,60 037 1,0000 CAIXA 114047 FIO DE SUTURA PROLENE 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, fio de 70 a 75cm; 40,00 40,00 038 3,0000 CAIXA 089069 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGICàLICO 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio 128,00 384,00 039 25,0000 CAIXA 089070 FIO PARA SUTURA EM µCIDO POLIGLICàLICO 1 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM, fio 128,00 3.200,00 040 100,0000 ROLO 101959 FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25M 1,82 182,00 041 150,0000 ROLO 012675 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M (ROLO) 3,04 456,00 042 200,0000 UNIDAD 101968 PRESERVATIVO MASCULINO 52MM - MATERIAL: LµTEX DE BORRACHA NATURAL LUBRI 0,25 50,00 043 350,0000 UNIDAD 066207 PULSEIRA DE IDENTIFICA€ÇO PARA RECM NASCIDO. 0,39 136,50 044 400,0000 UNIDAD 062581 SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 68,00 045 2.500,0000 UNIDAD 062582 SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 425,00 046 2.000,0000 UNIDAD 062583 SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 340,00 047 150,0000 UNIDAD 062584 SCALP N§ 25, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 25,50 048 20,0000 UNIDAD 101984 SERINGA DESCARTµVEL 60 ML - - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, 2,12 42,40 049 10,0000 UNIDAD 048196 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 7,0. 3,51 35,10 050 10,0000 UNIDAD 048197 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 7,5. 3,65 36,50 051 5,0000 UNIDAD 102007 SONDA NASOENTERAL N§ 06 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO 11,00 55,00 052 10,0000 UNIDAD 102008 SONDA NASOENTERAL N§ 08 FR - CONFECCIONADA EM SILICONE E POLIURETANO 11,00 110,00 053 2,0000 PACOTE 036288 TUBO CIRéRGICO DE SILICONE N§ 204, PCT C/ 15M 114,00 228,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 325.623,48 25.894,84 299.728,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010705-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA 002525 AMICACINA 500MG/2ML INJETAVEL 1,82 182,00 002 1.500,0000 AMPOLA 088581 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG+250MG/ML INJETµVEL AMPOL 1,28 1.920,00 003 2.000,0000 UNIDAD 001186 CAPTOPRIL 25MG. COMP. 0,03 60,00 004 30,0000 COMPRI 040019 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO 0,17 5,10 005 100,0000 COMPRI 065421 CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO 0,12 12,00 006 50,0000 AMPOLA 062350 CLONIDINA (CLORIDRATO) 150 MCG/ML SOLU€ÇO INJETµVEL AMPOLA COM 1 ML 7,23 361,50 007 100,0000 COMPRI 046685 CLOPIDOGREL 75MG 0,30 30,00 008 30,0000 COMPRI 088587 CODEÖNA 30MG COMPRIMIDO 1,35 40,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 10110014 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 009 3.000,0000 AMPOLA 011056 COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,79 2.370,00 010 50,0000 AMPOLA 088590 DESLANOSÖDEO 0,2MG /ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 1,47 73,50 011 30,0000 AMPOLA 040226 DOPAMINA INJETµVEL 50MG/10ML 1,48 44,40 012 50,0000 AMPOLA 116143 Fenobarbital 100mg/ml injet vel ampola 2ml 1,96 98,00 013 48,0000 AMPOLA 036521 GLICERINA 12% SOLU€ÇO NÇO INJETµVEL CLISTER 500ML 5,59 268,32 014 12,0000 UNIDAD 088601 GLICERINA SUPOSITàRIO 144MG (INFANTIL) 0,96 11,52 015 12,0000 UNIDAD 088602 GLICERINA SUPOSITàRIO 75MG (LACTENTE) 1,00 12,00 016 300,0000 AMPOLA 088603 HALOPERIDOL 5MG/ML INJETµVEL AMPOLA 1ML 1,14 342,00 017 3.000,0000 CµPSUL 088627 OMEPRAZOL 20MG CµPSULA 0,06 180,00 018 400,0000 AMPOLA 088628 ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA DE 4ML 1,25 500,00 019 4,0000 FRASCO 057326 SEVOFLURANO SOLU€ÇO INALATORIA 1ML/1ML FRASCO COM 100ML 216,00 864,00 020 500,0000 AMPOLA 040112 SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 250ML. SISTEMA FE 2,40 1.200,00 021 1.000,0000 AMPOLA 040113 SOLU€ÇO DE GLICOSE 5% ISOTâNICA INJETµVEL APIROGÒNICA 500ML. SISTEMA FE 2,82 2.820,00 022 5.000,0000 AMPOLA 040116 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% 500ML INJETµVEL APIROGÒNIC 2,64 13.200,00 023 500,0000 FRASCO 088639 SOLU€ÇO FISIOLàGICA DE CLORETO DE SàDIO 0,9% DE USO EXTERNO (TàPICO) FR 2,60 1.300,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO -ME Endere‡o.. RUA ZILDENIA, 1166,COIT-Eus‚bio-CE 32312-740 C.N.P.J... 18.545.564/0001-75 C.G.F..... 06.522.426-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2793-6 C/C.: 83.823-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.970,16 1.782,00 5.188,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de alimenta‡Æo enteral para atendimento do paciente Jos‚ Salustiano da Silva, CPF n§ 809.344.803-97, autorizado via judicial, obrigado pela Carta de Cita‡Æo on-line-Liminar e Mandado de Intina‡Æo, Processo n§ 0280008-76.2020.8.06.0182 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 501/2020 (COMPRAS SAéDE) de 11/11/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 54,0000 LITRO 127983 ALIMENTA€ÇO ENTERAL (NUTRI ENTERAL 1.5) 33,00 1.782,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO -ME Endere‡o.. RUA ZILDENIA, 1166,COIT-Eus‚bio-CE 32312-740 C.N.P.J... 18.545.564/0001-75 C.G.F..... 06.522.426-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2793-6 C/C.: 83.823-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.188,16 1.100,00 4.088,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de leite para atendimento do paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, CPF n§ 050.061.493-88, menor, incapaz, residente na localidade de Cajueiro do Ubari, zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, sendo sua tutora a sra. Maria Neusa Vieira Teixeira (mÆe), CPF: 029.936.223-07, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12116-08.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 500/2020 (COMPRAS SAéDE) de 11/11/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 LATA 127682 LEITE PREGOMIN PEPTI - 400G 110,00 1.100,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.875,00 125,00 10.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 12/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/11/2020, conforme lista em anexo de acordo com a Portaria n§ 348/2020 de 11/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20040114-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 211.205,07 7.687,50 203.517,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos e hospitalares para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, mediante Contrato n§ 20040114-SESA e PregÆo Presencial n§ 01/2020-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 AMPOLA 126923 CETAMINA 79,70 3.985,00 002 5.000,0000 AMPOLA 126930 DIPIRONA 0,60 3.000,00 003 100,0000 AMPOLA 126953 SULFATO DE MAGNSIO 50% 5,94 594,00 004 10,0000 UNIDAD 126963 CONJUNTO PARA MICRONEBULIZA€ÇO 10,85 108,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUCAS GOULART HOLANDA - ME Endere‡o.. AV. ENGENHEIRO ALBERTO Sµ, 119,VICENTE PINZàN- Fortaleza-CE 60181-175 C.N.P.J... 11.435.516/0001-85 Fone ( 85) 3227-0613 C.G.F..... 06.391.328-3 Banco..... 001 Agˆncia: 3140-2 C/C.: 66.201-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20040101-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 203.517,57 17.216,00 186.301,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos e papel crepado para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, mediante Contrato n§ 20040101-SESA e PregÆo Presencial n§ 01/2020-SESA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 BISNAG 126945 àXIDO DE ZINCO MICRONIZADO + àLEO DE GIRASSOL + VITAMINAS A E E + LECIT 46,10 922,00 002 20,0000 FRASCO 126919 BUPIVACAÖNA 21,60 432,00 003 1.000,0000 FRASCO 126921 CEFALOTINA 12,20 12.200,00 004 300,0000 CµPSUL 126942 NIFEDIPINA 1,20 360,00 005 200,0000 COMPRI 126946 PERMANGANATO DE POTµSSIO 0,75 150,00 006 8,0000 CAIXA 126966 PAPEL CREPADO - 90X90CM 394,00 3.152,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515-7 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20040107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 186.301,57 270,00 186.031,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, mediante Contrato n§ 20040107-SESA e PregÆo Presencial n§ 01/2020-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 BLOCO 126965 PAPEL PARA IMPRESSÇO EM CARDIOTOCàGRAFO BISTO BT-300 27,00 270,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515-7 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP01/2020-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20040107-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 186.031,57 9.846,00 176.185,57 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ, mediante Contrato n§ 20040107-SESA e PregÆo Presencial n§ 01/2020-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 FRASCO 126922 CEFTRIAXONA 9,78 9.780,00 002 1,0000 CAIXA 126951 SILIMARINA + METIONINA 70+100MG 66,00 66,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 176.185,57 30.068,85 146.116,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 UNIDAD 088981 ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLU€åES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME SISTEMA 0,49 24,50 002 50,0000 ROLO 062510 ATADURA GESSADA (10cm), confeccionada em tecido tipo giro ingles ou gaz 1,14 57,00 003 20,0000 ROLO 062511 ATADURA GESSADA (15cm), confeccionada em tecido tipo giro ingles ou gaz 1,80 36,00 004 12,0000 ROLO 062512 ATADURA GESSADA (20cm), confeccionada em tecido tipo giro ingles ou gaz 3,15 37,80 005 40,0000 ROLO 114027 ATADURA ORTOPDICA 20CM elaborada a partir de fibras de puro algodÆo, t 0,75 30,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110016 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 12,0000 ROLO 062606 ATADURA ORTOPDICA 10CM ELABORADA A PARTIR DE FIBRAS DE PURO ALGODÇO, T 0,36 4,32 007 20,0000 LITRO 089029 TER SULFéRICO l¡quido incolor, de odor penetrante, inflam vel e vol ti 23,80 476,00 008 5,0000 UNIDAD 114031 CANETA 0,5HI - especial para aparelho eletrocardi¢grafo trˆs canais EP- 38,80 194,00 009 50,0000 UNIDAD 089009 CATETER PERIFRICO N§14 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de u 0,56 28,00 010 100,0000 UNIDAD 089010 CATETER PERIFRICO N§16 X 1,88 - calibre 48 mm, comprimento 2,1cm, de u 0,56 56,00 011 800,0000 UNIDAD 089011 CATETER PERIFRICO N§18 X 1,88 - calibre 49 mm, comprimento 1,3cm, de u 0,56 448,00 012 2.500,0000 UNIDAD 089012 CATETER PERIFRICO N§20 X 1,16 - calibre 30 mm, comprimento 1,1cm, de u 0,56 1.400,00 013 3.000,0000 UNIDAD 089013 CATETER PERIFRICO N§22 X 1,00 - calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm., de 0,56 1.680,00 014 4.000,0000 UNIDAD 089014 CATETER PERIFRICO N§24g X 3/4 - calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm, de 0,58 2.320,00 015 500,0000 UNIDAD 114032 CATETER TIPO àCULOS para administra‡Æo de oxigˆnio est‚ril, confecciona 0,75 375,00 016 800,0000 UNIDAD 114039 EQUIPO DE NUTRI€ÇO ENTERAL - Equipo para infusÆo enteral 2 (duas) vias: 0,89 712,00 017 500,0000 UNIDAD 114040 EQUIPO FOTOSSENSÖVEL - Equipo de infusÆo de uso £nico, constitu¡do de p 1,45 725,00 018 100,0000 UNIDAD 065511 EQUIPO MICRO-GOTAS PARA SOLU€åES PARENTERAIS, DE USO éNICO, ESTERILIZAD 0,85 85,00 019 100,0000 UNIDAD 066201 EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSÇO COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFURANTE, C¶ 2,82 282,00 020 8.000,0000 UNIDAD 062590 EQUIPO PARA SOLU€åES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PIN€A PERFURANTE EM P 0,70 5.600,00 021 300,0000 UNIDAD 114043 EXTENSOR MULTIVIAS DE EQUIPO, 2 vias com clamp, tubo flex¡vel de 18cm, 0,53 159,00 022 1,0000 CAIXA 089031 FIO DE SUTURA ALGODÇO 0 COM AGULHA CIRCULAR 3,5CM, fio de 70 a 75 cm, d 34,62 34,62 023 3,0000 CAIXA 089032 FIO DE SUTURA ALGODÇO 2-0 COM AGULHA CIRCULAR 3,0CM, fio de 70 a 75 cm; 34,62 103,86 024 5,0000 CAIXA 089057 FIO DE SUTURA NYLON 0 COM AGULHA CIRCULAR 4,0CM DE PONTA CâNICA; FIO DE 35,50 177,50 025 20,0000 LITRO 062609 FORMOL 10% - SOLU€ÇO AQUOSA DE GµS DE FORMALDEÖDO, METAL NA CONCENTRA€Ç 8,30 166,00 026 300,0000 UNIDAD 065518 FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL DESENVOLVIDOS EM POLIETILENO DE ALTA QUALI 1,05 315,00 027 400,0000 ROLO 065519 GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO T 16,28 6.512,00 028 2,0000 CAIXA 062554 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 10 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 22,30 44,60 029 5,0000 CAIXA 062555 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 22,30 111,50 030 2,0000 CAIXA 062556 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 15 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 22,50 45,00 031 5,0000 CAIXA 062557 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 21 PARA BISTURI, A€O INOX, -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110016 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ISENTA DE REBARBA E SI 22,50 112,50 032 5,0000 CAIXA 062558 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 23 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 22,50 112,50 033 6,0000 CAIXA 062559 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 24 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 22,50 135,00 034 1.000,0000 PAR 089082 LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 6,5 - confeccionada em l tex natural, textura 0,83 830,00 035 1.000,0000 PAR 089083 LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,0 - confeccionada em l tex natural, textura 0,83 830,00 036 1.000,0000 PAR 089084 LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,5 - confeccionada em l tex natural, textura 0,83 830,00 037 1.000,0000 PAR 089085 LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 8,0 - confeccionada em l tex natural, textura 0,83 830,00 038 1.000,0000 UNIDAD 062591 PIPETA PASTEUR PLµSTICA 3ML - PIPETA PASTEUR ESTRIL PARA TRANSFERÒNCI 0,13 130,00 039 60,0000 UNIDAD 062602 POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO EM SOLU€ÇO DEGERMANT 16,55 993,00 040 36,0000 UNIDAD 062603 POVIDINE TàPICO - SOLU€ÇO AQUOSA POLIVINIL PIRROLIDONA - IODO (PVP - 10 16,30 586,80 041 100,0000 UNIDAD 022543 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL N§ 10 0,46 46,00 042 60,0000 UNIDAD 062542 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 12. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 6 0,47 28,20 043 20,0000 UNIDAD 065528 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 14. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 6 0,48 9,60 044 20,0000 UNIDAD 065529 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 16. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 6 0,50 10,00 045 20,0000 UNIDAD 062543 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL Nø 18. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA COBALTO 6 0,54 10,80 046 100,0000 UNIDAD 022546 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL N§ 06 0,43 43,00 047 300,0000 UNIDAD 022547 SONDA DE ASPIRA€ÇO TRAQUEAL N§ 08 0,44 132,00 048 5,0000 UNIDAD 048187 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 3.0. 3,91 19,55 049 5,0000 UNIDAD 048188 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 3,5. 3,96 19,80 050 5,0000 UNIDAD 048191 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 5,0. 4,02 20,10 051 5,0000 UNIDAD 048192 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 5,5. 3,97 19,85 052 5,0000 UNIDAD 048194 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 6,0. 3,90 19,50 053 5,0000 UNIDAD 048195 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 6,5. 4,09 20,45 054 5,0000 UNIDAD 048198 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 8,0. 3,58 17,90 055 5,0000 UNIDAD 048199 SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÆO (ORAL/NASAL) Nø 8,5. 3,52 17,60 056 5,0000 UNIDAD 089136 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 08 longa descart vel,confeccionada em P 0,55 2,75 057 10,0000 UNIDAD 089137 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 10 longa descart vel,confeccionada em P 0,59 5,90 058 10,0000 UNIDAD 089138 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 12 longa descart vel,confeccionada em P 0,62 6,20 059 20,0000 UNIDAD 089139 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 14 longa descart vel,confeccionada em P 0,72 14,40 060 20,0000 UNIDAD 089140 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 16 longa descart vel,confeccionada em P 0,85 17,00 061 20,0000 UNIDAD 089141 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 18 longa descart vel,confeccionada em P 0,94 18,80 062 20,0000 UNIDAD 089142 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 20 longa -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110016 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ descart vel,confeccionada em P 1,03 20,60 063 10,0000 UNIDAD 089143 SONDA ESTOMACAL NASOGµSTRICA Nø 22 longa descart vel,confeccionada em P 1,12 11,20 064 5,0000 UNIDAD 016161 SONDA FOLEY N§12, 2 VIAS C/ BALÇO, EM BORRACHA NATURAL 2,27 11,35 065 60,0000 UNIDAD 018642 SONDA FOLEY N§14, 2 VIAS C/ BALÇO, EM BORRACHA NATURAL 2,25 135,00 066 200,0000 UNIDAD 016162 SONDA FOLEY N§16, 2 VIAS C/ BALÇO, EM BORRACHA NATURAL 2,25 450,00 067 200,0000 UNIDAD 016163 SONDA FOLEY N§18, 2 VIAS C/ BALÇO, EM BORRACHA NATURAL 2,25 450,00 068 5,0000 UNIDAD 033677 SONDA FOLEY N§18, 3 VIAS C/ BALÇO, EM BORRACHA NATURAL 2,97 14,85 069 5,0000 UNIDAD 034036 SONDA FOLEY N§20, 3 VIAS C/ BALÇO, EM BORRACHA NATURAL 2,97 14,85 070 20,0000 UNIDAD 016164 SONDA FOLEY N§20, 2 VIAS C/ BALÇO, EM BORRACHA NATURAL 2,25 45,00 071 20,0000 UNIDAD 044850 SONDA FOLEY N 22, 2 VIAS COM BALÇO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, 2,25 45,00 072 50,0000 UNIDAD 065539 SONDA PARA NUTRI€ÇO ENTERAL NéMERO 12 -DISPOSITIVO PARA ACESSAR O ESTâM 13,97 698,50 073 10,0000 UNIDAD 051613 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 06, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,44 4,40 074 10,0000 UNIDAD 062545 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 08, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,46 4,60 075 10,0000 UNIDAD 062546 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 10, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,46 4,60 076 20,0000 UNIDAD 062547 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,47 9,40 077 10,0000 UNIDAD 062548 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,48 4,80 078 10,0000 UNIDAD 062549 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 16, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,50 5,00 079 20,0000 UNIDAD 062550 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 18, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,54 10,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SESA Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20072901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 106.928,01 6.600,00 100.328,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para atender as demandas do HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ no enfrentamento da emergˆncia do Covid-19, mediante Contrato n§ 20072901-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 UNIDAD 127103 AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA COMPRIDA, IMPERMEµVEL, UM LADO LAMINADO E 6,60 6.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 11110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Endere‡o.. AV I N§713 LOT PARQUE DOM PEDRO,JABUTI-Itaitinga-CE 61880-000 C.N.P.J... 35.474.953/0001-76 Fone ( 85) 9739-2522 Banco..... 001 Agˆncia: 3515-7 C/C.: 15.644-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 122 5081 2.142 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20062605-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.328,01 3.500,00 96.828,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20062605-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 350,0000 UNIDAD 127432 µLCOOL A 70% GEL - GEL INCOLOR CARACTERÖSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE I 10,00 3.500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.575,00 125,00 1.450,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 13/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo “nibus de placas OSJ-8598, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/11/2020, conforme lista em anexo de acordo com a Portaria n§ 349/2020 de 12/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.750,00 125,00 10.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 16/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OSJ-5150 transportando a paciente Claudiana Silva do Nascimento, 41 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF, saliento que tal paciente foi v¡tima de queda da pr¢pria altura, fraturou o joelho esquerdo e foi submetida a uma cirurgia para corre‡Æo do problema, est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e ter  uma consulta de retorno com especialista Dr. Valmir, traumatologista/ortopedista, conforme anexo na Portaria n§ 350/2020 de 12/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIAGA COMRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA€åES LTDA - ME Endere‡o.. Rua Macei¢, 1460,HENRIQUE JORGE-Fortaleza-CE 60521-105 C.N.P.J... 41.557.349/0001-06 Fone ( 85) 3290-0779 C.G.F..... 06.682.236-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2906-8 C/C.: 18.311-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032002-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 146.116,72 18.429,80 127.686,92 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL de Vi‡osa do Cear , mediante 2§ Aditivo ao Contrato n§ 20032002-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 QUILO 062256 A€éCAR CRISTAL - SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-A€éCAR (S 4,08 816,00 002 60,0000 UNIDAD 063460 ALFACE - Tamanho grande, sem partes estragadas. Fresca, tamanho e color 2,57 154,20 003 25,0000 QUILO 088364 ALHO IN NATURA - Tamanho grande, bulbos de aparˆncia fresca e sÆ, colhi 20,35 508,75 004 75,0000 UNIDAD 101891 àLEO DE SOJA REFINADO - àLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PET 900 ML 7,72 579,00 005 125,0000 QUILO 053470 BATATA DOCE - BRANCA/ROXA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, SEM PAR 3,34 417,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 50,0000 QUILO 053473 BETERRABA - SEM PARTES ESTRAGADAS. SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, B 3,89 194,50 007 50,0000 QUILO 101833 CAF TORRADO E MOÖDO -- Pà EXTRAÖDO DA SEMENTE DA PLANTA DO CAFEZAL TOR 25,03 1.251,50 008 4,5600 QUILO 101834 CALDO DE CARNE - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL 25,08 114,36 009 4,5600 QUILO 101835 CALDO DE GALINHA - CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, S 24,37 111,13 010 87,0000 QUILO 101841 CARNE SUINA (LOMBO) CONGELADA - CARNE SUÖNA (LOMBO) CONGELADA 27,10 2.357,70 011 87,0000 QUILO 046897 CEBOLA DE CABE€A IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. 3,93 341,91 012 15,0000 QUILO 063464 CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qualidade hortali‡a classificada c 8,69 130,35 013 60,0000 UNIDAD 101848 CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÖNIMO 200G 2,78 166,80 014 1,0000 LATA 113856 FàRMULA INFANTIL SEM LACTOSE- PARA LACTENTE DESDE NASCIMENTO (0 µ 6 MES 132,47 132,47 015 77,0000 QUILO 101858 FEIJÇO CARIOQUINHA TIPO 1 - CARIOQUINHA, NOVO, GRÇOS INTEIROS 11,18 860,86 016 77,0000 QUILO 101859 FEIJÇO DE CORDA TIPO 1 - NOVO, GRÇOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO 10,00 770,00 017 7,0000 QUILO 101860 FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1 - FEIJÇO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, 5,40 37,80 018 1,0000 LATA 113858 FORMULA LACTEA PARA ALIMENTA€ÇO DE PREMATUROS E/OU RECM NASCIDO DE BAI 135,24 135,24 019 62,0000 QUILO 053484 JERIMUM IN NATURA - MADURA, TIPO MORANGA, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ES 4,38 271,56 020 15,0000 QUILO 101871 LEITE DESNATADO EM Pà -INDUSTRIALIZADO DE LEITE BOVINO, EM Pà,SEM ADI€Ç 38,95 584,25 021 23,0000 QUILO 113861 LEITE INTEGRAL EM Pà - PRODUTO EM Pà, INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATA€ÇO 38,00 874,00 022 15,0000 QUILO 116641 LINGUI€A TIPO TOSCANA- EMBALAGEM 5KG, CARNE SUÖNA COM REGISTRO NO SIF 14,21 213,15 023 125,0000 QUILO 101876 MACARRÇO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTE 5,45 681,25 024 12,0000 QUILO 101878 MACARRÇO PARAFUSO - MACARRÇO, TIPO PARAFUSO, · BASE DE FARINHA DE TRIGO 12,42 149,04 025 37,0000 QUILO 101882 MARGARINA VEGETAL- PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÇO ESTµVE 11,30 418,10 026 57,0000 BANDEJ 101892 OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINµCEOS 15,31 872,67 027 150,0000 QUILO 101894 PÇO SOVADO MASSA FINA - PRODUTO OBTIDO PELA COC€ÇO, EM CONDI€åES TCNIC 13,38 2.007,00 028 175,0000 QUILO 059089 PÇO TIPO CARIOQUINHA - produto obtido pela coc‡Æo, em condi‡äes t‚cnica 13,41 2.346,75 029 25,0000 QUILO 053494 PEPINO - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DEVERÆO SER DE 1§ QUAL 3,81 95,25 030 30,0000 QUILO 053495 PIMENTÇO IN NATURA - TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. DE PRIMEIRA 5,40 162,00 031 31,0000 QUILO 053496 REPOLHO IN NATURA - SEM PARTES ESTRAGADAS. TAMANHO M‚DIO, PRIMEIRA QUAL 4,41 136,71 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110001 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 032 100,0000 QUILO 053497 TOMATE IN NATURA - TIPO MA‡Æ, TAMANHO GRANDE, SEM PARTES ESTRAGADAS. CO 5,38 538,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE01/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20032004-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 127.686,92 26.905,10 100.781,82 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios para o HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20032004-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 01/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 500,0000 QUILO 101836 CARNE BOVINA - PATINHO/ALCATRA/ COXÇO MOLE CONGELADA - CARNE BOVINA (PA 33,58 16.790,00 002 110,0000 QUILO 101866 FRANGO (SOBRECOXA) CONGELADO SEM TEMPERO - SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELA 12,21 1.343,10 003 860,0000 QUILO 116640 FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - CARCA€A DE FRANGO, SEM VÖSCERAS, SEM P, 10,20 8.772,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 12110002 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 13110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 13/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.450,00 125,00 1.325,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 16/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo “nibus de placas OSJ-8598, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/11/2020, conforme lista em anexo de acordo com a Portaria n§ 356/2020 de 13/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.859-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.325,00 125,00 1.200,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 16/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190 atendendo a uma solicita‡Æo de emergˆncia do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear  para transferir o paciente Vicente da Silva Mesquita, 29 anos, ao Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF, o mesmo foi v¡tima de acidente de motocicleta e apresenta lesÆo traum tica na regiÆo bucal (fratura de mand¡bula), conforme anexo na Portaria n§ 358/2020 de 16/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.625,00 125,00 10.500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 17/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas PNT-0335, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/11/2020, conforme lista em anexo de acordo com a Portaria n§ 359/2020 de 16/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.500,00 125,00 10.375,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 17/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OSL-5150 transportando o paciente Jos‚ Gabriel Vidal Veras, 01 ano e 07 meses, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana) o mesmo ‚ portador de s¡ndrome do cora‡Æo esquerdo hipopl sico, realizou transplante do ¢rgÆo mencionado em agosto de 2019, est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e far  exames laboratoriais dia 17/11/2020, conforme anexo na Portaria n§ 357/2020 de 16/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 16110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 16/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 16 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.200,00 125,00 1.075,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 18/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo “nibus de placas OSJ-8598, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 18/11/2020, conforme lista em anexo de acordo com a Portaria n§ 360/2020 de 17/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 17110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.088,16 2.486,11 1.602,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 100mg (01 caixa c/ 100 c psulas), indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor JéLIA GLENDA LIMA ALVES, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 303/2020-GAB/SESA de 17/11/2020-Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 090370 AUXÖLIO FINANCEIRO 2.486,11 2.486,11 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 26.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030501-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 636.108,87 168,00 635.940,87 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanches individuais para os participantes da reuniÆo ordin ria do Conselho Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , que acontecer  no dia 25/11/2020 na sala de reuniäes da Secretaria de Sa£de desta municipalidade, mediante Contrato n§ 20030501-SESA // PregÆo Presencial n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 7,00 168,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 18110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.375,00 125,00 10.250,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 19/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 19/11/2020, conforme lista em anexo de acordo com a Portaria n§ 361/2020 de 18/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 19110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 19/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.923-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.075,00 125,00 950,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 20/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo “nibus de placas OSJ-8598, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 20/11/2020, conforme lista em anexo de acordo com a Portaria n§ 362/2020 de 19/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 19 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010718-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.727,95 625,06 5.102,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010718-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 FRASCO 114087 Camerlose s¢dica 5mg/ml solu‡Æo oft lmica frasco 15ml 27,61 110,44 002 3,0000 CAIXA 101939 CLORIDRATO DE TANSULOSINA + DUTASTERIDA 0,5MG+0,4MG CAIXA COM 30 CµPSUL 111,00 333,00 003 6,0000 CAIXA 101979 TRIMETAZIDINA 35MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS DE LIBERA€ÇO PROLONGADA. 30,27 181,62 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. AV. PADRE CÖCERO, 3051,MURITI-Crato-CE 63132-015 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 Fone ( 88) 3521-1905 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094-9 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010710-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.102,89 72,00 5.030,89 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material hospitalar para atender as demandas do Centro de Reabilita‡Æo de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010710-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 UNIDAD 089077 GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, 18,00 72,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010707-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.030,89 1.107,51 3.923,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as demandas da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010707-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 6,0000 CAIXA 114082 Apixabana 2,5mg caixa com 20 comprimidos 88,85 533,10 002 6,0000 CAIXA 114081 Apixabana 5mg caixa com 20 comprimidos 88,85 533,10 003 3,0000 CAIXA 102896 CLOBAZAM 10MG CX C/ 20 COMP. 13,77 41,31 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 52.806,21 2.320,60 50.485,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para atender a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 45,0000 UNIDAD 089013 CATETER PERIFRICO N§22 X 1,00 - calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm., de 0,56 25,20 002 30,0000 UNIDAD 089014 CATETER PERIFRICO N§24g X 3/4 - calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm, de 0,58 17,40 003 200,0000 UNIDAD 062590 EQUIPO PARA SOLU€åES PARENTERAIS MACRO-GOTAS, COM PIN€A PERFURANTE EM P 0,70 140,00 004 120,0000 ROLO 065519 GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO T 16,28 1.953,60 005 1,0000 CAIXA 062554 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 10 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 22,30 22,30 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 1,0000 CAIXA 062555 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 12 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 22,30 22,30 007 1,0000 CAIXA 062556 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 15 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 22,50 22,50 008 1,0000 CAIXA 062558 L¶MINA DESCARTµVEL N§ 23 PARA BISTURI, A€O INOX, ISENTA DE REBARBA E SI 22,50 22,50 009 30,0000 PAR 089082 LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 6,5 - confeccionada em l tex natural, textura 0,83 24,90 010 30,0000 PAR 089084 LUVA CIRéRGICA ESTRIL N§ 7,5 - confeccionada em l tex natural, textura 0,83 24,90 011 10,0000 UNIDAD 016164 SONDA FOLEY N§20, 2 VIAS C/ BALÇO, EM BORRACHA NATURAL 2,25 22,50 012 10,0000 UNIDAD 044850 SONDA FOLEY N 22, 2 VIAS COM BALÇO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, 2,25 22,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.485,61 2.465,00 48.020,61 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais farmacol¢gicos para atender a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 50,0000 AMPOLA 114071 µcido tranexƒmico 250mg/5ml injet vel ampola de 5ml 2,86 143,00 002 60,0000 FRASCO 063170 Bloqueador solar fator 60 em frasco com 120ml - bloqueador solar em for 9,25 555,00 003 60,0000 FRASCO 114126 Budesonida 50mcg/dose spay nasal frasco 6ml 120 doses 29,45 1.767,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DROGAFONTE LTDA Endere‡o.. Rua BarÆo de Bonito, n§ 408,V rzea-Recife-PE 50740-080 C.N.P.J... 08.778.201/0001-26 Fone ( 81) 2102-1819 C.G.F..... 18100100968221 Banco..... 001 Agˆncia: 3433-9 C/C.: 13.705-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 48.020,61 1.330,40 46.690,21 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Terceiro aditivo ao Contrato n§ 20010708-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4.000,0000 COMPRI 114070 µcido F¢lico 5mg comprimido 0,04 160,00 002 11.520,0000 COMPRI 036593 CLONAZEPAM 0,5MG (COMP.) 0,07 806,40 003 200,0000 AMPOLA 114118 Prometazina 50mg/2ml injet vel ampola de 2ml 1,82 364,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515-7 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 46.690,21 6.678,66 40.011,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para atender a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010712-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 AMPOLA 015138 ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML INJETAVEL 0,65 130,00 002 300,0000 AMPOLA 114074 µgua Bidestilada para inje‡Æo est‚ril ampola pl stica 10ml 0,17 51,00 003 100,0000 BISNAG 062352 COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 10,95 1.095,00 004 20,0000 FRASCO 114131 Ipratr¢pio brometo 0,25mg/ml solu‡Æo inalante frasco com 20 ml 0,90 18,00 005 40,0000 FRASCO 114138 Oxibutinina cloridrato 1mg/ml solu‡Æo oral frasco 100ml 9,90 396,00 006 12,0000 PACOTE 062595 ABAIXADOR DE LÖNGUA (ESPµTULA DE MADEIRA), DESCARTµVEL, FORMATO CONVENC 3,08 36,96 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 007 200,0000 UNIDAD 088982 AGULHA 13X4,5 HIPODRMICA DESCARTµVEL ESTRIL corpo de a‡o inoxidavel b 0,06 12,00 008 300,0000 UNIDAD 088983 AGULHA 25X7 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 18,00 009 500,0000 UNIDAD 088987 AGULHA 25X8 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intravar 0,06 30,00 010 60,0000 ROLO 062589 ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS U 9,12 547,20 011 1.320,0000 ROLO 101921 ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,37 488,40 012 1.392,0000 ROLO 114028 ATADURA DE CREPOM 20CM x 1,80M. Contendo 13 fios 2cm. Peso 13,0g. Confe 0,75 1.044,00 013 10,0000 UNIDAD 089006 BATERIA NÇO RECARREGµVEL LITHIUM, 3V, CR-2032 1,45 14,50 014 120,0000 UNIDAD 060450 COLETOR DE PERFUROCORTANTES - capacidade 20 Litros confeccionado em pap 5,48 657,60 015 180,0000 PACOTE 089019 COMPRESSA DE GAZE NÇO ESTRIL 9 FIOS 7,5X7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES 6,35 1.143,00 016 200,0000 UNIDAD 062577 ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTµVEL, ESTRIL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, C 0,26 52,00 017 120,0000 ROLO 089024 ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carre 5,24 628,80 018 1.000,0000 UNIDAD 089025 ESPµTULA DE AYRES - em madeira, resistentes, pontas arredondadas descar 0,08 80,00 019 20,0000 ROLO 101959 FITA HIPOALERGÒNICO MICROPORE (PERMITE QUE A PELE RESPIRE) TAMANHO: 25M 1,82 36,40 020 40,0000 ROLO 012675 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M (ROLO) 3,04 121,60 021 50,0000 UNIDAD 062581 SCALP N§ 19, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 8,50 022 200,0000 UNIDAD 062582 SCALP N§ 21, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 34,00 023 200,0000 UNIDAD 062583 SCALP N§ 23, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 34,00 024 10,0000 UNIDAD 062585 SCALP N§ 27, CATETER PARA INFUSAO VENOSA COM AGULHA DE BISEL TRIFACETAD 0,17 1,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOS NERGINO SOBREIRA - ME Endere‡o.. AV. PADRE CÖCERO, 3051,MURITI-Crato-CE 63132-015 C.N.P.J... 63.478.895/0001-94 Fone ( 88) 3521-1905 C.G.F..... 06.881.186-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0094-9 C/C.: 26.928-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010709-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 40.011,55 1.384,00 38.627,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para atender a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010709-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD 089027 ESPCULO VAGINAL descart vel 119mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico m‚di 0,85 170,00 002 3,0000 UNIDAD 089077 GEL PARA ACOPLAMENTO ULTRASâNICO composi‡Æo: Carbapol, trietanolamina, 18,00 54,00 003 20,0000 UNIDAD 089078 KIT INCLUINDO: ESFIGNAMâMETRO ADULTO - tipo rel¢gio com mostrador de 0 58,00 1.160,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Rua Nossa Senhora de Nazar‚, 02,Guaribas-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 Fone ( 85) 3278-2844 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604-7 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.627,55 274,00 38.353,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para atender a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010702-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 400,0000 UNIDAD 089120 SERINGA DESCARTµVEL 20ML - bico central com agulha 25x7 0,40 160,00 002 600,0000 UNIDAD 089123 SERINGA DESCARTµVEL 5ML - bico c“nico luer slip com agulha 25x7 0,19 114,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 38.353,55 9.119,60 29.233,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante 3§ Aditivo ao Contrato n§ 20010705-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 CAIXA 089086 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, nÆo est‚ril, confeccionada em l  43,92 219,60 002 100,0000 CAIXA 089087 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MDIO, nÆo est‚ril, confeccionada em l t 44,50 4.450,00 003 100,0000 CAIXA 089088 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, nÆo est‚ril, confeccionada em l 44,50 4.450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 29.233,95 3.499,48 25.734,47 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos e materiais hospitalares para atender a Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia-ESF de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010705-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 80.000,0000 UNIDAD 001186 CAPTOPRIL 25MG. COMP. 0,03 2.400,00 002 100,0000 AMPOLA 011056 COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,79 79,00 003 24,0000 LITRO 015166 µLCOOL ABSOLUTO 99,8§ -LIQUIDO INCOLOR CARACTERISTICO 5,50 132,00 004 700,0000 UNIDAD 089026 ESPCULO VAGINAL descart vel 107mm, est‚ril, at¢xico e apirogˆnico pequ 0,80 560,00 005 16,0000 CAIXA 062579 L¶MINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA COM UMA EXTREMIDADE FOSCA. TAMANHO 26 3,38 54,08 006 50,0000 UNIDAD 062578 PIN€A DESCARTµVEL CHERRON, ESTRIL, ATàXICA E APIROGÒNICA ESTERILIZADO 0,95 47,50 007 30,0000 LITRO 065526 SABÇO LÖQUIDO ANTI-SPTICO NEUTRO. COMPOSI€ÇO: -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110020 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ LAURILETERSULFATO DE SàD 5,03 150,90 008 400,0000 UNIDAD 101982 SERINGA DESCARTµVEL 3ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàXI 0,19 76,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42 Identidade CI:97028115735 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 21.065-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.250,00 125,00 10.125,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 23/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180 transportando o paciente Jos‚ Portela de Ara£jo, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC que o mesmo ‚ portador de neoplasia no colon e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, conforme Portaria n§ 365/2020 de 20/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.125,00 125,00 10.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 23/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dodl“ de placas OSL-5150 transportando a paciente Quasia de Ara£jo, 15 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Infantil Albert Sabin, saliento que a mesma ‚ portadora de neoplasia celebral maligna e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, conforme Portaria n§ 364/2020 de 20/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.000,00 125,00 9.875,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 21/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo fiat Dobl“ de placas OSL-5150, transportando o paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, 14 anos do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Aeroporto Internacional Pinto Martis, o mesmo ‚ portador de anemia de fanconi e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, devendo comparecer ao local acima mencionado na data 21/11/2020, as 06:20 para translado at‚ a cidade de Curitiba/PR onde dar  continuidade ao tratamento especializado, conforme anexo e Portaria n§ 363/2020 de 20/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110023 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DROGAFONTE LTDA Endere‡o.. Rua BarÆo de Bonito, n§ 408,V rzea-Recife-PE 50740-080 C.N.P.J... 08.778.201/0001-26 Fone ( 81) 2102-1819 C.G.F..... 18100100968221 Banco..... 001 Agˆncia: 3433-9 C/C.: 13.705-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 100.781,82 58.849,85 41.931,97 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , mediante 3§ Aditivo ao Contrato n§ 20010708-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA 088579 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA (SIMPLES) 20MG/ML AMPOLA 1ML INJETµVEL. 0,93 93,00 002 2.000,0000 AMPOLA 062339 BROMOPRIDA INJETµVEL 10 MG/2 ML. AMPOLA DE 2 ML 1,20 2.400,00 003 250,0000 AMPOLA 062340 BUPIVACAÖNA (CLORIDRATO) + GLICOSE (PESADA) 5MG+80MG/ML INJETµVEL AMPO 2,45 612,50 004 4.500,0000 AMPOLA 114089 Cetoprofeno 100mg/2ml injet vel ampola 2ml de uso ENDOVENOSO 3,10 13.950,00 005 300,0000 AMPOLA 062347 CIPROFLOXACINO 200MG/100ML INJETµVEL AMPOLA DE 100ML 26,50 7.950,00 006 2.100,0000 COMPRI 062348 CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 0,21 441,00 007 1.000,0000 AMPOLA 065425 CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML INJETµVEL 2,19 2.190,00 008 200,0000 BISNAG 116130 Dexametasona 1mg/g bisnaga de 10g 1,11 222,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 009 5.000,0000 AMPOLA 062353 DEXAMETASONA 4MG/ML INJETµVEL AMPOLA DE 2,5ML 0,68 3.400,00 010 600,0000 COMPRI 036604 DIAZEPAM 10MG 0,07 42,00 011 700,0000 AMPOLA 101941 DIAZEPAM 10MG/2 ML INJETµVEL AMPOLA 2ML 0,61 427,00 012 2.000,0000 AMPOLA 040049 DICLOFENACO DE SàDIO 75MG/3ML INJETµVEL 0,63 1.260,00 013 200,0000 FRASCO 063193 Dimeticona 75mg/ml suspensÆo frasco com 10ml 0,86 172,00 014 450,0000 AMPOLA 065430 ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/1ML INJETµVEL. 1,09 490,50 015 400,0000 AMPOLA 116148 Fitomenadiona (vitamina K) 10mg/ml injet vel ampola de 1ml uso INTRAMUS 1,14 456,00 016 200,0000 COMPRI 036519 FUROSEMIDA 40MG (COMP.) 0,09 18,00 017 200,0000 COMPRI 066070 Glibenclamida 5mg comprimido 0,03 6,00 018 500,0000 COMPRI 036524 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 0,02 10,00 019 1.300,0000 AMPOLA 088606 HIDROCORTISONA 500MG INJETµVEL 5,05 6.565,00 020 50,0000 FRASCO 088610 IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO COM 30ML 1,26 63,00 021 2.000,0000 COMPRI 062358 IBUPROFENO 600MG 0,17 340,00 022 50,0000 BISNAG 054534 LIDOCA¡NA 2% GEL‚IA 30G 2,70 135,00 023 15,0000 BISNAG 065439 METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL 50G 4,99 74,85 024 10,0000 BISNAG 065441 MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G 5,60 56,00 025 50,0000 AMPOLA 116176 Morfina (sulfato) 1mg/ml injet vel ampola de 2ml 5,10 255,00 026 100,0000 BISNAG 088623 NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G POMADA 10G 1,60 160,00 027 150,0000 AMPOLA 114113 Norepinefrina (hemitartarato) 1mg/ml injet vel ampola 4ml 2,00 300,00 028 6.000,0000 AMPOLA 040260 OXACILINA 500MG INJETµVEL 1,95 11.700,00 029 1.200,0000 AMPOLA 114114 Oxitocina 5UI/ml injet vel ampola de 1ml INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA (IM 1,22 1.464,00 030 800,0000 AMPOLA 114118 Prometazina 50mg/2ml injet vel ampola de 2ml 1,82 1.456,00 031 1.000,0000 PACOTE 088636 SAIS DE REIDRATA€ÇO ORAL (CONTENDO 3,5G DE CLORETO DE SàDIO + 1,5G DE C 0,52 520,00 032 100,0000 BISNAG 065443 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G 3,70 370,00 033 1.000,0000 AMPOLA 116203 Tramadol 100mg/2ml injet vel ampola de 2ml 0,88 880,00 034 100,0000 AMPOLA 047395 BETAMETASONA (FOSFATO DISS¢DICO) 4MG/ML AMPOLA DE 1ML 3,71 371,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.311,95 67,40 9.244,55 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 FRASCO 088625 àLEO DE GIRASSOL - LO€ÇO OLEOSA · BASE DE µCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(A.G. 3,37 67,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 209.838-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010717-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.244,55 3.378,30 5.866,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010717-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 40,0000 UNIDAD 089013 CATETER PERIFRICO N§22 X 1,00 - calibre 0,8 mm, comprimento 2,5cm., de 0,56 22,40 002 40,0000 UNIDAD 089014 CATETER PERIFRICO N§24g X 3/4 - calibre 0,8 mm, comprimento 1,9cm, de 0,58 23,20 003 1.500,0000 UNIDAD 051615 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO, EM SACO PL STICO COM CAPACIDADE 0,27 405,00 004 100,0000 UNIDAD 114039 EQUIPO DE NUTRI€ÇO ENTERAL - Equipo para infusÆo enteral 2 (duas) vias: 0,89 89,00 005 450,0000 UNIDAD 089076 FRASCO PARA NUTRI€ÇO ENTERAL - Frasco para alimenta‡Æo enteral capacida 0,69 310,50 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 40,0000 ROLO 065519 GAZE HIDRàFILA CONFECCIONADA COM FIOS DE 100% ALGODÇO, EM TECIDO TIPO T 16,28 651,20 007 10,0000 UNIDAD 016164 SONDA FOLEY N§20, 2 VIAS C/ BALÇO, EM BORRACHA NATURAL 2,25 22,50 008 10,0000 UNIDAD 044850 SONDA FOLEY N 22, 2 VIAS COM BALÇO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, 2,25 22,50 009 500,0000 UNIDAD 062546 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 10, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,46 230,00 010 3.000,0000 UNIDAD 062547 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 12, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,47 1.410,00 011 400,0000 UNIDAD 062548 SONDA URETRAL DESCARTAVEL N§ 14, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO E FLEXIVE 0,48 192,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515-7 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010712-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.866,25 1.524,00 4.342,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010712-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 300,0000 AMPOLA 015138 ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML INJETAVEL 0,65 195,00 002 60,0000 BISNAG 062352 COLAGENASE + CLORAFENICOL 0,6UI + 0,01 G POMADA 30G 10,95 657,00 003 600,0000 ROLO 101921 ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M. CONTENDO 13 FIOS/ CMý. PESO 19,5G. 0,37 222,00 004 600,0000 ROLO 114028 ATADURA DE CREPOM 20CM x 1,80M. Contendo 13 fios 2cm. Peso 13,0g. Confe 0,75 450,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DROGAFONTE LTDA Endere‡o.. Rua BarÆo de Bonito, n§ 408,V rzea-Recife-PE 50740-080 C.N.P.J... 08.778.201/0001-26 Fone ( 81) 2102-1819 C.G.F..... 18100100968221 Banco..... 001 Agˆncia: 3433-9 C/C.: 13.705-7 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010708-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 4.342,25 630,00 3.712,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamentos para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , mediante Terceiro Aditivo ao Contrato n§ 20010708-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.000,0000 AMPOLA 040049 DICLOFENACO DE SàDIO 75MG/3ML INJETµVEL 0,63 630,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Rua Nossa Senhora de Nazar‚, 02,Guaribas-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 Fone ( 85) 3278-2844 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604-7 C/C.: 106.091-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010702-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.712,25 2.430,00 1.282,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais hospitalares para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010702-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 200,0000 UNIDAD 088992 AGULHA 40X12 HIPODERMICA DESCARTµVEL ESTRIL que permite acesso intrava 0,06 12,00 002 300,0000 UNIDAD 089007 BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENµVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE 7,70 2.310,00 003 300,0000 UNIDAD 062536 SERINGA DESCARTµVEL 20ML - CONFECCIONADA EM PLµSTICO TRANSPARENTE, ATàX 0,36 108,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702-7 C/C.: 123.524-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0190 2.061 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o Melhor em Casa - S.M.C. Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010705-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.282,25 79,00 1.203,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de madicamento para atender as demandas do Servi‡o Melhor em Casa de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20010705-SESA e processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 100,0000 AMPOLA 011056 COMPLEXO B INJ. C/2ML 0,79 79,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 20110010 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515-7 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 02. Depto. de Vigilƒncia … Sa£de Func.program tica 10 305 0191 2.066 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010711-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 120.006,98 143,60 119.863,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de material Farmal¢gico, para atender as necessidades do Programa e A‡äes de Vigilƒncia epidemiol¢gicas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante contrato n§20010711 - SESA // licita‡Æo PregÆo Presencial PP 12/2019-SESA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 ROLO 062589 ALGODÇO HIDRàFILO 500G COM FIBRAS 100% ALGODÇO, APRESENTADO EM MANTAS U 9,12 91,20 002 10,0000 ROLO 089024 ESPARADRAPO COM RESINA ACRÖLICA IMPERMEABILIZANTE, apresentado em carre 5,24 52,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.859-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 950,00 125,00 825,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 24/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OSL-5150 transportando o paciente Jos‚ Gabriel Vidal Veras, 01 ano e 07 meses, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana) saliento que o mesmo ‚ portador de s¡ndrome do cora‡Æo esquerdo hipopl sico, realizou transplante do ¢rgÆo mencionado em agosto de 2019, est  em acompanhamento para tratamento de sa£de e far  exames laboratoriais, conforme Portaria n§ 367/2020 de 23/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP Endere‡o.. Rua Enf. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 594,SEMINµRIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 03.562.872/0001-31 C.G.F..... 06.318.519-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157-6 C/C.: 9.559-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia - ESF Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20102201-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 85.954,14 3.060,00 82.894,14 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de geladeiras com um porta (300L) para as Unidades B sicas de Sa£de da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20102201-SESA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 07/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 116323 GELADEIRA COM UMA PORTA: 1.530,00 3.060,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 23110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 12.037-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.875,00 125,00 9.750,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 24/11/2020, na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294, transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/11/2020, conforme lista em anexo de acordo com a Portaria n§ 366/2020 de 23/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PANORAMA COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E FARMACÒUTICOS LTDA. Endere‡o.. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60752-694 C.N.P.J... 01.722.296/0001-17 Fone ( 85) 3256-8005 C.G.F..... 06.984.269-8 Banco..... 001 Agˆncia: 3515-7 C/C.: 106.760-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP12-2019-SESA Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010714-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.923,38 1.296,00 2.627,38 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de medicamento para o sr. Sigisfredo Santiago Neuman Ketterer, data de nascimento: 06/11/1939, tendo em vista pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0003150-22.2019.8.06.0182 Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme solicita‡Æo de nota de empenho n§ 55.2020.11.24.05718 de 24/11/2020 da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear . (Contrato n§ 20010714-SESA e PregÆo Presencial n 12/2019-SESA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 240,0000 COMPRI 116190 Pramipexol 1mg 5,40 1.296,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 58.289,93 47.786,71 10.503,22 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 088925 CONSàRCIO POLICLÖNICA 47.786,71 47.786,71 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 24110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba Categoria econ“mica.... 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 10.503,22 7.675,55 2.827,67 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 046699 CONSORCIO CEO 7.675,55 7.675,55 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.859-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 06. Secretaria de Sa£de Func.program tica 10 122 0037 2.041 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 825,00 125,00 700,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 26/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0180, transportando o paciente Jos‚ Ant“nio Passos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, o mesmo ‚ portador de neoplasia maligna no reto e est  em acompanhamento para tratamento de sa£de, e far  uma consulta com nutricionista no dia 26/11/2020, conforme anexo de acordo com a Portaria n§ 369/2020 de 25/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 25110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 15.215-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 302 0176 2.058 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Sa£de Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 9.750,00 125,00 9.625,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 26/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo sprinter de placas POT-8294 transportando pacientes agendados atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear , em transporte sanit rio eletivo, que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 26/11/2020, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 368/2020 de 25/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 27110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2020 Fundo Municipal de Sa£de Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLàGICOS LTDA. Endere‡o.. RUA ANTONIO GRAVATµ, 136A, BAIRRO BET¶NIA,BELO HORIZONTE- Belo Horizonte-MG 30570-040 C.N.P.J... 07.897.039/0001-00 Fone ( 31) 99285-4678 Banco..... 001 Agˆncia: 1229-7 C/C.: 121.000-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 07 03. Depto. de Aten‡Æo Prim ria Func.program tica 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal Categoria econ“mica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente Fonte de recurso......... 1214000000 Transferˆncia SUS Bloco de custeio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP07/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060901-SESA -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 3.593,08 3.400,00 193,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de equipamentos diversos para atender as necessidades das Cl¡nicas Odontol¢gicas - Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante contrato n§ 20060901-SESA, oriundo do Processo Licitat¢rio PregÆo Presencial PP 07/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 UNIDAD 116306 CONTRA-¶NGULO: 360,00 1.800,00 002 5,0000 UNIDAD 116368 TURBINA DE ALTA ROTA€ÇO 320,00 1.600,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret ria de Sa£de  NOTA DE EMPENHO 03110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.505,00 125,00 6.380,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE quando a servi‡o do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  onde far  emissÆo de Carteiras de Identidade-RG na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas - CIHPB, localizado na Rua Dem‚trio Menezes, 3750 - Antonio Bezerra, Conforme Portaria N§ 92/2020 de 03/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 03110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... RODRIGO DE OLIVEIRA FRAN€A Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.037.453-59 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.380,00 125,00 6.255,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear a estada no dia 04/11/2020 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo palio de placas POF-2100 transportando o servidor, Dionatan Victor de Sousa que far  emissÆo de Carteiras de Identidade-RG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , sito na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas - CIHPB, localizado na Rua Dem‚trio Menezes, 3750 - Antonio Bezerra, Conforme Portaria N§ 93/2020 de 03/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 125,00 125,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 03110012 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 116.437,13 20,00 116.417,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02030020 para pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 04110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE Endere‡o.. RUA TABAPUA, 540,ITAIM BIBI-SÆo Paulo-SP 04533-001 C.N.P.J... 61.600.839/0001-55 Fone ( 11) 3040-9800 Banco..... 001 Agˆncia: 3336-7 C/C.: 299.370-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1940000000 Outras Vincula‡äes de Transferˆncias Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2018-SEAG Exerc¡cio.. 2018 C¢digo contrato........ 18062601SECIP -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 116.417,13 366,00 116.051,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de servi‡os de operacionaliza‡Æo de programas de est gio de estudantes n¡vel m‚dio e superior, que estabelece coopera‡Æo rec¡proca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promo‡Æo da integra‡Æo ao mercado de trabalho, de acordo com a Constitui‡Æo Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18062601-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2018-SEAG, referente a OUTUBRO DE 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 04110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ARTUR VIEIRA Endere‡o.. Sitio Tranqueira,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 050.239.303-35 Identidade CI:2002099112482 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL11/2020-SECIP Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20110401-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.746,64 400,00 97.346,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel tipo residencial, sito na Rua Hor cio Fontenele MagalhÆes, bairro Santa Cec¡lia, neste munic¡pio, com uma  rea total de 57,07m2, contendo: 01-sala de estar; 02-quartos; 01-banheiro e cozinha para servir de abrigo … fam¡lia do sr. Clever da Silva Lima, CPF: 086.099.473-27, em necessidades extremas e urgente de moradia por conta da pandemia da COVID-19, no decorrer dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2020, conforme Contrato n§ 20110401-SECIPS de 04/11/20200 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 11/2020-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 MÒS 057568 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADES EXTREM 200,00 400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 04110009 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 05110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FRANCISCO EDSON RIBEIRO Endere‡o.. S¡tio Olaria, s/n,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 695.665.003-78 Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 21.104-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 04. Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia Func.program tica 08 122 5018 2.144 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco rentes do Coronav¡rus (COVID-19) Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL12/2020-SECIP Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20110501-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 97.346,64 400,00 96.946,64 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com loca‡Æo de (01) im¢vel tipo residencial, sito na Rua Ant“nio Moacir Ribeiro da Silva-SMS 89, sito na localidade de Olaria, zona rural neste munic¡pio, com uma  rea total de 64,54m2, contendo: 01-sala; 01-quarto; 01-banheiro, cozinha e sala de jantar para servir de abrigo … fam¡lia da sra. Tatiane Alves da Silva, CPF: 071.171.033-37, em necessidades extremas e urgente de moradia por conta da pandemia da COVID-19, no decorrer dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2020, conforme Contrato n§ 20110501-SECIPS de 05/11/20200 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 12/2020-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 MÒS 057568 LOCA€ÇO DE IMàVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÖLIA EM NECESSIDADES EXTREM 200,00 400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 05110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 06110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... LUIZ FRANCISCO DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.311.841-91 Identidade CI:1384824 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 01. Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo Func.program tica 08 243 0131 2.033 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1311000000 Transferˆncia de Recurso do FNAS Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Dispensa de Licita‡Æo N£mero do processo..... DL04/2017-SECIP Exerc¡cio.. 2017 C¢digo contrato........ 17020201-SECI -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.814,00 967,40 846,60 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento do aluguel de 01 (um) im¢vel, situado no Distrito de Passagem da On‡a - zona rural de Vi‡osa do Cear , composto de 01 sala de atendimento, 01 recep‡Æo, 01 sala de conveniˆncia, 01 sala de atendimento individual, 02 banheiros, 01 copa, 01 refeit¢rio e 01 salÆo de atividades, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2020, conforme Quinto Aditivo ao Contrato n§ 17020201-SECIPS de 02/02/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SECIPS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 MÒS 088391 LOCA€ÇO DE UM (01) IMàVEL PREFERENCIALMENTE COM 09 CâMODOS - 01 SALA DE 483,70 967,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 06110022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 23110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/11/2020 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... F.M. DA CUNHA FARMACIA ME Endere‡o.. RUA PROFESSORA ANA MARIA, 60,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.242.161/0001-78 Fone ( 88) 3632-1843 C.G.F..... 06.691.388-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726-9 C/C.: 12.227-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Func.program tica 08 244 0136 2.037 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias Carentes/Benef¡cios Eventuais Categoria econ“mica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 27.088,00 1.521,00 25.567,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de fraldas XXG-infantil destinadas as gˆmeas HELOÖSA DO NASCIMENTO FONTENELE e BEATRIZ DO NASCIMENTO FONTENELE, data de nascimento: 17/11/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 0050351-73.2020.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … sua genitora Keyse Medeiros do Nascimento, CPF: 006.857.532-71 , conforme Of¡cio n§ 470/2020 de 23/11/2020-Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 39,0000 PACOTE 127181 FRALDA XXG - INFANTIL PCT C/ 50 UNIDADES 39,00 1.521,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 03110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua JoÆo Ben¡cio Fontenelle, 448,SÆo Francisco- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 Identidade CI:223803492 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 25.008-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 860,00 45,00 815,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/11/2020 na cidade de Sobral-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Spin de placas OIB-1830, transportando os conselheiros tutelares, Manoel Silva Sousa e Jorge Luis Sousa Ara£jo, para acompanharem a crian‡a C.S.S. que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 94/2020 de 03/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 03110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JORGE LUIS SOUSA ARAUJO Endere‡o.. SITIO OLARIA, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.858.673-90 Identidade CI:20076301162 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 24.069-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 815,00 45,00 770,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/11/2020, na cidade de Sobral-CE, para acompanhar a crian‡a C.S.S. para realiza‡Æo de exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 96/2020 de 03/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 03110009 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MANOEL SILVA SOUSA Endere‡o.. Distrito de Padre Vieira,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.033.843-06 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 770,00 45,00 725,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 04/11/2020, na cidade de Sobral-CE, para acompanhar a crian‡a C.S.S. para realiza‡Æo de exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 95/2020 de 03/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 10110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚, S/N§.,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 Identidade CI:2002099115430 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 21.567-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 725,00 45,00 680,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 11/11/2020, na cidade de Cocal-PI, onde ir  deixar o adolescente F.A.A.S, no conselho tutelar da cidade acima citada, conforme Portaria n§ 103/2020 de 10/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 10110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRIANA VIEIRA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Delgada,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 955.402.373-15 Identidade CI:98028067615 SSP CE Banco..... 237 Agˆncia: 0727-7 C/C.: 0.000.613-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 680,00 45,00 635,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 11/11/2020, na cidade de Cocal-PI, onde ir  deixar o adolescente F.A.A.S, no conselho tutelar da cidade acima citada, conforme Portaria n§ 102/2020 de 10/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 10110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua JoÆo Ben¡cio Fontenelle, 448,SÆo Francisco- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 Identidade CI:223803492 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 25.008-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 635,00 45,00 590,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 11/11/2020 na cidade de Cocal-PI, conduzindo o ve¡culo tipo Spin de placas OIB-1830, transportando as conselheiras tutelar, Antonia Rafaela Silva Borges e Adriana Vieira da Silva, onde irÆo deixar o adolescente F.A.A.S, no conselho tutelar da cidade acima citada, conforme Portaria n§ 101/2020 de 10/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 063075 DIARIA 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 17110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/11/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DAYANE CARNEIRO FONTENELE Endere‡o.. Rua das Flores,Oiticicas-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.209.893-32 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 590,00 45,00 545,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 18/11/2020, na cidade de Sobral-CE, para acompanhar a crian‡a A.R.M.C. para realiza‡Æo de exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 106/2020 de 17/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 17110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/11/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚, S/N§.,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 028.494.113-10 Identidade CI:2002099115430 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 21.567-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 545,00 45,00 500,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 18/11/2020, na cidade de Sobral-CE, para acompanhar a crian‡a A.R.M.C. para realiza‡Æo de exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 105/2020 de 17/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 17110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 17/11/2020 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua JoÆo Ben¡cio Fontenelle, 448,SÆo Francisco- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.083.353-04 Identidade CI:223803492 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 25.008-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado Func.program tica 08 243 0131 2.134 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar Categoria econ“mica.... 3.3.90.14.00 Di rias - civil Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 500,00 45,00 455,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com di ria para custear despesas de estada no dia 18/11/2020 na cidade de Sobral-CE, conduzindo o ve¡culo tipo Spin de placas OIB-1830, transportando as conselheiras tutelar, Antonia Rafaela Silva Borges e Dayane Carneiro Fontenele, para acompanhar a crian‡a A.R.M.C. para realiza‡Æo de exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-CE, conforme Portaria n§ 104/2020 de 17/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 000780 DIµRIA(S) 45,00 45,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Interino Cidadania Social  NOTA DE EMPENHO 03110020 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008-6 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 16.435,95 2.500,00 13.935,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimatvio n§ 02010135 para pagamento das contas de  gua para atendimento de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 04110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE10/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20091501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 99.483,13 3.139,50 96.343,63 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de embalagens para acondicionamento de atividades remotas impressas da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20091501-SEDUC oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 10/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 175,0000 QUILO 127573 SACO PLµSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 22CM X 32CM PARA ATIVIDADES REMOTAS 17,94 3.139,50 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157-6 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021203-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 324.016,86 13.898,00 310.118,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto de pneu e recapagem nos ve¡culos tipo “nibus de placas HVF-2317, HWR-9799, NQV-3361, OIP-0299, PNM-9844, PNG-8105, e micro-“nibus de placas NQU-9601, NQU-9791, NQV-0641, OCP-8538 vinculados ao transporte escolar (PNATE/FUNDAMENTAL) mediante Contrato n§ 20021203-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 UNIDAD 116647 CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 215/75 R17.5 147,00 1.470,00 002 11,0000 UNIDAD 116650 SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM MEDIDAS 10.00 R20 548,00 6.028,00 003 2,0000 UNIDAD 116652 SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM MEDIDAS 275/80 R22.5 600,00 1.200,00 004 13,0000 UNIDAD 116651 SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM MEDIDAS 215/75 R17.5 400,00 5.200,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 05110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LEUDA ALVES MARTINS 02091905313 Endere‡o.. R JOSE SIQUEIRA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 36.141.674/0001-53 Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 27.356-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1120000000 Transferˆncia do Sal rio-Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022704-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.151.896,40 6.068,00 2.145.828,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de funilaria e pintura nos ve¡culos tipo “nibus de placas NQU-9481, OCQ-7335, OCQ-6935 e ânibus vw 15.190 de placas OIF-6879, vinculados na Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar, mediante Contrato n§ 20022704-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 41,0000 HORA 089569 SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA âNIBUS 148,00 6.068,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS Endere‡o.. RUA 5 (CJ PEQUENO MONDUBIM), 33,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60762-655 C.N.P.J... 24.153.640/0001-08 Fone ( 85) 3473-7509 C.G.F..... 06.536.995-5 Banco..... 237 Agˆncia: 0645-9 C/C.: 27.052-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE07/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20091801-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 13.935,95 6.915,00 7.020,95 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de recarga de cartuchos e manuten‡Æo corretiva/preventiva de copiadoras e duplicadoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20091801-SEDUC oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 07/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 12,0000 UNIDAD 089520 Recarga de Cartucho Tonner compat¡vel com impressora RICOH DX 2230 - DU 55,00 660,00 002 16,0000 UNIDAD 089521 Recarga de Cartucho Tonner compat¡vel com impressora RICOH DX 2330 - DU 55,00 880,00 003 5,0000 UNIDAD 089506 Recarga de Cartucho Tonner TN-1060 - compat¡vel com impressora BROTHER 31,00 155,00 004 2,0000 UNIDAD 127697 MANUTEN€ÇO CORRETIVA DE COPIADORAS E DUPLICADORAS INCLUINDO: MÇO DE OBR 2.000,00 4.000,00 005 3,0000 UNIDAD 127696 MANUTEN€ÇO PREVENTIVA DE COPIADORAS E DUPLICADORAS -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 11110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 11/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ INCLUINDO: LIMPEZA, 370,00 1.110,00 006 1,0000 UNIDAD 127690 MANUTEN€ÇO PREVENTIVA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA MARCA 110,00 110,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 12110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... GIOVANI CESµRIO XAVIER Endere‡o.. RUA MANOEL LUIZ DA SILVA, S/N§.,SANTA CECÖLIA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 445.122.523-04 Identidade CI:196243990 SSP CE ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 50.000,00 10.000,00 40.000,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de 01(um) terreno sem edifica‡Æo, medindo 1.600,00mý(hum mil e seiscentos metros quadrados), localizado no S¡tio Escorregadeira, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para fins de constru‡Æo de 01(uma) Quadra Coberta Poliesportiva anexa … EEF JoÆo Zeferino Rodrigues, atrav‚s de desapropria‡Æo amig vel, conforme Decreto Municipal n§. 147/2020, de 24/08/2020 e Termo de Acordo Administrativo de 03/09/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 SERVI€ 059080 DESAPROPRIA€ÇO DE AREA DE TERRA 10.000,00 10.000,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Endere‡o.. Av. Antonieta Ara£jo Ferreira, n§. 180 C,Jereissati I- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0 Banco..... 01 Agˆncia: 2879 C/C.: 43.244-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educa‡Æo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE10/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20091501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 96.343,63 1.614,60 94.729,03 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de embalagens para acondicionamento de cesta b sica (kits de alimenta‡Æo) de interesse da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, mediante Contrato n§ 20091501-SEDUC oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 10/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 90,0000 QUILO 127574 SACO PLµSTICO TRANSPARENTE DE CESTA BµSICA, PARA KITS DE ALIMENTA€ÇO, M 17,94 1.614,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 25110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Castro e Silva, 81,CENTRO-Fortaleza-CE 60030-010 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 Fone ( 85) 3453-5800 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.020,95 88,78 6.932,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica (Levantamento planim‚trico), para atendimento de Legisla‡Æo, da  rea do CEI-Centro de Educa‡Æo Infantil, sito na Localidade Buriti Grande,Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 103482 TAXA DE ART - LEVANTAMENTO TOPOGRµTICO PLANIMTRICO 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS Endere‡o.. RUA 5 (CJ PEQUENO MONDUBIM), 33,MONDUBIM-Fortaleza-CE 60762-655 C.N.P.J... 24.153.640/0001-08 Fone ( 85) 3473-7509 C.G.F..... 06.536.995-5 Banco..... 237 Agˆncia: 0645-9 C/C.: 27.052-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 07. Secretaria de Educa‡Æo Func.program tica 12 122 0037 2.067 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE07/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20091801-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.932,17 5.630,00 1.302,17 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de recarga de cartuchos e manuten‡Æo corretiva/preventiva de copiadoras e duplicadoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20091801-SEDUC oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 07/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 2,0000 UNIDAD 089499 Recarga de Cartucho Tonner MLT D111S compat¡vel com impressoraSAMSUNG X 95,00 190,00 002 2,0000 UNIDAD 127691 MANUTEN€ÇO CORRETIVA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA MARCA E 320,00 640,00 003 11,0000 UNIDAD 127693 MANUTEN€ÇO CORRETIVA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MARCA HP, BR 420,00 4.620,00 004 1,0000 UNIDAD 127692 MANUTEN€ÇO PREVENTIVA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MARCA HP, B 180,00 180,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 26110001 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 26/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157-6 C/C.: 14.909-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 08 05. Depto. de Transporte Escolar Func.program tica 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1123000000 Transferˆncia de Recurso do PNATE Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022703-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 310.118,86 5.100,00 305.018,86 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos municipais do transporte escolar PNATE/FUNDAMENTAL de placas HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9799, HWR-9789, HXZ-7340, NQU-9481, NQV-3361, OCQ-6935, OCG-0895, OCG-1295, OCQ-9135, OCQ-7825, OCQ-7335, OIO-9609, OIF-6879, OIO-8349, OIP-0019, OIF-7169, OIP-0299, OSE-5109, PNM-9844, PNG-8105, NQU-9601, NQU-9791, NQV-0641 E OCP-8538, mediante Contrato n§ 20022703-SEDUC e PregÆo Presencial PP n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 MÒS 116432 Troca de lƒmpada; troca e conserto de motor de partida; “nibus 2.700,00 2.700,00 002 1,0000 MÒS 116433 Conserto, troca e rod¡zios de pneus “nibus 2.400,00 2.400,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 27110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2020 Fundo Municipal de Educa‡Æo Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 03110017 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.703.638,59 120.000,00 1.583.638,59 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010116 para pagamento das contas de energia el‚trica dos Pr‚dios e Unidades Escolares Municipais vinculados a Rede de Ensino B sico/Fundamental de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 10110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 10/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... MARIA LEUDA ALVES MARTINS 02091905313 Endere‡o.. R JOSE SIQUEIRA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 36.141.674/0001-53 Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 27.356-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022706-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.583.638,59 3.744,40 1.579.894,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de funilaria e pintura no ve¡culo tipo CAMINHONETE L200 de placas ORZ-5087 lotado na Secretaria de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades do Ensino Fundamental 40% do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022706-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 25,3000 HORA 101678 SERVI€O DE FUNILARIA E PINTURA PARA CAMINHONETES 148,00 3.744,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 18110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 18/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 26.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030501-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.579.894,19 2.337,00 1.577.557,19 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de caf‚ da manhÆ para os participantes da FORMA€ÇO DE GESTORES MUNICIPAIS DE VI€OSA DO CEARµ que acontecer  no dia 19/11/2020 no audit¢rio da E.E.F. Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, sito no bairro Igreja do C‚u, conforme Contrato n§ 20030501-SEDUC e PregÆo Presencial n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 190,0000 UNIDAD 113917 Caf‚ da manhÆ individual tipo self - service composto de suco natural f 12,30 2.337,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20102301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.692.902,29 46.186,98 1.646.715,31 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo: hidr ulicos, el‚tricos e diversos, destinados a manuten‡Æo das Unidades Escolares Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 CENTO 114904 ABRA€ADEIRA DE NYLON 4,6mm X 390mm - ABRA€ADEIRA AUTOTRAVANTE COM SERR 18,00 18,00 002 9,0000 SACO 114910 ARGAMASSA COLANTE ACII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E 15,00 135,00 003 40,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 500,00 004 134,0000 UNIDAD 114882 BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVANIZADO 6,00 804,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24110004 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 12,0000 PE€A 114868 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 60,60 727,20 006 20,0000 PE€A 114869 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 98,40 1.968,00 007 12,0000 PE€A 114870 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 180,00 2.160,00 008 8,0000 PE€A 114871 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 290,00 2.320,00 009 4,0000 PE€A 114872 CABO ELTRICO FLEXÖVEL10,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 450,00 1.800,00 010 2,0000 PE€A 114873 CABO PARALELO 2,5mmý - PARA TENSåES NOMINAIS AT 300 V, FORMADO POR FIO 210,00 420,00 011 4,0000 PE€A 102517 CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 320,00 1.280,00 012 4,0000 UNIDAD 102518 CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 390,00 1.560,00 013 3,0000 PE€A 102523 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 435,00 1.305,00 014 3,0000 PE€A 102524 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 600,00 1.800,00 015 1,0000 PE€A 102525 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 830,00 830,00 016 16,0000 UNIDAD 114857 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA: FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COMPOSTA DO MECANI 19,50 312,00 017 2,0000 KIT 114876 CAIXA DE MEDI€ÇO TRIFµSICA COMPLETA - CAIXA DE MEDI€ÇO DE PVC MONOFµSI 169,00 338,00 018 50,0000 METRO 102616 CER¶MICA ESMALTADA PARA PISO - DIMENSåES MAIORES QUE 30CM X 30CM, PEI-5 22,00 1.100,00 019 50,0000 METRO 102617 CER¶MICA ESMALTADA PARA REVESTIMENTO - DIMENSåES MAIORES QUE 30CM X 30C 22,00 1.100,00 020 3,0000 UNIDAD 102541 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 6,50 19,50 021 3,0000 UNIDAD 102542 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 6,50 19,50 022 9,0000 UNIDAD 102543 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 6,50 58,50 023 2,0000 UNIDAD 102544 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 6,50 13,00 024 2,0000 PE€A 102545 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÖVEL EM PVC 25MM - FABRICADO COM PVC RESISTENT 56,00 112,00 025 12,0000 VARA 114881 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA CO 30,00 360,00 026 24,0000 VARA 102548 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 4,87 116,88 027 60,0000 ROLO 102553 FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR 2,60 156,00 028 60,0000 ROLO 102554 FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR P 1,40 84,00 029 234,0000 UNIDAD 102555 FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E PO 13,00 3.042,00 030 14,0000 UNIDAD 114883 HASTE PARA ATERRAMENTO 1,0M - FABRICADO EM BARRA DE A€O REVESTIDA COM 9,85 137,90 031 24,0000 UNIDAD 102560 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATÇO, MAT 5,00 120,00 032 24,0000 UNIDAD 102561 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24110004 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 2P+T - PARA CAIXA 4 5,00 120,00 033 10,0000 UNIDAD 102562 INTERRUPTOR DE TRÒS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATE 6,00 60,00 034 41,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 4,10 168,10 035 34,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 5,00 170,00 036 100,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LU 20,00 2.000,00 037 40,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 600,00 038 6,0000 UNIDAD 054287 LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 49,00 294,00 039 836,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 5.852,00 040 40,0000 UNIDAD 114889 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,00 160,00 041 100,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 60,00 042 6,0000 ROLO 114852 MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS 110,00 660,00 043 40,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 3.280,00 044 40,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 100,00 045 10,0000 UNIDAD 114895 PLUGUE FEMEA 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 3,00 30,00 046 41,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 98,40 047 4,0000 UNIDAD 114897 PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 3,30 13,20 048 34,0000 UNIDAD 065701 REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W: REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR SàDI 45,00 1.530,00 049 34,0000 UNIDAD 102590 REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, 100,00 3.400,00 050 40,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 220,00 051 14,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 126,00 052 16,0000 UNIDAD 102597 TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS 8,00 128,00 053 16,0000 UNIDAD 114901 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 7,80 124,80 054 80,0000 UNIDAD 102410 TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIM 3,90 312,00 055 10,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM 29,00 290,00 056 6,0000 UNIDAD 114858 VASO SANITµRIO CAIXA ACOPLADA - EM LOUCA; COR BRANCA; COM DESCARGA A 180,00 1.080,00 057 6,0000 UNIDAD 102443 VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 99,00 594,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24110004 Cear  Folha: 4 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 1496,N.S. DE FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 88) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 361 0231 2.126 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20102303-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.646.715,31 1.828,80 1.644.886,51 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de fechaduras externas destinadas a manuten‡Æo das Unidades Escolares Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL 40%) de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20102303-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 48,0000 UNIDAD 102624 FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 38,10 1.828,80 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 1496,N.S. DE FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 04.879.463/0001-26 Fone ( 88) 93632-5118 C.G.F..... 06.320.574-2 Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 7.209-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20102303-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.276.080,82 914,40 1.275.166,42 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de fechaduras externas destinadas a manuten‡Æo das Unidades Escolares do Sistema de Educa‡Æo Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20102303-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 24,0000 UNIDAD 102624 FECHADURA EXTERNA - FABRICADA EM METAL COMADO, COM MA€ANETA DE ALAVANCA 38,10 914,40 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24110008 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis Func.program tica 12 365 0271 2.129 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1113000000 Transferˆncia do FUNDEB 40% Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20102301-SEDU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.275.166,42 23.751,70 1.251.414,72 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, el‚trico e hidr ulico destinadas a manuten‡Æo das Unidades Escolares do Sistema de Educa‡Æo Infantil de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20102301-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 5,0000 SACO 114910 ARGAMASSA COLANTE ACII - ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO INTERNO E 15,00 75,00 002 20,0000 UNIDAD 102424 ASSENTO SANITµRIO OVAL BRANCO - FABRICADO EM PVC BRANCO DE ALTA RESISTE 12,50 250,00 003 34,0000 UNIDAD 114882 BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVANIZADO 6,00 204,00 004 8,0000 PE€A 114868 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 60,60 484,80 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24110008 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 005 11,0000 PE€A 114869 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 98,40 1.082,40 006 6,0000 PE€A 114870 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 180,00 1.080,00 007 6,0000 PE€A 114871 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 290,00 1.740,00 008 2,0000 PE€A 114872 CABO ELTRICO FLEXÖVEL10,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 450,00 900,00 009 1,0000 PE€A 114873 CABO PARALELO 2,5mmý - PARA TENSåES NOMINAIS AT 300 V, FORMADO POR FIO 210,00 210,00 010 2,0000 PE€A 102517 CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 320,00 640,00 011 2,0000 UNIDAD 102518 CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 390,00 780,00 012 1,0000 PE€A 102523 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 435,00 435,00 013 2,0000 PE€A 102524 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 600,00 1.200,00 014 8,0000 UNIDAD 114857 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA: FABRICADA EM PVC FLEXIVEL COMPOSTA DO MECANI 19,50 156,00 015 2,0000 KIT 114876 CAIXA DE MEDI€ÇO TRIFµSICA COMPLETA - CAIXA DE MEDI€ÇO DE PVC MONOFµSI 169,00 338,00 016 16,0000 METRO 102616 CER¶MICA ESMALTADA PARA PISO - DIMENSåES MAIORES QUE 30CM X 30CM, PEI-5 22,00 352,00 017 16,0000 METRO 102617 CER¶MICA ESMALTADA PARA REVESTIMENTO - DIMENSåES MAIORES QUE 30CM X 30C 22,00 352,00 018 1,0000 UNIDAD 102541 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 6,50 6,50 019 1,0000 UNIDAD 102542 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 6,50 6,50 020 5,0000 UNIDAD 102543 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 6,50 32,50 021 1,0000 PE€A 102545 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÖVEL EM PVC 25MM - FABRICADO COM PVC RESISTENT 56,00 56,00 022 8,0000 VARA 114881 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA CO 30,00 240,00 023 10,0000 VARA 102548 ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA 4,87 48,70 024 36,0000 ROLO 102553 FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR 2,60 93,60 025 36,0000 ROLO 102554 FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR P 1,40 50,40 026 100,0000 UNIDAD 102555 FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E PO 13,00 1.300,00 027 6,0000 UNIDAD 114883 HASTE PARA ATERRAMENTO 1,0M - FABRICADO EM BARRA DE A€O REVESTIDA COM 9,85 59,10 028 9,0000 UNIDAD 102560 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES - PARA CAIXA 4"X 2" - CONTATOS DE LATÇO, MAT 5,00 45,00 029 9,0000 UNIDAD 102561 INTERRUPTOR DE DUAS SE€åES CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4 5,00 45,00 030 5,0000 UNIDAD 102562 INTERRUPTOR DE TRÒS SE€åES - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATE 6,00 30,00 031 24,0000 UNIDAD 102563 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO - PARA CAIXA 4"X2" - CONTATOS DE LATÇO, MATERI 4,10 98,40 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 24110008 Cear  Folha: 3 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 032 15,0000 UNIDAD 102564 INTERRUPTOR DE UMA SE€ÇO CONJUGADO COM UMA TOMADA 2P+T - PARA CAIXA 4"X 5,00 75,00 033 54,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LU 20,00 1.080,00 034 24,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 360,00 035 3,0000 UNIDAD 054287 LAVAT¢RIO SUSPENSO EM LOU‡A 38 CM X 30 CM. 49,00 147,00 036 484,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 3.388,00 037 26,0000 UNIDAD 114889 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 2" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 4,00 104,00 038 66,0000 UNIDAD 102579 LUVA ELETRODUTO ROSCµVEL 3/4" - FABRICADO EM PVC ANTICHAMA NA COR PRETA 0,60 39,60 039 3,0000 ROLO 114852 MANGUEIRA PARA JARDINAGEM EM PVC FLEXÖVEL DE 3/4" - FABRICADA EM DUAS 110,00 330,00 040 20,0000 KIT 102431 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - COMPATIVEL COM TODAS AS MARCA 82,00 1.640,00 041 24,0000 UNIDAD 114894 PLUGUE FEMEA 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 2,50 60,00 042 5,0000 UNIDAD 114895 PLUGUE FEMEA 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - TOMADA FEMEA TRIPOLAR, PRàPRIO PA 3,00 15,00 043 21,0000 UNIDAD 114896 PLUGUE MACHO 10A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 2,40 50,40 044 2,0000 UNIDAD 114897 PLUGUE MACHO 20A PARA EXTENSÇO 2P+T - PINO DE TOMADA TRIPOLAR, PRàPRIO 3,30 6,60 045 16,0000 UNIDAD 065701 REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W: REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR SàDI 45,00 720,00 046 16,0000 UNIDAD 102590 REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, 100,00 1.600,00 047 24,0000 UNIDAD 102595 TOMADA DUPLA 2P+T - PARA CAIXA DE 4"X2" -CONTATOS DE LATÇO,MATERIAL QUE 5,50 132,00 048 6,0000 UNIDAD 114900 TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS DE 9,00 54,00 049 9,0000 UNIDAD 102597 TOMADA EM "T" COM 3 SAIDAS 2P+T TRIPOLAR - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS 8,00 72,00 050 9,0000 UNIDAD 114901 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T - COM PINOS DE ENTRADA E TRÒS TOMADAS D 7,80 70,20 051 40,0000 UNIDAD 102410 TORNEIRA DE PIA EM PVC 15CM - PARA PIA DE COZINHA COM COMPRIMENTO MINIM 3,90 156,00 052 5,0000 UNIDAD 102412 TORNEIRA RETA EM METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA - COMPRIM 17 A 18CM 29,00 145,00 053 4,0000 UNIDAD 114858 VASO SANITµRIO CAIXA ACOPLADA - EM LOUCA; COR BRANCA; COM DESCARGA A 180,00 720,00 054 4,0000 UNIDAD 102443 VASO SANITµRIO CONVENCIONAL EM LOUCA, NA COR BRANCA. 99,00 396,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETµRIO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO  NOTA DE EMPENHO 09110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 09/11/2020 Gabinete do Prefeito Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ONLINE CERTIFICADORA LTDA Endere‡o.. AV. GUAPIRA, 2512,TUCURUVI-SÆo Paulo-SP 02265-002 C.N.P.J... 11.587.975/0033-61 Fone ( 65) 2121-0860 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 02 02. Procuradoria Geral do Municipio Func.program tica 04 122 0025 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 5.000,00 129,00 4.871,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com renova‡Æo de Certificado e-CPF, destinado a utiliza‡Æo nos servi‡os espec¡ficos que requerem a certifica‡Æo digital, de interesse da Procuradoria Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 126902 RENOVA€ÇO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF 129,00 129,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS Agente Pagador do Tesouro Municipal Chefe de Gabinete  NOTA DE EMPENHO 03110023 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria de Administra‡Æo Geral Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008-6 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 03 05. Secretaria de Administra‡Æo Geral Func.program tica 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.965,98 1.000,00 1.965,98 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010119 para pagamento das contas de  gua do im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA ADRIANO SILVA DOS SANTOS Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Administra‡Æo Geral  NOTA DE EMPENHO 03110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria de Finan‡as Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 04 04. Secretaria de Finan‡as Func.program tica 04 123 0041 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 18.963,13 9.528,98 9.434,15 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com amoritza‡Æo (encargos) do Contrato de financiamento, da linha de cr‚dito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL n§. 02.009585/2019-21 - Opera‡Æo SIAPF n§. 0532.595-59, de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127571 AMORTIZA€ÇO DE DBITO - CONTRATO FINISA 9.528,98 9.528,98 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio de Finan‡as  NOTA DE EMPENHO 03110021 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20092901-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.362.436,76 211.160,60 2.151.276,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de insumos destinados ao preparo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, na localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20092901-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1.792,0000 METRO 018362 BRITA 87,93 157.570,56 002 1.204,0000 METRO 067001 PO DE PEDRA 44,51 53.590,04 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03110021 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03110022 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SHIL CONSTRU€åES E LOCA€åES LTDA. Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1069,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 16.898.986/0001-07 C.G.F..... 06.624.576-1 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 2.474-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20092901-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 330.858,22 195.271,04 135.587,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com transporte comercial de insumos em rodovia pavimentada, destinados a prepara‡Æo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, na localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE.03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato n§. 20092901-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4.476,6400 UNIDAD 127328 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) DMT = 119 43,62 195.271,04 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03110022 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 04. Guarda Civil Municipal Func.program tica 06 122 0801 2.101 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.866,25 500,00 14.366,25 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010146 para pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo:(88)3632.5092 a disposi‡Æo da Guarda Civil Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Geral desta Municipalidade, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03110016 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008-6 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. Func.program tica 15 451 0337 2.103 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 7.820,00 2.500,00 5.320,00 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010124 para pagamento das contas de  gua para atendimento dos Cemit‚rios P£blicos da cidade de Vi‡osa do Cear  e localidades da Zona Rural desta municipalidade, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASFALTOS NORDESTE LTDA. Endere‡o.. AVENIDA PARQUE SUL, 1998,DISTRITO INDUST-Maracana£-CE 61939-000 C.N.P.J... 01.791.741/0001-09 Fone ( 85) 3311-2844 C.G.F..... 06.988.652-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1604-7 C/C.: 55.135-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0587 1.039 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em Rodovias do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1510000000 Outros Convˆnios da UniÆo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20060103-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.922.380,76 20.846,14 2.901.534,62 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com 2§.(segundo) Aditamento ao Contrato n§. 2006103-SEINFRA, destinado a aquisi‡Æo de insumos, (55,38 ton CM-30), destinados ao preparo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE03/2020-SEINFRA.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ASFALTOS NORDESTE LTDA. Endere‡o.. AVENIDA PARQUE SUL, 1998,DISTRITO INDUST-Maracana£-CE 61939-000 C.N.P.J... 01.791.741/0001-09 Fone ( 85) 3311-2844 C.G.F..... 06.988.652-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1604-7 C/C.: 55.135-X ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0587 1.039 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em Rodovias do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes Fonte de recurso......... 1510000000 Outros Convˆnios da UniÆo Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE03/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20080701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.901.534,62 10.791,57 2.890.743,05 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com Aditamento ao Contrato n§. 20080701-SEINFRA, destinado a aquisi‡Æo de insumos, destinados ao preparo/produ‡Æo de massa asf ltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., na Localidade de Vambira, para a execu‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em diversos trechos de rodovias da jurisdi‡Æo municipal, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio PregÆo Eletr“nico PE03/2020-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 TONELA 051635 ASFALTO DILUÖDO CM-30 5.081,62 5.081,62 002 1,0000 TONELA 051637 EMULSÇO ASFµLTICA RR-2C 2.306,51 2.306,51 003 1,0000 TONELA 051634 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 3.403,44 3.403,44 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 04110003 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 05110007 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M M DE MENDON€A Endere‡o.. RUA EDUARDO COELHO MOITA, 313-B,LAURÇO-Tiangu -CE 62320-240 C.N.P.J... 22.133.509/0001-45 Fone ( 88) 99222-8938 C.G.F..... 06.458.817-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157-6 C/C.: 30.662-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 135.587,18 1.900,00 133.687,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com SERVI€O DE MONITORAMENTO DAS EMISSåES ATMOSFRICAS NA CHAMIN DA USINA DE PRODU€ÇO DE ASFALTO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE, DE ACORDO COM O CONAMA 382/2006 E 436/2011, CORRENDO TODAS AS DESPESAS NECESSµRIAS POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO N§ 20200812-SEINFRA DE 05/11/2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127089 SERVI€O DE MONITORAMENTO DAS EMISSåES ATMOSFRICAS NA CHAMIN DA USINA 1.900,00 1.900,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 05110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 05/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,SANTO ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 Fone ( 88) 3671-1873 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157-6 C/C.: 20.316-5 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP02/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20021205-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 31.029,18 9.340,00 21.689,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de conserto e recapagem de pneus dos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0731, NUR-0781, NUR-0701 e NUR-0751 vinculados na Secretaria Geral de Infra-Estrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20021205-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 02/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 20,0000 UNIDAD 116647 CONSERTO EM PNEU DE MEDIDAS 215/75 R17.5 147,00 2.940,00 002 4,0000 UNIDAD 116651 SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM MEDIDAS 215/75 R17.5 400,00 1.600,00 003 8,0000 UNIDAD 116652 SERVI€O DE RECAPAGEM DE PNEU COM MEDIDAS 275/80 R22.5 600,00 4.800,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 06110015 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... JOAO RIBEIRO ARAUJO. Endere‡o.. SÖTIO SÇO PAULO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 35.981.138/0001-01 C.G.F..... 06.159.644-2 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 9.342-3 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030502-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 798.107,44 621,60 797.485,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de refei‡äes para atendimento dos colaboradores a servi‡o da Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, conforme especifica‡äes do Processo Licit rio PregÆo n§. PP06/2020-SEAG e Contrato n§. 20030502-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 42,0000 UNIDAD 113921 Refei‡Æo individual tipo self-service - 900g contendo: arroz, feijÆo ou 14,80 621,60 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 06110019 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ELIAS DE SOUSA ARAGÇO 92627781391 Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 171,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 31.415.846/0001-16 Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 26.063-0 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP06/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20030501-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 797.485,84 294,00 797.191,84 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com fornecimento de lanche individual a serem servidos aos policiais que irÆo trabalhar nas elei‡äes municipal, conforme pedido da justi‡a eleitoral, mediante Contrato n§ 20030501-SEINFRA e PregÆo Presencial n§ 06/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 42,0000 UNIDAD 113919 Lanche Individual tipo: sandu¡che de presunto e queijo com pÆo de forma 7,00 294,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 06110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRICIO ARAUJO OLIVEIRA 07474964392 - ME Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 32.067.040/0001-47 Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 26.514-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 21.689,18 6.686,00 15.003,18 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de solda e usinagem em geral nos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0781, NUR-0751, NUR-0701 e nas m quinas pesadas motoniveladora e p  carregadeira vinculados na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022701-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 16,0000 HORA 116393 Servi‡o de solda em geral para caminhÆo 119,00 1.904,00 002 14,0000 HORA 116394 Servi‡o de usinagem em geral para caminhÆo 142,00 1.988,00 003 15,0000 HORA 116397 Servi‡o de solda em geral maquinas 99,00 1.485,00 004 11,0000 HORA 116398 Servi‡o de usinagem em geral para maquinas 119,00 1.309,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 12110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 12/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Castro e Silva, 81,CENTRO-Fortaleza-CE 60030-010 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 Fone ( 85) 3453-5800 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 15.003,18 88,78 14.914,40 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica (projeto), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os de manuten‡Æo e patrolamento do trecho de Estrada vicinal que liga as Localidades S¡tio Carrapateiras at‚ a Localidade S¡tio do Meio, sito no Distrito do Manhoso, Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127984 TAXA DE ART - PROJETO 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 12 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 23110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PREFEITURA MUNICIPAL DE VI€OSA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 Fone ( 088) 632-1144 C.G.F..... 06.920.314-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0340 2.096 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 14.914,40 323,70 14.590,70 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de DAM-Documento de Arrecada‡Æo Municipal referente a taxa de REGULARIZA€ÇO DE LICEN€A AMBIENTAL, para execu‡Æo do servi‡os de patrolamento da estrada vicinal no trecho que liga a Localidade S¡tio Carrapeteiras ao S¡tio Campo do Meio, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127640 TAXA LICEN€A AMBIENTAL 323,70 323,70 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 24110006 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20081701-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 41.037,84 11.542,05 29.495,79 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos destinados a Secretaria de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20081701-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 4,0000 PE€A 114868 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 60,60 242,40 002 6,0000 PE€A 114869 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 98,40 590,40 003 3,0000 PE€A 114870 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 180,00 540,00 004 2,0000 PE€A 114871 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 290,00 580,00 005 2,0000 PE€A 102517 CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 320,00 640,00 -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 24110006 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 24/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ 006 2,0000 UNIDAD 102518 CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 390,00 780,00 007 2,0000 PE€A 102523 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 435,00 870,00 008 5,0000 UNIDAD 114883 HASTE PARA ATERRAMENTO 1,0M - FABRICADO EM BARRA DE A€O REVESTIDA COM 9,85 49,25 009 150,0000 UNIDAD 065701 REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W: REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR SàDI 45,00 6.750,00 010 5,0000 UNIDAD 102590 REFLETOR LED DE ALTA POTENCIA 100W - ESTRUTURA EM ALUMINIO RESISTENTE, 100,00 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 25110004 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 25/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. Endere‡o.. Rua General Canabarro,MaracanÆ-Rio de Janeiro-RJ 20271-202 C.N.P.J... 34.274.233/0001-02 C.G.F..... 81.293.279 Banco..... 001 Agˆncia: 3180-1 C/C.: 2.315-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 03. Depto. de Transporte Func.program tica 26 782 0332 2.095 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE08/2020-SEINF Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20112501-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 2.151.276,16 25.130,00 2.126.146,16 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL BPF, DENOMINADO OC-A1, DESTINADO A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE VI€OSA DO CEARA/CE., PARA PRODU€ÇO DE MASSA ASFµLTICA, A SER UTILIZADA NA PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM DIVERSAS REGIåES DO MUNICÖPIO, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PE. 08/2020-SEINFRA E CONTRATO N§. 20112501-SEINFRA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 7.180,0000 QUILO 053853 àLEO COMBUSTÖVEL BPF TIPO A1 3,50 25.130,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27110005 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Endere‡o.. AV. FRANCISCO Sµ, 3783, LOJA B,CARLITO PAMPLON- Fortaleza-CE 60010-450 C.N.P.J... 10.486.051/0001-29 Fone ( 85) 3236-5564 C.G.F..... 06.372.590-8 Banco..... 001 Agˆncia: 1369-2 C/C.: 125.466-9 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP18/2019-SEAG Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20102001-SEIN -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 26.691,96 25.999,40 692,56 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com aquisi‡Æo de materiais el‚tricos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20102001-SEINFRA oriundo do processo licitat¢rio PregÆo Presencial n§ 18/2019-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 150,0000 UNIDAD 114882 BASE PARE FOTO CLULA COM SUPORTE DE CHAPA DE A€O GALVANIZADO 6,00 900,00 002 4,0000 PE€A 114868 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 1,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 60,60 242,40 003 5,0000 PE€A 114869 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 98,40 492,00 004 5,0000 PE€A 114870 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 180,00 900,00 005 5,0000 PE€A 114871 CABO ELTRICO FLEXÖVEL 6,0MMý - FORMADO POR FIOS DE -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27110005 Cear  Folha: 2 Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ COBRE NU, ELETROLÖT 290,00 1.450,00 006 2,0000 PE€A 114872 CABO ELTRICO FLEXÖVEL10,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖT 450,00 900,00 007 2,0000 PE€A 102517 CABO PP DUAS VIAS 2 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 320,00 640,00 008 2,0000 UNIDAD 102518 CABO PP DUAS VIAS 2 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 390,00 780,00 009 5,0000 PE€A 102523 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 2,5MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 435,00 2.175,00 010 2,0000 PE€A 102524 CABO PP TRÒS VIAS 3 X 4,0MMý - FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÖTI 600,00 1.200,00 011 5,0000 UNIDAD 102541 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 16A 6,50 32,50 012 5,0000 UNIDAD 102542 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 20A 6,50 32,50 013 5,0000 UNIDAD 102543 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 25A 6,50 32,50 014 5,0000 UNIDAD 102544 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR - 32A 6,50 32,50 015 10,0000 ROLO 102553 FITA ISOLANTE DE PVC 10M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR 2,60 26,00 016 10,0000 ROLO 102554 FITA ISOLANTE DE PVC 5M - FABRICADA COM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA NA COR P 1,40 14,00 017 300,0000 UNIDAD 102555 FOTO CLULA - CAPACIDADE PARA POTENCIA INDUTIVA 1000 A 1800 WATTS, E PO 13,00 3.900,00 018 25,0000 UNIDAD 102574 LAMPADA LED TUBULAR 120CM T8 18W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 18W, FLUXO LU 20,00 500,00 019 10,0000 UNIDAD 102575 LAMPADA LED TUBULAR 60CM T8 9W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 9W, FLUXO LUMIN 15,00 150,00 020 50,0000 UNIDAD 102571 L¶MPADA LED BULBO 10W - POTÒNCIA NÇO MENOR QUE 10W, FLUXO LUMINOSO: 101 7,00 350,00 021 250,0000 UNIDAD 065701 REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR DE SàDIO 70W: REATOR P/ L¶MPADA A VAPOR SàDI 45,00 11.250,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 27110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 27/11/2020 Secretaria Geral de Infraestrutura Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Castro e Silva, 81,CENTRO-Fortaleza-CE 60030-010 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 Fone ( 85) 3453-5800 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Func.program tica 15 451 0037 2.087 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 797.191,84 88,78 797.103,06 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica (Projeto Arquitet“nico, Planta Georeferenciada, Or‡amento e Fiscaliza‡Æo), dos servi‡os e obras de constru‡Æo de 01(uma) Pra‡a P£blica, para atendimento da Legisla‡Æo, sito no Bairro SÆo Jos‚, Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127999 TAXA ART - PROJETO ARQUITETâNICO/PLANTA GEOREFERENCIADA/OR€AMENTO/FISCA 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA PEDRO DA SILVA BRITO Agente Pagador do Tesouro Municipal Secret rio Geral de Infra-Estrutura  NOTA DE EMPENHO 03110003 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 314.483,13 2.232,00 312.251,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de An lise de Empreendimento Rean lise do PT. 1023891-31/MINISTRIO DO TURISMO, que tem por objeto os servi‡os e obras de Revitaliza‡Æo do P¢lo Tur¡stico e Ecol¢gico Lagoa D. Pedro II, sito da cidade de Vi‡osa do Cear /CE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 091104 TAXA DE REANALISE/REPROGRAMA€ÇO - MTUR 2.232,00 2.232,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 03110011 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 312.251,13 300,00 311.951,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010154 para pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 03110018 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 03/11/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: estimativo ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008-6 C/C.: 23.159-2 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 311.951,13 2.000,00 309.951,13 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com suplementa‡Æo do Empenho Estimativo n§. 01090050 para pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente/SETUMA, durante o ano de 2020.  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 04110001 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 04/11/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Castro e Silva, 81,CENTRO-Fortaleza-CE 60030-010 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50 Fone ( 85) 3453-5800 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui‡ao Func.program tica 23 695 0536 2.114 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 1.797,79 88,78 1.709,01 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com pagamento de taxa de ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica(Projeto, Or‡amento e Fiscaliza‡Æo), para atendimento de Legisla‡Æo, concernente aos servi‡os de desmontagem 01(um) Mastro de Bandeira, encravado/fixado no P¢lo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 102747 TAXA DE ART (PROJETO/OR€AMENTO/FISCALIZA€ÇO) 88,78 88,78 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 20110014 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 20/11/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... DONATO FONTENELE & CIA LTDA Endere‡o.. RUA LÖVIO BARRETO,N§ 865,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62430-000 C.N.P.J... 13.148.049/0001-38 Banco..... 001 Agˆncia: 2087-7 C/C.: 21.598-8 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Func.program tica 23 695 0536 2.115 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PE02/2019-SETUR Exerc¡cio.. 2019 C¢digo contrato........ 20010701-SETU -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 468.755,25 2.894,81 465.860,44 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com contrata‡Æo de sistema de sonoriza‡Æo profissional de pequeno porte com montagem e desmontagem, para ser utilizado na reabertura da IGREJA DO CU no palco lateral do Polo Tur¡stico, Artesanal e Cultural no dia 21/11/2020, mediante Contrato n§ 20010701-SETUR e processo licitat¢rio PregÆo Eletr“nico n§ 02/2019-SETUR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 DIA 116866 SISTEMA DE SONORIZA€ÇO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE: LOCA€ÇO COM MONTA 2.894,81 2.894,81 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 20 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 23110002 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 23/11/2020 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Exerc¡cio de 2020 Modalidade: ordin rio ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... CLEITON GOMES DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, s/n§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 036.111.983-66 Identidade CI:2003028103551 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 21.582-1 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Func.program tica 04 122 0037 2.112 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Categoria econ“mica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Despesa fixada Processo de compra..... nÆo aplic vel -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 30.147,08 500,00 29.647,08 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com presta‡Æo de servi‡os com confec‡Æo de uma grade de prote‡Æo em ferro medindo 10 metros de comprimento, danificada pela queda do Cristo Redentor, com solda e pintura, destinada a instala‡Æo no muro de prote‡Æo na frente da Igreja do C‚u, correndo todas as despesas com material e mÆo-de-obra por conta do credor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 1,0000 UNIDAD 127995 CONFEC€ÇO E INSTALAÇO DE GRADE DE PROTE€ÇO COM SOLDA E PINTURA. 500,00 500,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 23 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA DANIELA RUFINO DA CUNHA Agente Pagador do Tesouro Municipal SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO-AMBIENTE  NOTA DE EMPENHO 06110013 Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Data: 06/11/2020 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Exerc¡cio de 2020 Modalidade: global ================================================================================ I N T E R E S S A D O Credor.... ADRICIO ARAUJO OLIVEIRA 07474964392 - ME Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 32.067.040/0001-47 Banco..... 001 Agˆncia: 2773-1 C/C.: 26.514-4 ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A Unidade or‡ament ria........ 10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult Func.program tica 20 122 0037 2.106 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio Categoria econ“mica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica Fonte de recurso......... 1001000000 Recurso Ordin rio Origem dos recursos.... Cr‚dito suplementar Processo de compra..... licita‡Æo Modalidade. PregÆo N£mero do processo..... PP03/2020-SEAG Exerc¡cio.. 2020 C¢digo contrato........ 20022701SEAGR -------------------------------------------------------------------------------- D E M O N S T R A T I V O D A D O T A € Ç O - em R$ Saldo anterior Valor empenhado Saldo dispon¡vel 6.200,46 5.474,00 726,46 ================================================================================ Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execu‡Æo dos servi‡os, obedecidas as condi‡äes e especifica‡äes constantes desta NOTA DE EMPENHO. -------------------------------------------------------------------------------- Hist¢rico..: Valor que se empenha para fazer face …s despesas com servi‡os de solda e usinagem em geral nos ve¡culos caminhÆo de placas OSN-0455, OSS-8525 e na m quina pesada p  carregadeira new holland W130 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , mediante Contrato n§ 20022701-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 03/2020-SEAG.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Item Quantidade Unid. C¢digo Especifica‡Æo da despesa Valor unit rio Valor total (R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 10,0000 HORA 116393 Servi‡o de solda em geral para caminhÆo 119,00 1.190,00 002 13,0000 HORA 116394 Servi‡o de usinagem em geral para caminhÆo 142,00 1.846,00 003 9,0000 HORA 116397 Servi‡o de solda em geral maquinas 99,00 891,00 004 13,0000 HORA 116398 Servi‡o de usinagem em geral para maquinas 119,00 1.547,00 ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Novembro de 2020. Autorizo -------------------------------------- -------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA RENATO ANDRADE GURGEL Agente Pagador do Tesouro Municipal SECRETARIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL