6(tt Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Sa£de Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 07 Secretaria de Sa£de DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0701 Depto. GestÆo Estrat. e Particip. do SUS DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 10 125 0051 2.042 Funcionamento da µrea de GestÆo (Ouvidor | | | | ia, Auditoria e Planejamento) | | | | Assegurar recursos para realiza‡Æo das a‡äes de | | | | ouvidoria, auditoria e planejamento junto a area de | | | | GestÆo, no ƒmbito da Secretaria de Sa£de. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 581.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 421.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 421.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 350.000,00 | | | | Fonte 1211000000 350.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 70.000,00 | | | | Fonte 1211000000 70.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 160.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 160.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1211000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1211000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 30.000,00 | | | | Fonte 1211000000 30.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 601.000,00 | | | | | | | | 10 125 0051 2.043 Manuten‡Æo Conselho Municipal de Sa£de | | | | Assegurar para o funcionamento independente do | | | | Conselho Municipal de Sa£de. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 60.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 70.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 671.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Sa£de Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 07 Secretaria de Sa£de DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0702 Depto. de Vigilƒncia … Sa£de DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 10 304 0186 2.044 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi | | | | lƒncia Sanit ria | | | | Assgurar recursos para o pleno funcionamento do setor | | | | de Vigilƒncia Sanit ria do Munic¡pio | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 359.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 266.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 241.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1214000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 200.000,00 | | | | Fonte 1214000000 200.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 40.000,00 | | | | Fonte 1211000000 40.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 25.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 25.000,00 | | | | Fonte 1211000000 25.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 93.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 93.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1214000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1211000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 25.000,00 | | | | Fonte 1214000000 25.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1214000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 379.000,00 | | | | | | | | 10 305 0038 1.012 Constru‡Æo e Equipamento do Centro de | | | | Vigilƒncia em Sa£de. | | | | Constru‡Æo e equipamento do Centro de vigilƒncia em | | | | Sa£de. | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 100.000,00 | | | | Fonte 1220000001 100.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1220000001 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 150.000,00 | | | | | | | | 10 305 0177 2.045 Manuten‡Æo das atividades de Endemias do Municipio | | | | Assegurar recursos para as a‡äes de combate e | | | | controle de Endemias com campanhas e atividades junto | | | | a popula‡Æo do Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 51.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 6.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 6.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1214000000 5.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 45.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 45.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1214000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 | | | | Fonte 1214000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 15.000,00 | | | | Fonte 1214000000 15.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 61.000,00 | | | | | | | | 10 305 0177 2.046 Manuten‡Æo do setor de Imuniza‡Æo da Sec | | | | de Sa£de do Municipio. | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo das atividades do | | | | setor de Imuniza‡Æo da Secretaria de Sa£de do | | | | Municipio de Vi‡osa do Cear . | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 65.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 29.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 29.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 4.000,00 | | | | Fonte 1211000000 4.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 36.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 36.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 | | | | Fonte 1211000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 75.000,00 | | | | | | | | 10 305 0184 1.013 Melhorias Habitacionais para Controle de | | | | Doen‡a de Chagas | | | | Melhorias habitacionais para controle de doen‡as de | | | | Chagas. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1220000002 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 150.000,00 | | | | Fonte 1220000002 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 200.000,00 | | | | | | | | 10 305 0191 2.047 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. | | | | e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo das a‡äes de | | | | Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Contra‡Æo de Doen‡as | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 925.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 700.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 620.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 600.000,00 | | | | Fonte 1214000000 600.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 80.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 80.000,00 | | | | Fonte 1211000000 80.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 225.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 224.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1211000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 120.000,00 | | | | Fonte 1214000000 120.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 50.000,00 | | | | Fonte 1214000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1214000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1214000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 955.000,00 | | | | | | | | 10 306 0196 2.048 Manuten‡Æo das atividades do Programa de | | | | Vigilƒncia Alimentar Nutricional | | | | Assegurar recursos para a execu‡Æo do Programa de | | | | Vigilƒncia Alimentar e Nutricional | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 60.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 30.000,00 | | | | Fonte 1214000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 60.000,00 | | | | | | | | 10 331 0174 2.049 Programa Sa£de do Trabalhador | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo e aplica‡Æo do | | | | Programa Sa£de do Trabalhador | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 22.500,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.500,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.500,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 2.000,00 | | | | Fonte 1211000000 2.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 500,00 | | | | Fonte 1211000000 500,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 27.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 1.907.500,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Sa£de Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 07 Secretaria de Sa£de DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0703 Depto. de Aten‡Æo Prim ria DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 10 301 0038 1.014 Constru‡Æo, Ref. Amplia‡Æo e Equipamento | | | | Unidades de Sa£de p/Funcionamento de ESF | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e equipamento unidades | | | | de sa£de para funcionamento de ESF. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1211000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.082.500,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 982.500,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 982.500,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 882.500,00 | | | | Fonte 1211000000 720.000,00 | | | | Fonte 1230000000 30.000,00 | | | | Fonte 1240000000 132.500,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1220000001 100.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1211000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.132.500,00 | | | | | | | | 10 301 0038 1.015 Constru‡Æo, Amplia‡Æo e Equipamentos de | | | | Unidades de Sa£de | | | | Constru‡Æo, amplia‡Æo e equipamentos de Unidades de | | | | Sa£de do Munic¡pio. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.517.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.517.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.517.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 2.267.000,00 | | | | Fonte 1215000000 742.000,00 | | | | Fonte 1220000001 1.525.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 250.000,00 | | | | Fonte 1220000001 250.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 2.517.000,00 | | | | | | | | 10 301 0171 2.050 Manuten‡Æo do PSE - Programa Sa£de na Escola | | | | Assegurar recursos para o Programa Sa£de na Escola | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 101.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 60.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 55.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 40.000,00 | | | | Fonte 1211000000 40.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 41.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 41.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 | | | | Fonte 1211000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 15.000,00 | | | | Fonte 1211000000 15.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 106.000,00 | | | | | | | | 10 301 0171 2.051 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal | | | | Manuten‡Æo dos programas de sa£de bucal. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.226.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 586.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 511.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1214000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 500.000,00 | | | | Fonte 1214000000 500.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 75.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 75.000,00 | | | | Fonte 1211000000 75.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 640.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 640.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 120.000,00 | | | | Fonte 1214000000 120.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 500.000,00 | | | | Fonte 1214000000 500.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1214000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.276.000,00 | | | | | | | | 10 301 0171 2.052 Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia | | | | Sa£de da Fam¡lia - ESF | | | | Manuten‡Æo e Funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da | | | | Fam¡lia-ESF | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.394.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.720.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.520.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.500.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.500.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 200.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 200.000,00 | | | | Fonte 1211000000 200.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.674.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.673.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1211000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 800.000,00 | | | | Fonte 1214000000 800.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 100.000,00 | | | | Fonte 1214000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 750.000,00 | | | | Fonte 1214000000 750.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 180.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 180.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 180.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 180.000,00 | | | | Fonte 1214000000 180.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 3.574.000,00 | | | | | | | | 10 301 0171 2.053 Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes | | | | Comunit rios de Sa£de | | | | Manuten‡Æo do EACS - Estrat‚gia Agentes Comunit rios | | | | de Sa£de. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.546.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 701.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 611.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1214000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 600.000,00 | | | | Fonte 1214000000 600.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 90.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 90.000,00 | | | | Fonte 1211000000 90.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 845.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 844.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 40.000,00 | | | | Fonte 1214000000 40.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1211000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1214000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 650.000,00 | | | | Fonte 1214000000 650.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1214000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 40.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 40.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 40.000,00 | | | | Fonte 1214000000 40.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.586.000,00 | | | | | | | | 10 301 0171 2.054 Funcionamento do N£cleo Ampliado Sa£de | | | | da Fam¡lia - NASF-AB | | | | Garantia de recursos para funcionamento das | | | | atividades do nucleo Ampliado Sa£de da Fam¡lia - | | | | NASF-AB. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 485.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 75.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 65.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 50.000,00 | | | | Fonte 1214000000 50.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 10.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 410.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 410.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1214000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 300.000,00 | | | | Fonte 1214000000 300.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 505.000,00 | | | | | | | | 10 301 0171 2.055 Manuten‡Æo e Funcionamento do Centro de | | | | Reabilita‡Æo Maria Marina C. Mesquita | | | | Manuten‡Æo e funcionamento do Centro de Reabilita‡Æo | | | | Maria Marina Cipriano Mesquita. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.437.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 826.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 806.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1214000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 800.000,00 | | | | Fonte 1214000000 800.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 20.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 611.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 611.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00 | | | | Fonte 1214000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 500.000,00 | | | | Fonte 1214000000 500.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 40.000,00 | | | | Fonte 1214000000 40.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 40.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 40.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 40.000,00 | | | | Fonte 1214000000 40.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.477.000,00 | | | | | | | | 10 301 0171 2.056 Manuten‡Æo das Atividades do Programa | | | | de Desempenho Previne Brasil | | | | Manuten‡Æo das Atividades do Programa de Desempenho | | | | - continua - - continua‡Æo - Previne Brasil, a cargo da Secretaria de Sa£de. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 567.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1214000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 565.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 565.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 50.000,00 | | | | Fonte 1214000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1214000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 500.000,00 | | | | Fonte 1214000000 500.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 587.000,00 | | | | | | | | 10 301 0177 2.057 Manuten‡Æo das Atividades da Academia de Sa£de | | | | Assegurar recursos para o funcionamento e manuten‡Æo | | | | das atividades da Academia de sa£de | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 78.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 27.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 26.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1214000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 1.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 51.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 51.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 88.000,00 | | | | | | | | 10 301 0188 1.016 Constru‡Æo, Ref, Amplia‡Æo e Equipamento | | | | de Pr‚dio para Funcionamento da E.S.F. | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e equipamento de | | | | pr‚dio para funcionamento da Estrat‚gia Sa£de da | | | | Fam¡lia. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1220000001 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 150.000,00 | | | | Fonte 1220000001 150.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1220000001 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 250.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 13.098.500,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Sa£de Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 07 Secretaria de Sa£de DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0704 Depto. Prod. Fitoter pica e A. Farmaceut DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 10 303 0038 1.017 Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo e Equipa- | | | | mento do Centro Fitoter pico e C.A.F. | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e equipamento do | | | | Centro Fitoter pico e da Centro de Abastecimento | | | | Farmaceutico - C.A.F. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1220000002 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 150.000,00 | | | | Fonte 1220000001 150.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1211000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 250.000,00 | | | | | | | | 10 303 0181 2.058 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico | | | | Garantia de recursos para a manuten‡Æo do centro | | | | fitoter pico. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 397.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 206.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 186.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 180.000,00 | | | | Fonte 1211000000 180.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 20.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 191.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 191.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 80.000,00 | | | | Fonte 1211000000 80.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 15.000,00 | | | | Fonte 1211000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 95.000,00 | | | | Fonte 1211000000 95.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 40.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 40.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 40.000,00 | | | | Fonte 1211000000 40.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 437.000,00 | | | | | | | | 10 303 0181 2.059 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia | | | | Farmacˆutica B sica | | | | Manuten‡Æo do "Programa de Assistˆncia Farmacˆutica | | | | B sica". | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 80.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 80.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 80.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 30.000,00 | | | | Fonte 1211000000 30.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 90.000,00 | | | | | | | | 10 303 0181 2.060 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia | | | | Farmacˆutica Secund ria | | | | Assegurar recursos para o funcionamento do Programa | | | | de Assistˆncia Farmacˆutica Secund ria no ƒmbito do | | | | Municipio | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 180.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 180.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 180.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 1214000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 80.000,00 | | | | Fonte 1214000000 80.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1214000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 40.000,00 | | | | Fonte 1214000000 40.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 40.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 40.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 40.000,00 | | | | Fonte 1214000000 40.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 220.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 997.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Sa£de Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 07 Secretaria de Sa£de DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0705 Depto. Aten‡ao Sec./Terc. e Mob. Social DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 10 302 0038 1.018 Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡ao e | | | | Equipamento do CAPS | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e equipamento do CAPS | | | | - Aten‡Æo Secund ria. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1220000002 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 450.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 350.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 350.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 300.000,00 | | | | Fonte 1220000001 300.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1220000002 50.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1211000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 500.000,00 | | | | | | | | 10 302 0038 1.019 Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo e Equipa- | | | | mento do Centro de Reabilita‡Æo. | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e equipamento do | | | | Centro de Reabilita‡Æo Maria Marina Cipriano de | | | | Mesquita. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1220000002 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 190.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 190.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 190.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 150.000,00 | | | | Fonte 1215000000 60.000,00 | | | | Fonte 1220000002 90.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 40.000,00 | | | | Fonte 1220000002 40.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DO PROJETO - - 240.000,00 | | | | | | | | 10 302 0176 1.020 Reforma, Amplia‡Æo e Equipamento do | | | | Hospital Municipal. | | | | Reforma, amplia‡Æo e equipamento do Hospital | | | | Municipal. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 200.000,00 | | | | Fonte 1220000002 200.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 800.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 800.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 800.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 500.000,00 | | | | Fonte 1220000002 500.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 300.000,00 | | | | Fonte 1220000001 300.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.000.000,00 | | | | | | | | 10 302 0176 2.061 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de | | | | da Ibiapaba | | | | Repasse de recursos ao Cons¢rcio P£blico de Sa£de da | | | | Ibiapaba-CPS/CE MicrorregiÆo da Ibiapaba | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 500.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 500.000,00 | | | | 3.3.71.00.00 Transf.a cons¢rc.p£blic.median.contr.ris 500.000,00 | | | | 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico 500.000,00 | | | | Fonte 1211000000 500.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 500.000,00 | | | | | | | | 10 302 0176 2.062 Manuten‡Æo EMAP(Equipes Multifuncionais | | | | de Apoio)- Sa£de Melhor em Casa | | | | Manuten‡Æo do Programa "EMAP(Equipes Multifuncionais | | | | de Apoio) - Sa£de Melhor em Casa | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 141.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1214000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 140.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 140.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1214000000 100.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 151.000,00 | | | | | | | | 10 302 0176 2.063 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital | | | | Manuten‡Æo e funcionamento dos programas e a‡äes | | | | b sicas de sa£de e Hospital. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 8.153.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.861.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.511.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1214000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.500.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 350.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 350.000,00 | | | | Fonte 1211000000 350.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 5.292.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.291.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 1.500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | Fonte 1211000000 200.000,00 | | | | Fonte 1214000000 500.000,00 | | | | Fonte 1214210000 600.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 50.000,00 | | | | Fonte 1214000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 3.700.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | Fonte 1213000000 500.000,00 | | | | Fonte 1214000000 2.000.000,00 | | | | Fonte 1215000000 1.000.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 400.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 400.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 400.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 400.000,00 | | | | Fonte 1214000000 400.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 8.553.000,00 | | | | | | | | 10 302 0176 2.064 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) | | | | Assegurar recursos para a garantia e manuten‡Æo de | | | | Unidades de Sa£de- CAPS I | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 635.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 222.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 182.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1214000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 180.000,00 | | | | Fonte 1214000000 180.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 40.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 40.000,00 | | | | Fonte 1211000000 40.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 413.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 413.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1211000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00 | | | | Fonte 1214000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 60.000,00 | | | | Fonte 1214000000 60.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 300.000,00 | | | | Fonte 1214000000 300.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1214000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 655.000,00 | | | | | | | | 10 302 0190 2.065 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o | | | | Melhor em Casa - S.M.C. | | | | Assegurar recursos para o SMC - Servi‡o Melhor em | | | | Casa | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 406.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 60.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 55.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 40.000,00 | | | | Fonte 1214000000 40.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 346.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 346.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1214000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 1214000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1214000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 300.000,00 | | | | Fonte 1214000000 300.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1214000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 436.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 12.035.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Sa£de Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 07 Secretaria de Sa£de DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0706 Secretaria de Sa£de DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 10 122 0037 2.066 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | | | | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de do | | | | Munic¡pio | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.077.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.211.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.011.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 800.000,00 | | | | Fonte 1211000000 800.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 200.000,00 | | | | Fonte 1211000000 200.000,00 | | | | 3.1.90.94.00 Indeniza‡äes e restitui‡äes trabalhistas 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 200.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 200.000,00 | | | | Fonte 1211000000 200.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.866.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 10.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.856.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 15.000,00 | | | | Fonte 1211000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 300.000,00 | | | | Fonte 1211000000 300.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 325.000,00 | | | | Fonte 1211000000 325.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Servi‡os de consultoria 15.000,00 | | | | Fonte 1211000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 100.000,00 | | | | Fonte 1211000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 1.000.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais 50.000,00 | | | | Fonte 1211000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.93.00 Indeniza‡äes e restitui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1211000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 250.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 50.000,00 | | | | Fonte 1211000000 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1211000000 100.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1211000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 3.327.000,00 | | | | | | | | 10 122 0038 1.021 Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo e Rec. de | | | | Pr‚dios Vinculados a Secretaria de Sa£de | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e recupera‡Æo de | | | | pr‚dios vinculados a Secretaria de Sa£de, inclusive | | | | CAPS e CAF. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1290000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.859.440,43 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.809.440,43 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.809.440,43 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 2.809.440,43 | | | | Fonte 1211000000 2.609.440,43 | | | | Fonte 1220000001 200.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1211000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 2.909.440,43 | | | | | | | | 10 122 5081 2.067 Enfrentamento da Emergˆncia COVID-19 | | | | Assegurar recursos para as a‡äes de Enfrentamento ao | | | | COVID-19. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.640.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.640.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.640.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 100.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | Fonte 1213000000 30.000,00 | | | | Fonte 1214000000 60.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 700.000,00 | | | | Fonte 1211000000 70.000,00 | | | | Fonte 1213000000 210.000,00 | | | | Fonte 1214000000 420.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 300.000,00 | | | | Fonte 1211000000 30.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - Fonte 1213000000 90.000,00 | | | | Fonte 1214000000 180.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 300.000,00 | | | | Fonte 1211000000 30.000,00 | | | | Fonte 1213000000 90.000,00 | | | | Fonte 1214000000 180.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 240.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | Fonte 1213000000 30.000,00 | | | | Fonte 1214000000 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.640.000,00 | | | | | | | | 10 271 0140 2.068 Contribui‡äes para o PASEP | | | | Contribui‡Æo do Pasep a cargo da Secretaria de Sa£de. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas 150.000,00 | | | | Fonte 1211000000 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 150.000,00 | | | | | | | | 10 302 0176 2.069 Manuten‡Æo da Central de Regula‡Æo | | | | CRESUS de Vi‡osa do Cear  | | | | Assegurar recursos para o bom funcionamento da Centro | | | | de Regula‡Æo de Vi‡osa do Cear , a cargo da | | | | Secretaria Municipal de Sa£de. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 258.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 165.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 155.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1211000000 5.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 100.000,00 | | | | Fonte 1211000000 100.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 50.000,00 | | | | Fonte 1211000000 50.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 10.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1211000000 10.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 93.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 93.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1211000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00 | | | | Fonte 1211000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1211000000 20.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 230.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 100.000,00 | | | | Fonte 1211000000 100.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1211000000 50.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 80.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 80.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 80.000,00 | | | | Fonte 1211000000 80.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 488.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 8.514.440,43 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0601 Depto. de Assistˆncia ao CidadÆo DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 08 241 0121 1.006 Constru‡Æo, Ref. Amplia‡Æo e Equipa‡Æo | | | | de Centros de Convivˆncia do Idoso | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e equipamento de | | | | Centros de Convivˆncia do Idoso. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 829.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 749.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 749.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 500.000,00 | | | | Fonte 1510000000 500.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 249.000,00 | | | | Fonte 1312000001 69.000,00 | | | | Fonte 1510000000 180.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 80.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 80.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 80.000,00 | | | | Fonte 1001000000 80.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 829.000,00 | | | | | | | | 08 241 0121 2.022 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso | | | | Assegurar recursos para as a‡äes dos Proramas de | | | | Amparo aos Idosos | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 105.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 105.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 105.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1312000001 5.000,00 | | | | Fonte 1312000002 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | Fonte 1312000001 10.000,00 | | | | Fonte 1312000002 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | Fonte 1312000001 10.000,00 | | | | Fonte 1312000002 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | Fonte 1312000001 10.000,00 | | | | Fonte 1312000002 10.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 15.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 15.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | Fonte 1312000001 5.000,00 | | | | Fonte 1312000002 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 120.000,00 | | | | | | | | 08 243 0131 2.023 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF | | | | SCFV/PCD/Pessoa Idosa | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo do PSB, atendendo | | | | o CRAS/PAIF/PBV/Servi‡o de Convivˆncia e | | | | Fortalecimento de V¡nculos 0 a 6, 6 a 15, 15 a 17, 18 | | | | a 59 e Idoso | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.575.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 755.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 745.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 650.000,00 | | | | Fonte 1001000000 400.000,00 | | | | Fonte 1311000000 150.000,00 | | | | Fonte 1390000001 100.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 80.000,00 | | | | Fonte 1311000000 80.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 10.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 820.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 820.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 300.000,00 | | | | Fonte 1311000000 200.000,00 | | | | Fonte 1390000001 100.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 450.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | Fonte 1311000000 100.000,00 | | | | Fonte 1390000001 50.000,00 | | | | Fonte 1520000000 200.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 70.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | Fonte 1390000001 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.575.000,00 | | | | | | | | 08 243 0132 2.024 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo | | | | do Trabalho Infantil | | | | Manuten‡Æo do AEPETI (A‡äes Estrat‚gicas de | | | | ErradiƇÆo do Trabalho Infantil). | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 176.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 70.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 70.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 40.000,00 | | | | Fonte 1311000000 40.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 30.000,00 | | | | Fonte 1311000000 30.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 106.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 106.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 20.000,00 | | | | Fonte 1311000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1311000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 40.000,00 | | | | Fonte 1311000000 40.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 3.000,00 | | | | Fonte 1311000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 15.000,00 | | | | Fonte 1311000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 25.000,00 | | | | Fonte 1311000000 25.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 176.000,00 | | | | | | | | 08 243 0132 2.025 Manuten‡Æo do Programa Acessuas | | | | Assegurar recursos para fomentar as a‡äes do Acessuas | | | | no munic¡pio de Vi‡osa do Cear . | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 66.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 66.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 66.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | Fonte 1311000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 4.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | Fonte 1311000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Servi‡os de consultoria 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | Fonte 1311000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | Fonte 1311000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 76.000,00 | | | | | | | | 08 243 0137 2.026 Manuten‡Æo do Departamento de Pol¡ticas | | | | sobre Drogas | | | | Assegurar recursos para as a‡äes de pol¡ticas sobre | | | | - continua - - continua‡Æo - drogas no municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 60.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1312000001 5.000,00 | | | | Fonte 1312000002 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1312000001 5.000,00 | | | | Fonte 1312000002 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1312000001 5.000,00 | | | | Fonte 1312000002 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1312000001 5.000,00 | | | | Fonte 1312000002 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 60.000,00 | | | | | | | | 08 244 0013 2.027 Programa de Atendimento a Mulher - CREAM | | | | (SISMAMA/Vi‡osa Mulher) | | | | Assegurar recursos para as pol¡ticas de combate a | | | | Violˆncia contra a mulher, para o sem bem-estar | | | | social. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 180.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 180.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 180.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | Fonte 1312000001 10.000,00 | | | | Fonte 1312000002 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | Fonte 1312000001 10.000,00 | | | | Fonte 1312000002 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 120.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | Fonte 1312000001 10.000,00 | | | | Fonte 1312000002 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 60.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 60.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 60.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | Fonte 1312000001 10.000,00 | | | | Fonte 1312000002 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | Fonte 1312000001 10.000,00 | | | | Fonte 1312000002 10.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 240.000,00 | | | | | | | | 08 244 0137 1.007 Projetos de Estrutura‡Æo - Constru‡Æo de CRAS | | | | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Equipa‡Æo de | | | | CRAS(Centro de Referˆncia Assistˆncia Social) | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 580.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 530.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 530.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 350.000,00 | | | | Fonte 1312000001 100.000,00 | | | | Fonte 1510000000 250.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 180.000,00 | | | | Fonte 1312000001 180.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 580.000,00 | | | | | | | | 08 244 0137 2.028 Prote‡Æo Social Especial - PSE (CREAS/ | | | | PAEFI,Abd..Social, Med.S¢cio-Ed.PSC e LA | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo da Prote‡Æo Social | | | | Especial - PSE (CREAS/PAEFI/Abordagem Social/Medidas | | | | S¢cio Educativas - PSC e La) junto a popula‡Æo) | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 551.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 231.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 231.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1510000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 220.000,00 | | | | Fonte 1001000000 70.000,00 | | | | Fonte 1311000000 150.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 320.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 320.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | Fonte 1311000000 10.000,00 | | | | Fonte 1312000002 10.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 130.000,00 | | | | Fonte 1001000000 70.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | Fonte 1312000002 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | Fonte 1311000000 60.000,00 | | | | Fonte 1312000002 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 60.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | Fonte 1311000000 20.000,00 | | | | Fonte 1312000002 20.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 551.000,00 | | | | | | | | 08 244 0137 2.029 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS | | | | Manuten‡Æo do Programa de Combate a Fome - IGD | | | | (Indice de Gestao Descentralizada). | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 101.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 101.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 101.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1311000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 60.000,00 | | | | Fonte 1311000000 60.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 5.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 15.000,00 | | | | Fonte 1311000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1311000000 20.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 15.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 15.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15.000,00 | | | | Fonte 1311000000 15.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 116.000,00 | | | | | | | | 08 244 0137 2.030 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn | | | | cia no SUAS / Crian‡a Feliz | | | | Implantar e Administrar os recursos oriundos do | | | | Programa Primeira Infƒncia - CRIAN€A FELIZ. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 284.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 160.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 160.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 20.000,00 | | | | Fonte 1311000000 20.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 140.000,00 | | | | Fonte 1311000000 140.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 124.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 124.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 20.000,00 | | | | Fonte 1311000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1311000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 40.000,00 | | | | Fonte 1311000000 40.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 3.000,00 | | | | Fonte 1311000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1311000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 30.000,00 | | | | Fonte 1311000000 30.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 284.000,00 | | | | | | | | 08 244 0137 2.031 Programa Atendimento a Familias Carentes | | | | Assegurar recursos para o Programa de Atendimento a | | | | pessoas de familias carentes, com amparo social as | | | | mesmas no ambito do municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 50.000,00 | | | | | | | | 08 271 0140 2.032 Contribui‡Æo do PASEP | | | | Assegurar recursos para recolhimento da Contribui‡Æo | | | | do Pasep, a cargo do Secretaria da Cidadania e | | | | Promo‡Æo Social. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 40.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 40.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 40.000,00 | | | | 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 4.697.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0603 Departamento de Desenvolvimento Social DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 08 244 0136 2.033 Programa Benef¡cio de Presta‡Æo Continua | | | | da - BPC na Escola | | | | Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Benef¡cio | | | | Presta‡Æo Continuada - BPC na escola. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1311000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 200.000,00 | | | | | | | | 08 244 0136 2.034 Manuten‡Æo Progr. de Apoio …s Familias | | | | Carentes/Benef¡cios Eventuais | | | | Manuten‡Æo dos programas assistenciais. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 180.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 180.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 180.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | Fonte 1312000002 20.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 60.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | Fonte 1312000002 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | Fonte 1312000002 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | Fonte 1312000002 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 180.000,00 | | | | | | | | 08 244 0136 2.035 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA | | | | BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF | | | | Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - | | | | IGD/PBF. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 555.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 320.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 320.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 220.000,00 | | | | Fonte 1311000000 220.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 235.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 235.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 30.000,00 | | | | Fonte 1311000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1311000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1311000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 3.000,00 | | | | Fonte 1311000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1311000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 585.000,00 | | | | | | | | 08 244 0137 2.036 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE | | | | (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) | | | | Garantir recursos para a aquisi‡Æo de benef¡cios | | | | eventuais. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 20.000,00 | | | | Fonte 1390000001 80.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 150.000,00 | | | | | | | | 08 244 0137 2.037 Programa Fam¡lia Acolhedora | | | | Assegurar recursos para a manuten‡Æo das a‡äes do | | | | Programa Fam¡lia Acolhedora | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 45.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 45.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 45.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1311000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 55.000,00 | | | | | | | | 08 512 0382 1.008 Constru‡Æo de Unidades Sanit rias Domiciliares | | | | Constru‡Æo de Unidades Sanit rias Domiciliares, em | | | | residˆncias de fam¡lias carentes. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 51.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 51.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 51.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 51.000,00 | | | | Fonte 1001000000 51.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 51.000,00 | | | | | | | | 16 481 0352 1.009 Implementa‡Æo do Programa de Melhorias | | | | Habitacionais Rurais | | | | Assegurar recursos para Implementa‡Æo do Programa de | | | | Melhorias Habitacionais Rurais | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 350.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 350.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 350.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | Fonte 1312000001 150.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 50.000,00 | | | | Fonte 1312000001 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1312000001 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 131.000,00 | | | | Fonte 1510000000 69.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 550.000,00 | | | | | | | | 16 482 0354 1.010 Implementa‡Æo do Programa de Melhorias | | | | Habitacionais Urbanas | | | | - continua - - continua‡Æo - Assegurar recursos para Implementa‡Æo do Programa de | | | | Melhorais Habitacionais Urbanas | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 130.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 130.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 130.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | Fonte 1390000001 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 120.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 120.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 120.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 120.000,00 | | | | Fonte 1390000001 120.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 250.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 2.021.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Assistˆncia Social Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0604 Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Socia DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 08 122 0329 2.038 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | | | | da Cidadania e Promo‡Æo Social | | | | Assegurar recursos para o funcionamento das | | | | atividades administrativas da Secretaria de Cidadania | | | | e Promo‡Æo Social. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.257.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 681.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 601.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 500.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 80.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 80.000,00 | | | | Fonte 1001000000 80.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 576.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 576.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 400.000,00 | | | | Fonte 1940000000 400.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.93.00 Indeniza‡äes e restitui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.307.000,00 | | | | | | | | 08 122 5018 2.039 Enfrentamento da Emergˆncia P£blica Deco | | | | rentes do Coronav¡rus (COVID-19) | | | | ENFRENTAMENTO DA EMERGÒNCIA PéBLICA DECORRENTE DO | | | | CORONAVÖRUS(COVID-19), NO ¶MBITO DA SECRETARIA DA | | | | CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO | | | | CEARµ. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 650.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 650.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 650.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 350.000,00 | | | | Fonte 1311000000 350.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 100.000,00 | | | | Fonte 1311000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 100.000,00 | | | | Fonte 1311000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1311000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 800.000,00 | | | | | | | | 08 125 0051 2.040 Manuten‡Æo dos Conselhos Vinculados | | | | Assegurar recursos para o bom funcionamento dos | | | | Conselhos Vinculados as a‡äes de Assistˆncia do | | | | Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 62.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 62.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 62.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | Fonte 1312000001 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 62.000,00 | | | | | | | | 08 125 0051 2.041 Realiza‡Æo das Conferˆncias Municipais | | | | Assegurar recursos para as Conferˆncias Municipais, a | | | | - continua - - continua‡Æo - serem realizados no ƒmbito das a‡äes relacionadas a | | | | Assistˆncia no Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 55.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 55.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 55.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 55.000,00 | | | | | | | | 08 244 0137 1.011 Reforma e Manuten‡Æo de Pr‚dios da Sec. | | | | de Cidadania e Promo‡Æo social | | | | Reformar e adequar pr‚dios e equipamentos a cargo da | | | | Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, para | | | | melhor infra estrutura no atendimento da mesma. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 400.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 350.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 350.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 300.000,00 | | | | Fonte 1520000000 300.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1311000000 50.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 450.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 2.674.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1401 Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 08 243 0131 1.080 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de | | | | Pr‚dios Vinculados ao FMDCA. | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo de pr‚dios vinculados | | | | ao fmdca. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1312000001 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 200.000,00 | | | | Fonte 1312000001 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 300.000,00 | | | | | | | | 08 243 0131 2.139 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa | | | | dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente | | | | Manuten‡Æo do fundo municipal de defesa dos direitos | | | | da crian‡a e do adolescente. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 81.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 34.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 32.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 2.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 47.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 2.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 45.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - Fonte 1990000001 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1990000001 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1312000002 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | Fonte 1312000002 5.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 55.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 136.000,00 | | | | | | | | 08 243 0131 2.140 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar | | | | Manuten‡Æo do conselho tutelar. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 740.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 165.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 165.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 140.000,00 | | | | Fonte 1001000000 140.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 25.000,00 | | | | Fonte 1001000000 25.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 575.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 575.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 520.000,00 | | | | Fonte 1001000000 330.000,00 | | | | Fonte 1312000001 150.000,00 | | | | Fonte 1312000002 40.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 25.000,00 | | | | Fonte 1001000000 25.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 770.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 1.206.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Educa‡Æo Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 08 Secretaria de Educa‡Æo DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0801 Depto. de Educa‡Æo Infantil DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 12 365 0232 1.022 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Creche-Escola | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo de Creche-Escola. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1190000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 650.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 650.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 650.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 600.000,00 | | | | Fonte 1190000000 600.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1111000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 750.000,00 | | | | | | | | 12 365 0271 1.023 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de | | | | Centros de Educa‡Æo Infantil | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo de Centros de | | | | Educa‡Æo Infantil. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 120.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 120.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 120.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 120.000,00 | | | | Fonte 1190000000 120.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.000.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 900.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 900.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 800.000,00 | | | | Fonte 1001000000 480.000,00 | | | | Fonte 1140000000 120.000,00 | | | | Fonte 1190000000 200.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1190000000 100.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 76.932,01 | | | | Fonte 1111000000 23.067,99 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.120.000,00 | | | | | | | | 12 365 0271 2.070 Funcionamento de Creche-Escola | | | | - continua - - continua‡Æo - Assegurar recursos para manuten‡Æo e funcionamento de | | | | Creches-Escolas, de responsabilidade da Secretaria de | | | | Educa‡Æo, exceto FUNDEB. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 569.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 221.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 216.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1111000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 180.000,00 | | | | Fonte 1111000000 180.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 35.000,00 | | | | Fonte 1111000000 35.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 348.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 10.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 338.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1111000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.19.00 Aux¡lio fardamento 15.000,00 | | | | Fonte 1111000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00 | | | | Fonte 1111000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras 15.000,00 | | | | Fonte 1111000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 20.000,00 | | | | Fonte 1111000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1111000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 200.000,00 | | | | Fonte 1111000000 200.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1111000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 599.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 2.469.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Educa‡Æo Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 08 Secretaria de Educa‡Æo DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0802 Depto. de Ensino Fundamental DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 12 123 0962 2.071 Amortiza‡Æo da D¡vida por contrato de | | | | Programas vinculados ao Ensino | | | | Amortiza‡Æo da d¡vida por contrato referente a | | | | programas e projetos vinculados ao Ensino do | | | | Munic¡pio | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 5.000,00 | | | | 3.2.00.00.00 Juros e encargos da d¡vida 5.000,00 | | | | 3.2.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a d¡v. por contrato 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.6.00.00.00 Amortiza‡Æo da d¡vida 30.000,00 | | | | 4.6.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.6.90.71.00 Principal da d¡vida contratual resgatado 30.000,00 | | | | Fonte 1111000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 35.000,00 | | | | | | | | 12 361 0232 1.024 Constru‡Æo Reforma e Amplia‡Æo de | | | | Unidades Escolares - Outros Recursos | | | | Constru‡Æo reforma e amplia‡Æo de unidades escolares. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 150.000,00 | | | | Fonte 1125000001 150.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.400.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.300.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.300.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.200.000,00 | | | | Fonte 1124000000 800.000,00 | | | | Fonte 1125000002 400.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1125000001 100.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1111000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.550.000,00 | | | | | | | | 12 361 0233 2.072 Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto | | | | na Escola-PDDE | | | | Manuten‡Æo do programa dinheiro direto na | | | | - continua - - continua‡Æo - escola-PDDE. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 22.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 22.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 22.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1121000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 6.000,00 | | | | Fonte 1121000000 6.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 6.000,00 | | | | Fonte 1121000000 6.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 4.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 4.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 4.000,00 | | | | Fonte 1121000000 4.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 26.000,00 | | | | | | | | 12 366 0281 2.073 Manuten‡Æo do EJA - Programa de Educa‡Æo | | | | de Jovens e Adultos | | | | Assegurar recursos para a manuten‡Æo do Programa de | | | | Alfabetiza‡Æo de Jovens e Adultos - E.J.A., no ambito | | | | do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 36.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1111000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 35.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 35.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 | | | | Fonte 1111000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1111000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1111000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 41.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 1.652.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Educa‡Æo Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 08 Secretaria de Educa‡Æo DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0804 Depto. de Merenda Escolar DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 12 306 0220 1.025 Constr. Ref. e Amplia‡Æo de Dep¢sitos p/ | | | | Merenda Escolar na Cidade e Distritos | | | | Constru‡Æo, reforma e Amplia‡Æo de dep¢sitos para a | | | | merenda escolar na sede e distritos. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1125000002 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 200.000,00 | | | | Fonte 1125000002 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 250.000,00 | | | | | | | | 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/MAIS EDUCA€ÇO | | | | Manuten‡Æo do PNAE/MAIS EDUCA€ÇO - Programa Nacional | | | | de Alimenta‡ÆoEscolar/Mais Educa‡Æo. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 846.036,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 846.036,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 846.036,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 846.036,00 | | | | Fonte 1122000000 846.036,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 846.036,00 | | | | | | | | 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL | | | | Manuten‡Æo do PNAE/FUNDAMENTAL - Programa nacional de | | | | alimenta‡Æo escolar/fundamental. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.573.492,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.573.492,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.573.492,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 1.328.492,00 | | | | Fonte 1122000000 1.328.492,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 95.000,00 | | | | Fonte 1111000000 95.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 150.000,00 | | | | Fonte 1111000000 150.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 300.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 300.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 300.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 300.000,00 | | | | Fonte 1111000000 300.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.873.492,00 | | | | | | | | 12 362 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO | | | | Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO - Programa nacional | | | | de alimenta‡Æo escolar/ensino m‚dio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 5.256,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 5.256,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.256,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.256,00 | | | | Fonte 1122000000 5.256,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 5.256,00 | | | | | | | | 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE | | | | Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE - Programa nacional de | | | | alimenta‡Æo escolar/creche. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 214.856,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 214.856,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 214.856,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 214.856,00 | | | | Fonte 1122000000 214.856,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 214.856,00 | | | | | | | | 12 365 0220 2.078 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA | | | | Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA - Programa nacional de | | | | alimenta‡Æo escolar/pr‚-escola. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 175.112,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 175.112,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 175.112,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 175.112,00 | | | | Fonte 1122000000 175.112,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 175.112,00 | | | | | | | | 12 366 0220 2.079 manuten‡Æo do PNAE/EJA | | | | Manuten‡Æo do PNAE/EJA - Programa nacional de | | | | alimenta‡Æo escolar/EJA. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 21.132,80 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 21.132,80 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 21.132,80 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 21.132,80 | | | | Fonte 1122000000 21.132,80 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 21.132,80 | | | | | | | | 12 367 0220 2.080 Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL | | | | Manuten‡Æo do PNAE/EDUCA€ÇO ESPECIAL - Programa | | | | nacional de alimenta‡Æo escolar/educa‡Æo especial. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 10.918,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 10.918,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.918,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.918,00 | | | | Fonte 1122000000 10.918,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 10.918,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 3.396.802,80 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Educa‡Æo Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 08 Secretaria de Educa‡Æo DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0805 Depto. de Transporte Escolar DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 12 361 0238 2.081 Aquisi‡Æo de Ve¡culos Para Renova‡Æo da | | | | Frota de Transporte Escolar | | | | Aquisil‡Æo de ve¡culos para renova‡Æo da frota do | | | | transporte escolar. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.000.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.000.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.000.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1.000.000,00 | | | | Fonte 1001000000 350.000,00 | | | | Fonte 1124000000 150.000,00 | | | | Fonte 1125000001 500.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.000.000,00 | | | | | | | | 12 361 0238 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL | | | | Assegurar recursos para o bom funcionamento do | | | | sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de | | | | Ensino Fundamnetal. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.983.757,88 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 3.983.757,88 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 3.983.757,88 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 1.000.000,00 | | | | Fonte 1111000000 1.000.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 27.000,00 | | | | Fonte 1111000000 27.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 2.956.757,88 | | | | Fonte 1120000000 1.538.348,88 | | | | Fonte 1123000000 1.358.409,00 | | | | Fonte 1190000000 60.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 150.000,00 | | | | Fonte 1125000001 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 4.133.757,88 | | | | | | | | 12 361 0238 2.083 Manuten‡Æo do Transporte Escolar | | | | Ensino B sico - Parceria com Estado | | | | Assegurar recursos para o bom funcionamento do | | | | sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de | | | | Ensino Fundamnetal, parceria com o Estado. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 600.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 600.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 600.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1125000002 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 500.000,00 | | | | Fonte 1125000002 500.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 600.000,00 | | | | | | | | 12 362 0246 2.084 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO | | | | Assegurar recursos para o bom funcionamento do | | | | sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de | | | | Ensino M‚dio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 474.216,20 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 474.216,20 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 474.216,20 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 200.000,00 | | | | Fonte 1111000000 200.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1111000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 254.216,20 | | | | Fonte 1123000000 254.216,20 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 474.216,20 | | | | | | | | 12 365 0275 2.085 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL | | | | Assegurar recursos para o bom funcionamento do | | | | sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de | | | | Ensino Infantil. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 175.734,60 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 175.734,60 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 175.734,60 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 1111000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1111000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 135.734,60 | | | | Fonte 1123000000 135.734,60 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 175.734,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 6.383.708,68 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo Municipal de Educa‡Æo Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 08 Secretaria de Educa‡Æo DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0807 Secretaria de Educa‡Æo DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 12 122 0037 2.086 Funcionamento dos Serv. Administrativos | | | | da Secretaria de Educa‡Æo | | | | Assegurar recursos para a manuten‡Æo das atividades | | | | administrativas da Secretaria de Educa‡Æo. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 4.119.500,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.018.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 998.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 18.000,00 | | | | Fonte 1111000000 18.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 800.000,00 | | | | Fonte 1111000000 800.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 180.000,00 | | | | Fonte 1111000000 180.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 20.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 20.000,00 | | | | Fonte 1111000000 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 3.101.500,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 5.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 3.096.500,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 150.000,00 | | | | Fonte 1111000000 150.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras 10.000,00 | | | | Fonte 1111000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 900.000,00 | | | | Fonte 1111000000 900.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 70.000,00 | | | | Fonte 1111000000 70.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 1.367.500,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | Fonte 1111000000 400.000,00 | | | | Fonte 1140000000 367.500,00 | | | | Fonte 1190000000 500.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 9.000,00 | | | | Fonte 1001000000 9.000,00 | | | | 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais 500.000,00 | | | | Fonte 1111000000 500.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 80.000,00 | | | | Fonte 1111000000 80.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1111000000 50.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1111000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 4.269.500,00 | | | | | | | | 12 122 0038 1.026 Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo e Rec. de | | | | Pr‚dios Vinc. a Sec de Educa‡Æo | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e recupera‡Æo de | | | | pr‚dios vinculados a Secretaria de Educa‡Æo. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1125000001 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.100.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.100.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.100.000,00 | | | | Fonte 1124000000 1.100.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1111000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.250.000,00 | | | | | | | | 12 122 0140 2.087 Contribui‡Æo para o PASEP | | | | Assegurar recursos para recolhimento da Contribui‡Æo | | | | do Pasep a cargo do Fundo Municipal de Educa‡Æo. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 60.000,00 | | | | 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas 60.000,00 | | | | Fonte 1111000000 60.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 60.000,00 | | | | | | | | 12 364 0267 2.088 Manuten‡Æo da ExtensÆo Universit ria | | | | Manuten‡Æo da extensÆo universit ria. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 47.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 47.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 2.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1111000000 1.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 1.000,00 | | | | Fonte 1111000000 1.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 45.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1111000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1111000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas f¡sicas 20.000,00 | | | | Fonte 1111000000 20.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1111000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 147.000,00 | | | | | | | | 12 367 0286 2.089 Manuten‡Æo da Educa‡Æo Especial Compensat¢ria | | | | Assegurar recursos para funcionamento das celulas de | | | | Educa‡Æo Especial do municipio, exceto FUNDEB. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 5.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 4.000,00 | | | | Fonte 1111000000 4.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1111000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 15.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1111000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 14.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 3.000,00 | | | | Fonte 1111000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 5.000,00 | | | | Fonte 1111000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1111000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2.000,00 | | | | Fonte 1111000000 2.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 22.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 5.748.500,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Cƒmara Municipal de Vi‡osa do Cear  Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 01 Cƒmara Municipal de Vi‡osa do Cear  DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0101 Cƒmara Municipal de Vi‡osa do Cear  DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 01 031 0001 1.001 Moderniza‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo Pr‚dio | | | | da Cƒmara Municipal | | | | Assegurar recursos para as adequa‡äes necess rias ao | | | | melhor funcionamento da estrutura fisica do pr‚dio da | | | | Cƒmara Municipal de Vi‡osa do Cear . | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 70.000,00 | | | | Fonte 1001000000 70.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 100.000,00 | | | | | | | | 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | Funcionamento do legislativo municipal. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.700.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 3.050.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 3.050.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.500.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 530.000,00 | | | | Fonte 1001000000 530.000,00 | | | | 3.1.90.94.00 Indeniza‡äes e restitui‡äes trabalhistas 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 650.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 10.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 640.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Servi‡os de consultoria 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 120.000,00 | | | | Fonte 1001000000 120.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 300.000,00 | | | | Fonte 1001000000 300.000,00 | | | | 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 3.700.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 3.800.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1301 Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 12 361 0038 1.074 Constru‡Æo de Equipamentos Esportivos e | | | | de Recrea‡Æo em Unidades Escolares | | | | Constru‡Æo de quadras de esportes em unidades | | | | escolares. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 800.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 800.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 800.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 800.000,00 | | | | Fonte 1113000000 800.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 800.000,00 | | | | | | | | 12 361 0140 2.130 Contribui‡Æo para o PASEP | | | | Assegurar recursos para contemplar o Pasep incidente | | | | a cargo do Fundeb. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 600.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 600.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 600.000,00 | | | | 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas 600.000,00 | | | | Fonte 1113000000 600.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 600.000,00 | | | | | | | | 12 361 0231 1.075 Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo e Equipa- | | | | mento de Unidades Escolares | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e equipamento de | | | | unidades escolares. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 300.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 300.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 300.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 300.000,00 | | | | Fonte 1113000000 300.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.101.703,38 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 4.101.703,38 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 4.101.703,38 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 3.601.703,38 | | | | Fonte 1113000000 3.601.703,38 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 500.000,00 | | | | Fonte 1113000000 500.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 4.401.703,38 | | | | | | | | 12 361 0231 1.076 Constru‡Æo de Sistemas de Abastecimento | | | | D'µgua em Unidades Escolares | | | | - continua - - continua‡Æo - Constru‡Æo de sistemas de abastecimento d' gua em | | | | unidades escolares. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.000.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.000.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.000.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 800.000,00 | | | | Fonte 1113000000 800.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 200.000,00 | | | | Fonte 1113000000 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.000.000,00 | | | | | | | | 12 361 0231 1.077 Constru‡Æo de Redes de Energia El‚t. p/ | | | | Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam | | | | Constru‡Æo de redes de energia elet. p/ atender | | | | unid.escol. da rede ens. fundamental. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 900.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 900.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 900.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 900.000,00 | | | | Fonte 1113000000 900.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 900.000,00 | | | | | | | | 12 361 0231 1.078 Implanta‡Æo de Laboratorios de Informati | | | | ca nas Escolas da Rede Basica de Ensino | | | | Implanta‡Æo de laboratorios de inform tica nas | | | | escolas da rede b sica de ensino. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.400.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.400.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.400.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 600.000,00 | | | | Fonte 1113000000 600.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 800.000,00 | | | | Fonte 1113000000 800.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.400.000,00 | | | | | | | | 12 361 0231 2.131 Aquisi‡Æo de Unidades M¢veis de Educa‡Æo | | | | Aquisi‡Æo de unidades m¢veis de educa‡Æo. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.500.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.500.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.500.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1.500.000,00 | | | | Fonte 1113000000 1.500.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.500.000,00 | | | | | | | | 12 361 0231 2.132 Funcionamento das Atividades de Ensino | | | | Fundamental 40% | | | | Funcionamento das atividades de ensino fundamental | | | | 40%. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 16.390.777,97 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 12.434.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 9.610.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1113000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 8.400.000,00 | | | | Fonte 1115000000 8.400.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 200.000,00 | | | | Fonte 1113000000 200.000,00 | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000.000,00 | | | | Fonte 1113000000 1.000.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 2.824.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 2.824.000,00 | | | | Fonte 1113000000 2.824.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 3.956.777,97 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 5.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 5.000,00 | | | | Fonte 1113000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 3.951.777,97 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 10.000,00 | | | | Fonte 1113000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 1.000.000,00 | | | | Fonte 1113000000 1.000.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Servi‡os de consultoria 5.000,00 | | | | Fonte 1113000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 800.000,00 | | | | Fonte 1113000000 800.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 1.186.777,97 | | | | Fonte 1113000000 1.186.777,97 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 50.000,00 | | | | Fonte 1113000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais 100.000,00 | | | | Fonte 1113000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 800.000,00 | | | | Fonte 1113000000 800.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 800.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 600.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 600.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 600.000,00 | | | | Fonte 1113000000 600.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 200.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 200.000,00 | | | | Fonte 1113000000 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 17.190.777,97 | | | | | | | | 12 361 0231 2.133 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino | | | | Fundamental 60% | | | | Funcionamento das atividades de ensino fundamental | | | | 60%. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.963.222,03 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 50.963.222,03 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 45.463.222,03 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.863.222,03 | | | | Fonte 1114000000 1.863.222,03 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 39.800.000,00 | | | | Fonte 1112000000 32.563.222,03 | | | | Fonte 1114000000 5.236.777,97 | | | | Fonte 1990000003 2.000.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000.000,00 | | | | Fonte 1114000000 2.000.000,00 | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.800.000,00 | | | | Fonte 1112000000 1.800.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.500.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.500.000,00 | | | | Fonte 1112000000 5.500.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 50.963.222,03 | | | | | | | | 12 361 0238 2.134 Manuten‡Æo do Programa de Transporte da | | | | Rede B sica de Ensino | | | | Manuten‡Æo do programa de transporte da rede b sica | | | | de ensino. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 390.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 390.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 390.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1113000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 40.000,00 | | | | Fonte 1113000000 40.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 250.000,00 | | | | Fonte 1113000000 250.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 600.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 600.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 600.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 600.000,00 | | | | Fonte 1113000000 600.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 990.000,00 | | | | | | | | 12 365 0271 1.079 Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo e Equipa- | | | | mento de Escolas de Educa‡Æo Infantil | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e equipamento de | | | | unidades escolares de educa‡Æo infantil. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 400.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 400.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 400.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 400.000,00 | | | | Fonte 1113000000 400.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 3.100.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 3.100.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 3.100.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 2.500.000,00 | | | | Fonte 1113000000 2.500.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 600.000,00 | | | | Fonte 1113000000 600.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 3.500.000,00 | | | | | | | | 12 365 0271 2.135 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema | | | | de Educa‡Æo Infantil 40% | | | | Manuten‡Æo e funcionamento do sistema de educa‡Æo | | | | infantil 40%. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 2.593.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 1.010.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 890.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 50.000,00 | | | | Fonte 1113000000 50.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 800.000,00 | | | | Fonte 1113000000 800.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 40.000,00 | | | | Fonte 1113000000 40.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 120.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 120.000,00 | | | | Fonte 1113000000 120.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.583.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.583.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1113000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 1.200.000,00 | | | | Fonte 1113000000 1.200.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1113000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 350.000,00 | | | | Fonte 1113000000 350.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1113000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 2.693.000,00 | | | | | | | | 12 365 0271 2.136 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema | | | | de Educa‡Æo Infantil 60% | | | | Manuten‡Æo e funcionamento do sistema de educa‡Æo | | | | infantil 60%. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 4.901.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 4.901.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 4.301.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 500.000,00 | | | | Fonte 1112000000 500.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.500.000,00 | | | | Fonte 1114000000 3.500.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 300.000,00 | | | | Fonte 1112000000 300.000,00 | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1112000000 1.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 600.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 600.000,00 | | | | Fonte 1112000000 600.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 4.901.000,00 | | | | | | | | 12 366 0281 2.137 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de | | | | Jovens e Adultos/Proeja 40% | | | | Manuten‡Æo das a‡äes da educa‡Æo de jovens e | | | | adultos/PROEJA 40%. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 964.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 611.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 601.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1113000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 500.000,00 | | | | Fonte 1113000000 500.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 100.000,00 | | | | Fonte 1113000000 100.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 10.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1113000000 10.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 353.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 353.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1113000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1113000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1113000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 50.000,00 | | | | Fonte 1113000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 200.000,00 | | | | Fonte 1113000000 200.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1113000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.014.000,00 | | | | | | | | 12 366 0281 2.138 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de | | | | Jovens e Adultos/Proeja 60% | | | | Manuten‡Æo das a‡äes de educa‡Æo de jovens e | | | | adultos/PROEJA 60%. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 120.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 120.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 110.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 50.000,00 | | | | Fonte 1112000000 50.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 50.000,00 | | | | Fonte 1112000000 50.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1112000000 10.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 10.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1112000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 91.973.703,38 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Fundo de Previdˆncia do Munic¡pio - Vi‡osa-Prev Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 15 Fundo de Prividˆncia do Munic¡pio DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1501 VICOSA PREV - Fundo de Previdencia DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 09 272 0037 2.141 Gerenciamento e Operacionaliza‡Æo do Vi‡osa Prev | | | | Funcionamento das atividades do Fundo de Previdˆncia | | | | dos Servidores Municipais de Vi‡osa do Cear  - | | | | VI€OSAPREV. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.685.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 695.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 695.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 50.000,00 | | | | Fonte 1410000002 50.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 530.000,00 | | | | Fonte 1410000002 70.000,00 | | | | Fonte 1420000001 460.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 115.000,00 | | | | Fonte 1001000000 75.000,00 | | | | Fonte 1410000001 40.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 990.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 5.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 5.000,00 | | | | Fonte 1410000001 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 985.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 25.000,00 | | | | Fonte 1410000001 25.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 80.000,00 | | | | Fonte 1410000001 80.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Servi‡os de consultoria 30.000,00 | | | | Fonte 1410000001 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 70.000,00 | | | | Fonte 1410000001 50.000,00 | | | | Fonte 1420000001 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 730.000,00 | | | | Fonte 1410000001 230.000,00 | | | | Fonte 1420000001 500.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 50.000,00 | | | | Fonte 1410000001 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1410000001 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.735.000,00 | | | | | | | | 09 272 0037 2.142 Aquisi‡Æo de Ve¡culos para o Vi‡osa Prev | | | | Assegurar recursos para aquisi‡Æo de ve¡culo para o | | | | - continua - - continua‡Æo - Fundo de Previdˆncia Municipal de Vi‡osa do Cear . | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 180.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 180.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 180.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 180.000,00 | | | | Fonte 1420000001 180.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 180.000,00 | | | | | | | | 09 272 0979 2.143 Encargos do Vi‡osa-Prev | | | | Cumprimento das obriga‡äes previdenci rias do regime | | | | pr¢prio de previdˆncia dos servidores municipais de | | | | Vi‡osa do Cear . | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 5.650.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 5.650.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.650.000,00 | | | | 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 4.500.000,00 | | | | Fonte 1410000001 4.500.000,00 | | | | 3.1.90.03.00 Pensäes do RPPS e do militar 850.000,00 | | | | Fonte 1410000001 850.000,00 | | | | 3.1.90.05.00 Outros benef¡c.previd.servidor ou milita 300.000,00 | | | | Fonte 1410000001 300.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 5.650.000,00 | | | | | | | | 99 997 0999 9.001 Reserva de Contingˆncia do RPPS | | | | Reserva de contingˆncia do RPPS | | | | 9.0.00.00.00 Reserva de contingˆncia 27.135.000,00 | | | | 9.9.00.00.00 Reserva de contingˆncia 27.135.000,00 | | | | 9.9.99.00.00 Reserva de contingˆncia 27.135.000,00 | | | | 9.9.99.99.00 Reserva de contingˆncia 27.135.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.805.000,00 | | | | Fonte 1410000001 12.990.000,00 | | | | Fonte 1420000001 11.340.000,00 | | | | | | | | TOTAL DE RESERVA - - 27.135.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 34.700.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Gabinete do Prefeito Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 02 Gabinete do Prefeito DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0201 Chefia do Gabinete DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito | | | | Funcionamento das atividades institucionais do | | | | Gabinete do Prefeito. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.437.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 918.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 913.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 700.000,00 | | | | Fonte 1001000000 700.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 210.000,00 | | | | Fonte 1001000000 210.000,00 | | | | 3.1.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 519.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 25.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 494.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 90.000,00 | | | | Fonte 1001000000 90.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Servi‡os de consultoria 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 240.000,00 | | | | Fonte 1001000000 240.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas f¡sicas 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.93.00 Indeniza‡äes e restitui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 70.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.507.000,00 | | | | | | | | 04 122 0038 1.002 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Pr‚di | | | | o para funcionamento do Pa‡o Municipal. | | | | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Pr‚dio para | | | | funcionamento do Pa‡o Municipal. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 403.639,23 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 403.639,23 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 403.639,23 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 403.639,23 | | | | Fonte 1001000000 180.000,00 | | | | Fonte 1920000000 223.639,23 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.900.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.900.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.900.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.600.000,00 | | | | Fonte 1920000000 1.600.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 300.000,00 | | | | Fonte 1920000000 300.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 2.303.639,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 3.810.639,23 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Gabinete do Prefeito Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 02 Gabinete do Prefeito DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Municipio DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 122 0025 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio | | | | Funcionamento das atividades da Procuradoria Geral do | | | | Municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 242.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 211.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 206.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 31.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 31.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Servi‡os de consultoria 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 247.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 247.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Gabinete do Prefeito Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 02 Gabinete do Prefeito DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0203 Ouvidoria Geral do Munic¡pio DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 122 0036 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Munic¡pio | | | | Funcionamento das atividades da Ouvidoria Geral do | | | | Municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 127.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 106.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 104.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 2.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 21.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 21.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 132.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 132.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Gabinete do Prefeito Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 02 Gabinete do Prefeito DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0204 Controladoria Geral do Munic¡pio DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Munic¡pio | | | | Funcionamento das atividades da Controladoria Geral | | | | do Municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 208.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 187.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 184.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 180.000,00 | | | | Fonte 1001000000 180.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 3.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 21.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 21.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 213.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 213.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Administra‡Æo Geral Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0301 Depto. de Recursos Humanos DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 128 0066 2.006 Manuten‡Æo da Coordenadoria de Recursos | | | | Humanos e Atividades Meios | | | | Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 68.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 53.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 51.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 2.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 15.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 15.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 3.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 3.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 3.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 71.000,00 | | | | | | | | 08 272 0156 2.007 Assistˆncia Financeira a Inativos e Pensionistas | | | | Assegurar recursos para a assistˆncia financeira a | | | | inativos e pensionistas. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 31.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 15.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 15.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 16.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 16.000,00 | | | | 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 3.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 3.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 3.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 34.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 105.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Administra‡Æo Geral Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0302 Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 122 0032 2.008 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de | | | | Compras, Contratos e Controle Patrimonia | | | | Assegurar o funcionamento do departamento de compras, | | | | contratos e controle patrimonial da Secretaria de | | | | Administra‡Æo. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 165.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 61.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 56.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 104.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 104.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 60.000,00 | | | | Fonte 1001000000 60.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 185.000,00 | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 185.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Administra‡Æo Geral Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0305 Secretaria de Administra‡Æo Geral DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da | | | | Administra‡Æo Geral | | | | Funcionamento das atividades da Secretaria de | | | | Administra‡Æo Geral. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.395.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 746.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 721.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 600.000,00 | | | | Fonte 1001000000 600.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 120.000,00 | | | | Fonte 1001000000 120.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 25.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 25.000,00 | | | | Fonte 1001000000 25.000,00 | | | | 3.2.00.00.00 Juros e encargos da d¡vida 5.000,00 | | | | 3.2.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a d¡v. por contrato 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 644.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 10.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 634.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 60.000,00 | | | | Fonte 1001000000 60.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 450.000,00 | | | | Fonte 1001000000 450.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.545.000,00 | | | | | | | | 04 128 0037 2.010 Amortiza‡Æo da D¡vida por Contrato com | | | | Parcelamentos do Pasep | | | | Assegurar recursos para amortiza‡Æo de parcelamentos | | | | junto a Receita Federal, relativo a d‚bito do PASEP. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 5.000,00 | | | | 3.2.00.00.00 Juros e encargos da d¡vida 5.000,00 | | | | 3.2.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a d¡v. por contrato 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00 | | | | 4.6.00.00.00 Amortiza‡Æo da d¡vida 100.000,00 | | | | 4.6.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.6.90.71.00 Principal da d¡vida contratual resgatado 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 105.000,00 | | | | | | | | 09 271 0140 2.011 Amortiza‡Æo da D¡vida por Contrato, | | | | referente a Parcelamentos com o INSS | | | | Amortiza‡Æo da d¡vida interna por contrato, referente | | | | a parcelamentos feitos com o INSS. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 10.000,00 | | | | 3.2.00.00.00 Juros e encargos da d¡vida 10.000,00 | | | | 3.2.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a d¡v. por contrato 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 120.000,00 | | | | 4.6.00.00.00 Amortiza‡Æo da d¡vida 120.000,00 | | | | 4.6.90.00.00 Aplica‡äes diretas 120.000,00 | | | | 4.6.90.71.00 Principal da d¡vida contratual resgatado 120.000,00 | | | | Fonte 1001000000 120.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 130.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 1.780.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Finan‡as Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 04 Secretaria de Finan‡as DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0401 Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 125 0071 2.012 Manuten‡Æo do Depto. de Cadastro, Fisca | | | | liza‡Æo Tribut ria e Cobran‡a | | | | Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor | | | | de arrecada‡Æo do Municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 384.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 326.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 311.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 260.000,00 | | | | Fonte 1001000000 260.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 15.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 58.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 58.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 434.000,00 | | | | | | | | 04 129 0038 1.003 Constru‡Æo, Ref. e Ampl.Pr‚dio do Depto. | | | | Cadastro, Fiscal. Tribut ria e Cobran‡a | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo de pr‚dio para | | | | funcionamento do NUFIST - N£cleo de Fiscaliza‡Æo | | | | Tribut ria | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1920000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 600.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 550.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 550.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 450.000,00 | | | | Fonte 1510000000 200.000,00 | | | | Fonte 1920000000 250.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1510000000 50.000,00 | | | | Fonte 1920000000 50.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 700.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 1.134.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Finan‡as Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 04 Secretaria de Finan‡as DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0402 Depto. Contabilidade Geral e P. Contas DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 121 0031 2.013 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade | | | | Geral e Presta‡Æo de Contas | | | | Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor | | | | de contabilidade e Presta‡Æo de contas, atrav‚s do | | | | planejamento e execu‡Æo das a‡äes. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 196.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 151.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 146.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 120.000,00 | | | | Fonte 1001000000 120.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 25.000,00 | | | | Fonte 1001000000 25.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 45.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 45.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 216.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 216.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Finan‡as Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 04 Secretaria de Finan‡as DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0403 Depto. de Pagadoria DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 123 0041 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Pagadoria | | | | Assegurar recursos para o funcionamento dos setores | | | | de Tesouraria da Secretaria de Finan‡as. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 172.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 136.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 131.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 110.000,00 | | | | Fonte 1001000000 110.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 36.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 36.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 192.000,00 | | | | | | | | 04 123 0963 2.015 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | | | | Destinado a registrar o aporte para cobertura do | | | | deficit atuarial, caso ocorra. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 100.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 292.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Finan‡as Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 04 Secretaria de Finan‡as DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0404 Secretaria de Finan‡as DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 123 0041 2.016 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | | | | de Finan‡as | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo das atividades da | | | | Secretaria de Finan‡as. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 758.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 156.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 151.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 140.000,00 | | | | Fonte 1001000000 140.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 602.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 2.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 600.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Servi‡os de consultoria 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 500.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 788.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 788.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Finan‡as Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 90 Encargos da Fazenda P£blica DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 9001 Encargos da Fazenda P£blica DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 09 271 0140 2.144 Contribui‡äes para o PASEP | | | | Contribui‡äes para o PASEP | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 610.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 610.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 610.000,00 | | | | 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas 600.000,00 | | | | Fonte 1001000000 600.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 610.000,00 | | | | | | | | 28 122 0037 2.145 Senten‡as Judiciais | | | | Senten‡as judiciais. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 350.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 200.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 3.1.90.94.00 Indeniza‡äes e restitui‡äes trabalhistas 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 350.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 960.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Finan‡as Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 99 Reserva de Contingˆncia DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 9999 Reserva de Contingˆncia DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 99 999 0999 9.002 Reserva de Contingˆncia | | | | Reserva de contingˆncia. | | | | 9.0.00.00.00 Reserva de contingˆncia 800.000,00 | | | | 9.9.00.00.00 Reserva de contingˆncia 800.000,00 | | | | 9.9.99.00.00 Reserva de contingˆncia 800.000,00 | | | | 9.9.99.99.00 Reserva de contingˆncia 800.000,00 | | | | Fonte 1001000000 800.000,00 | | | | | | | | TOTAL DE RESERVA - - 800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 800.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0501 Depto. Comunica‡Æo e Tecnol. Informa‡Æo DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 19 126 0056 1.004 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de | | | | Centro Digital e Tecnol¢gico | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo de Centro Digital e | | | | Tecnol¢gico no Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 250.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 300.000,00 | | | | | | | | 19 126 0056 2.017 Manuten‡Æo das Atividades do Espa‡o de | | | | Feiras e Eventos da Tecnol. da Informa‡Æ | | | | Manuten‡Æo da atividades do espa‡o direcionado a | | | | realiza‡Æo de feira e eventos da Tecnologia da | | | | Informa‡Æo no ƒmbito do Municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 30.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 15.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 15.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 45.000,00 | | | | | | | | 19 126 0056 2.018 Manuten‡Æo do Centro Vocacional Tecnol¢gico | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo do Centro | | | | Vocacional Tecn¢logico, com atendimento aos diversos | | | | segmentos ligados ao setor. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 25.000,00 | | | | | | | | 19 126 0056 2.019 Manuten‡Æo das Atividades do Depto. de | | | | Tecnologia da Informa‡Æo | | | | Assegurar recursos para o desenvolvimento de | | | | pol¡ticas de Tecnologia e Informa‡Æo no ambito do | | | | Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 423.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 381.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 361.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 300.000,00 | | | | Fonte 1001000000 300.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 60.000,00 | | | | Fonte 1001000000 60.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 20.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 42.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 42.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 443.000,00 | | | | | | | | 23 333 0212 1.005 Constru‡Æo e Equipamento de Centro de | | | | Feiras, Neg¢cios e Eventos | | | | Constru‡Æo e equipamento de Centro de Feiras, | | | | Neg¢cios e Eventos. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 380.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 300.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 300.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 80.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 80.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 80.000,00 | | | | Fonte 1001000000 80.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 380.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 1.193.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativ Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0503 Secretaria de Log¡stica e Estr. Administ DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 19 573 0331 2.020 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | | | | de Log¡stica | | | | Garantia de recuros para o funcionamento da | | | | secretaria de log¡stica. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 284.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 104.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 101.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 3.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 180.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 179.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 304.000,00 | | | | | | | | 23 334 0518 2.021 Apoio ao Empreendedorismo | | | | - continua - - continua‡Æo - Assegurar recursos para implanta‡Æo e administra‡Æo | | | | de pol¡ticas de fomento ao empreendorismo e gera‡Æo | | | | de emprego e renda. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 65.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 65.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 65.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 65.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 369.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria Geral de Infraestrutura Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0901 Depto. de Uso e Ocupa‡Æo do Solo DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 15 451 0340 2.090 Manuten‡Æo do Dep de Controle do Uso e | | | | Ocupa‡Æo do Solo Urbano | | | | Departamento de controle do uso e ocupa‡Æo do solo | | | | urbano. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 35.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 14.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 13.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 1.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 21.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 21.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 40.000,00 | | | | | | | | 17 511 0373 2.091 Manuten‡Æo do Saneamento B sico na Zona Rural | | | | Assegurar recursos para implanta‡Æo de Drenagens na | | | | zona rural do municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 30.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 60.000,00 | | | | | | | | 17 512 0171 1.027 Amplia‡Æo e Implanta‡Æo de Aterros | | | | Sanit rios no Munic¡pio. | | | | Amplia‡Æo e implanta‡Æo de aterros sanit rios no | | | | Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 300.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 350.000,00 | | | | | | | | 17 512 0377 1.028 Constru‡Æo de Unidades Sanit rias Domiciliares | | | | Constru‡Æo de unidades Sanit rias domiciliares. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 150.000,00 | | | | | | | | 17 512 0377 1.029 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Redes | | | | de Saneamento B sico no Munic¡pio. | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo de redes de | | | | Saneamento B sico no Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.100.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.100.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.100.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.100.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.250.000,00 | | | | | | | | 17 512 0380 2.092 Manuten‡Æo do Saneamento B sico na Sede | | | | do Munic¡pio | | | | Assegurar recursos para implanta‡Æo de drenagens na | | | | zona urbana do municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 35.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 35.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 35.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 65.000,00 | | | | | | | | 17 544 0371 1.030 Constru‡Æo, Ref, Amplia‡Æo e Equipamento | | | | de Sistemas de Abast. D gua na Z. Rural | | | | Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo e Equipamento de | | | | Sistemas de Abastecimento D gua na Zona Rural do | | | | Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 60.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 130.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 130.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 130.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 190.000,00 | | | | | | | | 18 541 0391 1.031 Implanta‡Æo de Infra-Estrutura para | | | | Preserva‡Æo de Recursos Ambientais | | | | Implanta‡Æo de infra estrutura para preserva‡Æo de | | | | recursos ambientais | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 200.000,00 | | | | | | | | 18 541 0401 1.032 Implanta‡Æo e equipa‡Æo do Programa de | | | | Res¡duos S¢lidos | | | | Assegurar recursos para a Implementa‡Æo do Prtograma | | | | de Res¡duos S¢lidos | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 250.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1510000000 50.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 250.000,00 | | | | | | | | 18 544 0371 2.093 Manuten‡Æo do Sistema de Abastecimento D'µgua | | | | Assegurar recuros para gerenciamento do sistema de | | | | abastecimento d gua nas localidades da zona rural do | | | | municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 140.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 140.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 140.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 190.000,00 | | | | | | | | 18 544 0371 2.094 Manuten‡Æo do Comboio de Perfura‡Æo e | | | | Instala‡Æo de Po‡os Artesianos | | | | - continua - - continua‡Æo - Assegurar recursos para a manuten‡Æo do Comboio de | | | | Perfura‡Æo e Instala‡Æo de Po‡os Artesianos. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 80.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 80.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 80.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 110.000,00 | | | | | | | | 18 544 0376 1.033 Constru‡Æo, Ref. Amplia‡Æo e Equipamento | | | | Sist.de Abastecimento D gua do Municipio | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e equipamento do | | | | sistema de abastecimento dï gua na zona urbana do | | | | Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 700.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 700.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 700.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 700.000,00 | | | | Fonte 1001000000 700.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 3.655.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria Geral de Infraestrutura Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0902 Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 15 451 0334 1.034 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica na | | | | Cidade e Sede dos Distritos. | | | | Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em vias da | | | | Cidade e Sede dos Distritos. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 3.000.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 3.000.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 3.000.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 3.000.000,00 | | | | Fonte 1520000000 2.153.826,76 | | | | Fonte 1940000000 846.173,24 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 3.000.000,00 | | | | | | | | 26 782 0587 1.035 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo em Pedra | | | | Tosca em Estradas do Munic¡pio. | | | | Constru‡Æo de pavimenta‡Æo em pedra tosca em estradas | | | | do Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.000.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.000.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.000.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.000.000,00 | | | | Fonte 1940000000 1.000.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.200.000,00 | | | | | | | | 26 782 0587 1.036 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo em Pedra | | | | Tosca na Cidade e Sede dos Distritos. | | | | Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo em Pedra Tosca na Cidade e | | | | Sede dos Distritos. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.000.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.000.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.000.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 2.000.000,00 | | | | Fonte 1940000000 2.000.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 2.000.000,00 | | | | | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 6.200.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria Geral de Infraestrutura Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0903 Depto. de Transporte DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 15 452 0332 2.095 Manuten‡Æo e conserva‡Æo de demais vias | | | | e logradouros p£blicos. | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo de vias e | | | | logradouros p£blicos do munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 150.000,00 | | | | | | | | 26 782 0332 2.096 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio | | | | Assegurar recursos para garantir o funcionamento da | | | | usina de asfalto do municipio, com aquisi‡Æo de | | | | materia prima para produ‡Æo e distribui‡Æo de asfalto | | | | para conserva‡Æo de vias p£blicas. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.382.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 12.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 12.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.370.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.370.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 1.200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 500.000,00 | | | | Fonte 1510000000 500.000,00 | | | | Fonte 1520000000 200.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 350.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 350.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 350.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | Fonte 1510000000 50.000,00 | | | | Fonte 1520000000 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.732.000,00 | | | | | | | | 26 782 0334 1.037 Abertura, Pavimenta‡Æo e Melhoria de | | | | Ruas e Avenidas da Cidade e Distritos | | | | Abertura, pavimenta‡Æo e melhoria de ruas e avenidas | | | | da cidade e distritos. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.600.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.600.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.600.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.600.000,00 | | | | Fonte 1001000000 576.973,24 | | | | Fonte 1510000000 546.000,00 | | | | Fonte 1940000000 477.026,76 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.600.000,00 | | | | | | | | 26 782 0340 2.097 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo e funcionamento do | | | | sistema rodovi rio municipal. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.370.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 257.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 252.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 250.000,00 | | | | Fonte 1001000000 250.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.113.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.113.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 700.000,00 | | | | Fonte 1001000000 700.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 400.000,00 | | | | Fonte 1001000000 400.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.420.000,00 | | | | | | | | 26 782 0586 1.038 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Estr. | | | | Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo de estradas vicinais, | | | | pontes, bueiros e passagens molhadas. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 132.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 132.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 132.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 132.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | Fonte 1610000000 82.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 800.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 800.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 800.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 800.000,00 | | | | Fonte 1001000000 800.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 932.000,00 | | | | | | | | 26 782 0587 1.039 Constru‡Æo de Pavimenta‡Æo Asf ltica em | | | | Rodovias do Munic¡pio | | | | Constru‡Æo de pavimenta‡Æo asf ltica em rodovias do | | | | Munic¡pio. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.000.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.000.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.000.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 2.000.000,00 | | | | Fonte 1940000000 2.000.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 2.000.000,00 | | | | | | | | 26 782 0588 2.098 Manuten‡Æo da Patrulha Mecanizada do Munic¡pio | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo da patrulha | | | | mecanizada do Municipio, responsavel pela conserva‡Æo | | | | das vias e acessos. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 105.272,15 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 105.272,15 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 105.272,15 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 45.272,15 | | | | Fonte 1001000000 45.272,15 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 304.727,85 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 304.727,85 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 304.727,85 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 304.727,85 | | | | Fonte 1930000000 304.727,85 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 410.000,00 | | | | | | | | 26 782 0812 2.099 Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada do | | | | Programa FINISA | | | | Amortiza‡Æo da d¡vida contratada para o Programa | | | | FINISA - Financimento de Infra Estrutura de Vias. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 500.000,00 | | | | 3.2.00.00.00 Juros e encargos da d¡vida 500.000,00 | | | | 3.2.90.00.00 Aplica‡äes diretas 500.000,00 | | | | 3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a d¡v. por contrato 500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 500.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.500.000,00 | | | | 4.6.00.00.00 Amortiza‡Æo da d¡vida 1.500.000,00 | | | | 4.6.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.500.000,00 | | | | 4.6.90.71.00 Principal da d¡vida contratual resgatado 1.500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.500.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 2.000.000,00 | | | | | | | | 26 782 0902 1.040 Constru‡Æo do Terminal Rodovi rio | | | | Constru‡Æo do terminal rodovi rio na sede do | | | | Munic¡pio. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.000.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.000.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.000.000,00 | | | | Fonte 1940000000 1.000.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 200.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 11.444.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria Geral de Infraestrutura Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0904 Guarda Civil Municipal DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 06 122 0801 2.100 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda | | | | Patrimonial e de Logradouros P£blicos | | | | Assegurar recursos para a manuten‡Æo das fun‡äes da | | | | Guarda Municipal, na prote‡Æo e conserva‡Æo do | | | | Patrim“nio P£blico do Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 2.124.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 2.046.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.806.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.800.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.800.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 240.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 240.000,00 | | | | Fonte 1001000000 240.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 78.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 78.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 2.174.000,00 | | | | | | | | 06 181 0038 1.041 Constru‡Æo e/ou Adapta‡Æo de Pr‚dio para | | | | Instala‡Æo da Sede da Guarda Municipal | | | | Constru‡Æo e/ou adapta‡Æo de pr‚dio para instala‡Æo | | | | da sede da Guarda Municipal. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 650.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 500.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 500.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 246.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - Fonte 1940000000 254.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 150.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 650.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 2.824.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria Geral de Infraestrutura Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0908 Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 26 451 0807 2.101 Manuten‡Æo das Atividades do Departament | | | | Municipal de Trƒnsito e Tr fego | | | | Dapartamento municipal de trƒnsito e tr fego. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 418.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 166.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 161.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 252.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 252.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 200.000,00 | | | | Fonte 1630000000 200.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 40.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 40.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 458.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 458.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria Geral de Infraestrutura Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 15 451 0037 2.102 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | | | | Geral de Infra-Estrutura | | | | Assegurar recursos para o funcionamento | | | | administrativo da Secretaria Geral de Infra Estrutura | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.480.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 611.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 571.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 450.000,00 | | | | Fonte 1001000000 450.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 120.000,00 | | | | Fonte 1001000000 120.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 40.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 869.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 3.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 3.000,00 | | | | Fonte 1530000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 866.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 250.000,00 | | | | Fonte 1001000000 250.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Servi‡os de consultoria 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 500.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 280.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 180.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 180.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 80.000,00 | | | | Fonte 1001000000 80.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.760.000,00 | | | | | | | | 15 451 0038 1.042 Constru‡Æo, Reforma, Amplia‡Æo e Rec. de | | | | Pr‚dios P£blicos | | | | Constru‡Æo, reforma, amplia‡Æo e recupera‡Æo de | | | | pr‚dios p£blicos. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 700.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 700.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 700.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 600.000,00 | | | | Fonte 1940000000 600.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 850.000,00 | | | | | | | | 15 452 0332 1.043 Constru‡Æo, Ref. e Amplia‡Æo de Pra‡as e | | | | µreas de Lazer na Cidade e Distrtitos | | | | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de pra‡as e areas de | | | | lazer na cidade e Distritos | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.350.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.200.000,00 | | | | Fonte 1940000000 1.200.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 150.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.500.000,00 | | | | | | | | 15 452 0336 2.103 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica | | | | Assegurar recursos para o funcionamento do setor | | | | responsavel pela Limpeza Urbana do munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 2.550.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 2.550.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.550.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 2.500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.500.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 2.750.000,00 | | | | | | | | 15 452 0338 2.104 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica | | | | Assegurar recursos para funcionamento do setor de | | | | Ilumina‡Æo P£blica do Municipio, Sede e Zona Rural. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.688.071,15 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.688.071,15 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.688.071,15 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 1.608.071,15 | | | | Fonte 1001000000 700.000,00 | | | | Fonte 1620000000 908.071,15 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 50.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.738.071,15 | | | | | | | | 15 452 0339 2.105 Manuten‡Æo de Pra‡as, Parques e Jardins | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo e cuidados dos | | | | logradouros municipais, Pra‡as, parques e jardins. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 140.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 140.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 140.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 160.000,00 | | | | | | | | 16 482 0355 1.044 Constru‡Æo e Melhoria de Unidades | | | | Habitacionais no Munic¡pio | | | | - continua - - continua‡Æo - Constru‡Æo e melhoria de unidades habitacionais do | | | | munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 230.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 150.000,00 | | | | Fonte 1510000000 150.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 80.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 80.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 80.000,00 | | | | Fonte 1510000000 80.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 280.000,00 | | | | | | | | 22 661 0491 1.045 Implanta‡Æo de Mini-Distrito Industrial | | | | Implantar Mini Distrito Industrial no Munic¡pio | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 300.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 300.000,00 | | | | | | | | 24 722 0552 1.046 Instala‡Æo e Melhoria do Sistema de | | | | Telecomunica‡äes | | | | Instala‡Æo e Melhoria do Sistema de Telecomunica‡äes | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 70.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 70.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 70.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 90.000,00 | | | | | | | | 24 722 0552 2.106 Manuten‡Æo dos Programas de Telecomunica‡äes | | | | Manuten‡Æo dos programas de telecomunica‡äes. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 25.000,00 | | | | | | | | 25 752 0566 1.047 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de | | | | Redes de Energia El‚trica. | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo de redes de energia | | | | el‚trica. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1620000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 200.000,00 | | | | Fonte 1620000000 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 9.753.071,15 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria Geral de Infraestrutura Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 0910 Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 08 244 0337 1.048 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Cemit‚rios | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo de Cemit‚rios | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 400.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 400.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 400.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 400.000,00 | | | | Fonte 1001000000 400.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 450.000,00 | | | | | | | | 15 451 0337 2.107 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos | | | | do Munic¡pio | | | | Manuten‡Æo da rede de cemit‚rios p£blicos do | | | | munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 31.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 15.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 13.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 2.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 16.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 16.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 15.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 10.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 46.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 496.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1101 Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui‡ao DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 18 541 0391 2.116 Preserva‡Æo e Conserva‡Æo Ambiental | | | | Assegurar recursos para as a‡äes de Preserva‡Æo | | | | Ambiental no Ambito do ecossistema Serra de Ibiapaba | | | | nos limites do municipio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 15.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 15.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 15.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 20.000,00 | | | | | | | | 18 541 0405 2.117 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | Assegurar recursos para o bom funcionamento do | | | | Departamento de Meio Ambiente a cargo da Secretaria | | | | de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 42.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 12.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 12.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 8.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 8.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 8.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 8.000,00 | | | | Fonte 1001000000 8.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 50.000,00 | | | | | | | | 23 695 0536 2.118 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, | | | | Paisagismo e Eventos | | | | Departamento do turismo, paisagismo e eventos. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 258.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 191.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 186.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 180.000,00 | | | | Fonte 1001000000 180.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 5.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 67.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 3.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 64.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 268.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 338.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1102 Depto. de Turismo e Aventura DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 18 541 0391 1.056 Constru‡Æo do Parque Ecol¢gico D. Pedro | | | | II na cidade de Vi‡osa do Cear  | | | | Constru‡Æo do Parque Ecol¢gico da Cidade "D. Pedro | | | | II". | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.250.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.200.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.250.000,00 | | | | | | | | 23 695 0536 2.119 Manuten‡Æo do Fundo Municipal do Turismo | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo das atividades do | | | | Fundo Municipal do Turismo, nas a‡äes voltadas para | | | | fomenta‡Æo do Turismo do Municipio de Vi‡osa do Ceara | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 43.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 12.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 12.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 31.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 31.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 7.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 7.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 7.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 7.000,00 | | | | Fonte 1001000000 7.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 50.000,00 | | | | | | | | 23 695 0537 1.057 Implanta‡Æo de um telef‚rico em ponto | | | | tur¡stico da cidade de Vi‡osa do Cear  | | | | Assegurar recursos para implanta‡Æo de Telef‚rico em | | | | Ponto Tur¡stico do Munic¡pio, para fomentar o Turismo | | | | na cidade de Vi‡osa do Ceara. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.354.875,22 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 4.354.875,22 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 4.354.875,22 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 4.354.875,22 | | | | Fonte 1001000000 3.854.875,22 | | | | Fonte 1520000000 500.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 4.354.875,22 | | | | | | | | 23 695 0537 1.058 Implanta‡ao e Melh. em Infra Estrutura | | | | em pontos tur¡sticos religiosos do Munic | | | | Assegurar recursos para conserva‡ao e amplia‡Æo de | | | | pontos tur¡sticos religiosos no Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 550.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 550.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 550.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 400.000,00 | | | | Fonte 1001000000 400.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 750.000,00 | | | | | | | | 23 695 0537 1.059 Implanta‡Æo e Melhoria de Infra-Estrutur | | | | em Pontos Tur¡sticos do Munic¡pio | | | | Implanta‡Æo e melhoria de infra-estrutura em pontos | | | | tur¡sticos do Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.200.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.000.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 7.704.875,22 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1103 Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 11 333 0212 1.060 Constru‡Æo e Equipamento de Centros de | | | | Gera‡Æo de Emprego e Renda | | | | Constru‡Æo e equipamento de centros de gera‡Æo de | | | | emprego e renda. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 350.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 350.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 350.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 300.000,00 | | | | Fonte 1001000000 300.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 350.000,00 | | | | | | | | 23 691 0516 2.120 Manuten‡Æo do Departamento de Controle | | | | de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis | | | | Departamento de controle de hotelaria, assemelhados e | | | | apoio ao turista. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 115.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 54.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 53.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 1.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 61.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 61.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 10.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 125.000,00 | | | | | | | | 23 695 0516 1.061 Reforma, Amplia‡Æo e Equipamento do | | | | Restaurante da Lagoa D. Pedro II | | | | Reforma, Amplia‡Æo e Equipamento do Restaurante da | | | | Logoa D. Pedro II. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 50.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 450.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 450.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 450.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 400.000,00 | | | | Fonte 1001000000 400.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 500.000,00 | | | | | | | | 23 695 0537 1.062 Revitaliza‡Æo e Reurbaniza‡Æo do Polo | | | | Tur¡stico e Ecol¢gico D. Pedro II | | | | Revitaliza‡Æo e Reurbaniza‡Æo do Polo Tur¡stico e | | | | Ecol¢gico D. Pedro II, sito na Sede do Munic¡pio de | | | | Vi‡osa do Cear . | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.000.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.000.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.000.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 2.000.000,00 | | | | Fonte 1510000000 500.000,00 | | | | Fonte 1520000000 500.000,00 | | | | Fonte 1940000000 1.000.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 2.000.000,00 | | | | | | | | 23 695 0537 1.063 Amplia‡Æo e Reforma do Hotel Municipal | | | | Amplia‡Æo e reforma do hotel municipal. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 400.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 400.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 400.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 400.000,00 | | | | Fonte 1001000000 400.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DO PROJETO - - 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 3.475.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1104 Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 13 391 0301 1.064 Restaura‡Æo e Conserva‡Æo dos Pr‚dios | | | | Tombados pelo IPHAN. | | | | Restaura‡Æo e conserva‡Æo dos pr‚dios tombados pelo | | | | Iphan. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 250.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 250.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 250.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 350.000,00 | | | | | | | | 13 392 0301 2.121 Manuten‡Æo da Biblioteca P£blica Municipal | | | | Manuten‡Æo da biblioteca p£blica municipal. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 35.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 14.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 13.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 1.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 21.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 100.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 135.000,00 | | | | | | | | 13 392 0306 2.122 Man do Departamento de DifusÆo Cultural | | | | , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica | | | | Manuten‡Æo de departamento de difusÆo cultural, | | | | art¡stica, hist¢rica e arqueol¢gica. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 184.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 94.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 93.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 90.000,00 | | | | Fonte 1001000000 90.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 1.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 90.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 1.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 89.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 47.000,00 | | | | Fonte 1001000000 47.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 204.000,00 | | | | | | | | 13 392 0307 1.065 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo da Casa da Cultura | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo da casa da cultura. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 300.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 300.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 300.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 300.000,00 | | | | Fonte 1001000000 300.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 400.000,00 | | | | | | | | 13 392 0307 1.066 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de | | | | Biblioteca P£blica Municipal | | | | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Bibliotecas | | | | P£blicas. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 500.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 400.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 400.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 400.000,00 | | | | Fonte 1001000000 400.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 600.000,00 | | | | | | | | 13 392 0307 2.123 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura | | | | Assegurar recursos para manuten‡Æo das atividades a | | | | cargo do Fundo Municipal de Cultura do Munic¡pio de | | | | Vi‡osa do Cear . | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 48.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 12.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 12.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 36.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 5.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 31.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 53.000,00 | | | | | | | | 13 392 0309 2.124 Celebra‡äes de Convˆnios com Entidades, | | | | Associa‡äes e Funda‡äes Culturais | | | | Celebra‡äes de convˆnios com entidades, associa‡äes e | | | | funda‡äes culturais. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 150.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 150.000,00 | | | | | | | | 23 695 0536 2.125 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no | | | | ¶mbito do Munic¡pio | | | | Assegurar recursos para realiza‡Æo de eventos e | | | | festividades como incremento do Turismo no Munic¡pio. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.060.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.060.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.060.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 1.000.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.060.000,00 | | | | | | | | 23 695 0537 1.067 Reforma e Amplia‡Æo do P¢lo Tur¡stico, | | | | Artesanal e Cultural "IGREJA DO CU" | | | | Reforma e Amplia‡Æo do P¢lo Tur¡stico, Artesanal e | | | | Cultural "IGREJA DE CU". | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 300.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 300.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 300.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 300.000,00 | | | | Fonte 1001000000 300.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 1.700.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 1.700.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.700.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 1.700.000,00 | | | | Fonte 1510000000 1.700.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 4.952.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 04 121 0032 1.068 Implanta‡Æo do N£cleo Gestor do Plano | | | | Diretor Participativo - Pdp. | | | | Implanta‡Æo do n£cleo gestor do plano diretor | | | | participativo. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 30.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 35.000,00 | | | | | | | | 04 122 0037 2.126 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | | | | do Turismo, Cultura e Meio Ambiente | | | | Manuten‡Æo das atividades da secretaria do turismo, | | | | cultura e meio ambiente. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 935.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 521.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 481.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 400.000,00 | | | | Fonte 1001000000 400.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 80.000,00 | | | | Fonte 1001000000 80.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 40.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 414.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 4.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 410.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 140.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 40.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 1.075.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 1.110.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Desporto e Lazer Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 12 Secretaria de Desporto e Lazer DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1201 Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 27 811 0611 1.069 Reforma e Amplia‡Æo do Est dio Municipal | | | | Reforma e amplia‡Æo do est dio municipal. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 40.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 40.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 40.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 500.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 500.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 500.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 400.000,00 | | | | Fonte 1520000000 400.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1520000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 540.000,00 | | | | | | | | 27 811 0611 1.070 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de | | | | Gin sios Poliesportivos e Quadras de Esp | | | | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Gin sios | | | | Poliesportivos e Quadras de Esportes. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 300.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 300.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 300.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 300.000,00 | | | | Fonte 1520000000 300.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 900.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 900.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 900.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 900.000,00 | | | | Fonte 1520000000 900.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 1.200.000,00 | | | | | | | | 27 811 0611 1.071 Constru‡Æo, Equipamento e Instala‡Æo de | | | | Vila Ol¡mpica | | | | Constru‡Æo, equipamento e instala‡Æo de vila ol¡mpica | | | | no munic¡pio. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 650.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 650.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 650.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 500.000,00 | | | | Fonte 1510000000 500.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 150.000,00 | | | | Fonte 1510000000 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 650.000,00 | | | | | | | | 27 811 0611 2.127 Manuten‡Æo e Promo‡Æo de Atividades Esp. | | | | no Ambito do Municipio | | | | Garantir recursos para a manuten‡Æo do departamento | | | | de desporto e pr‚dios da secretaria do desporto e | | | | lazer. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 155.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 54.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 53.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 1.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 101.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 5.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 96.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 15.000,00 | | | | Fonte 1001000000 15.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 185.000,00 | | | | | | | | 27 811 0611 2.128 Programa de Apoio ao Esporte em Geral | | | | Assegurar recursos para apoio ao Desporto de | | | | Rendimento, apoiando atletas para participar de | | | | competi‡äes locais e regionais. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 60.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo‡Æo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas f¡sicas 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 2.635.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Desporto e Lazer Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 12 Secretaria de Desporto e Lazer DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1202 Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 27 812 0616 1.072 Constru‡Æo e Equipa‡Æo de Quadras Polies | | | | portivas Sede e Zona Rural do Munic¡pio | | | | Constru‡Æo e Equipa‡Æo de quadras poliesportivas na | | | | sede e zona rural do munic¡pio, para fomentar o | | | | esporte local. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 950.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 950.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 950.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 800.000,00 | | | | Fonte 1510000000 800.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 950.000,00 | | | | | | | | 27 812 0616 1.073 Constru‡Æo de Pra‡as de Esportes e Lazer | | | | Constru‡Æo de Pra‡as de Esportes e Lazer. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 600.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 600.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 600.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 600.000,00 | | | | Fonte 1520000000 600.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 1.550.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Desporto e Lazer Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 12 Secretaria de Desporto e Lazer DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1203 Secretaria de Desporto e Lazer DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 27 122 0037 2.129 Manuten‡Æo das Atividades Administrativa | | | | da Secretaria de Desporto e Lazer | | | | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de desporto e | | | | lazer. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 286.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 29.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 25.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 4.000,00 | | | | Fonte 1001000000 4.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 4.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 4.000,00 | | | | Fonte 1001000000 4.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 257.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 15.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 242.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 90.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 40.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 50.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 376.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 376.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1001 Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 20 122 0037 2.108 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura | | | | e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio | | | | Manuten‡Æo das atividades da secretaria de | | | | agricultura e exten‡Æo rural. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 1.956.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 851.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 811.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 700.000,00 | | | | Fonte 1001000000 700.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 110.000,00 | | | | Fonte 1001000000 110.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 40.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.105.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 6.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.3.50.43.00 Subven‡äes sociais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 1.099.000,00 | | | | 3.3.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.14.00 Di rias - civil 3.000,00 | | | | Fonte 1001000000 3.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 500.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.35.00 Servi‡os de consultoria 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 30.000,00 | | | | Fonte 1001000000 30.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 500.000,00 | | | | Fonte 1001000000 500.000,00 | | | | 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informa‡Æo/comunic.- PJ 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 50.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 50.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 50.000,00 | | | | Fonte 1001000000 50.000,00 | | | | 4.5.00.00.00 Inversäes financeiras 100.000,00 | | | | 4.5.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 4.5.90.61.00 Aquisi‡Æo de im¢veis 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 2.106.000,00 | | | | | | | | 20 481 0351 1.049 Constru‡Æo de Unidades Habitacionais | | | | para atender o Agricultor Familiar | | | | Constru‡Æo de Unidades Habitacionais para atender o | | | | Agricultor Familiar. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 150.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 150.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 150.000,00 | | | | Fonte 1001000000 150.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 150.000,00 | | | | | | | | 20 605 0447 1.050 Implanta‡Æo de Projetos para | | | | Desenvolvimento da Pesca Artesanal. | | | | Implanta‡Æo de Projetos para Desenvolvimento da Pesca | | | | Artesanal. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 30.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 30.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 50.000,00 | | | | | | | | 20 606 0436 2.109 Aquisi‡Æo de Sementes para Distribui‡Æo | | | | Gratuita com Agricultores Familiar. | | | | Aquisi‡Æo de sementes para distribui‡Æo gratuita com | | | | agricultores, da agricultura familiar. | | | | - continua - - continua‡Æo - 3.0.00.00.00 Despesas correntes 120.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 120.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 120.000,00 | | | | 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 120.000,00 | | | | Fonte 1001000000 120.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 120.000,00 | | | | | | | | 20 606 0437 1.051 Aquisi‡Æo de Patrulha Mecanizada para | | | | Fomentar a Agricultura Familiar. | | | | Aquisi‡Æo de patrulha mecanizada para fomentar a | | | | agricultura familiar. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 200.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 200.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 200.000,00 | | | | Fonte 1930000000 200.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 200.000,00 | | | | | | | | 20 606 0441 2.110 Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia | | | | com o Semi rido | | | | Manuten‡Æo dos Programas de Convivˆncia com o | | | | Semi rido. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 150.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 150.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 40.000,00 | | | | Fonte 1001000000 40.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 170.000,00 | | | | | | | | 20 608 0441 2.111 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do | | | | Seguro Safra pelo Munic¡pio. | | | | Forma‡ao de fundo para garantia do seguro safra pelo | | | | munic¡pio, a fim de atender aos agricultores da | | | | agricultura familiar atingidos pelas adversidades | | | | clim ticas. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 200.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 200.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 200.000,00 | | | | Fonte 1001000000 200.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 200.000,00 | | | | | | | | 20 608 0447 2.112 Desenvolvimento da Pesca | | | | Desenvolvimento da pesca. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 9.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 9.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 9.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 2.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 2.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 2.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 11.000,00 | | | | | | | | 20 608 0448 2.113 Melhoria Gen‚tica do Rebanho Bovino, | | | | Caprino, Ovino e Su¡no. | | | | Melhoria Gen‚tica do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e | | | | Su¡no. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 20.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 5.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 5.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 5.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 25.000,00 | | | | | | | | 20 608 0472 2.114 Fundo de Aval para Financiamento de Mini | | | | e Pequenos Comerciantes e Produtores | | | | Fundo de aval para financiamento de mini e pequenos | | | | comerciantes e produtores. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 60.000,00 | | | | 3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 60.000,00 | | | | 3.3.50.41.00 Contribui‡äes 60.000,00 | | | | Fonte 1001000000 60.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 3.092.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1002 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 20 605 0004 1.052 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de | | | | Mercados, Feiras e Matadouros P£blicos | | | | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Mercados, Feiras e | | | | Matadouros P£blicos. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 800.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 800.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 800.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 800.000,00 | | | | Fonte 1001000000 800.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 900.000,00 | | | | | | | | 20 605 0467 2.115 Funcionamento do Sistema de Abasteciment | | | | (Mercados, Feiras e Matadouros) | | | | Funcionamento do sistema de abastecimento (mercados, | | | | feiras e matadouros) | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 175.000,00 | | | | 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 138.000,00 | | | | 3.1.90.00.00 Aplica‡äes diretas 136.000,00 | | | | 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado 1.000,00 | | | | Fonte 1001000000 1.000,00 | | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 130.000,00 | | | | Fonte 1001000000 130.000,00 | | | | 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre ¢rgÆos integr. do or‡am. 2.000,00 | | | | 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 37.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 37.000,00 | | | | 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00 | | | | Fonte 1001000000 10.000,00 | | | | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica 5.000,00 | | | | Fonte 1001000000 5.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores 2.000,00 | | | | Fonte 1001000000 2.000,00 | | | | - continua - - continua‡Æo - 4.0.00.00.00 Despesas de capital 20.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 20.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 | | | | Fonte 1001000000 20.000,00 | | | | | | | | TOTAL DA ATIVIDADE - - 195.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 1.095.000,00 -------------------  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  OR€AMENTO PROGRAMA PARA 2021 Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural Em R$ 1,00   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ àRGÇO................: 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural DETALHAMENTO UNIDADE OR€AMENTµRIA.: 1003 Depto. de Recursos H¡dricos DA DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ============================================================================================================================== CàDIGO E S P E C I F I C A € Ç O FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONâMICA | | | | ============================================================================================================================== | | | | 20 544 0371 1.053 Constru‡Æo de Cisternas Para Atender ao | | | | Agricultor Familiar. | | | | Constru‡Æo de cisternas para atender ao agricultor | | | | familiar. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 120.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 120.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 120.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 120.000,00 | | | | Fonte 1001000000 120.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 120.000,00 | | | | | | | | 20 544 0411 1.054 Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de | | | | A‡udes e Barragens | | | | Constru‡Æo, reforma e amplia‡Æo de a‡udes e | | | | barragens. | | | | 3.0.00.00.00 Despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 100.000,00 | | | | 3.3.90.00.00 Aplica‡äes diretas 100.000,00 | | | | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica 100.000,00 | | | | Fonte 1001000000 100.000,00 | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 700.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 700.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 700.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 700.000,00 | | | | Fonte 1001000000 700.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 800.000,00 | | | | | | | | 20 544 0411 1.055 Constru‡Æo e Equipamento de Po‡os Artesianos. | | | | Constru‡Æo e equipamento de po‡os artesianos. | | | | 4.0.00.00.00 Despesas de capital 340.000,00 | | | | 4.4.00.00.00 Investimentos 340.000,00 | | | | 4.4.90.00.00 Aplica‡äes diretas 340.000,00 | | | | 4.4.90.51.00 Obras e instala‡äes 240.000,00 | | | | Fonte 1001000000 170.000,00 | | | | Fonte 1520000000 70.000,00 | | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 100.000,00 | | | | Fonte 1520000000 100.000,00 | | | | | | | | TOTAL DO PROJETO - - 340.000,00 | | | | | | | | - continua - - continua‡Æo - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA UNIDADE OR€AMENTµRIA | 1.260.000,00 -------------------